EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero 4000/KITY/2010 Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 808181 Projektikoodi A31575 Hakemustyyppi Muutoshakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn (3) 15.12.2011 1. VIRANOMAINEN, JOLLE HAKEMUS OSOITETAAN Kymenlaakson liitto 2. PROJEKTI, JOLLE HAETAAN RAHOITUSTA Projektin nimi Tykkimäen uusiutuvan energian teemapuiston suunnittelu, Energiativoli Ohjelma Etelä-Suomi Toimintalinja 3 : Alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristön parantaminen Projektityyppi Kehittämisprojekti Aloituspäivämäärä 01.01.2011 Päättymispäivämäärä 31.10.2012 3. PROJEKTIN HAKIJAN TIEDOT Hakijan nimi Kouvola Innovation Oy Hakijatyyppi Yritys Y-tunnus 2221859-6 Lähiosoite Vartiotie 4 Puhelinnumero 020 615 2710 Postinumero 45100 Postitoimipaikka Kouvola Faksinumero 020 615 3382 IBAN BIC Pankkiyhteys Kouvolan Seudun Osuuspankki Tilinumero 575001-20188710 Web-osoite www.kinno.fi Projektin vastuuhenkilön nimi Miettinen Pasi Asema organisaatiossa Kehityspalvelupäällikkö Sähköpostiosoite pasi.miettinen@kinno.fi Puhelinnumero 020 615 58814 Taloushallinnon vastuuhenkilön nimi Heljä Leiniö Asema organisaatiossa Palvelupäällikkö Sähköpostiosoite helja.leinio@kouvola.fi Puhelinnumero 020 615 4714 Projektipäällikön nimi Minna Pasila- Lehtinen Sähköpostiosoite minna.pasila-lehtinen@kinno.fi Puhelinnumero 020 615 8729 Seurantayhdyshenkilön nimi Sähköpostiosoite Puhelinnumero Hakemusvaiheen yhteyshenkilön nimi Minna Pasila- Lehtinen Sähköpostiosoite minna.pasila-lehtinen@kinno.fi Puhelinnumero 020 615 8729 EURA 2007 -JÄRJESTELMÄ 1/13
4. HAKIJAORGANISAATION JA YHTEISTYÖTAHOJEN KUVAUS 4.1 Hakijaorganisaation osuus ja tehtävät projektin toteutuksessa Hakija toteuttaa projektin kokonaan itse Hakija toteuttaa projektin osittain itse ja osittain alihankintana Hakija toteuttaa projektin osittain itse, osittain alihankintana ja osittain toteutuksesta vastaa yksi tai useampi osatoteuttaja Hakija toteuttaa projektin kokonaan ostopalveluna 4.2 Mitkä tahot ovat olleet mukana projektin valmistelussa ja miten? Kouvola Innovation Oy on koordinoinut projektin valmistelua. Tykkimäen vapaa-aikakeskukselle on tehty vuonna 2010 energiatehokkuuden parantamiseksi energiakatselmus, joka on sisältänyt myös aurinko- ja tuulienergian hyödyntämismahdollisuuksien alustavat kannattavuustarkastelut. Tykkimäen vapaa-aikakeskus Oy on antanut projektin valmistelulle näkemyksiä siitä, mihin puiston kohteisiin laitteita olisi järkevää sijoittaa ja miten uusiutuvaa energiaa halutaan hyödyntää. Lisäksi Tykkimäen puolelta on tuotu projektin suunnitteluun matkailullista näkemystä. Etteplan Oyj on myös ollut aktiivisesti valmistelemassa tätä projektiesitystä. 4.3 Projektin ohjausryhmän suunniteltu kokoonpano Tykkimäen Vapaa- aikakeskus Oy, Kymenlaakson liitto, Kouvolan kaupunki, elinkeinotoimi, Kouvola Innovation Oy, LVISA-suunnittelijaksi valittavan yrityksen edustaja 4.4 Muut projektit tai projektikokonaisuudet, joihin haettava projekti mahdollisesti liittyy, mukaan lukien rakennerahastoista (ESR ja EAKR) rahoitetut projektit Projekti tukee Kouvolan seudun strategiatyötä. Elinkeinostrategiassa on vahvoina painotuksina energiatoimiala yhdistettynä metsään ja ympäristöön sekä matkailun ja vapaa-ajan kehittäminen. Suunniteltu hanke läpileikkaa molempia kehittämisklustereita. Suunniteltu hanke toimii yhteistyössä muiden aiheeseen liittyvien hankkeiden kanssa, esimerkkinä meneillään oleva Kaakosta Voimaa -hanke (hallinnoija Cursor Oy), Biosampo ja Biohybridi -hankkeet (hallinnoija KSAO), Green Campus -hanke (hankehakemus tekeillä, hallinnoijana Kouvola Innovation Oy). EURA 2007 -JÄRJESTELMÄ 2/13
