Vaalan seurakunta Talousarvio ja Suunnitelmat
2 Sisällysluettelo Yleisperustelut... 4 1 Yleishallinto... 5 1011010101 Kirkkovaltuusto... 5 1011010102 Kirkkoneuvosto... 6 1011050100 Talous- ja henkilöstöhallinto... 7 1011070000 Kirkonkirjojenpito... 8 1011080000 Kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto... 9 2. Seurakunnallinen toiminta ja yhteiset seurakunnalliset tehtävät... 10 1012010000 Jumalanpalveluselämä... 10 1012020000 Hautaan siunaaminen... 12 1012030000 Muut kirkolliset toimitukset... 14 1012040000 Aikuistyö... 15 1012050000 Muut seurakuntatilaisuudet... 17 1012220000 Musiikki... 18 1012310000 Päiväkerhotyö... 19 1012320000 Pyhäkoulutyö... 22 1012330000 Varhaisnuorisotyö... 23 1012350000 Rippikoulutyö... 24 1012360000 Nuorisotyö... 26 1012380000 Perhekerhotyö... 28 1012410000 Diakonia... 28 1012550000 Sielunhoito... 32 1012600000 Lähetystyö... 33 4. Hautaustoimi... 35 1014010000 Hautausmaahallinto... 35 1014030403 Vaalan hautausmaa... 36 1014030404 Säräisniemen hautausmaa... 36 1014030405 Manamansalon hautausmaa... 37 1014030000 Hautausmaakiinteistöt... 37 1014040000 Varsinainen hautaustoimi... 38 5. Kiinteistötoimi... 39 1015020521 Vaalan kirkko... 39 1015020532... 40 Säräisniemen kirkko... 40 1015020530 Manamansalon muistomerkkikirkko... 41
3 1015040507 Vaalan kirkon kellotapuli... 41 1015040517 Säräisniemen kirkon kellotapuli... 42 1015040542 Vaalan hautausmaan kappeli... 42 1015060531 Vaalan seurakuntasali ja keittiö... 43 1015070100 Asuintalo... 43 1015100100 Metsätalous... 44 1006010000 Tuloslaskelmaosa... 45 Investointiosa... 45 Rahoitusosa... 46 Käyttötalous ja tuloslaskelma koko seurakunta... 47
4 Yleisperustelut Vaalan seurakunta jatkaa aktiivista ja monipuolista seurakuntatyötä. Vuoden alusta lakkautettujen johtokuntien tilalle perustettiin työalatiimit, joiden tarkoituksena on aktivoida niin luottamushenkilöitä kuin vapaaehtoisia seurakuntalaisia seurakuntatyöhön. Avoin ja monipuolinen yhteistyö työntekijöiden, luottamushenkilöiden ja seurakuntalaisten kanssa tekee toiminnasta läpinäkyvää. Työntekijävaihdokset ja sijaisuudet toimintakauden aikana vaikuttavat toimintaan jonkin verran. Kaikkea toimintaa on vaikea ennakoida, koska jokainen työntekijä tuo mukanaan jotain omaa ja persoonallista. Vuoden alkuvuoteen mennessä kirkkoherran virka saadaan täytettyä vakinaisesti, koska seurakuntaliitoksia ei tapahtunut. Se omalta osaltaan vakiinnuttaa seurakunnan toimintaa. Vapaaehtoisten osuus seurakunnan toiminnassa on kiitettävää. Vapaaehtoisten kouluttaminen ja heidän aktiivisuuden ylläpitäminen on tärkeää. Työikäisten ja muun aktiivisten aikuisväestön saaminen mukaan seurakuntatyöhön tuo jatkuvuutta niin toiminnassa kuin päätöksenteossa. Talousarvioon on varattu osa-aikaisen seurakuntapastorin palkkakulut koko toimintavuodelle. Tällä hetkellä seurakuntapastorin 50 %:n virkamääräys kestää kesäkuulle. Pelson vankilan kanssa on neuvoteltu papin työpanoksesta vankilatyöhön. Kokonaistalouden kasvu antaa odottaa itseään. Ainakin vuodesta 2012 alkaen kokonaistalouden on vuosittain ennustettu kasvavan, ennusteet ovat vaihdelleet 1,2 ja 1,8 prosentin välillä. Talous on kuitenkin kyseisinä vuosina taantunut. Vuodeksi valtiovarainministeriö ennustaa reilun yhden prosentin kasvua. Ennustetta tukevat vain ohuet tiedot paremmasta talouskasvusta. Kasvun odotetaan vahvistuvan euroalueella ja erään arvion mukaan Venäjän kaupan romahdus ei enää vaikuttaisi ensi vuonna Suomen vientinäkymiin. Talouden kehitys on paljon arvailujen varassa. Työllisyystilanne on edelleen vaikea ja jatkunee myös ensi vuonna Kainuussa samanlaisena. Vaalassa työttömiä oli elokuun lopussa tänä vuonna 207, kun luku v. oli 213, eli meillä työllisyys on kohentunut vuoden takaisesta. Työttömyys aste elokuun lopussa oli 16,6 ja vuoden elokuun lopussa 16,9 prosenttia. Seurakuntamme jäsenmäärä v. lopussa oli 2641 ja lokakuun alun tilanne on 2583 eli vähennystä alkuvuodesta 58. Vaalan työllisyystilanne sekä ikärakenne ja kirkkoon kuuluvien määrä ja näissä tapahtuvat muutokset vaikuttavat meidän kirkollisverokertymäämme. Osuus yhteisöverosta poistuu ja tilalle tulee valtionrahoitus. Valtio on päättänyt myös alentaa verotuskustannuksia samalla. Valtionrahoituksesta osan kirkolliskokous on päättänyt jakaa kulttuurihistoriallisten rakennusten korjaushankkeisiin ja osan Kirjurin ylläpitoon ja kehitystyöhön. Loput jaetaan seurakunnille euroa/kunnan jäsenjakoperusteen mukaan. Kirkolliskokous on puolestaan päättänyt muuttaa seurakunnan maksuja kirkon keskusrahastolle. Keskusrahastomaksu ja palkkaperusteinen työnantajan eläkemaksu alenee ja kirkollisveroperusteinen eläkerahastomaksu nousee.
