Käyttösuunnitelmat 2014

Naantalin kaupunki Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 4.12.2013 Käyttösuunnitelmat 2014

Yhteenveto: ATERIAPALVELUT Alm Pekka -4 388 565 4 571 434 SIIVOUSPALVELU Alm Pekka -2 334 988 2 501 587 TILALAITOS Alm Pekka -6 678 790 10 771 417 TILAPALVELUT YHTEENSÄ: -13 402 343 17 844 438 1

50005355 ATERIAPALVELUT Alm Pekka -4 388 565 4 571 434 50053510 ATERIAPALVELUN HALLINTO Rantala Heli -230 059 25 500 Hallinto ja lomitustoiminta palvelevat kaikkia ateriapalvelun yksiköitä. Hallinto hoitaa keskitetysti toiminnan suunnittelun sekä mm. sijaisjärjestelyt tarvittaessa ja koulutustoiminnan. Vakituiset lomittajat toimivat sijaisina eri keittiöissä tarpeen mukaan. Yksi suoriteon normilounas. Kuudessa Sisaressa on tarjolla useampi salaatti, kaksi lämminruokavaihtoehtoa sekä kahvi,suoritekerroin on 1,25. Täytetty voileipä/sämpylä on 0,3 suoritetta, kahvi 0,1 suorite jne. Kouluissa/päiväkodeissa lounas on 1 suorite, aamiainen ja välipala 0,5 suoritetta. TOIMINNAN TUNNUSLUVUT: osuus ateriapalvelun kokonaismenoista % 5,2% kokonaissuoritteet/kpl 1 338 000 menot /suorite 0,17 TOIMINTATULOT YHT. 25 500 Myyntituotot ulk. 9 000 Tuet ja avustukset 16 000 Muut toimintatuotot ulk. 500 TOIMINTAMENOT YHT. -230 059 Henkilöstökulut -154 851 Palvelujen ostot ulk. -29 250 sis. ml. taseyksiköt -29 930 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 550 sis. ml. taseyksiköt -63 Vuokrat, sis. ml. taseyksiköt -11 135 Muut toimintakulut ulk. -1 280 TOIMINTAKATE -204 559 515070 Ateriapalvelut, hallinto Taka-Prami Irma -170 243 25 500 515080 Lomitustoiminta ateriapalvelut Taka-Prami Irma -59 816 2

50053511 HENKILÖSTÖRUOKALA Rantala Heli 515101 Kuusi sisarta -ruokala Alastalo Elina -321 472 328 793 Henkilöstöravintola tuottaa lounasaterioita kaupungin henkilöstölle sekä eri yrityksille. Lisäksi Kuusi Sisarta palvelee soten asiakkaita tarjoamalla eläkeläisille soten tukemaa lounasruokailua. Kuusi Sisarta hoitaa myös tarvittavat kokous- ja edustustarjoilut. TOIMINNAN TUNNUSLUVUT: kokonaissuoritteet/kpl 37 300 menot /suorite 8,62 TOIMINTATULOT YHT. 328 793 Myyntituotot ulk. 158 000 sis. ml. taseyksiköt 168 793 Valmistus omaan käyttööm 2 000 TOIMINTAMENOT YHT. -321 472 Henkilöstökulut -120 820 Palvelujen ostot ulk. -6 500 sis. ml. taseyksiköt -8 647 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -97 950 sis. ml. taseyksiköt -405 Vuokrakulut ulk. -2 040 sis. ml. taseyksiköt -83 470 Muut toimintakulut ulk. -1 640 TOIMINTAKATE 7 321 50053512 ATERIAPALVELU LAITOKSET Rantala Heli -1 242 888 1 461 981 Terveyskeskuksen ja Katavakodin keittiöt tuottavat eri laitoksissa kokopäivähoidossa olevien asiakkaiden ateriapalvelut sekä lämpiminä kotiin kuljetettavat kotipalveluateriat. Viikonloppujen kylmät kotipalveluateriat ostetaan ulkopuoliselta tuottajalta. TOIMINNAN TUNNUSLUVUT: kokonaissuoritteet/kpl 385 900 menot /suorite 3,22 TOIMINTATULOT YHT. 1 461 981 Myyntituotot ulk. 120 200 sis. ml. taseyksiköt 1 341 781 TOIMINTAMENOT YHT. -1 242 888 Henkilöstökulut -571 340 Palvelujen ostot ulk. -106 830 sis. ml. taseyksiköt -13 875 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -491 100 sis. ml. taseyksiköt -1 538 Vuokrakulut ulk. -2 500 sis. ml. taseyksiköt -53 675 Muut toimintakulut ulk. -2 030 TOIMINTAKATE 219 093 515202 Katavakoti Rymättylä Lappeteläinen Tiina -231 495 278 340 515203 Terveyskeskus Kaukovalta Merja -1 011 393 1 183 641 3