5. PROJEKTIN TARVE JA KYSYNTÄLÄHTÖISYYS 5.1 Mihin tarpeeseen projektilla haetaan ratkaisua? Projektissa suunnitellaan käytännönläheisesti uusiutuvan energian ja lämmön talteenoton ratkaisuja, jotka samalla palvelevat huvipuiston energiatarpeita. Tavoitteena suunnitteluhankkeessa ja sitä seuraavassa investointihankkeessa on lisätä tavallisten huvipuistokävijöiden ympäristötietoisuutta antamalla vastauksia monia askarruttaviin kysymyksiin uusiutuvasta energiasta ja energiansäästöstä. Kohderyhmänä ovat Tykkimäessä vierailevat huvipuistokävijät (noin 200000 kävijää kauden aikana). Erilaiset demolaitteistot esim. tuulivoimala, aurinkokerääjät ja -paneelit, tuuliturbiinit ja lämpöpumput lisäisivät huvipuiston kiinnostavuutta tutustumiskohteena. Kouvolan seudun ja Tykkimäen imagohyödyt ovat ilmeisiä. Osalla aikuisvierailijoista on aina tarvetta ja mielenkiintoa muuhunkin kuin pelkästään huvilaitteiden käyttöön, jolloin toimiviin demolaitteisiin tutustumismahdollisuus antaa lisäsisältöä huvipuistovierailuun. Projekti edistää alueen "ekoyrittäjien" (nykyiset ja uudet) toimintamahdollisuuksia tarjoamalla esim. laite- ja järjestelmätoimittajille puitteet esitellä tuotteitaan ja palveluitaan. Toteutuessaan demopuisto lisää Tykkimäen ja Kouvolan matkailullista vetovoimaa. 5.2 Onko projektin tarpeesta ja kysynnästä olemassa esiselvityksiä, ennakointitietoa tms. ja miten sitä on hyödynnetty projektin valmistelussa? Tehdyssä energiakatselmuksessa selvitettiin Tykkimäen Vapaa- aikakeskus Oy:n Kouvolan Tykkimäen huvipuiston kiinteistöjen ja huvipuistolaitteiden energiatehokuutta. Raporttia on hyödynnetty soveltuvin osin projektin valmistelussa. Tykkimäen edustajat näkevät aiheen mielekkääksi ja vuosittaisessa reilun 200.000 henkilön kävijämäärässä on suurella todennäköisyydellä tuhansia aiheesta kiinnostuneita. Tykkimäki on suosittu luokkaretkikohde ja uudella demonstraatiopuistolla on kysyntää ja mielenkiintoa myös koululaisryhmille. Uusiutuva energia ja energiatehokkuuden kehittäminen ovat aiheita, jotka herättävät jatkuvasti entistä enemmän kysymyksiä ja mielenkiintoa. 6. PROJEKTIN TOTEUTUSALUE JA KOHDERYHMÄN KUVAUS 6.1 Projektin toiminnan maantieteellinen kohdealue Maakunnat Kymenlaakso Seutukunnat Kouvolan Kunnat Kouvola EURA 2007 -JÄRJESTELMÄ 3/13
6.2 Mitkä ovat projektin varsinaiset kohderyhmät ja ovatko kohderyhmään kuuluvat yritykset tiedossa? Kohderyhmänä ovat huvipuistokävijät. Uusiutuvien energiavarojen käyttö energiatuotannossa kehittäisi samalla kävijöiden ympäristötietoutta. Demopuistoon on tarkoitus varata esittelymahdollisuus uusiutuvan energian laitetoimittajille. Käytännössä demolaitteet ovat asennettuna aktiivikäyttöön hajautetusti huvipuiston alueelle ja osittain sijoitettuna erilliseen vaihtuvasisältöiseen näyttelyhalliin. Mahdolliset laitetoimittajat selvitetään ja osin jo valitaan suunnitteluprojektin edetessä. 6.3 Mitkä ovat projektin varsinaisten kohderyhmien lisäksi sellaiset välilliset kohderyhmät ja muut tahot joihin projektin toiminta kohdistuu? Projektin toiminta kohdistuu huvipuistokävijöiden lisäksi alihankkijoihin ja demolaitteistojen toimittajiin. Kouvola Innovation Oy on vahvasti mukana kehittämässä Kouvolan seudun elinkeinoelämää vetovoimaisemmaksi ja dynaamisemmaksi. Alueen imagon parantaminen edistää omalta osaltaan kaikkien alueella toimivien yritysten toimintamahdollisuuksia. Lisääntyvä/uusi kävijäkunta hyödyntää myös muita palveluita Kouvolassa. 