EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero 2784/KITY/2009 Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 806184 Projektikoodi A31219 Hakemustyyppi Muutoshakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn (5) 30.11.2011 1. VIRANOMAINEN, JOLLE HAKEMUS OSOITETAAN Kymenlaakson liitto 2. PROJEKTI, JOLLE HAETAAN RAHOITUSTA Projektin nimi Valitse Kymi - matkailuhanke Ohjelma Etelä-Suomi Toimintalinja 1 : Yritystoiminnan edistäminen Projektityyppi Kehittämisprojekti Aloituspäivämäärä 01.04.2010 Päättymispäivämäärä 31.03.2012 3. PROJEKTIN HAKIJAN TIEDOT Hakijan nimi Kouvola Innovation Oy Hakijatyyppi Muu Y-tunnus 2221859-6 Lähiosoite Paraatikenttä 4 Puhelinnumero +358 206152710 Postinumero 45100 Postitoimipaikka KOUVOLA Faksinumero IBAN BIC Pankkiyhteys KSOP Tilinumero 575001-2188710 Web-osoite www.kouvolainnovation.fi Projektin vastuuhenkilön nimi Pasi Miettinen Asema organisaatiossa Kehityspäällikkö Sähköpostiosoite pasi.miettinen@innokouvola.fi Puhelinnumero +358 206158814 Taloushallinnon vastuuhenkilön nimi Heljä Leiniö Asema organisaatiossa Palvelupäällikkö Sähköpostiosoite helja.leinio@kouvola.fi Puhelinnumero +358 206154714 Projektipäällikön nimi Paula Kulla Sähköpostiosoite paula.kulla@kinno.fi Puhelinnumero +358 20 615 8806 Seurantayhdyshenkilön nimi Sähköpostiosoite Puhelinnumero Hakemusvaiheen yhteyshenkilön nimi paula.miettinen@innokouvola.fi Sähköpostiosoite paula.miettinen@innokouvola.fi Puhelinnumero +358 206158806 EURA 2007 -JÄRJESTELMÄ 1/14
4. HAKIJAORGANISAATION JA YHTEISTYÖTAHOJEN KUVAUS 4.1 Hakijaorganisaation osuus ja tehtävät projektin toteutuksessa Hakija toteuttaa projektin kokonaan itse Hakija toteuttaa projektin osittain itse ja osittain alihankintana Hakija toteuttaa projektin osittain itse, osittain alihankintana ja osittain toteutuksesta vastaa yksi tai useampi osatoteuttaja Hakija toteuttaa projektin kokonaan ostopalveluna 4.1.1 Osatoteuttajien määrittely, nimeäminen, Y-tunnukset ja toteutusosuudet (kumppanuus- tai aiesopimukset) Osatoteuttajan nimi Cursor Oy Y-tunnus 0727178-6 Sanallinen kuvaus toteutusosuudesta Osatoteuttaja osallistuu hankkeen eri toimenpiteiden toteuttamiseen hakijan ja osatotettajan yhteisesti sopimalla tavalla. 4.2 Mitkä tahot ovat olleet mukana projektin valmistelussa ja miten? Kouvola Innovation Oy: hankkeen valmistelija Cursor Oy: hankkeen osatoteuttaja, rahoittaja Kouvolan kaupunki, elinkeinotoimi: rahoittaja Kymenlaakson kauppakamari, kaupan ja palvelun valiokunta: asiantuntijataho (osallistunut hankkeen sisällön suunnitteluun) Matkailu, kaupan ja palvelualan yrittäjiä: asiantuntijataho, (osallistuneet hankkeen sisällön suunnitteluun) 4.3 Projektin ohjausryhmän suunniteltu kokoonpano Hankkeen rahoittajat asettavat omat edustajansa ohjausryhmään. Hallinnoijan puolesta ohjausryhmän kokouksiin osallistuu kehityspalvelupäällikkö Pasi Miettinen. Lisäksi ohjausryhmässä ovat edustettuina projektissa työskentelevät henkilöt (Innovation Oy ja Cursor). Ohjausryhmään kutsutaan edustajia alueen matkailuyrityksistä, Kymenlaakson kauppakamarista, Kotkan ja Kouvolan kaupunkien keskustojen kehittäjäyhdistyksistä, kauppiasyhdistyksistä ja muista matkailun, kaupan ja palvelun toimijoista. 4.4 Muut projektit tai projektikokonaisuudet, joihin haettava projekti mahdollisesti liittyy, mukaan lukien rakennerahastoista (ESR ja EAKR) rahoitetut projektit Projekti linkittyy useisiin Kouvola Innovation Oy:ssä ja Cursor Oy:ssä käynnissä oleviin matkailun ja vapaaajan kehittämishankkeisiin. Innovation Oy:n hankkeet: Kompassi Kouvolaan - projekti, jonka tuloksena Kouvolan seudulle muodostuu kokonaissuunnitelma matkailun ja vapaa-ajan toimialan kehittämistarpeista ja kohteista. EURA 2007 -JÄRJESTELMÄ 2/14
