Toimintakate tiliryhmittäin (1000e) 1/1 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Toimintatuotot Toteutuma 2021 (ennuste tasainen vauhti) Toimintakulut Toteutuma 2021 (ennuste tasainen vauhti) Toimintatuotot Talousarvio 2021 Toimintakulut Talousarvio 2021 Huhtikuu 2021 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 4 536 12 314-7 778 37 % 3 552 29 % Maksutuotot 2 052 7 239-5 186 28 % 1 981 30 % Tuet ja avustukset 789 735 54 107 % 266 25 % Vuokrat 2 434 5 943-3 509 41 % 2 466 42 % Muut toimintatuotot 1 462 1 730-268 84 % 664 35 % Valmistus omaan käyttöön 125 471-346 27 % 162 28 % TOIMINTATUOTOT 11 398 28 433-17 035 40 % 9 092 32 % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -19 310-56 880 37 569 34 % -18 322 34 % Palvelujen ostot -20 862-62 523 41 661 33 % -19 477 33 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 939-5 659 3 719 34 % -1 813 32 % Avustukset -1 469-4 824 3 355 30 % -1 535 30 % Vuokrat -3 901-11 117 7 216 35 % -2 660 26 % Muut toimintakulut -131-108 -24 122 % -139 42 % TOIMINTAKULUT -47 613-141 110 93 497 34 % -43 946 33 % TOIMINTAKATE -36 215-112 677 76 462 32 % -34 854 33 %
1/4 HALLINTOPALVELUT 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Toimintatuotot Toteutuma 2021 (ennuste tasainen vauhti) Toimintakulut Toteutuma 2021 (ennuste tasainen vauhti) Toimintatuotot Talousarvio 2021 Toimintakulut Talousarvio 2021 Huhtikuu 2021 HALLINTOPALVELUT V a a l i t TOIMINTAKULUT -16-75 60 21 % 0 0 % TOIMINTAKATE -16-75 60 21 % 0 0 % KESKUSVAALILAUTAKUNTA TOIMINTAKULUT -16-75 60 21 % 0 0 % TOIMINTAKATE -16-75 60 21 % 0 0 % T a r k a s t u s t o i m i TOIMINTATUOTOT 1 1 0 100 % 0 0 % TOIMINTAKULUT -13-67 54 19 % -12 38 % TOIMINTAKATE -12-66 54 18 % -12 39 % TARKASTUSLAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 1 1 0 100 % 0 0 % TOIMINTAKULUT -13-67 54 19 % -12 38 % TOIMINTAKATE -12-66 54 18 % -12 39 %
2/4 Huhtikuu 2021 HALLINTOPALVELUT K a u p u n g i n v a l t u u s t o TOIMINTAKULUT -47-217 169 22 % -43 26 % TOIMINTAKATE -47-217 169 22 % -43 26 % KAUPUNGINVALTUUSTO TOIMINTAKULUT -47-217 169 22 % -43 26 % TOIMINTAKATE -47-217 169 22 % -43 26 % H a l l i n t o TOIMINTATUOTOT 34 118-84 29 % 30 22 % TOIMINTAKULUT -720-2 260 1 540 32 % -708 33 % TOIMINTAKATE -686-2 142 1 456 32 % -679 34 % A s i a h a l l i n t o TOIMINTATUOTOT 5 11-6 47 % 4 34 % TOIMINTAKULUT -219-691 472 32 % -191 33 % TOIMINTAKATE -214-680 466 31 % -187 33 % S i s a i s e t toimistopalvelut TOIMINTATUOTOT 1 178-176 1 % 1 0 % TOIMINTAKULUT -44-176 132 25 % -46 33 % TOIMINTAKATE -43 1-44 -3 176 % -45-159 % T i e t o t e k n i i k k a TOIMINTATUOTOT 437 1 316-879 33 % 6 0 % TOIMINTAKULUT -710-1 317 607 54 % -647 51 % TOIMINTAKATE -273-2 -272 17 445 % -641-7 749 % R a h a t o i m i TOIMINTATUOTOT 204 616-412 33 % 201 34 % TOIMINTAKULUT -247-588 340 42 % -233 43 % TOIMINTAKATE -44 28-72 -154 % -32-54 % KOM M y y n t i v o i t t o/-tappio TOIMINTATUOTOT 1 397 1 500-103 93 % 612 36 % TOIMINTAKULUT -134-83 -51 162 % -23 22 %
3/4 Huhtikuu 2021 HALLINTOPALVELUT TOIMINTAKATE 1 263 1 417-154 89 % 589 37 % J a r j e s t e l y e r a t TOIMINTATUOTOT 0 0 0 0 % 4 100 % TOIMINTAKULUT -37-169 131 22 % -38 25 % TOIMINTAKATE -37-169 131 22 % -34 23 % S a t a m a TOIMINTATUOTOT 777 1 550-773 50 % 789 50 % TOIMINTAKULUT 5 0 5-4 105 % 6-1 920 % TOIMINTAKATE 782 1 550-768 50 % 794 51 % H e n k i l o s t o hallinto TOIMINTATUOTOT 0 232-232 0 % 0 0 % TOIMINTAKULUT -434-1 373 939 32 % -311 29 % TOIMINTAKATE -434-1 141 707 38 % -311 37 % P a l k k a h a l l i n t o TOIMINTATUOTOT 147 442-295 33 % 146 33 % TOIMINTAKULUT -142-435 293 33 % -141 34 % TOIMINTAKATE 5 7-2 75 % 5 25 % KAUPUNGINHALLITUS TOIMINTATUOTOT 3 002 5 962-2 960 50 % 1 792 29 % TOIMINTAKULUT -2 684-7 093 4 409 38 % -2 332 36 % TOIMINTAKATE 319-1 131 1 449-28 % -541 196 % K o n s e r nijaosto (ent.kaup.suunnitt) TOIMINTATUOTOT 0 0 0 0 % 8 100 % TOIMINTAKULUT -301-756 455 40 % -316 47 % TOIMINTAKATE -301-756 455 40 % -308 46 % KONSERNIJAOSTO (ent KSJ) TOIMINTATUOTOT 0 0 0 0 % 8 100 % TOIMINTAKULUT -301-756 455 40 % -316 47 % TOIMINTAKATE -301-756 455 40 % -308 46 % S a a r i s t o a s i a t TOIMINTATUOTOT 2 16-14 12 % 3 14 %
4/4 Huhtikuu 2021 HALLINTOPALVELUT TOIMINTAKULUT -58-253 195 23 % -54 22 % TOIMINTAKATE -56-237 181 24 % -52 23 % SAARISTOLAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 2 16-14 12 % 3 14 % TOIMINTAKULUT -58-253 195 23 % -54 22 % TOIMINTAKATE -56-237 181 24 % -52 23 % HALLINTOPALVELUT TOIMINTATUOTOT 3 005 5 979-2 974 50 % 1 802 29 % TOIMINTAKULUT -3 118-8 460 5 342 37 % -2 757 37 % TOIMINTAKATE -113-2 481 2 368 5 % -955 70 %
1/3 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Toimintatuotot Toteutuma 2021 (ennuste tasainen vauhti) Toimintakulut Toteutuma 2021 (ennuste tasainen vauhti) Toimintatuotot Talousarvio 2021 Toimintakulut Talousarvio 2021 Huhtikuu 2021 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT H a l l i n t o Sote TOIMINTATUOTOT 6 6 0 93 % 3 21 % TOIMINTAKULUT -206-630 424 33 % -201 32 % TOIMINTAKATE -200-624 424 32 % -198 33 % T e r v e y s p a l v e l u t TOIMINTATUOTOT 310 796-485 39 % 305 36 % TOIMINTAKULUT -2 