6.4 Projektiin osallistuvien yritysten arvioitu lukumäärä yhteensä 14 6.5 Projektiin osallistuvien muiden organisaatioiden arvioitu lukumäärä 0 6.6 Miten projekti edistää alueellisen EAKR-toimenpideohjelman tavoitteita? Projekti edistää uuden ympäristöystävällisen liiketoiminnan syntymistä uusiutuvan energian sektorille. Projektissa kehitetään uusia toimintamalleja jo olemassa olevan alueen sisälle ja edistetään erilaisten yritysten hyvää ja toimivaa yhteistyötä. Vahvistetaan yksityisen sektorin roolia palvelutuotannossa ja ehkäistään ympäristöriskejä ja parannetaan matkailun edellytyksiä. Projekti kehittää olemassaolevaa matkailukohdetta, jossa on jo laaja asiakaskunta. Logistiset yhteydet ovat valmiina ja olemassaolevia palveluita ja infraa voidaan käyttää entistä tehokkaammin. 6.7 Miten projekti edistää muiden kansallisten ja maakunnallisten ohjelmien tavoitteita? Kymenlaakson maakuntaohjelman 2011-2014 läpileikkaaviin teemoihin kuuluvat mm. ilmastonmuutos, rakennemuutos, ekotehokkuus ja luonnonvarat. Keskeiset kehittämistavoitteet ovat maakunnan vetovoiman lisääminen elinkeinorakennetta monipuolistamalla, panostamalla korkean osaamisen palvelutuotteisiin sekä yksityisellä että julkisella sektorilla, kasvuyrityksiin ja kestävään ympäristöliiketoimintaan. Suunniteltu projekti edistää em. teemoja ja tavoitteita. EURA 2007 -JÄRJESTELMÄ 4/13
Kouvolan seudun koheesio- ja kilpailukykyohjelmassa vuosille 2010-2013 on tavoitteena mm. edistää uuden kaupunkikokonaisuuden toimivuutta ja vahvistaa seudullista elinvoimaa. Suunniteltu projekti tukee KOKOohjelman tavoitteita. Kouvolan kaupungin elinkeinostrategiassa on kärkitoimialoiksi määritelty mm. metsä, energia ja ympäristö sekä matkailu ja vapaa-aika. Suunniteltu projekti läpileikkaa em. klustereita. 7. PROJEKTIN TAVOITTEET, TULOKSET JA VAIKUTUKSET 7.1 Mitkä ovat projektin tavoitteet, projektin arvioidut tulokset ja vaikutukset ja kuka niitä hyödyntää? Uusiutuvan energian teemapuiston suunnittelu ja investoinnit on jaettu kahdeksi eri projektiksi. Tässä ensimmäisessä vaiheessa haetaan rahoitus ykkösvaiheelle eli suunnittelulle. Kakkosvaiheen projekti on tarkoitus käynnistää heti ensimmäisen vaiheen päättyessä. Kakkosvaiheen arvioitu kustannusarvio on noin 200000 euroa. Suunnitteluvaiheen sekä investointiosuuden tultua toteutetuksi on tavoitteena lisätä kuluttajien ympäristötietoisuutta uusiutuvan energian osalta. Uusiutuva energia tulee tutuksi huvipuistovieraille, jotka näkevät havainnollisesti miten uusiutuvaa energiaa voi hyödyntää erilaisiin tarpeisiin. Uusiutuvan energian tuotantomuotojen esittely käytännössä madaltaa kynnystä hankintapäätöksille ja lisää alan laitetoimittajien ja suunnittelijoiden työmahdollisuuksia. Huvipuisto ja Kouvolan alue saavat imagohyötyä edistyksellisinä toimijoina, jotka ovat monipuolisesti ottaneet hyötykäyttöön uusiutuvaa energiaa useissa eri käyttökohteissa. Uusiutuvan energian lisäkäyttö vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja vaikuttaa omalta osaltaan ilmastonmuutokseen. Koulujen tekemissä kevätretkissä on mahdollisuus yhdistää huvi ja hyöty - uudet kuluttajat saavat hauskalla tavalla ympäristöoppia. 7.2 Kuinka monta uutta työpaikkaa projekti saa aikaan? Tavoite 1 kpl joihin työllistyy naisia 1 kpl 7.2.1 Uusista työpaikoista tutkimus- /tutkimus- & kehitystyöpaikkoja? Tavoite 1 kpl joista naisten työpaikkoja 1 kpl 7.3 Kuinka monta uutta yritystä projekti saa aikaan? Tavoite 0 kpl joista naisten perustamia 0 kpl 7.4 Mitkä ovat projektin laadulliset vaikutukset kohderyhmään ja toimintaympäristöön ja miten niitä arvioidaan? Ykkösvaiheen suunnitteluprojektin vaikutuksia arvioidaan mm. laitetoimittajien osoittaman kiinnostuksen määrällä. Kakkosvaiheen toteuduttua ympäristötietoisuuden lisääntymistä arvioidaan huvipuistokävijöille suunnattavien kyselyjen avulla. Kävijämäärien kautta voidaan arvioida huvipuiston kiinnostavuuden kehittymistä - esim. koululaisryhmien määrän muutos. EURA 2007 -JÄRJESTELMÄ 5/13