Matkalla Kasvuun - matkailun koulutus- ja valmennushankkeessa tarjotaan matkailuyrittäjille ja yrittäjiksi aikoville monipuolista koulutusta ja valmennusta. ProKymi-projektin tavoitteena muodostaa keskisen Kymijoen alueelle erityiskalastuskohde ja melontaan ja retkeilyyn soveltuva virkistysalue. Toimialojen yhteiset pelisäännöt- projekti rakentaa Kymenlaakson elinkeinotoimintaa edistävien toimijoiden ja yritysten kanssa yhteistyöverkosto- ja kehittämistoimintamallin, jonka pilottina on matkailuklusteri. Cursor Oy: Kymenlaakso for International Travellers & Travel-Trade House (KIT) Projektissa aktivoidaaan alueen matkailuyritykset, matkailua tukevat yritykset sekä matkailulliset toimijat tiiviiseen yhteistyöhön. Tehdään yhteistyötä valituissa kohdemaissa (Saksa ja Ruotsi), koulutusta, tuotteistusta sekä markkinointia. Projektissa jatkokehitetään www.kymi.fi- sivustoa. Luodaan Pietari- Kymenlaakson seutu- matkailutuote, mistä tuotetaan esite. tehdään infojakelua, markkinointia valituissa tapahtumissa/messuilla. 5. PROJEKTIN TARVE JA KYSYNTÄLÄHTÖISYYS 5.1 Mihin tarpeeseen projektilla haetaan ratkaisua? Rakennemuutos Kymenlaaksossa on johtanut toimialojen välisten painoarvojen muutokseen. Kehittyvä ja työllisvaltainen matkailun ja vapaa-ajan toimiala on yksi kehityksen painopistealueista. Matkailualueena yhtenäinen Kymenlaakso tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet matkailun kehittämiseen. Venäläiset matkailijat ovat ulkomaisista matkailijoista ylivoimaisesti tärkein ja merkittävin asiakasryhmä. Vuonna 2008 Suomeen saapui Venäjältä 2,3 miljoonaa matkustajaa, jotka käyttivät rahaa lähes 600 miljoonaa euroa. Venäläisten matkailu Kymenlaaksoon on myös kasvanut, mutta kävijämäärissä olemme jääneet jälkeen mm. Etelä-Karjalaa. Kymenlaaksossa rekisteröityjä yöpymisiä oli v. 2008 yht. 38616 kpl ja Etelä-Karjalassa 167 637. Tax free-myynnin määrä Etelä-Karjalassa oli (tammi-syyskuu 2009) yli 30 miljonaa euroa, Kymenlaaksossa vastaavana aikana n. 5 miljoonaa euroa. Ongelmiksi koetaan erityisesti venäläisille matkailijoille soveltuvien tuotteiden puute sekä tuotteiden ja palveluiden heikko tunnettuus ja saatavuus. Markkinointi on alueellisesti eriytnyt eikä se tue yhtenäisimagoa. Lisäksi yhteismarkkinoinnin ja myynnin kannalta tärkeä sähköinen kauppapaikka puuttuu ja linkitykset kansalliseen Visit Finland portaaliin ovat osin toteuttamatta. 5.2 Onko projektin tarpeesta ja kysynnästä olemassa esiselvityksiä, ennakointitietoa tms. ja miten sitä on hyödynnetty projektin valmistelussa? Projektin valmistelun taustalla on mm. - tutkimukset venäläisten ostos- ja matkustuskäyttäytymisestä koko Suomessa ja Kaakkois-Suomessa, mm. EURA 2007 -JÄRJESTELMÄ 3/14
TAK Oy:n rajahaastattelututkimukset - vuosittaiset matkatoimistokyselyt Pietarissa ja Moskovassa - aiemmissa hankkeissa kerätty informaatio ja tehdyt tutkimukset (mm. Kymenlaakso-MICE, Fennico more, Ruplat euroiksi, KIT-hanke, MatkallaKasvuun) - Tilastokeskuksen keräämät tiedot venäläisten matkailusta Suomeen - MEK:n keräämät tiedot venäläisten matkailusta Suomeen - alueelliset ja seudulliset matkailustrategiat 6. PROJEKTIN TOTEUTUSALUE JA KOHDERYHMÄN KUVAUS 6.1 Projektin toiminnan maantieteellinen kohdealue Maakunnat Kymenlaakso Seutukunnat Kouvolan Kunnat Hamina Kotka Miehikkälä Virolahti Kotkan-Haminan Iitti Kouvola Pyhtää 6.2 Mitkä ovat projektin varsinaiset kohderyhmät ja ovatko kohderyhmään kuuluvat yritykset tiedossa? Projekti kohdistuu koko Kymenlaakson alueen matkailu- ja kaupan alan yrityksiin ja matkailun kehittäjäorganisaatioihin. Venäjällä varsinaisia kohderyhmiä ovat asiakkaat, joita ovat suoraan erilaiset kuluttajat (lapsiperheet, lapsettomat pariskunnat, elämys-, aktiivi- ja harrastematkailijat, ostosmatkailijat, koululaiset) sekä yritysasiakkaat/mice-asiakkaat. Lisäksi yhtä tärkeä kohderyhmä ovat matkatoimistot ja matkanjärjestäjät, jotka myyvät tuotteita ja palveluita venäläisille asiakkailleen. 