50053514 ATERIAPALVELU MUUT YKSIKÖT Rantala Heli -2 594 146 2 755 160 Koulujen ja päiväkotien tarvitsemat lounaat valmistetaan Karvetin, Kuparivuoren, Lietsalan, Taimon, Maijamäen, Rymättylän, Merimaskun ja Kummelin valmistuskeittiöissä. Ateriat kuljetetaan lämpiminä eri palvelukeittiöihin. Aamu- ja välipalat valmistetaan pääosin päiväkotien palvelukeittiöissä. TOIMINNAN TUNNUSLUVUT: kokonaissuoritteet/kpl 914 800 menot /suorite 2,84 TOIMINTATULOT YHT. 2 755 160 Myyntituotot ulk. 72 200 sis. ml. taseyksiköt 2 682 960 TOIMINTAMENOT YHT. -2 594 146 Henkilöstökulut -1 326 449 Palvelujen ostot ulk. -98 910 sis. ml. taseyksiköt -59 733 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -899 460 sis. ml. taseyksiköt -3 564 Vuokrakulut ulk. 0 sis. ml. taseyksiköt -203 090 Muut toimintakulut ulk. -2 940 TOIMINTAKATE 161 014 515401 Karvetin valmistuskeittiö Virtanen Anne -419 902 430 235 515403 Kuparivuoren keittiö Rainetsalo Sinikka -166 575 184 325 515404 Lietsalan valmistuskeittiö Westerlund Eija -449 089 388 724 515405 Taimon valmistuskeittiö Montonen Elina -455 237 455 820 515410 Maijamäen valmistuskeittiö Karhunsaari Leena -487 272 680 830 515412 Rymättylän keittiö Lappeteläinen Tiina -131 479 161 007 515413 Merimaskun valmistuskeittiö Vihermä Irja -484 592 454 219 Henkilötyövuodet Palvelupäällikkö 0,5 V Ruokapalvelunjohtaja 1 V Ruokapalveluesimies 8 V Ruokapalvelutyöntekijä 42,8 T Palveluvastaava 5,8 T Siivooja 1,8 T TEHTÄVÄALUE YHTEENSÄ 9,5 V 50,4 T 59,9 4