5 Seurakuntamme vuoden talousarvion lähtökohta Kirkollisverotuloja arvioidaan 580 000 euroa. Yhteisöverotulojen tilalle tuleva valtion maksaman korvaus seurakunnille on tasoa 61 400. Kesäkodin myyntiprosessi on valituksen alainen ja tammikuussa alkaa käräjäoikeuden käsittely asiassa. Henkilöstö Henkilöstön kohdalla muutoksia tulee ensi vuonna, kun kesäkuun lopulla 50 %:n seurakuntapastorin määräaikaisuus päättyy. Kanttori palaa virkaansa 18.8.. Koulutukseen varataan määrärahaa n. 6.200. KiPan myötä koulutuskustannukset jakautuvat palkkojen suhteessa työaloille. Työkyvn ylläpitoon varataan 1200. Työterveyshuollon kustannukset arvioidaan 4500 euroksi. Työpaikkaruokailuun 500. Kesätyöntekjöitä palkataan Säräisniemen tiekirkko-oppaaksi, ja hautausmaan työhön nuori osa-aikaisesti. Samoin Vaalan hautausmaalle ruohonleikkaajaksi nuori osaaikaisella sopimuksella. Käyttötalousosa Talousarvion käyttötalousosassa kirkkovaltuusto hyväksyy toiminnalliset tavoitteet sekä osoittaa määrärahat ja tuloarviot tehtäväalueille toimintaa varten. Talousarvio on kirkkovaltuustoon nähden sitova nettomääräisenä (toimintakate) tehtäväaluetasolla. Toiminta- ja taloussuunnitelma ovat seurakunnan päättäjiä ja viranhaltijoita toiminnallisesti velvoittava asiakirja. Tehtäväalueiden ja tilien numerot ovat nyt pidemmässä muodossa Kirkon Palvelukeskukseen liittymisen myötä. 1 Yleishallinto Hallintoelimet 1011010101 Kirkkovaltuusto Tehtävä Kirkkolaissa on määrätty, että kirkkovaltuusto käyttää ylintä valtaa seurakunnassa. Kirkkovaltuustoon kuuluu 15 jäsentä. Kirkkovaltuuston toinen toimintavuosi alkaa. Kirkkoherran valinta Talouden tasapaino Vaalien järjestäminen Tarvittavat henkilöstösuunnitelmat
6 KIRKKOVALTUUSTO Toimintakulut 2 597,63 5 333,00 2 179,00 2 179,00 2 179,00 Henkilöstökulut 1 021,12 1 683,00 1 519,00 1 519,00 1 519,00 Palkat ja palkkiot 986,00 1 650,00 1 430,00 1 430,00 1 430,00 Henkilösivukulut 35,12 33,00 89,00 89,00 89,00 Palvelujen ostot 353,25 3 000,00 460,00 460,00 460,00 Aineet ja tarvikkeet 1 223,26 650,00 200,00 200,00 200,00 Ostot tilikauden aikana 1 223,26 650,00 200,00 200,00 200,00 TOIMINKATE 2 597,63 5 333,00 2 179,00 2 179,00 2 179,00 VUOSIKATE 2 597,63 5 333,00 2 179,00 2 179,00 2 179,00 Sisäiset vyörytyserät -2 597,63-5 333,00 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 2 179,00 2 179,00 2 179,00 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 0,00 0,00 2 179,00 2 179,00 2 179,00 1011010102 Kirkkoneuvosto Tehtävä Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja muutoinkin toimii seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi. Kirkkoneuvosto päättää kirkolliskokouksen määräämissä rajoissa kirkollisten kirjojen käyttöön ottamisesta. Se johtaa seurakunnan hallintoa ja seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa, huolehtii kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta, valvoo seurakunnan etua, edustaa seurakuntaa ja tekee sen puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet. Lisäksi kirkkoneuvosto valmistelee kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat. ( KL 10 luku) Talouden tasapaino Johtaa seurakunnan toimintaa Valvoo seurakunnan etua Valmistelee kirkkovaltuustolle tasapainottamissuunnitelman Pitää kokouksia ja valmistelee toimenpiteitä Kesäkodin kauppa päätökseen KIRKKONEUVOSTO Toimintakulut 8 906,16 7 292,00 6 040,00 6 440,00 5 990,00 Henkilöstökulut 2 512,11 2 397,00 2 490,00 2 490,00 2 490,00 Palkat ja palkkiot 1 960,00 2 300,00 2 300,00 2 300,00 2 300,00 Henkilösivukulut 552,11 97,00 190,00 190,00 190,00 Palvelujen ostot 518,15 1 300,00 600,00 600,00 600,00