6.3 Mitkä ovat projektin varsinaisten kohderyhmien lisäksi sellaiset välilliset kohderyhmät ja muut tahot joihin projektin toiminta kohdistuu? Kymenlaaksossa ja Suomessa: Lisäksi hankkeen kohderyhmiksi voidaan laskea julkistoimijatahot, kaupungit ja yhteisöt, joiden toimintaan vaikuttamalla koko Kymenlaakson matkailutuloa voidaan kasvattaa, matkailuelinkeinon houkuttelevuutta työn tekemisessä voidaan kohottaa ja nostaa alueen profiilia matkailu- ja yritysten sijoittumispaikkana. Kuntien matkailuorganisaatiot Kehitysyhtiöt Kymenlaakson liitto EURA 2007 -JÄRJESTELMÄ 4/14
Kauppakamari Kauppiasyhdistykset Metsähallitus, MEK, Finpro, FinnInfo Muut: Urheiluseurat, kulttuuritoimijat Venäjällä: julkiset matkailuorganisaatiot (Pietarin kaupunki, Leningrad oblast) MEK Finpro FinnInfo 6.4 Projektiin osallistuvien yritysten arvioitu lukumäärä yhteensä 100 6.5 Projektiin osallistuvien muiden organisaatioiden arvioitu lukumäärä 20 6.6 Miten projekti edistää alueellisen EAKR-toimenpideohjelman tavoitteita? Hanke vahvistaa kilpailukykyä, edesauttaa uusien investointien ja yritysten luomista alueelle. Vahvistaa yritysverkostojen rakentamista. 6.7 Miten projekti edistää muiden kansallisten ja maakunnallisten ohjelmien tavoitteita? Hanke toteuttaa elinkeinostategioiden tavoitteita ja KOKO-ohjelmaa. 7. PROJEKTIN TAVOITTEET, TULOKSET JA VAIKUTUKSET 7.1 Mitkä ovat projektin tavoitteet, projektin arvioidut tulokset ja vaikutukset ja kuka niitä hyödyntää? Projektin tavoitteita ovat: - tunnistaa Venäjältä potentiaaliset matkailijakohderyhmät ja näiden ostopäätösmotiivit, - tuottaa tarpeen mukaisia matkailupalveluita ja tuotteita em. kohderyhmille - koota tuottajista verkosto, jonka sisällä tuotanto jakautuu osaamisperustaisesti, - muodostaa Kymenlaakson kattavia tuotekokonaisuuksia ja lisätä alueen erottumista kansallisesti merkittävänä matkakohteena - muodostaa yhtenäinen sähköisen liiketoiminnan alusta/järjestelmä jonka avulla alue linkittyy kansalliseen Visit Finland portaaliin - lisätä yritysten myyntiä ja tehostaa koko Kymenlaakson alueen markkinointia - tehostaa uusien yhteysmahdollisuuksien tarjoamaa mahdollisuutta Venäjältä saapuvien matkailijoiden määrän kasvattamiseksi - kasvattaa alueen matkailutuloa ja lisätä toimialan työllistävyttä EURA 2007 -JÄRJESTELMÄ 5/14
- käynnistää alueen kehittäjäorganisaatioiden yhteistyö Arvoituina vaikutuksina ovat: - tuotetietokanta, sähköinen varausjärjestelmä ja kauppapaikka venäläisille asiakkaille - venäläisille suunnatut matkailupalvelut osa kymenlaaksolaista matkailun palvelutarjontaa - alueen matkailutulon kasvu - alueelle suuntautuvien matkailuinvestointien kasvu 7.2 Kuinka monta uutta työpaikkaa projekti saa aikaan? Tavoite 6 kpl joihin työllistyy naisia 4 kpl 7.2.1 Uusista työpaikoista tutkimus- /tutkimus- & kehitystyöpaikkoja? Tavoite 0 kpl joista naisten työpaikkoja 0 kpl 7.3 Kuinka monta uutta yritystä projekti saa aikaan? Tavoite 3 kpl joista naisten perustamia 1 kpl 7.4 Mitkä ovat projektin laadulliset vaikutukset kohderyhmään ja toimintaympäristöön ja miten niitä arvioidaan? Alueen kaupan ja palvelun, erityisesti matkailutoimialan, tuotetarjonta paranee ja kasvaa. Tämä edelleen kasvattaa kiinnostusta uusien toimijoiden ja yritysten sijoittumiselle alueelle ja uusien investointien syntymistä. Matkailutoimialan merkitys alueen taloudelle kasvaa. 7.5 Onko projektilla tasa-arvovaikutuksia: ei tasa-arvovaikutuksia 7.6 Onko projektia suunniteltaessa tehty sukupuolivaikutusten arviointi? Jos on, mitkä ovat arvioinnin tulokset? Ei ole tehty. 7.7 Onko projektilla vaikutuksia ympäristöön? Jos on, minkälaisia vaikutuksia? On vaikutuksia maisemaan ja alueen ulkoiseen kuvaan. 7.7.1 Ympäristövaikutukset Vaikutuksen kohde Vaikutusaste Sanallinen selitys Haitallinen Neutraali Vähäinen myönteinen Merkittävä myönteinen Vaikutuksen ilmastonmuutokseen - energiatehokkuuden parantumiseen EURA 2007 -JÄRJESTELMÄ 6/14