50005358 SIIVOUSPALVELU Alm Pekka -2 334 988 2 501 587 Rantala Heli Siivouspalvelu hoitaa kaupungin kiinteistöjen ja eri sopimuksilla kaupungin hoidettavaksi kuuluvien kiinteistöjen siivouksen. Koulut ja päiväkodit ovat työmäärältään suurimmat kohteet, n. 59% työmäärästä, seuraavana sotepuolen kohteet n. 21%. TOIMINNAN TUNNUSLUVUT siivottavat neliöt 79 361 menot /m2 29,42 siivoustunnit 104 833 menot /tunti 22,27 *) sis. Kummelin muutokset TOIMINTATULOT YHT. 2 501 587 Myyntituotot ulk. 205 500 sis. ml. taseyksiköt 2 295 087 Valmistus omaan käyttööm 1 000 TOIMINTAMENOT YHT. -2 334 988 Henkilöstökulut -2 015 865 Palvelujen ostot ulk. -96 420 sis. ml. taseyksiköt -88 763 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -95 950 sis. ml. taseyksiköt -10 030 Vuokrakulut ulk. -7 500 sis. ml. taseyksiköt -20 150 Muut toimintakulut ulk. -310 TOIMINTAKATE 166 599 515840 Siivoustoimisto Rantala Arja -312 253 2 501 087 515850 Siivoustoimisto, palkkaus Rantala Arja -2 022 735 500 Henkilötyövuodet Palvelupäällikkö 0,5 V Siivoustyönjohtaja 1 V Siivoustyönohjaaja 1 T Palveluvastaava 12,3 T Siivooja 36,7 T Laitoshuoltaja 8,5 T Ruokapalvelutyöntekijä 0,2 T Koulunkäynninohjaaja 0,3 T TEHTÄVÄALUE YHTEENSÄ 1,5 V 59,0 T 60,5 5

menot tulot 6 TILALAITOS Alm Pekka -6 678 790 10 771 417 tilalaitoksen rakennukset ja huoneistot 112 655 4,94 61 TILAHALLINTO Alm Pekka -533 470 193 350 Palvelukiinteistöt 93 830 Vuokralle annetut rakennukset 13 667 Muut rakennukset 5 158 112 655 0,39 610010 Tilahallinto Wallenius Maria -381 391 18 240 Tilahallinto toimii tilapalvelujen vastuualueen hallintoyksikkönä. Tilahallinto huolehtii samalla kaupungin rakennettujen kiinteistöjen hoidosta, isännöinnistä ja suunnitelmallisesta kehittämisestä. Tilahallinto vastaa lisäksi arava- ja korkotukilain mukaisten kunnan tehtävien hoidosta ja tilapalvelujen toimistopalveluista. TOIMINTATULOT YHT. 18 240 Myyntituotot ulk. 12 240 Tuet ja avustukset 6 000 TOIMINTAMENOT YHT. -381 391 Henkilöstökulut -188 003 Palvelujen ostot ulk. -52 880 kaupungilta ja vhl:lta -117 648 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 800 Sis. vuokrat -19 030 Muut toimintakulut ulk. -30 TOIMINTAKATE -363 151 610030 Rakennuttaminen Simola Kari -96 139 20 000 Rakennuttamisyksikkö huolehtii kaupungin toimitilojen uudisrakennus- ja peruskorjauskohteiden suunnitteluttamis- sekä rakennuttamistehtävistä. TOIMINTATULOT YHT. 20 000 Valmistus omaan käyttööm 20 000 TOIMINTAMENOT YHT. -96 139 Henkilöstökulut -66 710 Palvelujen ostot ulk. -2 880 kaupungilta ja vhl:lta -20 839 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -900 Sis. vuokrat -4 810 TOIMINTAKATE -76 139 6