7.5 Onko projektilla tasa-arvovaikutuksia: ei tasa-arvovaikutuksia 7.6 Onko projektia suunniteltaessa tehty sukupuolivaikutusten arviointi? Jos on, mitkä ovat arvioinnin tulokset? ei ole. 7.7 Onko projektilla vaikutuksia ympäristöön? Jos on, minkälaisia vaikutuksia? Sekä suunnitteluprojektilla että toisen vaiheen investointihankkeella on positiiviset vaikutukset ympäristöön. Uusiutuvan energian käyttö korvaa fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja hillitsee omalta osaltaan kasvihuoneilmiötä. Kuluttajien ympäristötietoisuus paranee, jolloin on paremmat mahdollisuudet tehdä ympäristön kannalta hyviä päätöksiä. Kuluttajat myös kiinnostuvat hankkimaan esimerkiksi mökeilleen uusiutuvan energia laitteita, saadessaan lisätietoa energiatuotannon mahdollisuuksista, jolloin ympäristövaikutukset lisääntyvät hyvässä mielessä 7.7.1 Ympäristövaikutukset Vaikutuksen kohde Vaikutusaste Sanallinen selitys Haitallinen Neutraali Vähäinen myönteinen Merkittävä myönteinen Vaikutuksen ilmastonmuutokseen - energiatehokkuuden parantumiseen - uusiutuvien energialähteiden käytön lisääntymiseen Suunnitteluhanke vaikuttaa positiivisella tavalla uusiutuvan energian kiinnostavuuteen ja hyödyntämiseen pienimuotoisessa, hajautetussa energiantuotannossa. - ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentämiseen - fossiilisten hiilidioksipäästöjen vähentämiseen Vaikutukset päästöihin - vesistöön - maaperään - ilmaan Vaikutukset kulutukseen ja tuotantoon - jätteiden määrän vähentämiseen EURA 2007 -JÄRJESTELMÄ 6/13
- hyötykäyttöön ja kierrätykseen - energia- ja materiaalitehokkuuteen - paikallisten uusiutuvien raakaaineiden ja palvelujen käyttöön Vaikutukset luonnonolosuhteisiin ja yhdyskuntiin - maisemaan - kulttuuriympäristöön - luonnon monimuotoisuuteen - Natura 2000 ohjelman kohteisiin Vaikutukset ihmisiin - elinoloihin ja viihtyvyyteen - terveyteen - turvallisuuteen Vaikutukset liikenteeseen - henkilöautoliikenteen kasvun hillitseminen - kuljetustarpeen vähenemiseen - logistiikan tehostamiseen - joukkoliikenteen tai kevyen liikenteen osuuteen Vaikutukset tutkimiseen ja koulutukseen - ympäristöteknologiaan - ympäristöjärjestelmien käyttöönottoon - ympäristöosaamiseen ja tietoisuuteen Projektin ja suunnitellun jatkoprojektin avulla uusiutuvan energian käyttö lisääntyy, laitepalvelujen ja myös olemassaolevien matkailupalveluiden käyttö tehostuu. Huvipuistovieraiden ympäristötietoisuuden kehittäminen EURA 2007 -JÄRJESTELMÄ 7/13
8. PROJEKTIN TOIMENPITEIDEN JA TUOTTEIDEN KUVAUS 8.1 Mitkä ovat projektin keskeiset toimenpiteet? Projektin keskeisiä toimenpiteitä suunnittelussa ovat: 1. Esiselvitys, esisuunnittelu; kartoitetaan uusiutuvan energian käyttömahdollisuudet huvipuistossa: laitetyypit, sovelluskohde, fyysinen sijainti, käytössä ja toteutuksessa huomioitavat asiat kuten turvallisuus, infra, viranomaismääräykset jne 2. Kannattavuustarkastelut, laitevalinnat, tekninen suunnittelu 3. Laitetoimittajien kartoitus ja alustavat neuvottelut sijoittumisesta Energiativoliin. 4. Tarjouspyyntöaineistot, tarjousvertailut, hankintaneuvottelut 8.2 Projektissa kehitettävät uudet tuotteet (opetusmateriaalit, menetelmät, ohjelmat yms.), palvelut ja toimintatavat sekä työsuunnitelma niiden kehittämiseksi Projektissa ei varsinaisesti kehitetä uusia tuotteita, mutta niiden käyttöönottoa edistetään. Esim. aurinkokeräin, maalämpö, pellettivoimala ja tuuliturbiini suunnitellaan ensimmäistä kertaa käyttöä tällaisissa puitteissa. Alueelle kootaan suunnitteluhankkeen tulosten avulla esittelytila, jossa uusiutuvien energiavarojen laitteiden tuottajat voivat esitellä tuotteitaan kaikelle kansalle. Huvipuistolaitteista osaa voidaan tulevaisuudessa käyttää tuulivoimalla sekä akkukäyttöisiä huvilaitteita ladata tuuliturbiinin tuottamalla energialla. 