- uusiutuvien energialähteiden käytön lisääntymiseen - ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentämiseen - fossiilisten hiilidioksipäästöjen vähentämiseen Vaikutukset päästöihin - vesistöön - maaperään - ilmaan Vaikutukset kulutukseen ja tuotantoon - jätteiden määrän vähentämiseen - hyötykäyttöön ja kierrätykseen - energia- ja materiaalitehokkuuteen - paikallisten uusiutuvien raakaaineiden ja palvelujen käyttöön Vaikutukset luonnonolosuhteisiin ja yhdyskuntiin - maisemaan - kulttuuriympäristöön - luonnon monimuotoisuuteen - Natura 2000 ohjelman kohteisiin Vaikutukset ihmisiin - elinoloihin ja viihtyvyyteen - terveyteen - turvallisuuteen Vaikutukset liikenteeseen - henkilöautoliikenteen kasvun hillitseminen - kuljetustarpeen vähenemiseen - logistiikan tehostamiseen Joukkoliikenteen hyödyntämisen kasvu Maisemointi ja ulkoisen kuvan siistiminen Lisää tuloa -paremmat mahdollisuudet ylläpitoon Paremmat palvelut myös aluee asukkaiden käytössä Raideliikenteen kasvattaminen myös Kymenlaakson sisällä EURA 2007 -JÄRJESTELMÄ 7/14
- joukkoliikenteen tai kevyen liikenteen osuuteen Vaikutukset tutkimiseen ja koulutukseen - ympäristöteknologiaan - ympäristöjärjestelmien käyttöönottoon - ympäristöosaamiseen ja tietoisuuteen Raideliikenteen kasvattaminen myös Kymenlaakson sisällä 8. PROJEKTIN TOIMENPITEIDEN JA TUOTTEIDEN KUVAUS 8.1 Mitkä ovat projektin keskeiset toimenpiteet? 1. Nykytila- ja painopisteanalyysit: Kartoitetaan nykyiset tuotteet sekä palvelut 2. Selvitykset ja tutkimukset koskien venäläisten matkailua Suomeen ja venäläisten kuluttajien käyttäytymistä 3. Tulevaisuusverstaat, tuotteistaminen: Valitaan tuotteet, käynnistetään tuotekehitystyö kohderyhmä- ja segmenttikohtaisesti. Ostosmatkailussa huomioidaan venäläisten ostoskäyttäytyminen ja ostomotivaatiot.uudet tuotteet ja tapahtumat teemojen ympärille huomioiden venäläisten juhlapäivät. 4.Toteutettavuusselvitys maakunnan yhteisen markkinointi- ja myyntiorganisaation perustamiseksi. 5.Sähköinen kauppapaikka,jonka pohjana on kymi.fi-portaali 6.Investointiohjelma, jonka avulla luodaan yhteistyömalleja ja työkaluja venäläisten matkailuinvestorien saamiseksi Kymenlaaksoon. 7.Markkinointi Venäjällä ja Kymenlaaksossa Kuluttajamarkkinoinnissa siirrytään kohdennettuihin toimenpiteisiin ja yleismessujen sijaan osallistutaan erikoismessuille. Järjestetään Venäjällä omia markkinointitapahtumia. Toimenpiteissä mukana laajasti kaupan ja palvelun toimijoita ja yrittäjiä. Tehdään aluetta ja sen tuotteita tunnetuksi tuomalla median ja matkatoimistojen edustajat K-laaksoon. 8. Markkinointiviestintä Selvitetään sähköisten markkinointivälineiden mahdollisuudet markkinoinnissa. Perinteisiä markkinointivälineitä käytetään uusien välineiden ohella. Viestintää tehdään myös median, TV:n, radion kautta. 9. Koulutukset ja seminaarit 10. Tiedottaminen ja markkinointi 8.2 Projektissa kehitettävät uudet tuotteet (opetusmateriaalit, menetelmät, ohjelmat yms.), palvelut ja toimintatavat sekä työsuunnitelma niiden kehittämiseksi Uudet matkailutuotteet - ostos-, perhe-, kulttuuri-, kalastus-, tapahtumatuotteet, lyhytlomapaketit, retket EURA 2007 -JÄRJESTELMÄ 8/14