menot tulot 610050 Laskutustyöt Viitala Mikko -55 940 55 000 Muiden hallintokuntien tai osastojen vastuulle kuuluvat tilalaitoksen toteutukseen annetut työt kirjataan laskutustöihin. TOIMINTATULOT YHT. 55 000 Myyntituotot ulk. 3 000 kaupungilta ja vhl:lta 52 000 TOIMINTAMENOT YHT. -55 940 Henkilöstökulut -49 840 Palvelujen ostot ulk. -500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 600 TOIMINTAKATE -940 610110 Pysyvien vastaavien myyntivoitto/-tappio Pekka Alm 0 100 110 TOIMINTATULOT YHT. 100 110 Muut toimintatuotot ulk. 100 110 TOIMINTAMENOT YHT. 0 TOIMINTAKATE 100 110 64 PALVELUTILOJEN YLLÄPITO Alm Pekka -5 516 024 9 533 992 oman käytön rakennukset ja huoneistot 93 830 4,90 Palvelutilojen ylläpito sisältää kunnossapitoyksikön ja kiinteistönhoitoyksikön. Kunnossapitoyksikkö huolehtii kaupungin palvelutarkoituksissa käytettävien rakennusten ja kiinteistöjen kunnossapidosta ja korjauksista laaditun kunnossapito-ohjelman mukaan. Kiinteistönhoitoyksikkö huolehtii kaupungin rakennuskannan kiinteistönhoitopalveluista. Kiinteistönhoitoyksikön työ painottuu palvelurakennusten kiinteistönhoidon toteutukseen. Ulkoisten rakennusten ja muiden rakennusten osalta kiinteistönhoitoyksikkö valvoo kiinteistönhoidon järjestämistä. Ylläpitoon kirjataan myös rakennusten energia- ja käyttömenot. 641200 Oman käytön kiinteistöjen jakamattomat kustannukset -894 471 0 Nordlund Jari TOIMINTATULOT YHT. 0 TOIMINTAMENOT YHT. -894 471 Henkilöstökulut -530 820 Palvelujen ostot ulk. -108 300 kaupungilta ja vhl:lta -116 331 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -49 710 kaupungilta ja vhl:lta -840 Sis. vuokrat ja kunnalle konevuokrat -87 770 Muut toimintakulut ulk. -700 TOIMINTAKATE -894 471 7

menot tulot 6411 HALLINTORAKENNUKSET, VIRASTOT Nordlund Jari -638 339 1 232 940 Kaupungin palvelutarkoituksissa käytettävien hallintorakennusten ja -kiinteistöjen ylläpitotehtävät. hallintorakennukset, virastot 12 571 4,23 TOIMINTATULOT YHT. 1 232 940 Vuokratulot ulk. 168 140 palvelutilojen vuokrat 1 064 800 TOIMINTAMENOT YHT. -638 339 Henkilöstökulut -43 740 Palvelujen ostot ulk. -105 400 kaupungilta ja vhl:lta -67 605 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -177 060 kaupungilta ja vhl:lta -3 060 Vuokrakulut ulk. -201 600 Kunnalle maavuokrat -39 874 TOIMINTAKATE 594 601 641201 Kaupungintalo -358 060 751 353 641202 Katariinanpuiston virastotalo -160 190 283 693 641204 Naantalin virastotalo -115 725 177 845 641205 Kailon kokoustilat -4 364 20 049 6412 SOTEN RAKENNUKSET, HUONEISTOT Nordlund Jari -995 711 2 214 449 Kaupungin sosiaali- ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten ja kiinteistöjen ylläpitotehtävät. soten rakennukset 14 572 5,69 TOIMINTATULOT YHT. 2 214 449 palvelutilojen vuokrat 2 214 449 TOIMINTAMENOT YHT. -995 711 Henkilöstökulut -56 560 Palvelujen ostot ulk. -162 190 kaupungilta ja vhl:lta -1 850 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -387 490 kaupungilta ja vhl:lta -24 620 Vuokrakulut ulk. -305 000 Kunnalle maavuokrat -58 001 TOIMINTAKATE 1 218 738 641331 Naantalin Suojatyökeskus -205 270 219 443 641371 Naantalin vanhainkoti -180 678 720 098 641372 Viilan ryhmäkoti -27 100 48 051 641373 Myllykiven ryhmäkoti -101 570 103 221 641375 Palvelukoti Katavakoti -142 959 252 592 641376 Kummelin palvelutalo -74 654 154 919 641381 Naantalin terveyskeskus -263 480 716 125 8