7 Aineet ja tarvikkeet 3 383,90 1 095,00 450,00 850,00 400,00 Ostot tilikauden aikana 3 383,90 1 095,00 450,00 850,00 400,00 Muut toimintakulut 2 492,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 TOIMINKATE 8 906,16 7 292,00 6 040,00 6 440,00 5 990,00 VUOSIKATE 8 906,16 7 292,00 6 040,00 6 440,00 5 990,00 Sisäiset vyörytyserät -8 906,16-7 292,00 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 6 040,00 6 440,00 5 990,00 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 0,00 0,00 6 040,00 6 440,00 5 990,00 1011050100 Talous- ja henkilöstöhallinto Tehtävä Talouden suunnittelu, seuranta, talousarvioiden laatiminen ja tilinpäätösten valmistelu sekä henkilöstöhallinto. Talouspäällikkö on palkka-asiamies ja työsuojelupäällikkö. Talouspäällikön vastuulla ovat kiinteistöt ja hautausmaat. Talouspäällikkö toimii kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston sihteerinä ja esittelee oman työalansa asiat kirkkoneuvostossa. Kirkon Palvelukeskus hoitaa seurakunnan rutiinitehtäviä, mm. palkanlaskentaa, kirjanpitoa sekä osto- ja myyntireskontraa. Seurakunnan vastuulla on tiliöinnit ja esim. palkkioiden valmistelu ja vastuu kokonaisuudessaan seurakunnan taloushallinnosta. Kirkkohallitus avustaa Kirkon Palvelukeskusmaksuissa 75 % v. seurakuntaa. Avustus pienenee v. 50 %:iin ja se on 25 %. Kustannukset vuositasolla ilman avustusta ovat n. 7 500 euroa. Työtehtävien sovittaminen osa-aikaiseen työaikaan Talouden tasapaino Tehtävien siirtoa toisille työntekijöille ja uusien käytäntöjen omaksuminen Tarkka seuranta ja raportointi kirkkoneuvostolle Talous- ja henkilöstöhallinto Toimintatuotot -2 145,73-5 600,00-5 625,00-3 750,00-1 780,00 Korvaukset -5 600,00-5 625,00-3 750,00-1 780,00 Tuet ja avustukset -2 145,73 Toimintakulut 51 721,62 65 773,14 45 792,00 45 769,00 49 792,00 Henkilöstökulut 26 749,87 41 128,10 28 544,00 28 316,00 32 529,00 Palkat ja palkkiot 27 201,81 30 654,10 21 798,00 21 624,00 21 704,00 Henkilösivukulut 15 541,88 10 474,00 6 746,00 6 692,00 10 825,00 Henkilöstökulujen oikaisuerät -15 993,82 Palvelujen ostot 23 095,38 22 770,00 16 598,00 16 603,00 16 613,00 Sisäiset vuokrakulut 1 310,77 1 075,04 0,00 0,00 Aineet ja tarvikkeet 594,20 800,00 650,00 850,00 650,00
8 Ostot tilikauden aikana 594,20 800,00 650,00 850,00 650,00 Muut toimintakulut -28,60 TOIMINKATE 49 575,89 60 173,14 40 167,00 42 019,00 48 012,00 VUOSIKATE 49 575,89 60 173,14 40 167,00 42 019,00 48 012,00 Sisäiset vyörytyserät -49 575,89-60 173,14 0,00 0,00 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 40 167,00 42 019,00 48 012,00 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 0,00 0,00 40 167,00 42 019,00 48 012,00 1011070000 Kirkonkirjojenpito Tehtävä Kirkonkirjoja ovat sekä kirkon yhteinen jäsenrekisteri, jota ylläpidetään automaattisen tietojen käsittelyn avulla ja manuaaliset kirkonkirjat, joihin kuuluvat ennen vuotta 2005 pidetyt perhelehdet ja luettelot. Kirkonkirjojen käyttötarkoituksesta on määrätty kirkkolaissa (KL 16 luku) Kirjuri-ohjelmisto toimii Arkisto saadaan nykyistä ohjeistusta vastaavaksi Kirkonkirjoja hoidetaan kirkkolain määräysten mukaisesti. Kirjuriin tehdään tarvittavat korjaukset Arkiston järjestäminen nykyistä lainsäädäntöä vastaavaksi vaatii ulkopuolista työvoimaa. Asiaa työstetään mahdollisuuksien mukaan. Digiaineiston tarkistus Kirkonkirjojenpito Toimintatuotot -4 810,50-1 300,00-3 100,00-3 100,00-3 100,00 Myyntituotot -50,50-100,00-100,00-100,00-100,00 Maksutuotot -4 760,00-1 200,00-3 000,00-3 000,00-3 000,00 Toimintakulut 26 142,05 28 792,00 22 759,00 22 843,00 22 930,00 Henkilöstökulut 22 701,23 22 492,00 21 905,00 21 989,00 22 076,00 Palkat ja palkkiot 17 052,49 16 963,00 17 035,00 17 100,00 17 168,00 Henkilösivukulut 5 648,74 5 529,00 4 870,00 4 889,00 4 908,00 Palvelujen ostot 2 915,06 6 200,00 754,00 754,00 754,00 Aineet ja tarvikkeet 525,76 100,00 100,00 100,00 100,00 Ostot tilikauden aikana 525,76 100,00 100,00 100,00 100,00 TOIMINKATE 21 331,55 27 492,00 19 659,00 19 743,00 19 830,00 VUOSIKATE 21 331,55 27 492,00 19 659,00 19 743,00 19 830,00 Poistot ja arvonalentumiset 1 406,41 Suunnitelman mukaiset poistot 1 406,41