476-6 323 3 846 39 % -2 065 31 % TOIMINTAKATE -2 166-5 527 3 361 39 % -1 760 30 % K u n t o u t u s TOIMINTATUOTOT 41 130-89 31 % 50 25 % TOIMINTAKULUT -293-849 555 35 % -268 31 % TOIMINTAKATE -253-719 466 35 % -219 33 % S u u n t e r v e y d e n huolto TOIMINTATUOTOT 263 840-577 31 % 213 29 % TOIMINTAKULUT -842-2 419 1 577 35 % -780 31 % TOIMINTAKATE -579-1 579 1 000 37 % -567 32 %
2/3 Huhtikuu 2021 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Y m p a r i s t o terveydenhuolto TOIMINTAKULUT -67-219 152 31 % -71 33 % TOIMINTAKATE -67-219 152 31 % -71 33 % Aikuisten p s y k o sosiaalisetpalvelut TOIMINTATUOTOT 53 163-111 32 % 62 38 % TOIMINTAKULUT -727-2 808 2 082 26 % -866 35 % TOIMINTAKATE -674-2 645 1 971 25 % -804 34 % E r i k o i s sairaanhoito TOIMINTAKULUT -8 882-26 648 17 766 33 % -8 287 34 % TOIMINTAKATE -8 882-26 648 17 766 33 % -8 287 34 % L a p s i perheiden s o s i a a l i tyo TOIMINTATUOTOT -10 213-223 -5 % 20 9 % TOIMINTAKULUT -1 495-4 562 3 067 33 % -1 356 31 % TOIMINTAKATE -1 505-4 349 2 844 35 % -1 336 32 % A i k u i s s o s i a a l i tyo TOIMINTATUOTOT 7 85-78 8 % 16 20 % TOIMINTAKULUT -179-597 418 30 % -161 33 % TOIMINTAKATE -173-512 340 34 % -146 36 % T y ö l l i s y y s palvelut TOIMINTATUOTOT 112 344-232 33 % 59 23 % TOIMINTAKULUT -602-1 994 1 393 30 % -501 29 % TOIMINTAKATE -490-1 650 1 161 30 % -442 30 % V a m m a i s p a l v e l u t TOIMINTATUOTOT 68 95-27 72 % 41 35 % TOIMINTAKULUT -2 248-7 469 5 220 30 % -2 386 32 % TOIMINTAKATE -2 180-7 374 5 194 30 % -2 345 32 % H o i t o- ja v a n h u s palvelut TOIMINTATUOTOT 1 177 4 060-2 883 29 % 1 115 27 % TOIMINTAKULUT -6 412-19 136 12 724 34 % -6 263 32 %
3/3 Huhtikuu 2021 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT TOIMINTAKATE -5 235-15 076 9 841 35 % -5 148 34 % SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 2 027 6 732-4 705 30 % 1 883 28 % TOIMINTAKULUT -24 431-73 655 49 224 33 % -23 206 32 % TOIMINTAKATE -22 404-66 923 44 519 33 % -21 323 33 % SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT TOIMINTATUOTOT 2 027 6 732-4 705 30 % 1 883 28 % TOIMINTAKULUT -24 431-73 655 49 224 33 % -23 206 32 % TOIMINTAKATE -22 404-66 923 44 519 33 % -21 323 33 %