menot tulot 6413 PÄIVÄKODIT JA MUUT VARHAISKASVATUSTILAT Nordlund Jari -632 509 1 351 631 Kaupungin päivähoitoa ja varhaiskasvatusta palvelevien rakennusten ja kiinteistöjen ylläpitotehtävät. päiväkodit ja muut varhaiskasvatustilat 10 652 4,95 TOIMINTATULOT YHT. 1 351 631 Vuokratulot ulk. 26 130 kaupungilta ja vhl:lta 1 325 501 TOIMINTAMENOT YHT. -632 509 Henkilöstökulut -67 320 Palvelujen ostot ulk. -91 850 kaupungilta ja vhl:lta -67 950 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -259 600 kaupungilta ja vhl:lta -14 210 Vuokrakulut ulk. -53 600 Kunnalle maavuokrat -77 979 TOIMINTAKATE 719 122 641301 Keskustan päiväkoti -43 075 137 976 641302 Kreivinniityn päiväkoti -43 289 109 471 641303 Karvetin päiväkoti -38 146 77 983 641304 Karvetin pikkutalo -16 530 25 574 641305 Tammiston päiväkoti -43 848 113 100 641306 Nuhjalan päiväkoti -43 860 69 670 641307 Suovuoren päiväkoti -33 382 56 757 641308 Taimon päiväkoti -40 418 87 375 641309 Ruonan päiväkoti -57 940 102 189 641310 Viialan päiväkoti -28 431 55 989 641311 Kultarannan päiväkoti -10 625 22 944 641312 Raatihuoneen päiväkotiosasto -23 293 36 483 641313 Soinisten päiväkoti -24 570 108 846 641315 Päiväkoti Kaarnapaatti -35 565 103 199 641317 Poikon päiväkoti -20 205 32 754 641318 Rymättylän vuorohoitokoti -27 129 47 457 641319 Keskustan vuorohoitokoti -30 270 77 469 641321 Karvetin päärakennus -37 540 39 048 641322 Karvetin väentupa -10 429 13 436 641324 Esikoulu Kensu -14 994 22 614 641325 Haikarinkadun ryhmäkoti -8 970 11 297 9

menot tulot 6414 KOULUT Nordlund Jari -1 682 405 3 604 743 Kaupungin koulutoimea palvelevien rakennusten ja kiinteistöjen ylläpitotehtävät. koulut 39 784 3,52 TOIMINTATULOT YHT. 3 604 743 Vuokratulot ulk. 9 750 kaupungilta ja vhl:lta 3 594 993 TOIMINTAMENOT YHT. -1 682 405 Henkilöstökulut -181 950 Palvelujen ostot ulk. -235 950 kaupungilta ja vhl:lta -39 620 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -976 830 kaupungilta ja vhl:lta -27 870 Kunnalle maavuokrat -220 185 TOIMINTAKATE 1 922 338 641401 Maijamäen koulu ja liikuntahalli -398 260 691 608 641402 Suopellon koulu -140 640 418 287 641405 Kalevanniemen koulu -211 185 380 101 641411 Kultarannan koulu -90 242 119 091 641412 Kuparivuoren koulu -129 810 247 639 641413 Karvetin koulu -118 827 405 445 641414 Taimon koulu -155 437 475 154 641415 Lietsalan koulu -111 213 245 423 641417 Merimaskun koulu -137 021 317 126 641418 Rymättylän koulu ja kirjasto -164 809 260 524 641419 Velkuan koulu -24 961 44 345 6415 VARASTOT Nordlund Jari -258 269 293 958 Kaupungin varastointia palvelevien rakennusten ja kiinteistöjen ylläpitotehtävät. varastot 3 321 6,48 TOIMINTATULOT YHT. 293 958 Vuokratulot ulk. 0 kaupungilta ja vhl:lta 293 958 TOIMINTAMENOT YHT. -258 269 Palvelujen ostot ulk. -27 435 kaupungilta ja vhl:lta -43 700 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -100 250 kaupungilta ja vhl:lta -6 150 Vuokrakulut ulk. -16 000 Kunnalle maavuokrat -64 734 TOIMINTAKATE 35 689 10