8.3 Projektin pysyvät vaikutukset; (miten juurrutetaan pysyväksi toiminnaksi)? Projektin pysyvinä vaikutuksina voidaan mainita mm. ympäristöystävällisyys; merkittävä osa alueella käytettävästä energiasta tuotetaan uusiutuvilla energiamuodoilla. Projektin investointivaiheessa asennettavat demolaitteet jäävät pysyvästi huvipuiston hyötykäyttöön. Tykkimäen Huvipuiston alueelta löytyy myös edustava paikka tuulivoimalalle. Alueella keskimääräinen tuulen nopeus on vuositasolla n. 5 m/s, joka on varsin hyvä sisämaahan sijoitettavalle tuulivoimalle. Mahdolliseen ison tuulivoimalan investointiin etsitään alustavasti ulkopuolista tahoa. Pysyvinä vaikutuksina voidaan myös mainita myönteinen vaikutus Kouvolan ja Huvipuiston imagoon. Edistää omalta osaltaan Kouvolan matkailutoimintaa. Toteuttaa "Green Spirit of Kouvola" -strategiaa. 8.4 Miten hakemuksen kohteena olevaa toimintaa jatketaan projektin päättymisen jälkeen? Hankkeen tuotoksena syntyvä suunnitelma uusiutuvan energian teemapuistosta toteutetaan vaiheittain Tykkimäen huvipuistossa konkreettisin toimenpitein edellyttäen, että suunnitelma on rahoittajien mielestä kannattava ja siten toteutuskelpoinen. EURA 2007 -JÄRJESTELMÄ 8/13
9. PROJEKTIN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 9.1 Vuosittain eritelty toiminnan kuvaus toimenpiteiden toteutuksesta, vastuista ja projektin vaiheistamisesta 2011 Käyttökohteiden selvitys toteutetaan kesällä 2011 ja raportti valmistuu elokuun lopussa. Laitetoimittajakartoitus tehdään touko-syyskuu välisenä aikana ja raportti valmistuu syyskuussa. Selvitysten sisällöt ovat limittäisiä ja tietyin osin toisistaan riippuvaisia ja toisiaan täydentäviä. Lisäksi edellisten pohjalta laaditaan hankintojen kannattavuustarkastelut sekä laaditaan suunntelma teknisestä toteutuksesta. Selvitykset toteuteaan ostopalveluina ja kunkin osion toteuttaja valitaan tarjouskilpailun kautta. Lopputuloksena laaditaan toteutussuunnitelma uusiutuvan energian teemapuiston toteutuksesta. Suunnitelmaan sisältyvät edellisten kuvausten lisäksi mm. toteutusaikataulu, kustannusarvio ja markkinoinnilliset näkökulmat. Toteutussuunnitelma ja hankkeen loppuraportti valmistuvat 15.12.2011 mennessä. 2012 Projektin aikana tuli esiin myös kaupunkijunan toteuttaminen uusiutuvalla energialla toimivalla ratkaisuilla, jonka suunnittelu jäi tällä aikataululla puutteelliseksi. Toinen kiinnostava hupia ja hyötyä kohde on lihasvoimalla toimivat huvipuistolaitteet. Näiden tarkempi selvittäminen on vain kohdepaikkaselvityksen ja Tykkimäen asiantuntijoiden idea-asteella. Tykkimäki on esittänyt toiveen hankkeen koordinointituesta myös nyt aikataulun mukaan päättyvän osan jälkeen. Lisäaikaa tarvitaan, jotta projektisuunnitelman mukaiset toteutussuunnitelmat saadaan muutettua toteutuvien laitehankintojen mukaisiksi. Projektin aikana esiin nousseiden em. kokonaisuuksien potentiaali ja toteutussuunnittelu saadaan täysimääräisesti toteutettua ja suunnitteluluonteiselle hankkeelle asetetut tavoitteet täytettyä, haemme projektille jatkoaikaa 31.10.2012 asti. 9.2 Tiivistelmä projektista Internetin tietopalvelua varten (tavoitteet, toimenpiteet, tulokset) Energiativoli -suunnitteluprojektin tavoitteena on luoda konkreettinen ja heti hyödynnettävissä oleva suunnitelma Tykkimäen huvipuistoon sijoittuvista uusiutuvan energian laitteista, joita käytetään sekä huvipuiston laitteiden energiantuotantoon että esittelylaitteina huvipuiston 200 000 asiakkaalle. Huvipuisto ja Kouvolan alue saa imagohyötyä edistyksellisenä toimijana, joka monipuolisesti on ottamassa hyötykäyttöön uusiutuvaa energiaa monissa eri käyttökohteissa. Suunnitteluhankkeella ja sitä seuraavalla investointihankkeella on positiivinen vaikutus ilmastonmuutokseen, koska