- tuottajaverkostot Matkailumateriaalit: Sähköiset materiaalit (Kymenlaakso News, tapahtumakohtaisesti kuten Uusi Vuosi ym.) niiden pohjalta printtimateriaalit tarpeen mukaan. Menetelmät/Ohjelmat: - Kymenlaakson matkailutuotteiden sähköinen kauppapaikka ja varausjärjestelmä - Investointiohjelma/palvelutoimintamalli 8.3 Projektin pysyvät vaikutukset; (miten juurrutetaan pysyväksi toiminnaksi)? Hankkeessa syntyy Kymenlaakson yhteinen matkailutuotteiden ja -palveluiden sähköinen kauppapaikka ja varausjärjestelmä. Uudet uudet tuotteet, tapahtumat luodaan ja rakennetaan hankkeen ja asiantuntijoiden tuella, mutta matkailuyritykset ja/tai -toimijat vastaavat varsinaisesta toteutuksesta sekä hankkeen aikana että sen jälkeen. Markkinointi- ja viestintätoimenpiteet jatkuvat Kymenlaakson yhteisen Venäjälle suunnattua matkailu- ja palvelualan markkinointia ja myyntiä toteuttavan organisaation toimesta. 8.4 Miten hakemuksen kohteena olevaa toimintaa jatketaan projektin päättymisen jälkeen? Hankkeessa tehtyä matkailun kehittämistoimintaa toimintaa ja toimenpiteitä jatkavat Kymenlaakson kehittämisyhtiöt Cursor Oy ja Kouvola Innovation Oy sekä matkailuyritykset. EURA 2007 -JÄRJESTELMÄ 9/14
9. PROJEKTIN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 9.1 Vuosittain eritelty toiminnan kuvaus toimenpiteiden toteutuksesta, vastuista ja projektin vaiheistamisesta 2010 1.vuosi. Kartoitetaan venäläisille matkailijoille jo olemassa olevat tuotteet ja palvelut. Käynnistetään omia ja/tai ollaan mukana venäläisiä matkailijoita koskevissa tutkimuksissa. Käynnistetään tuotekehitystyötä jo olemassa olevien tuotteiden räätälöimiseksi venäläisille asiakkaille sekä uusien tuotteiden kehittämiseksi. Työpajoja/verstaita järjestetään ensimmäisenä vuonna 2 kpl. Mm. tapahtuma- ja ostosmatkailutuotteiden suunnittelu ja kehittäminen käynnistetään yhdessä kauppiasyhdistysten ja keskustakehittäjien, kulttuuritoimijoiden jne kanssa. Toteutettavuusselvitys maakunnan yhteisen markkinointiorganisaation perustamisen edellytyksistä. Sähköisen kauppapaikan suunnittelu käynnistyy. Kauppapaikan perustana olisi kymi.fi-portaalia. Investointiohjelman suunnittelu ja Invest in Finland - yhteistyö käynnistetään. Markkinointitoimenpiteitä toteutetaan yhdessä yrittäjien kanssa. Osallistutaan markkinointitapahtumiin Venäjällä, toteutetaan media- ja matkatoimistovierailuja K-laaksoon. Tuotteistamisessa ja markkinoinnissa haetaan monipuolisuutta kulttuuri- ja ostosmatkailutuotteista Sähköisen markkinoinnin kehittäminen.sähköisen kauppapaikan selvityksen käynnistäminen. Messu yms. markkinointiin tarvittavat printtimateriaalit tuotetaan sähköisestä materiaalista. Järjestetään1-2 koulutusta: asiakaspalvelu,sähköinen markkinointi Tiedottaminen hankkeesta 2011 2. vuosi Jatketaan tuotekehitystä ja tuotteistamista. Yhteistyössä mm. VR:n kanssa selvitetään Pietarista saapuvan nopean junayhteyden hyödyntämistä entistä enemmän matkailupakettien tekemisessä. Testataan uusia tuotteita. Siirretään tuotteet yhteiseen tietokantaan. Sähköisen kauppapaikan ja varausjärjestelmän selvitystä jatketaan. Investointiohjelma: valitaan investointikohteet, joiden markkinointi käynnistetään valituin välinein ja luodaan palvelutoimintamalli Sähköisen markkinoinnin työkaluja selvitetään, luodaan sähköisen markkinoinnin strategia. Testataan ja tutkitaan soveltuvia työkaluja. Markkinointi- ja viestintätoimenpiteitä toteutetaan suunnitellusti yhdessä yrittäjien kanssa. Venäläisiä matkailijoita ja kuluttajia koskevan tutkimustiedon keräämistä jatketaan. Projektista tiedottamista ja markkinointia tehdään koko ajan. 2012 Toimenpiteitä 1.1.-31.3.2012: Investointiohjelman raportti valmistuu. Toteutetaan muutamia markkinointitoimenpiteitä yritysten kanssa. Maksatukset ja loppuraportin laatiminen. EURA 2007 -JÄRJESTELMÄ 10/14