menot tulot 641501 Keskusvarikko -145 963 158 317 641502 Viheryksikön varasto -71 121 94 812 641505 Rymättykän varikko -25 910 30 170 641511 Yleiset WC:t -15 275 10 659 6416 LIIKUNTAPALVELUT, ULKOILU- JA URHEILUTILAT Nordlund Jari -207 904 433 417 Kaupungin liikuntaa ja ulkoilua palvelevien rakennusten ja kiinteistöjen ylläpitotehtävät. liikunta-, ulkoilu- ja urheilutilat 7 648 2,27 TOIMINTATULOT YHT. 433 417 Vuokratulot ulk. 10 150 kaupungilta ja vhl:lta 423 267 TOIMINTAMENOT YHT. -207 904 Palvelujen ostot ulk. -24 420 kaupungilta ja vhl:lta -10 580 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -99 760 kaupungilta ja vhl:lta -6 650 Vuokrakulut ulk. -1 600 Kunnalle maavuokrat -64 894 TOIMINTAKATE 225 513 641601 Urheilutalo -61 349 95 458 641602 Jäähallirakennukset -61 672 179 552 641603 Urheilukentän rakennukset -14 755 30 553 641604 Kirkkopuison pukusuoja -12 945 18 086 641605 Teljentien pukusuoja -7 468 10 730 641606 Merimaskun kentän pukusuoja -38 3 914 641607 Haijaisten kuntourheilukeskus -23 333 42 355 641608 Suovuoren kuntoriihi -1 750 2 449 641610 Taipaleen urheilukentän rakennukset -3 988 6 602 641311 Nunnalahden uimaranta -6 910 16 505 641612 Taimon uimaranta OK-talo -12 002 18 166 641613 Kailon uimarannan sauna- ja huoltorakennus -1 694 9 047 11

menot tulot 6417 KULTTUURIPALVELUT, MUSEOT JA KIRJASTO Nordlund Jari -48 921 100 610 Kaupungin kulttuuria palvelevien rakennusten ja kiinteistöjen ylläpitotehtävät. kulttuuritilat, museot ja kirjasto 2 017 2,02 TOIMINTATULOT YHT. 100 610 kaupungilta ja vhl:lta 100 610 TOIMINTAMENOT YHT. -48 921 Palvelujen ostot ulk. -9 300 kaupungilta ja vhl:lta -1320 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -19 100 kaupungilta ja vhl:lta -530 Vuokrakulut ulk. -5 000 Kunnalle maavuokrat -13 671 TOIMINTAKATE 51 689 641711 Museon rakennukset -11 737 21 421 641713 Humppi -14 915 32 074 641715 Rymättylän museo -8 077 23 775 641716 Tolppo -3 120 7 266 641721 Taidekellari -8 310 8 761 641722 Kaivopuiston paviljonki -285 3 545 641723 Näkötorni -568 799 641966 Kollola -1 909 2 969 6418 NUORISOTILAT, MONITOIMITALOT, KOKOONTUMISTILAT -157 495 302 244 Nordlund Jari Kaupungin vapaa-aikakäyttöä ja kokooontumista palvelevien rakennusten ja kiinteistöjen ylläpitotehtävät. nuorisotilat, kokoontumistilat, monitoimitalot 3 266 4,02 TOIMINTATULOT YHT. 302 244 Vuokratulot ulk. 6 730 kaupungilta ja vhl:lta 295 514 TOIMINTAMENOT YHT. -157 495 Palvelujen ostot ulk. -19 070 kaupungilta ja vhl:lta -9 990 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -66 800 kaupungilta ja vhl:lta -880 Vuokrakulut ulk. -7 300 Kunnalle maavuokrat -53 455 TOIMINTAKATE 144 749 12

menot tulot 641801 Karvetin monitoimitalo -44 214 76 391 641802 Vapaa-aikatulli -30 190 55 594 641806 Saloranta (nuorisoleirialue), itäranta -17 553 70 297 641808 Hevoshaka -23 986 26 560 641861 Apaja -8 758 18 781 641881 Maskulaisten monitoimitila Aaholli -16 149 33 559 641882 Rymättylän nuorisotila -8 610 8 607 641893 Lossitupa -8 035 12 455 13