uusilla energiaratkaisuilla voidaan korvata fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Suunnitteluprojekti edesauttaa huvipuiston asiakkaiden mahdollisuutta yhdistää huvi ja hyöty - uudet kuluttajat saavat hauskalla tavalla ympäristöoppia. Projektin keskeiset toimenpiteet ovat; 1. Esiselvitys, esisuunnittelu; kartoitetaan uusiutuvan energian käyttömahdollisuudet huvipuistossa: laitetyypit, sovelluskohde, fyysinen sijainti, käytössä ja toteutuksessa huomioitavat asiat kuten turvallisuus, infra, viranomaismääräykset jne 2. Kannattavuustarkastelut, laitevalinnat, tekninen suunnittelu 3. Laitetoimittajien kartoitus ja alustavat neuvottelut sijoittumisesta Energiativoliin. 4.Tarjouspyyntöaineistot, tarjousvertailut, hankintaneuvottelut, hankinnat 5. Kaupunkijunan toteutusuunnittelu 6. Ihmisen tuottaman energian konkretisointi esim. lihasvoimalaitteiden avulla. EURA 2007 -JÄRJESTELMÄ 9/13
7. Toteutuksen koordinointi 10. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN SEURANTA, RAPORTOINTI JA TOIMINNAN ARVIOINTI 10.1 Miten projektin toimintaa arvioidaan ja miten asiakaspalaute kerätään? Suunnitteluprojektin toiminnan onnistumista mitataan palautteella ja kiinnostuksen osoituksilla laitetoimittajien suunnalta. Projektin kakkosvaiheen aikana hankittavien uusiutuvan energian demolaitteistojen toimintaa voidaan arvioida projektin aikana lyhytaikaisten seurantajaksojen perusteella. (Projektin jälkeen saadaan käyttöön pidempiaikaista seurantadataa). Toimintaa arvioidaan kävijämäärien seurannalla eli esim. onko teemapuisto kasvattanut kävijämäärää vuonna 2012 verrattuna vuoteen 2011. Asiakaspalautetta kerätään esim. kirjallisena kyselynä huvipuiston alueella kävijöiltä. Tykkimäen huvipuiston internet- sivuille laaditaan projektin aikana oma sivu suunnitellusta ja myöhemmin toteutetusta uusiutuvan energian teemapuistosta jossa esitellään uusiutuvan energian käyttömahdollisuuksia ja huvipuiston demolaitteita. Sivuilla toteutetaan palauteosio, johon kävijät/muut aiheesta kiinnostuneet voivat jättää mielipiteitä ja mahdollisia kysymyksiä. Projektin loppuraportissa esitetään kootusti saatu palaute. 11. TIEDOTUS JA TULOSTEN LEVITTÄMINEN 11.1 Miten projektista tiedotetaan? Projektista tiedotetaan mm. Kouvolan Sanomissa, Helsingin Sanomissa, Kouvolan kaupungin ilmoituksissa, Tykkimäen www- sivuilla ja Kouvola Innovation Oy:n www-sivuilla. Esisuunnitteluvaiheessa suunnitellaan Tykkimäen huvipuiston alueelle sijoitettava (esim. pääportin yhteyteen) havainnollistamiskartta, jossa on esitetty alueella olevien uusiutuvien energioiden laitteiden sijainti. Rakennuksiin, joihin demolaitteita sijoitetaan, suunnitellaan esittelytaulut, jotka selventävät demolaitteiden ja järjestelmien ominaisuuksia ja toimintaperiaatteita. Jos laite/järjestelmä on niin sanotusti piilossa kävijöiltä, havainnollistetaan laitteen käyttöä esim. led- tauluilla. EURA 2007 -JÄRJESTELMÄ 10/13
11.2 Aikataulutettu suunnitelma projektin tuloksista tiedottamisesta ml. hyvät käytännöt Projektin tuloksista laaditaan esitysaineistot kesän 2012 kuluessa. Projektin lopuksi pidetään tiedotustilaisuus medialle, yhteistyökumppaneille ja muille kiinnostuneille. 12. HALLINTOON LIITTYVÄT TOIMENPITEET PROJEKTIN PÄÄTYTTYÄ 12.1 Kenen haltuun projektille hankitut materiaalit, tarvikkeet ja laitteet jäävät projektin päätyttyä ja missä säilytetään kirjanpitoaineisto? Kirjanpitoaineisto ja muu kirjallinen projektin tuotos säilytetään Kouvola Innovation Oy:n tiloissa projektin päätyttyä. 13. KUSTANNUSARVION TIIVISTELMÄ (täydellinen kustannusarvio taustalomakkeissa) Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat kustannukset Arvonlisävero ei jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Kustannukset on ilmoitettu verottomina. 