9.2 Tiivistelmä projektista Internetin tietopalvelua varten (tavoitteet, toimenpiteet, tulokset) Matkailualueena yhtenäinen Kymenlaakso tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet matkailun kehittämiseen. Venäläiset matkailijat ovat ulkomaisista matkailijoista tärkein ja merkittävin asiakasryhmä. Valitse Kymi- matkailuhankkeen tuloksena syntyy uusia matkailupalveluita, tuotekokonaisuuksia ja tapahtumia kohdennetusti venäläisille matkailijakohderyhmille. Tuloksena on myös alueen matkailullisen profiloitumisen edistäminen, vahvuuksien tehokkaampi hyödyntäminen matkailutuotteiden ja -palveluiden kehittämisessä. Alueen kaupan ja palvelun, erityisesti matkailutoimialan, tuotetarjonta paranee ja kasvaa. Alue houkuttelee uusia toimijoita ja yrityksiä sijoittumaan alueelle, syntyy uusia investointeja. Toimialan merkitys alueen taloudelle kasvaa. Hankkeen markkinointitoimenpiteet ja monipuolinen markkinointiviestintä lisäävät alueen ja tuotteiden tunnettuutta Venäjällä erityisesti Pietarissa. Yritysten välinen yhteistyö vahvistuu. 10. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN SEURANTA, RAPORTOINTI JA TOIMINNAN ARVIOINTI 10.1 Miten projektin toimintaa arvioidaan ja miten asiakaspalaute kerätään? Normaalin hankekäytännön mukaisesti: 11. TIEDOTUS JA TULOSTEN LEVITTÄMINEN 11.1 Miten projektista tiedotetaan? Projektista tiedotetaan koko projektin ajan rahoittajan ohjeiden mukaisesti hyödyntäen monikanavaista viestintää. Sisäinen tiedottaminen tapahtuu mm. sähköpostitse ja erilaisissa hankkeen työryhmätapaamissa ja palavereissa. Ulkoista tiedottamista tehdään sähköpostitse, tiedotustilaisuuksissa, seminaareissa, lehdistötiedottein, lehtiilmoituksin, markkinointimateriaalein ja käyttäen viestintäkanavana myös Kouvola Innovation Oy:n ja Cursor Oy:n nettisivuja, www.kinno.fi ja www.cursor.fi. EURA 2007 -JÄRJESTELMÄ 11/14
11.2 Aikataulutettu suunnitelma projektin tuloksista tiedottamisesta ml. hyvät käytännöt Hankkeesta tiedotetaan aina kun se on tarpeellista ja tarkoituksenmukaista. Hankkeessa hyödynnetään Kouvola Innovation Oy:n ja Cursor Oy:n viestintäosaajia sekä muita viestinnän ammattilaisia. 12. HALLINTOON LIITTYVÄT TOIMENPITEET PROJEKTIN PÄÄTYTTYÄ 12.1 Kenen haltuun projektille hankitut materiaalit, tarvikkeet ja laitteet jäävät projektin päätyttyä ja missä säilytetään kirjanpitoaineisto? Hankkeen hallinnoijalle pääsääntöisesti ellei ohjausryhmässä tehdä muunlaista päätöstä. 13. KUSTANNUSARVION TIIVISTELMÄ (täydellinen kustannusarvio taustalomakkeissa) Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat kustannukset Arvonlisävero ei jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Kustannukset on ilmoitettu verottomina. 2010-2012 yhteensä 1. Henkilöstökustannukset 270 200 2. Ostopalvelut 314 350 3. Matkakustannukset 57 700 4. Kone- ja laitehankinnat 0 5. Rakennukset ja maa-alueet 0 6. Vuokrakustannukset 22 850 7. Toimistokulut 14 500 8. Muut kustannukset 300 9. Luontoissuoritukset 0 10. Välilliset kustannukset KUSTANNUKSET YHTEENSÄ 679 900 11. Tulot 0 NETTOKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 679 900 14. RAHOITUSSUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ (täydellinen rahoitussuunnitelma taustalomakkeissa) Rahoitus toteuttajan maksamiin kustannuksiin 2010-2012 yhteensä 1. Haettava EAKR- ja valtion rahoitus 400 000 2. Kuntien rahoitus 190 400 3. Muu julkinen rahoitus 0 4. Yksityinen rahoitus 89 500 RAHOITUS YHTEENSÄ 679 900 EURA 2007 -JÄRJESTELMÄ 12/14