menot tulot 65 ULKOINEN VUOKRAUS Alm Pekka -428 831 935 291 ulkoinen vuokraus 13 667 2,61 Vuokralle annettujen kiinteistöjen hallinta. 651900 Vuokratut kiinteistöt, jakamattomat kustannukset Wallenius Maria -27 990 0 TOIMINTAMENOT YHT. -27 990 Palvelujen ostot ulk. 0 kaupungilta ja vhl:lta -6 990 Vuokrakulut ulk. 0 Kunnalle konevuokrat -21 000 TOIMINTAKATE -27 990 6511 RAVINTOLAKIINTEISTÖT, MUUT LIIKETILAT Wallenius Maria -72 715 389 950 Vuokralle annettujen liiketilojen hallinta. ravintolakiinteistöt ja muut liiketilat 5 669 1,07 TOIMINTATULOT YHT. 389 950 Myyntituotot ulk. 6 000 Vuokratulot ulk. 383 950 TOIMINTAMENOT YHT. -72 715 Palvelujen ostot ulk. -23 010 kaupungilta ja vhl:lta -630 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -10 440 kaupungilta ja vhl:lta -1 090 Kunnalle maavuokrat -37 545 TOIMINTAKATE 317 235 651901 Merisali -2 002 95 000 651903 Laurila -3 132 25 000 651904 Kaivohuone -10 369 57 000 651905 Rantaravintola -2 878 45 000 651906 Tavastin Kilta -4 299 82 000 651907 Rantamakasiini -571 3 000 651911 Teersalon Kahvila -819 3 000 651923 Tuulensuoja -5 542 19 000 651924 Kesti-Maaria -7 862 3 000 651925 Kaivokatu 5 (Muumitalo) -4 250 651926 Järveläntie -2 595 18 000 651931 Leirintäalueen rakennukset -16 573 15 000 651934 Rantakioski -34 6 000 651935 Nunnakadun kioski -1 779 4 350 651942 Kailon uimarannan kioski -2 340 2 600 651967 Kalahalli -3 420 6 000 651968 Jäähileasema -4 250 6 000 14

menot tulot 6512 LAITOKSET, MUUT TILAT (EI ASUNNOT) Wallenius Maria -144 621 338 500 Vuokralle annettujen laitosten hallinta. muut vuokratut rakenukset (ei asunnot) 2 760 4,37 TOIMINTATULOT YHT. 338 500 Vuokratulot ulk. 338 500 TOIMINTAMENOT YHT. -144 621 Henkilöstökulut -7 850 Palvelujen ostot ulk. -26 110 kaupungilta ja vhl:lta -12 152 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -50 220 kaupungilta ja vhl:lta -4 950 Kunnalle maavuokrat -43 339 TOIMINTAKATE 193 879 651908 Naantalin Ammattiopisto -100 494 250 000 651909 Palolaitos -31 339 35 000 651910 Öljyntorjuntavarasto -4 632 8 500 651912 Rymättylän paloasema -8 156 10 000 651940 Luolalan paloasema 35 000 6513 VUOKRALLE ANNETUT ASUINRAKENNUKSET JA -HUONEISTOT -183 505 206 841 Wallenius Maria Vuokralle annettujen asuinrakennusten ja -huoneistojen hallinta. vuokralle annetut asuinrakennukset ym. 5 239 2,92 TOIMINTATULOT YHT. 206 841 Vuokratulot ulk. 197 500 kaupungilta ja vhl:lta 9 341 TOIMINTAMENOT YHT. -183 505 Henkilöstökulut -6 260 Palvelujen ostot ulk. -11 240 kaupungilta ja vhl:lta -790 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -13 060 kaupungilta ja vhl:lta -1 590 Vuokrakulut ulk. -14 880 Kunnalle maavuokrat -135 685 TOIMINTAKATE 23 336 15