1/3 SIVISTYSPALVELUT 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Toimintatuotot Toteutuma 2021 (ennuste tasainen vauhti) Toimintakulut Toteutuma 2021 (ennuste tasainen vauhti) Toimintatuotot Talousarvio 2021 Toimintakulut Talousarvio 2021 Huhtikuu 2021 SIVISTYSPALVELUT S i v i s t y s toimen h a l l i n t o TOIMINTAKULUT -165-458 292 36 % -156 37 % TOIMINTAKATE -165-458 292 36 % -156 39 % V a r h a i s kasvatuksen t u k i TOIMINTAKULUT -257-975 718 26 % -247 26 % TOIMINTAKATE -257-975 718 26 % -247 26 % V a r h a i s k a s v a t u s TOIMINTATUOTOT 462 1 365-903 34 % 368 28 % TOIMINTAKULUT -3 747-10 764 7 017 35 % -3 491 35 % TOIMINTAKATE -3 285-9 399 6 115 35 % -3 123 36 % P e r u s o p e t u s TOIMINTATUOTOT 505 480 25 105 % 201 30 % TOIMINTAKULUT -5 813-16 964 11 151 34 % -5 101 31 % TOIMINTAKATE -5 308-16 484 11 176 32 % -4 900 31 %
2/3 Huhtikuu 2021 SIVISTYSPALVELUT L u k i o k o u l u t u s TOIMINTATUOTOT 101 29 72 348 % 47 82 % TOIMINTAKULUT -822-2 471 1 649 33 % -753 31 % TOIMINTAKATE -721-2 442 1 721 30 % -706 30 % O p p i l a a n tuki ja hyvinvointipalv. TOIMINTATUOTOT 138 238-100 58 % 127 69 % TOIMINTAKULUT -927-2 234 1 307 41 % -724 34 % TOIMINTAKATE -788-1 996 1 208 39 % -597 31 % O p i s t o t (ent Vapaasivistystyö) TOIMINTATUOTOT 93 262-170 35 % 92 39 % TOIMINTAKULUT -371-1 211 841 31 % -345 34 % TOIMINTAKATE -278-949 671 29 % -253 33 % KOULUTUSLAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 1 299 2 374-1 075 55 % 836 34 % TOIMINTAKULUT -12 101-35 076 22 975 34 % -10 817 32 % TOIMINTAKATE -10 802-32 702 21 900 33 % -9 981 32 % K u l t t u u r i p a l v e l u t TOIMINTATUOTOT 19 77-58 24 % 11 18 % TOIMINTAKULUT -870-2 361 1 491 37 % -790 36 % TOIMINTAKATE -851-2 284 1 433 37 % -779 36 % V a p a a - a i k a palvelut TOIMINTATUOTOT 41 144-103 28 % 55 36 % TOIMINTAKULUT -626-2 111 1 485 30 % -532 27 % TOIMINTAKATE -585-1 967 1 382 30 % -478 27 % KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 59 221-162 27 % 66 31 % TOIMINTAKULUT -1 496-4 472 2 976 33 % -1 322 32 % TOIMINTAKATE -1 436-4 251 2 815 34 % -1 256 32 % SIVISTYSPALVELUT TOIMINTATUOTOT 1 359 2 595-1 236 52 % 902 33 % TOIMINTAKULUT -13 597-39 549 25 951 34 % -12 139 32 %
3/3 Huhtikuu 2021 SIVISTYSPALVELUT TOIMINTAKATE -12 238-36 953 24 715 33 % -11 237 32 %
1/3 TEKNISET PALVELUT 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Toimintatuotot Toteutuma 2021 (ennuste tasainen vauhti) Toimintakulut Toteutuma 2021 (ennuste tasainen vauhti) Toimintatuotot Talousarvio 2021 Toimintakulut Talousarvio 2021 Huhtikuu 2021 TEKNISET PALVELUT T e k n i s t e n palveluiden hallinto TOIMINTATUOTOT 115 467-352 25 % 153 33 % TOIMINTAKULUT -334-1 273 939 26 % -317 34 % TOIMINTAKATE -220-807 587 27 % -164 35 % P e l a s t u s t o i m i TOIMINTAKULUT -511-1 543 1 032 33 % -508 33 % TOIMINTAKATE -511-1 543 1 032 33 % -508 33 % L i i k e n n e v a y l a t TOIMINTATUOTOT 279 655-376 43 % 271 46 % TOIMINTAKULUT -729-2 278 1 549 32 % -608 30 % TOIMINTAKATE -450-1 623 1 173 28 % -338 23 % V i h e r y k s i k k o TOIMINTATUOTOT 32 224-192 14 % 37 20 % TOIMINTAKULUT -448-1 602 1 154 28 % -431 29 % TOIMINTAKATE -416-1 378 962 30 % -394 30 %