15. MUUN KUIN TÄLLÄ HAKEMUKSELLA HAETUN EAKR:N JA VALTION RAHOITUKSEN JÄRJESTÄMINEN 15.1 Onko rahoitussuunnitelmassa esitetyistä muun julkisen rahoituksen, kuntarahoituksen ja yksityisen rahoituksen osuuksista olemassa sitovia sopimuksia tai aiesopimuksia? Kuntarahoituksesta on sovittu suullisesti. 15.2 Onko projektiin haettu rahoitusta erillisellä hakemuksella muilta rahoittajilta? Mistä ja milloin rahoitusta on haettu? Paljonko rahoitusta on myönnetty? Ei ole. 15.3 De minimis -sääntöselvitys Tuensaaja selvittää hankkeen toimenpiteisiin osallistuvilta yrityksiltä niiden aiemmin saaman julkisen tuen - de minimis-sääntö. 16. LIITTEET 16.1 Pakolliset liitteet Liite toimittamatta paperilla sähköisenä ei koske hakijaa 16.2 Muut hakijan omat liitteet Liite paperilla sähköisenä HAKEMUKSEN KÄSITTELYN EHDOT Hakija suostuu siihen, että tämä hakemus voidaan siirtää tai jäljentää valtion- ja aluekehitysviranomaisille sekä kaikille rahoitussuunnitelmassa ilmoitetuille tahoille ja asiantuntijalausunnon antamista varten muullekin tarpeelliselle taholle. Hakija vastaa kuitenkin hakemuksen hallintolain mukaisesta vireillepanosta toimivaltaisessa viranomaisessa. sisältyy edellä mainittuun rekisteriottee seen Kauppa- yhdistys- tai säätiörekisteriote Verovelkatodistus Selvitys nimenkirjoitusoikeuksista Hakija on tutustunut tähän hakemuslomakkeeseen olennaisesti liittyvään täyttöohjeeseen ja noudattanut siinä annettua ohjeistusta hakemuslomaketta täyttäessään. Hakija tietää, että tuen myöntämisen ehdot saattavat muuttua rahoitushakemuksen vireille tulon, rahoituspäätöksen ja hankkeen mahdollisen aloittamisen jälkeen ja ettei valtionapuviranomainen vastaa siitä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Hakemuksen allekirjoittaja vakuuttaa, että hakemuksessa mainitut henkilöt ovat kirjallisesti suostuneet tässä EURA 2007 -JÄRJESTELMÄ 13/14
hakemuksessa esiintyvien tietojen rekisteröimiseen rakennerahasto-ohjelmien seurannan tietojärjestelmiin henkilötietolain (523/1999) mukaisesti. Hakija vakuuttaa, että hakemuksessa on ilmoitettu tätä hanketta koskevat muut rahoitushakemukset ja/tai -päätökset. Hakija sitoutuu toteuttamaan hankkeen tässä hakemuksessa ilmoittamiensa tietojen mukaisesti ja vakuuttaa nämä tiedot oikeiksi. Hakija on tietoinen siitä, että asiakirjoihin, jotka ovat viranomaisen hallussa, noudatetaan lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999). Sen lisäksi, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädetään salassa pidettävien tietojen luovuttamisesta, sovelletaan rakennerahastolakia (1401/2006). Hakija on tietoinen siitä, että hakemuksen jättäminen merkitsee myös sen hyväksymistä, että hakemuksessa esitetyt tiedot julkaistaan komission asetuksen (EY) N:o 1828/2006 7 artiklassa tarkoitetussa tuensaajien luettelossa, jossa julkaistaan sähköisesti tai muulla tavalla luettelo tuensaajista, toimien nimistä ja toimille osoitetun julkisen rahoituksen määrästä. Hakija hyväksyy myönteisen rahoituspäätöksen saaneiden projektien tiivistelmien julkaisemisen rakennerahastotietopalvelussa Internetissä. Allekirjoituksellaan hakija hyväksyy julkistamisen. Ennen rahoituspäätöstä hakija toteuttaa hanketta omalla vastuullaan. Päiväys ja hakijaorganisaation allekirjoitus (hakijatahon nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö) 30.11.2011 Pasi Miettinen kehityspäällikkö, Kouvola Innovation Oy EURA 2007 -JÄRJESTELMÄ 14/14