2011-2012 yhteensä 1. Henkilöstökustannukset 19 500 2. Ostopalvelut 124 100 3. Matkakustannukset 1 500 4. Kone- ja laitehankinnat 0 5. Rakennukset ja maa-alueet 0 6. Vuokrakustannukset 1 000 7. Toimistokulut 1 500 8. Muut kustannukset 0 9. Luontoissuoritukset 0 10. Välilliset kustannukset KUSTANNUKSET YHTEENSÄ 147 600 11. Tulot 0 NETTOKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 147 600 14. RAHOITUSSUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ (täydellinen rahoitussuunnitelma taustalomakkeissa) Rahoitus toteuttajan maksamiin kustannuksiin 2011-2012 yhteensä 1. Haettava EAKR- ja valtion rahoitus 103 320 2. Kuntien rahoitus 22 140 3. Muu julkinen rahoitus 0 4. Yksityinen rahoitus 22 140 RAHOITUS YHTEENSÄ 147 600 EURA 2007 -JÄRJESTELMÄ 11/13
15. MUUN KUIN TÄLLÄ HAKEMUKSELLA HAETUN EAKR:N JA VALTION RAHOITUKSEN JÄRJESTÄMINEN 15.1 Onko rahoitussuunnitelmassa esitetyistä muun julkisen rahoituksen, kuntarahoituksen ja yksityisen rahoituksen osuuksista olemassa sitovia sopimuksia tai aiesopimuksia? Suulliset sopimukset rahoituksesta on Tykkimäen Vapaa-aikakeskus Oy:n ja Kouvolan kaupungin kanssa. 15.2 Onko projektiin haettu rahoitusta erillisellä hakemuksella muilta rahoittajilta? Mistä ja milloin rahoitusta on haettu? Paljonko rahoitusta on myönnetty? Ei ole haettu. 15.3 De minimis -sääntöselvitys Tuensaaja selvittää toimenpiteisiin osallistuvien yritysten saaman julkisen tuen. Tuensaaja on voittoatavoittelematon kehitysyhtiö, jonka omistaa kokonaan Kouvolan kaupunki, eikä tuensaaja siten ole De minimis-säännön alainen toimija. 16. LIITTEET 16.1 Pakolliset liitteet Liite toimittamatta paperilla sähköisenä ei koske hakijaa 16.2 Muut hakijan omat liitteet Liite paperilla sähköisenä HAKEMUKSEN KÄSITTELYN EHDOT Hakija suostuu siihen, että tämä hakemus voidaan siirtää tai jäljentää valtion- ja aluekehitysviranomaisille sekä kaikille rahoitussuunnitelmassa ilmoitetuille tahoille ja asiantuntijalausunnon antamista varten muullekin tarpeelliselle taholle. Hakija vastaa kuitenkin hakemuksen hallintolain mukaisesta vireillepanosta toimivaltaisessa viranomaisessa. sisältyy edellä mainittuun rekisteriottee seen Kauppa- yhdistys- tai säätiörekisteriote Verovelkatodistus Selvitys nimenkirjoitusoikeuksista Hakija on tutustunut tähän hakemuslomakkeeseen olennaisesti liittyvään täyttöohjeeseen ja noudattanut siinä annettua ohjeistusta hakemuslomaketta täyttäessään. Hakija tietää, että tuen myöntämisen ehdot saattavat muuttua rahoitushakemuksen vireille tulon, rahoituspäätöksen ja hankkeen mahdollisen aloittamisen jälkeen ja ettei valtionapuviranomainen vastaa siitä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. EURA 2007 -JÄRJESTELMÄ 12/13
Hakemuksen allekirjoittaja vakuuttaa, että hakemuksessa mainitut henkilöt ovat kirjallisesti suostuneet tässä hakemuksessa esiintyvien tietojen rekisteröimiseen rakennerahasto-ohjelmien seurannan tietojärjestelmiin henkilötietolain (523/1999) mukaisesti. Hakija vakuuttaa, että hakemuksessa on ilmoitettu tätä hanketta koskevat muut rahoitushakemukset ja/tai -päätökset. Hakija sitoutuu toteuttamaan hankkeen tässä hakemuksessa ilmoittamiensa tietojen mukaisesti ja vakuuttaa nämä tiedot oikeiksi. Hakija on tietoinen siitä, että asiakirjoihin, jotka ovat viranomaisen hallussa, noudatetaan lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999). Sen lisäksi, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädetään salassa pidettävien tietojen luovuttamisesta, sovelletaan rakennerahastolakia (1401/2006). Hakija on tietoinen siitä, että hakemuksen jättäminen merkitsee myös sen hyväksymistä, että hakemuksessa esitetyt tiedot julkaistaan komission asetuksen (EY) N:o 1828/2006 