9 TILIKAUDEN TULOS 22 737,96 27 492,00 19 659,00 19 743,00 19 830,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 22 737,96 27 492,00 19 659,00 19 743,00 19 830,00 1011080000 Kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto Tehtävä Kirkkoherranvirastossa on seurakunnan asiakaspalvelupiste. Asiakaspalvelu on avoinna maanantaista torstaihin klo 9 12, lisäksi maanantaisin klo 17 18. Asiakasyhteydenotot tulevat pääsääntöisesti tietoverkon tai puhelimen kautta. Merkittävä osa kirkkoherranviraston toimistosihteerin tehtäviä ovat virkatodistusten ja sukuselvitysten tekemistä. Seurakuntalaiset saavat asianmukaisen palvelun eri tilanteissa. Asiakkaiden intimiteettisuoja turvataan. Riittävän asiakaspalveluajan kautta seurakuntalaiset tavoittavat työntekijän. Kirkkoherranvirastossa on ajantasainen tieto eri tapahtumista. Kirkkoherranvirastossa on riittävä aukioloaika asiakaspalvelulle. Kirkkoherranviraston asiakaspalvelupiste muutetaan siten, että asiakkaalla on mahdollisuus asioida virastossa turvallisesti ja kahden kesken toimistosihteerin kanssa. Puhelimeen vastataan toimistoaikana ja poikkeustilanteissa puhelut ohjautuvat vastaajaan. Seurakunnan kotisivuja päivitetään riittävän usein. Työntekijät huolehtivat, että Katriinassa on tiedot oikein. Toimistosihteeri hoitaa kirkollisten ilmoitusten kokoamisen ja toimittamisen lehteen sekä päivittää ne seurakunnan kotisivuille sekä tekee muita toimistotehtäviä. Kirkkoherranvirasto Toimintatuotot -13 925,56-600,00-250,00-250,00-250,00 Myyntituotot -505,64-300,00-200,00-200,00-200,00 Maksutuotot -39,30-150,00-50,00-50,00-50,00 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -13 380,62-150,00 Toimintakulut 40 680,85 27 947,16 30 204,00 30 746,00 30 090,00 Henkilöstökulut 13 879,67 11 647,00 11 352,00 11 394,00 11 438,00 Palkat ja palkkiot 10 513,98 8 881,00 8 917,00 8 950,00 8 984,00 Henkilösivukulut 3 365,69 2 766,00 2 435,00 2 444,00 2 454,00 Palvelujen ostot 13 258,87 8 900,00 14 602,00 15 302,00 14 602,00
10 Vuokrakulut 1 615,78 1 400,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00 Sisäiset vuokrakulut 5 243,10 4 300,16 Aineet ja tarvikkeet 3 994,65 1 500,00 2 150,00 1 950,00 1 950,00 Ostot tilikauden aikana 3 994,65 1 500,00 2 150,00 1 950,00 1 950,00 Muut toimintakulut 2 688,78 200,00 300,00 300,00 300,00 TOIMINKATE 26 755,29 27 347,16 29 954,00 30 496,00 29 840,00 VUOSIKATE 26 755,29 27 347,16 29 954,00 30 496,00 29 840,00 Sisäiset vyörytyserät -26 755,29-36 425,16 TILIKAUDEN TULOS 0,00-9 078,00 29 954,00 30 496,00 29 840,00 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 0,00-9 078,00 29 954,00 30 496,00 29 840,00 2. Seurakunnallinen toiminta ja yhteiset seurakunnalliset tehtävät 1012010000 Jumalanpalveluselämä Kirkkojärjestyksen mukaan jumalanpalvelus on kaikille avoin ja ne suoritetaan kirkkokäsikirjan mukaisesti. Päiväjumalanpalvelus pidetään kirkossa sunnuntaisin ja kirkollisina juhlapäivinä sekä itsenäisyyspäivänä ja muina erityispäivinä niin kuin niistä on erikseen määrätty. Muita jumalanpalveluksia pidetään tarpeen mukaan. Seurakunnan toiminnan ydin on jumalanpalvelus, joka on lähtökohtana muulle seurakuntatyölle. Seurakunnan jumalanpalveluselämän tavoitteena on monipuolisen jumalanpalvelustoiminnan järjestäminen. Kaikenikäiset seurakuntalaiset voivat kokea Pyhän Jumalan läsnä olon elämässään. Jumalanpalvelus on seurakunnan yhteinen juhla, jossa tehtäviä jaetaan myös vapaaehtoisille. Päiväjumalanpalvelus järjestetään sunnuntaisin kello 10 Vaalan tai Säräisniemen kirkoissa. Mahdollisuuksien mukaan jumalanpalveluksia voidaan järjestää esimerkiksi eri kylillä ja laitoksissa. Messun toimittamisesta muualla kuin kirkoissa on erikseen määrätty. Pääsääntöisesti jumalanpalvelus on messu. Jumalanpalveluksissa käytetään maallikkoavustajia tekstinluvussa ja kolehdin keräämisessä.