menot tulot 651951 Krivo -1 319 3 000 651957 Tukiasunto 2 955 651961 Merimaskun vanhustentalo 1 as 1-6 -10 830 18 386 651962 Merimaskun vanhustentalo 2 as 7-13 -34 363 26 000 651965 Putkinotko -600 651971 Laivurintie 12-4 127 651973 Vanha Kukolantie 60-2 218 5 100 651980 Nunnalahti, mökki -497 651981 Vanhusten rivitalot -12 956 42 000 651982 Vanhusten ja vammaisten palveluasunnot -8 605 56 000 651985 As Oy Koivistonkulma as A1 ja B6-7 700 10 500 651986 As Oy Kirkkolahti as B10-3 180 4 500 651989 As Oy Teersalo as 6-800 1 400 651990 As Oy Teersalon Touvi as 4-2 600 4 500 651994 As Oy Kirkkolahdenrinne as A2-450 2 500 651995 Voimatie 3-9 -93 260 30 000 691 KÄYTTÖTARKOITUSTA VAILLA OLEVAT RAKENNUKSET JA HUONEISTOT Alm Pekka -200 465 108 784 Käyttötarkoitusta vailla olevien rakennusten ja huoneistojen ylläpitotehtävät. käyttötarkoitusta vailla olevat rakennukset 5 158 3,24 TOIMINTATULOT YHT. 108 784 Vuokratulot ulk. 240 kaupungilta ja vhl:lta 108 544 TOIMINTAMENOT YHT. -200 465 Henkilöstökulut -4 613 Palvelujen ostot ulk. -104 970 kaupungilta ja vhl:lta -1 090 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -18 110 kaupungilta ja vhl:lta -400 Vuokrakulut ulk. -80 Kunnalle maavuokrat -71 202 TOIMINTAKATE -91 681 16

menot tulot kh:n toimenpiteitä odottavat: 691203 Sinervon talo -5 862 21 943 691382 Merimaskun terveystalo -17 493 672 691383 Vanha terveystalo -71 750 8 923 691507 Teersalon autotalli -80 691712 Lehdon kauppa -554 441 691807 Tamminiemi -24 067 24 522 691809 Pakinainen -5 499 4 587 691862 Merimaskun nuorisot(ent. kunnantalo) -3 633 512 691929 Suovuoren hevostalli 6 224 691930 Virpin tila / Porhonkallio -3 708 4 012 691939 Saloranta (SF-Caravan) -24 521 24 521 691943 Teersalon sauna 691945 Lehtismäentie 2 asuinrakennus 691946 Hakapellon asunto, Soinistentie 245 691947 Halli, Puhdistamontie 15 691952 Oksala -2 738 1 920 691958 Emännänpolku 4-184 177 691960 Vengantie 26-5 296 5 265 691984 Mehuasema -5 006 6 691991 Arvola -765 676 purku/poistopäätöstä odottavat: 691927 Soinisten kesämökki -10 000 691959 Uolevi Raadenkatu 24-1 127 1 146 691972 Marjamäki -435 442 691974 Mettälän lato 691975 Vähäkallio -15 330 336 691976 Pirttiniemi -2 417 2 459 691979 Vanha Vantontie 77 Henkilötyövuodet Kiinteistöpäällikkö 1 V Rakennusmestari 1 V Työpäällikkö 1 V Rakennusinsinööri 1 V Talosuunnittelija 1 T Kiinteistönhoitaja 8 T Maalari 2 TU Puuseppä 1 TU Kirvesmies 5 TU Rakennusmies 2 TU TEHTÄVÄALUE YHTEENSÄ 4 V 9 T 10 TU 23 1 kiinteistönhoitaja oppisopimuksella Toimistopalveluyksikön palveluiden kohdentuminen Toimistosihteerit n. 1,5 htv 17