7 artiklassa tarkoitetussa tuensaajien luettelossa, jossa julkaistaan sähköisesti tai muulla tavalla luettelo tuensaajista, toimien nimistä ja toimille osoitetun julkisen rahoituksen määrästä. Hakija hyväksyy myönteisen rahoituspäätöksen saaneiden projektien tiivistelmien julkaisemisen rakennerahastotietopalvelussa Internetissä. Allekirjoituksellaan hakija hyväksyy julkistamisen. Ennen rahoituspäätöstä hakija toteuttaa hanketta omalla vastuullaan. Päiväys ja hakijaorganisaation allekirjoitus (hakijatahon nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö) 15.12.2011 Asko Pesonen toimitusjohtaja EURA 2007 -JÄRJESTELMÄ 13/13
13. KUSTANNUSARVIO 13. Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat kustannukset Arvonlisävero ei jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Kustannukset on ilmoitettu verottomina. 13.1 Henkilöstökustannukset (palkat, palkkiot, lomapalkat, eläkevakuutus-, tel-, sotu-, ym. pakolliset henkilövakuutusmaksut jne.) Kokoaikainen Henkilötyökk Tehtävät 2011 2012 Yhteensä / osa-aikainen osa-aikainen 3 projektipäällikkö 8 000 0 8 000 osa-aikainen 10 talousassistentti 2 500 9 000 11 500 Yhteensä 13 10 500 9 000 19 500 13.2 Ostopalvelut (ulkopuolisilta palveluntuottajilta ostettavat palvelut) LVISA-suunnittelu 4 500 10 000 14 500 Graafinen suunnittelu 0 15 000 15 000 Asiantuntijapalvelut 50 000 44 600 94 600 Yhteensä 54 500 69 600 124 100 13.3 Matkakustannukset (koti- ja ulkomaan matka- ja majoituskustannukset) Ulkomaan matka Ulkomaan matkat yhteensä 0 0 0 Kotimaan matka kokoukset, palaverit 500 1 000 1 500 Kotimaan matkat yhteensä 500 1 000 1 500 Yhteensä 500 1 000 1 500 13.4 Kone- ja laitehankinnat (isot aineelliset hankinnat) Yhteensä 0 0 0 13.5 Rakennukset ja maa-alueet EURA 2007 -JÄRJESTELMÄ 1/4
Yhteensä 0 0 0 13.6 Vuokrakustannukset (tila- ja laitevuokrat) tilavuokra, atk 700 300 1 000 Yhteensä 700 300 1 000 13.7 Toimistokulut (puhelin-, posti-, yms. kulut) tulosteet 500 700 1 200 puhelin ja muut 100 200 300 Yhteensä 600 900 1 500 13.8 Muut kustannukset Yhteensä 0 0 0 13.9 Luontoissuoritukset (talkootyö ja muut luontoissuoritukset) Tehtävä työ Tehtävä työ yhteensä 0 0 0 Muut luontoissuoritukset Muut luontoissuoritukset yhteensä 0 0 0 Yhteensä 0 0 0 13.10 Välilliset kustannukset Prosenttimääräiset välilliset kustannukset Yhteensä 0 0 0 KUSTANNUKSET YHTEENSÄ Projektin kokonaiskustannukset 2011 2012 Yhteensä 1. - 10. Yhteensä 66 800 80 800 147 600 EURA 2007 -JÄRJESTELMÄ 2/4
13.11 Tulot Tulo 2011 2012 Yhteensä Yhteensä 0 0 0 NETTOKUSTANNUKSET YHTEENSÄ Rahoitettavat kustannukset yhteensä 2011 2012 Yhteensä 12. - 22. Yhteensä 66 800 80 800 147 600 14. RAHOITUSSUUNNITELMA 14. Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat rahoituserät 14.1 Haettava EAKR- ja valtion rahoitus Haettava EAKR- ja valtion rahoitus 2011 2012 Yhteensä Yhteensä 46 760 56 560 103 320 14.2 Kuntien rahoitus Kuntien rahoitus 2011 2012 Yhteensä Omarahoitus (kunta osallistuu projektiin itse) 0 0 0 Muu kuntien rahoitus (kuntien avustus projektille) 10 020 12 120 22 140 Luontoissuoritukset, tehtävä työ 0 0 0 Luontoissuoritukset, aineet ja tarvikkeet 0 0 0 Yhteensä 10 020 12 120 22 140 14.3 Muu julkinen rahoitus Muu julkinen rahoitus 2011 2012 Yhteensä Muu julkinen rahoitus 0 0 0 Yhteensä 0 0 0 EURA 2007 -JÄRJESTELMÄ 3/4
14.4 Yksityinen rahoitus Yksityinen rahoitus 2011 2012 Yhteensä Omarahoitus 0 0 0 Muu yksityinen rahoitus 10 020 12 120 22 140 Luontoissuoritukset, tehtävä työ 0 0 0 Luontoissuoritukset, aineet ja tarvikkeet 0 0 0 Yhteensä 10 020 12 120 22 140 RAHOITUSSUUNNITELMA YHTEENSÄ Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat rahoituserät 2011 2012 Yhteensä 1. - 4. Yhteensä 66 800 80 800 147 600 EURA 2007 -JÄRJESTELMÄ 4/4