11 Ehtoollisavustajina voidaan käyttää pappien lisäksi nuorisotyönohjaajaa ja diakonia sekä muita, joille kirkkoherra antaa avustamisluvan. Jumalanpalveluksissa huomioidaan kausisuunnitelman mukaisesti eri ikäryhmät (perhemessut, koululaisjumalanpalveluk set, nuorten messut, vanhusten kirkkopyhä sekä muut erityisryhmät) Eri herätysliikkeille annetaan mahdollisuus järjestää kirkkopyhiä, joissa ko. herätysliikkeen papit ja maallikkosaarnaajat voivat toimia jumalanpalveluksen toimittajana ja avustajina. Ortodoksikirkolla on mahdollisuus toimittaa liturgia Vaalan seurakunnan tiloissa. Jumalanpalveluksen jälkeen voidaan järjestää kirkkokahvit, joiden järjestämiseen kutsutaan erityisesti vapaaehtoisia. Jumalanpalveluselämä Kuluvan vuoden Toimintatuotot -2 000,00 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -2 000,00 Toimintakulut 74 025,29 63 766,88 48 007,00 48 290,00 48 468,00 Henkilöstökulut 51 571,14 42 680,00 44 288,00 44 571,00 44 749,00 Palkat ja palkkiot 39 220,02 32 189,00 34 441,00 34 661,00 34 799,00 Henkilösivukulut 12 351,12 10 491,00 9 847,00 9 910,00 9 950,00 Palvelujen ostot 1 564,57 1 850,00 2 469,00 2 469,00 2 469,00 Sisäiset vuokrakulut 19 526,37 17 886,88 Aineet ja tarvikkeet 1 363,21 1 350,00 1 250,00 1 250,00 1 250,00 Ostot tilikauden aikana 1 363,21 1 350,00 1 250,00 1 250,00 1 250,00 TOIMINKATE 74 025,29 61 766,88 48 007,00 48 290,00 48 468,00 VUOSIKATE 74 025,29 61 766,88 48 007,00 48 290,00 48 468,00 Sisäiset vyörytyserät 32 970,82 34 607,66
12 TILIKAUDEN TULOS 106 996,11 96 374,54 48 007,00 48 290,00 48 468,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 106 996,11 96 374,54 48 007,00 48 290,00 48 468,00 1012020000 Hautaan siunaaminen Hautaan siunaamisessa toimitetaan kirkkokäsikirjan mukaan paikallisia traditioita noudattaen. Kirkkoon kuulumattoman vainajan siunaamisessa noudatetaan kirkkojärjestyksen 23 ohjeita. Tavoitteena on hyvän ja asianmukaisen palvelun tarjoaminen. Kaikki seurakunnan jäsenet saavat kristillisen hautaan siunaamisen. Vainajien siunaamiset toimitetaan Vaalan kirkossa, Säräisniemen kirkossa ja Kurikkavaaran kappelissa (kesäaikaan). Jonkin verran siunaamisia on hautausmailla ja Niskankylän kappelissa Utajärvellä. Seurakunta ostaa haudankaivuupalvelun yrittäjältä. Omaiset voivat peittää haudan itse tai ostaa sen em. yrittäjältä. Mikäli omaiset haluavat haudalle havuja, huolehtivat he ne itse. Seurakunnan tiloissa järjestettävissä muistotilaisuuksissa, omaiset sopivat tilavarauksen toimistosihteerin tai siunaavan papin kanssa. Omaiset tilaavat muistotilaisuuden palvelun pitopalveluyrittäjiltä tai hoitavat sen itse. Vastuuhenkilöllä pitää olla voimassa oleva hygieniapassi. Tilojen avain kuitataan kirkkoherranvirastosta ja
13 tilat luovutetaan käytön jälkeen siivottuina. Hyvissä ajoin ennen hautajaispäivää siunaava pappi käy omaisten kanssa toimituskeskustelun. Usein kirkkoherranviraston toimistosihteeri on ensimmäinen henkilö, joka kohtaa omaiset. Hienovaraisen kohtelun turvaamiseksi on tärkeää, että papit pitävät kalenterinsa Katrinassa ajan tasalla, jotta toimistosihteeri voi ehdottaa toimituskeskustelu- ja siunaamisaikoja omaisille. Papille ja kanttorille varataan riittävästi työaikaa hautajaisten ajaksi. Hautaan siunaaminen Toimintakulut 66 220,50 65 995,75 32 605,00 32 830,00 32 956,00 Henkilöstökulut 37 864,94 31 972,00 31 264,00 31 489,00 31 615,00 Palkat ja palkkiot 28 710,30 24 113,00 24 313,00 24 488,00 24 586,00 Henkilösivukulut 9 154,64 7 859,00 6 951,00 7 001,00 7 029,00 Palvelujen ostot 562,39 900,00 1 341,00 1 341,00 1 341,00 Sisäiset vuokrakulut 27 793,17 33 123,75 TOIMINKATE 66 220,50 65 995,75 32 605,00 32 830,00 32 956,00 VUOSIKATE 66 220,50 65 995,75 32 605,00 32 830,00 32 956,00 Sisäiset vyörytyserät 19 782,39 20 764,58 TILIKAUDEN TULOS 86 002,89 86 760,33 32 605,00 32 830,00 32 956,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 86 002,89 86 760,33 32 605,00 32 830,00 32 956,00