13. KUSTANNUSARVIO 13. Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat kustannukset Arvonlisävero ei jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Kustannukset on ilmoitettu verottomina. 13.1 Henkilöstökustannukset (palkat, palkkiot, lomapalkat, eläkevakuutus-, tel-, sotu-, ym. pakolliset henkilövakuutusmaksut jne.) Kokoaikainen Henkilötyökk Tehtävät 2010 2011 2012 Yhteensä / osa-aikainen osa-aikainen 19 proj.pääll., Kinno, 2010/2011/2012 osa-aik./kokoaik. 36 800 58 000 9 800 104 600 osa-aikainen 8 proj.koord./proj.ass.kinno 11 000 23 500 600 35 100 osa-aikainen 5 tiedotus ym asiantunt. Kinno 7 600 2 500 400 10 500 kokoaikainen 21 proj.pääll., Cursor 40 000 47 000 8 000 95 000 osa-aikainen 9 proj.asiantunt./ass.palv., Cursor 0 24 000 1 000 25 000 Yhteensä 62 95 400 155 000 19 800 270 200 13.2 Ostopalvelut (ulkopuolisilta palveluntuottajilta ostettavat palvelut) Kustannus 2010 2011 2012 Yhteensä Ostopalvelut 120 200 174 800 19 350 314 350 Yhteensä 120 200 174 800 19 350 314 350 13.3 Matkakustannukset (koti- ja ulkomaan matka- ja majoituskustannukset) Kustannus 2010 2011 2012 Yhteensä Ulkomaan matka Yhteistyötapaamiset, neuvottelu- ja markkinointimatkat 10 200 25 700 2 100 38 000 Ulkomaan matkat yhteensä 10 200 25 700 2 100 38 000 Kotimaan matka Yrityskäynnit, kokoukset yms. 5 600 13 000 1 100 19 700 Kotimaan matkat yhteensä 5 600 13 000 1 100 19 700 Yhteensä 15 800 38 700 3 200 57 700 13.4 Kone- ja laitehankinnat (isot aineelliset hankinnat) Kustannus 2010 2011 2012 Yhteensä Yhteensä 0 0 0 0 EURA 2007 -JÄRJESTELMÄ 1/4
13.5 Rakennukset ja maa-alueet Kustannus 2010 2011 2012 Yhteensä Yhteensä 0 0 0 0 13.6 Vuokrakustannukset (tila- ja laitevuokrat) Kustannus 2010 2011 2012 Yhteensä Tilavuokrat, koneet ja laitteet, tietoliikenne 6 850 14 300 1 700 22 850 Yhteensä 6 850 14 300 1 700 22 850 13.7 Toimistokulut (puhelin-, posti-, yms. kulut) Kustannus 2010 2011 2012 Yhteensä Hallinnointi, puhelin, posti, k-pito yms. 5 000 8 200 1 300 14 500 Yhteensä 5 000 8 200 1 300 14 500 13.8 Muut kustannukset Kustannus 2010 2011 2012 Yhteensä Kokouskulut, toimistotarv. yms. 100 200 0 300 Yhteensä 100 200 0 300 13.9 Luontoissuoritukset (talkootyö ja muut luontoissuoritukset) Kustannus 2010 2011 2012 Yhteensä Tehtävä työ Tehtävä työ yhteensä 0 0 0 0 Muut luontoissuoritukset Muut luontoissuoritukset yhteensä 0 0 0 0 Yhteensä 0 0 0 0 13.10 Välilliset kustannukset Kustannus 2010 2011 2012 Yhteensä Prosenttimääräiset välilliset kustannukset Yhteensä 0 0 0 0 KUSTANNUKSET YHTEENSÄ Projektin kokonaiskustannukset 2010 2011 2012 Yhteensä EURA 2007 -JÄRJESTELMÄ 2/4
1. - 10. Yhteensä 243 350 391 200 45 350 679 900 13.11 Tulot Tulo 2010 2011 2012 Yhteensä Yhteensä 0 0 0 0 NETTOKUSTANNUKSET YHTEENSÄ Rahoitettavat kustannukset yhteensä 2010 2011 2012 Yhteensä 12. - 22. Yhteensä 243 350 391 200 45 350 679 900 14. RAHOITUSSUUNNITELMA 14. Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat rahoituserät 14.1 Haettava EAKR- ja valtion rahoitus Haettava EAKR- ja valtion rahoitus 2010 2011 2012 Yhteensä Yhteensä 143 000 230 000 27 000 400 000 14.2 Kuntien rahoitus Kuntien rahoitus 2010 2011 2012 Yhteensä Omarahoitus (kunta osallistuu projektiin itse) 68 350 109 500 12 550 190 400 Muu kuntien rahoitus (kuntien avustus projektille) 0 0 0 0 Luontoissuoritukset, tehtävä työ 0 0 0 0 Luontoissuoritukset, aineet ja tarvikkeet 0 0 0 0 Yhteensä 68 350 109 500 12 550 190 400 14.3 Muu julkinen rahoitus Muu julkinen rahoitus 2010 2011 2012 Yhteensä Muu julkinen rahoitus 0 0 0 0 Yhteensä 0 0 0 0 EURA 2007 -JÄRJESTELMÄ 3/4
14.4 Yksityinen rahoitus Yksityinen rahoitus 2010 2011 2012 Yhteensä Omarahoitus 0 0 0 0 Muu yksityinen rahoitus 32 000 51 700 5 800 89 500 Luontoissuoritukset, tehtävä työ 0 0 0 0 Luontoissuoritukset, aineet ja tarvikkeet 0 0 0 0 Yhteensä 32 000 51 700 5 800 89 500 RAHOITUSSUUNNITELMA YHTEENSÄ Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat rahoituserät 2010 2011 2012 Yhteensä 1. - 4. Yhteensä 243 350 391 200 45 350 679 900 EURA 2007 -JÄRJESTELMÄ 4/4