YLIOPISTOJEN KANSSA KÄYTÄVIEN TULOSNEUVOTTELUJEN LÄHTÖKOHTIA VUONNA 2007 Opetusneuvos Jorma Karhu
YLIOPISTOJEN TULOSNEUVOTTELUT 2007 Johdon seminaari (TY) 23-24.11.2006 Yliopistojen tulosneuvottelumateriaali 15.2 OPM:n ja yliopistokeskustoimijoiden sekä kansalliskirjaston neuvottelut 02-03/ 07 Yliopistojen tilinpäätökset 15.3 tulosneuvotteluun osallistuvat Sopimustarjoukset yliopistoille 16.3 Ylipistojen tulosneuvottelut 23.3.-4.5 Uuden hallituksen kehyspäätös 04/ 07 Budjettiesitys VM:lle 05/ 07 sopimukset tarkistettavaksi OPM:n tilinpäätöskannanotto 15.6 Talousarvioesitys Eduskunnalle 09/ 07 Johdon seminaari (JY) 14.-15.11.2007 sopimukset tarkistettavaksi (pdf -versio) Eduskunta hyväksyy talousarvion 12/ 07 sopimukset allekirjoitettavaksi 01/ 08
TAVOITTEET JA RAHOITUSPERUSTEET Määrälliset ja toiminnalliset tavoitteet sovittu kaudelle 2007-2009 mahdolliset muutokset: hallitusohjelma, kehittämissuunnitelma, yliopiston esitys Kauden 2004-2006 määrällisten tavoitteiden saavuttamisaste tohtorin tutkinnot ka. 97% tiedealat 52-122% ja taidealat 17-103% tiedekorkeakoulut 80-117% ja taidekorkeakoulut 22-113% haasteita: liikuntatieteellinen, maatalous-metsätieteellinen ylemmät kk-tutkinnot 92% tiedealat 69-119% ja taidealat 81-118% tiedekorkeakoulut 81-105% ja taidekorkeakoulut 81-116% haasteita: hammaslääketieteellinen, maatalous-metsätieteellinen, teknillistietieteellinen, luonnontieteellinen Toimintamenorahoituksen muodostumisperusteet kaudelle 2007-2009 (OPM:n päätös 1.2.2006)
TUOTTAVUUSOHJELMAN VAIKUTUS Rahoitus Yliopistojen perusrahoitus 6 M leikkaus 3 M vuoden 2006 kaikkien budjettirahoitteisten htv:ien mukaisesti (KOTA) 3 M ansiottoman tutkintotavoitehyödyn mukaisesti Yliopistojen hankerahoitus 5 M leikkaus Harjoittelukoulut perusrahoitus leikkaus 352 000 euroa perusrahoituksen suhteessa ottaen huomioon myös aiempi korkea siirtomäärärahataso Tavoitteet Kehyspäätöksen mukaiset henkilöstövaikutukset lähtökohtana Uuden hallituksen kehyspäätös ja mahdolliset uudet linjaukset yliopistokohtaiset henkilöstövaikutukset ja niihin varautuminen
HANKERAHOITUS Sovittuna vuodelle 2008 yhteensä 51 M tulosneuvotteluissa 11 M vuoden 2007 määrärahoja ja 22 M vuoden 2008 määrärahoja Yliopistojen uusien hanke-esitysten yhteismäärä vuodelle 2008 on 73 M (ei sis. rakenteellisen kärkihankkeita) Rahoituksen kohdentaminen erityisesti rakenteellisen kehittämisen hankkeisiin huomiota myös toiminnan laatu, kansainvälistyminen, opiskeluprosessien kehittäminen, kehityspolitiikka ja kestävä kehitys vapautuva hankerahoitus laskennallisen mallin kautta perusrahoitukseen
HANKERAHOITUS VUONNA 2008 (1000 euroa) Yo uudet esitykset sovittu alueellinen ja yhteisk. vaikuttavuus 8 362 2 080 biotekniikka 2 175 1 800 kansainvälistyminen 7 734 5 510 kansallinen terveysprojekti 2 350 3 331 laadunvarmistus 1 227 830 liiketoimintaosaaminen ja yrittäjyys 2 059 1 605 nano-ohjelma 415 6 000 opettajienkoulutus 1 969 8 364 opiskeluprosessien kehittäminen 3 639 5 655 rakenteellinen kehittäminen 26 827 6 825 tietoyhteiskunta 6 997 2 510 yliopistojen yhteishankkeet 6 480 2 590 varustaminen 3 110 4 300 Yhteensä 73 344 51 400
TULOKSELLISUUSRAHOITUS 2008 (1000 euroa) Laatu ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus 40 000 Tutkimuksen huippuyksiköt 20 000 Tieteellinen julkaisutoiminta 3 500 Koulutuksen laatuyksiköt 7 000 Aikuiskoulutuksen laatuyliopistot 1 300 Taiteellisen toiminnan huippuyksiköt 700 Kansainvälistyminen 5 000 Innovaatiotoiminta ja alueellinen vaikuttavuus 2 500 Toiminnallinen tehokkuus, opintoprosessit 261 000 Kandidaatin tutkinnot 4 000 Ylemmät korkeakoulututkinnot 171 000 Tohtorin tutkinnot 81 000 Avoin yliopisto-opetus 5 000 Henkiset voimavarat 1 000 Yhteensä 302 000
TULOSNEUVOTTELUJEN STRATEGISET KESKUSTELUKYSYMYKSET Päähuomio rakenteellisen kehittämisen ja tuottavuusohjelman toimeenpanossa (raportointi!) Tapauskohtaisesti muita aiheita kuten kansainvälistyminen laadunvarmistus opiskeluprosessien kehittäminen