14 1012030000 Muut kirkolliset toimitukset Kirkolliset toimitukset ovat kasuaalitoimituksia. Kirkollisia toimituksia ovat Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa kaste, konfirmaatio, avioliittoon vihkiminen, kodin siunaaminen, rippi ja hautaan siunaaminen. Myös virkaan vihkimiset, tehtävään siunaamiset, virkaan asettamiset ja muut vihkimiset ovat kirkollisia toimituksia, samoin kuin rukoushetket. Seurakuntalaisille tarjotaan ja he saavat kirkollisia toimituksia eri elämäntilanteisiin. Kirkollisia toimituksia tarjotaan monipuolisesti. Kirkollisten toimitusten kautta seurakuntalaiset tuntevat seurakuntayhteyttä ja yhteenkuuluvuutta maailmanlaajuisen kirkon kanssa. Mahdollisimman moni syntyvä lapsi kastetaan ja liitetään Vaalan seurakunnan jäseneksi. Kastetoimituksia tehdään kirkoissa, seurakunnan tiloissa tai vanhempien valitsemassa paikassa. Ennen kastetilaisuutta toimittava pappi käy kastekeskustelun lapsen vanhempien kanssa. Toimituksissa voidaan käyttää avustajina esimerkiksi kummeja, isovanhempia ja sisaruksia. Oman seurakunnan jäsenille annetaan kastekynttilä, kastetodistus ja kummikirjat. Muiden seurakuntien jäsenet tuovat em. asiat omasta kotiseurakunnasta. Avioliittoon vihkimiset toimitetaan pääsääntöisesti kirkoissa. Pappi ja kanttori osallistuvat hääjuhlaan erillisestä kutsusta, jos se sopii muuhun aikatauluun. Vihkiparille annetaan vihkiraamattu, muiden seurakuntien jäsenet
15 tuovat vihkiraamatun omasta kotiseurakunnasta. Vihkiparin kanssa pappi käy hyvissä ajoin ennen toimitusta toimituskeskustelun. Muita kirkollisia toimituksia tehdään pyydettäessä. Papit huolehtivat, että Katrina on ajan tasalla, jolloin toimistosihteeri voi ehdottaa vapaita aikoja kirkollisten toimitusten varaajille Muut kirkolliset toimitukset Toimintakulut 31 802,88 23 781,72 15 848,00 15 968,00 16 028,00 Henkilöstökulut 23 635,47 15 449,00 14 567,00 14 687,00 14 747,00 Palkat ja palkkiot 17 814,78 11 652,00 11 328,00 11 422,00 11 469,00 Henkilösivukulut 5 820,69 3 797,00 3 239,00 3 265,00 3 278,00 Palvelujen ostot 438,28 500,00 681,00 681,00 681,00 Sisäiset vuokrakulut 7 451,76 7 132,72 Aineet ja tarvikkeet 277,37 700,00 600,00 600,00 600,00 Ostot tilikauden aikana 277,37 700,00 600,00 600,00 600,00 TOIMINKATE 31 802,88 23 781,72 15 848,00 15 968,00 16 028,00 VUOSIKATE 31 802,88 23 781,72 15 848,00 15 968,00 16 028,00 Sisäiset vyörytyserät 6 594,18 6 921,53 TILIKAUDEN TULOS 38 397,06 30 703,25 15 848,00 15 968,00 16 028,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 38 397,06 30 703,25 15 848,00 15 968,00 16 028,00 1012040000 Aikuistyö Aikuistyö on haaste seurakunnalle. Työikäinen ja juuri työelämästä vapautuneet aikuiset ovat vähän mukana seurakunnan toiminnassa. Seurakunta tarjoaa rohkeasti eri vaihtoehtoja toimintaan osallistumisen mahdollisuuksista. Seurakunta tavoittaa kaikki ikäryhmät. Aikuisiässä oleville tarjotaan erilaista
16 Seurakunta tarjoaa aikuisikäisille suunnattua toimintaa. Aikuisiässä oleva väestö saadaan mukaan monipuolisesti seurakunnan toimintaan. pienryhmätoimintaa (esimerkiksi parisuhdeillat ja tapahtumat, naisten brunssi, miesten raamattupiiri, papin saunaillat). Kyläiltoja järjestetään laajasti seurakunnan alueella, joiden tarkoituksena on koota eri-ikäisiä seurakuntalaisia yhteen. Vuoden aikana aikuisväelle järjestetään viikonloppuleiri, 2-3 vuorokauden retki sekä päiväretki. Työntekijät ottavat avoimesti toivomuksia vastaan seurakuntalaisilta ja vastaavat toiveisiin. Aikuistyö Toimintatuotot -247,24-5 800,00-13 550,00-13 550,00-13 550,00 Maksutuotot -310,00-5 800,00-13 550,00-13 550,00-13 550,00 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 62,76 Toimintakulut 1 260,66 14 246,00 22 346,00 22 398,00 22 423,00 Henkilöstökulut 555,07 6 171,00 6 554,00 6 606,00 6 631,00 Palkat ja palkkiot 422,84 4 654,00 5 097,00 5 137,00 5 157,00 Henkilösivukulut 132,23 1 517,00 1 457,00 1 469,00 1 474,00 Palvelujen ostot 371,60 7 475,00 15 342,00 15 342,00 15 342,00 Aineet ja tarvikkeet 333,99 600,00 450,00 450,00 450,00 Ostot tilikauden aikana 333,99 600,00 450,00 450,00 450,00 TOIMINKATE 1 013,42 8 446,00 8 796,00 8 848,00 8 873,00 VUOSIKATE 1 013,42 8 446,00 8 796,00 8 848,00 8 873,00 Sisäiset vyörytyserät 2 198,04 2 307,17 TILIKAUDEN TULOS 3 211,46 10 753,17 8 796,00 8 848,00 8 873,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 3 211,46 10 753,17 8 796,00 8 848,00 8 873,00