2/3 Huhtikuu 2021 TEKNISET PALVELUT L i i k u n t a p a i k a t TOIMINTATUOTOT 19 70-51 27 % 23 63 % TOIMINTAKULUT -294-950 656 31 % -327 35 % TOIMINTAKATE -275-880 605 31 % -304 34 % J o u k k o l i i k e n n e TOIMINTAKULUT -246-1 032 785 24 % -269 25 % TOIMINTAKATE -246-1 032 785 24 % -269 25 % K a u k o l a m p o laitos TOIMINTATUOTOT 738 730 8 101 % 183 25 % TOIMINTAKULUT -482-666 184 72 % -288 40 % TOIMINTAKATE 256 64 192 400 % -106-888 % APUTA/V e s i h u o l t o laitos TOIMINTAKULUT 0 0 0 0 % 0 0 % TOIMINTAKATE 0 0 0 0 % 0 0 % K o n e k e s k u s TOIMINTATUOTOT 435 1 475-1 039 30 % 483 35 % TOIMINTAKULUT -459-1 301 842 35 % -399 33 % TOIMINTAKATE -24 174-197 -14 % 84 44 % K e s k u s v a r a s to TOIMINTATUOTOT 94 275-181 34 % 84 30 % TOIMINTAKULUT -83-268 185 31 % -75 35 % TOIMINTAKATE 11 7 4 161 % 10 14 % A t e r i a p a l v e l u t TOIMINTATUOTOT 1 361 4 348-2 987 31 % 1 407 33 % TOIMINTAKULUT -1 452-4 255 2 803 34 % -1 332 34 % TOIMINTAKATE -91 93-184 -98 % 75 21 % S i i v o u s p a l v e l u t TOIMINTATUOTOT 672 1 990-1 317 34 % 645 33 % TOIMINTAKULUT -738-1 971 1 233 37 % -646 33 %
3/3 Huhtikuu 2021 TEKNISET PALVELUT TOIMINTAKATE -66 18-85 -359 % -1 149 % K a a v o i t u s TOIMINTATUOTOT 0 130-130 0 % 0 0 % TOIMINTAKULUT -68-280 212 24 % -78 33 % TOIMINTAKATE -68-150 82 45 % -78 33 % M a a n k a y t t o TOIMINTATUOTOT 1 064 2 251-1 186 47 % 1 043 45 % TOIMINTAKULUT -363-1 301 937 28 % -343 35 % TOIMINTAKATE 701 950-249 74 % 700 53 % TEKNINEN LAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 4 811 12 614-7 802 38 % 4 329 36 % TOIMINTAKULUT -6 211-18 720 12 509 33 % -5 621 33 % TOIMINTAKATE -1 399-6 106 4 707 23 % -1 292 26 % Rakentamisen v a l v o n t a ja neuvonta TOIMINTATUOTOT 187 497-311 38 % 164 29 % TOIMINTAKULUT -168-490 322 34 % -152 32 % TOIMINTAKATE 19 7 11 256 % 11 13 % Y m p a r i s t o n s u o j e l u TOIMINTATUOTOT 9 15-6 57 % 13 66 % TOIMINTAKULUT -88-236 149 37 % -70 35 % TOIMINTAKATE -79-221 142 36 % -58 31 % YMPARISTO- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 196 512-317 38 % 176 30 % TOIMINTAKULUT -256-727 471 35 % -223 33 % TOIMINTAKATE -60-214 154 28 % -47 48 % TEKNISET PALVELUT TOIMINTATUOTOT 5 007 13 126-8 119 38 % 4 505 35 % TOIMINTAKULUT -6 467-19 447 12 980 33 % -5 844 33 % TOIMINTAKATE -1 460-6 320 4 861 23 % -1 339 26 %