17 1012050000 Muut seurakuntatilaisuudet Sanan ja sakramenttien synnyttämä hengellinen elämä toimii kirkossa moninaisena. Seurakuntalaisilla on tarve kokoontua yhteen toisten kanssa. Seurakunta tarjoaa tähän monia mahdollisuuksia. Myös eri herätysliikkeiden toiminta kirkon sisällä mahdollistaa yhteisen kokoontumisen ja yhteenkuuluvuuden tunteen. Järjestetään monipuolista toimintaa, jossa seurakuntalaiset voivat tuntea seurakuntayhteyttä. Toimintaa järjestetään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Seurakunnan tiloja käytetään aktiivisesti eri kokoontumisiin. Toimintaa järjestetään mahdollisimman laajasti koko seurakunnan alueella. Paikkakunnalla vaikuttavien herätysliikkeiden kanssa tehdään avointa yhteistyötä. Toiminnassa huomioidaan myös loma-asukkaat ja heidän tarpeensa. Muut seurakuntatilaisuudet Toimintakulut 39 084,64 34 789,64 22 269,00 22 427,00 22 506,00 Henkilöstökulut 24 069,90 21 263,00 19 660,00 19 818,00 19 897,00 Palkat ja palkkiot 18 219,75 16 037,00 15 289,00 15 411,00 15 473,00 Henkilösivukulut 5 850,15 5 226,00 4 371,00 4 407,00 4 424,00 Palvelujen ostot 1 474,96 1 200,00 989,00 989,00 989,00 Sisäiset vuokrakulut 12 685,30 10 926,64 Aineet ja tarvikkeet 854,48 1 400,00 1 620,00 1 620,00 1 620,00 Ostot tilikauden aikana 854,48 1 400,00 1 620,00 1 620,00 1 620,00 TOIMINKATE 39 084,64 34 789,64 22 269,00 22 427,00 22 506,00 VUOSIKATE 39 084,64 34 789,64 22 269,00 22 427,00 22 506,00 Sisäiset vyörytyserät 15 386,36 16 150,24 TILIKAUDEN TULOS 54 471,00 50 939,88 22 269,00 22 427,00 22 506,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 54 471,00 50 939,88 22 269,00 22 427,00 22 506,00
18 1012220000 Musiikki Musiikkityön tehtävänä on vastata musiikista seurakunnan jumalanpalveluksissa, kirkon pyhissä toimituksissa ja muissa tilaisuuksissa. Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan Kainuun kirkkomusiikkipiirin toimintaan. Kanttori osallistuu perhekerhon hartauksiin mahdollisuuksien mukaan. tavoitteet Jumalanpalvelusmusiikin kehittäminen Muun musiikkitoiminnan kehittäminen toimet Kirkkokuoro, Vaalan muut lauluryhmät, laulajat ja soittajat avustavat messussa Laulajien ja soittajien kanssa pyritään suunnittelemaan ja toteuttamaan seurakunnan järjestämiä sävelhartauksia, hengellisiä toivelauluiltoja sekä muita musiikkitilaisuuksia. Ulkopuolisia esiintyjiä pyydetään vierailemaan Vaalan seurakunnassa. Uusien urkujen valmistuessa musiikkitoiminnan lisääminen Säräisniemen kirkossa. Koululaisjumalanpalvelukset Koulukirkot järjestetään keväällä ja syksyllä. Koulujen omat laulu- ja soitinryhmät avustavat Vaalan kirkossa koululaisjumalanpalveluksissa ja koulujen omissa kauneimmat joululaulut tilaisuuksissa. Virsilaulun opettaminen Virsilaulua pidetään yllä seurakunnan tiloissa, päiväkodissa ja laitoksissa. Virsikirjan liiteosan virsiä opetetaan seurakuntalaisille sopivissa tilanteissa. Lauluiltojen sarjalla eri herätysliikkeiden laulukirjoja käydään läpi. (Seurakuntakerho, perhekerho yms.) Hyödynnetään enemmän uuden lasten virsikirjan lauluja perhekerhossa ja muissa seurakunnan järjestämissä lasten
19 tapahtumissa. Virsimerkkejä suoritetaan kanttorin johdolla. Kauneimmat joululaulut Järjestetään Vaalan ja Säräisniemen kirkoissa, Kassu Halosen taidetalolla Manamansalossa ja Pelsolla. Kauneimmat joululaulut- tilaisuus lapsiperheille Vaalan kirkossa. Musiikkityön kolehdit Toimintatuotot -300,00-300,00-300,00 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -300,00-300,00-300,00 TOIMINKATE -300,00-300,00-300,00 VUOSIKATE -300,00-300,00-300,00 TILIKAUDEN TULOS -300,00-300,00-300,00 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -300,00-300,00-300,00 Musiikki Toimintatuotot -100,00 0,00 0,00 0,00 Maksutuotot -100,00 Toimintakulut 14 177,83 15 947,80 9 588,00 9 207,00 9 224,00 Henkilöstökulut 3 785,33 6 371,00 5 842,00 5 861,00 5 878,00 Palkat ja palkkiot 2 862,30 5 406,00 4 877,00 4 891,00 4 905,00 Henkilösivukulut 923,03 965,00 965,00 970,00 973,00 Palvelujen ostot 2 361,97 2 710,00 2 726,00 2 726,00 2 726,00 Sisäiset vuokrakulut 7 435,06 6 246,80 Aineet ja tarvikkeet 340,47 350,00 750,00 350,00 350,00 Ostot tilikauden aikana 340,47 350,00 750,00 350,00 350,00 Muut toimintakulut 255,00 270,00 270,00 270,00 270,00 TOIMINKATE 14 077,83 15 947,80 9 588,00 9 207,00 9 224,00 VUOSIKATE 14 077,83 15 947,80 9 588,00 9 207,00 9 224,00 Sisäiset vyörytyserät 10 990,26 11 535,90 TILIKAUDEN TULOS 25 068,09 27 483,70 9 588,00 9 207,00 9 224,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 25 068,09 27 483,70 9 588,00 9 207,00 9 224,00 1012310000 Päiväkerhotyö
20 Toiminta-ajatus/perustehtävä Päätavoite Varhaiskasvatuksen tavoitteena on lapsen kokonaisvaltainen hyvinvointi. Kerhotyö pyrkii tavoittamaan kaikki seurakunnan alle kouluikäiset 3-6 vuotiaat lapset ja tarjoamaan toistuvan, turvallisen kokemuksen seurakunnan piiristä. Tavoitteena on tukea vanhempia lapsen kasvatuksessa arkielämän kristillisyyteen ja antaa kasteopetusta kehitystä vastaavalla tasolla. Alle kouluikäisten tavoittaminen lapsen persoonan tasapainoisen kehityksen tukeminen ja kristillinen kasvatus Kerhokohteita pidetään riittävästi, jotta kaikilla 3-6v. Vaalan lapsilla olisi mahdollisuus päästä seurakunnan päiväkerhoon tulevana ja tulevina toimikausina ja. Kasteopetuksen järjestäminen, keskustelu- ja hartaushetket, kerhosäännöt ja laulut. Kristillistä hengellisyyttä ja uskonnollisuutta sisältävän kasvatuksen tehtävänä on tuoda siunausta, iloa turvallisuutta ja toivoa lapsen elämään. Kasvatuskumppanuus eli perheen rinnalla kulkeminen lapsi- ja perhelähtöisillä työmenetelmillä perheen arjessa. Tavoitteena luottamuksellinen vuorovaikutus perheiden kanssa, kasvattaa lasta arvostamaan ja rakastamaan itseään ja muita sekä koko Taivaan Isän luomaa maailmaa suojellen ja varjellen, jossa usko on arjen voimavarana pienten päivissä. yhdessä toimimisen opetteleminen Varhaiskasvatus kirkossa 70v. teeman huomiointi kerhotyössä yhdessä leikkiminen, laulaminen ja askartelu Teema näkyy kerhoissa pitkin toimintakautta ja huipentuu kahteen suurempaan tapahtumaan, joulujuhla ja toinen tapahtuma kevätkaudella, joka toimisi
21 varsinaisena päätapahtumana. Näitä varten budjettiin on haettu lisärahaa eri momenteille. eskarikerhon toiminnan vakiinnuttaminen Eskarikerho on uusi työmuoto, joka on suunnattu esikouluikäisille ja jota tehdään seurakunnan sisäisenä yhteistyönä lapsityön ja nuorisotyön kesken. Toiminta hakee vielä jossain määrin muotoaan. vuosille ja Kerhotoiminnan jatkaminen lasten syntyvyys huomioiden Päiväkerho Toimintatuotot -502,15 Korvaukset -200,00 Maksutuotot -180,00 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -122,15 Toimintakulut 34 358,84 42 786,60 41 583,00 41 167,00 41 377,00 Henkilöstökulut 28 722,61 36 499,00 36 481,00 36 626,00 36 776,00 Palkat ja palkkiot 23 762,17 27 528,00 28 370,00 28 482,00 28 599,00 Henkilösivukulut 7 595,72 8 971,00 8 111,00 8 144,00 8 177,00 Henkilöstökulujen oikaisuerät -2 635,28 Palvelujen ostot 1 321,32 2 200,00 3 217,00 3 085,00 3 103,00 Sisäiset vuokrakulut 3 276,97 2 687,60 Aineet ja tarvikkeet 1 037,94 1 400,00 1 885,00 1 456,00 1 498,00 Ostot tilikauden aikana 1 037,94 1 400,00 1 885,00 1 456,00 1 498,00 TOIMINKATE 33 856,69 42 786,60 41 583,00 41 167,00 41 377,00 VUOSIKATE 33 856,69 42 786,60 41 583,00 41 167,00 41 377,00 Sisäiset vyörytyserät 26 376,52 27 686,10 TILIKAUDEN TULOS 60 233,21 70 472,70 41 583,00 41 167,00 41 377,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 60 233,21 70 472,70 41 583,00 41 167,00 41 377,00 Lapsityön kolehdit Kuluvan vuoden Toimintatuotot -130,00-135,00-140,00 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -130,00-135,00-140,00 TOIMINKATE -130,00-135,00-140,00 VUOSIKATE -130,00-135,00-140,00 TILIKAUDEN TULOS -130,00-135,00-140,00 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -130,00-135,00-140,00 1012320000 Pyhäkoulutyö Toiminta-ajatus ja tehtävä Pyhäkoulu on osa kirkon kristillistä varhaiskasvatusta ja tavoitteena on luoda lapsen elämään kestävä perusta ja mahdollistaa kokonaisvaltainen hyvinvointi. Keskeiset painopistealueet Koota lapsia arjesta viettämään pyhä hetki. koota kaikenikäisiä lapsia pyhän äärelle sunnuntaisin Raamatun opetusta ja lasten hengellisten laulujen opettelua. Pyhäkoulua on tarkoitus järjestää läpi vuoden jatkuvana toimintana kesäaikaa lukuun ottamatta. Pyhäkoulua pyritään pitämään kerran kuukaudessa. Lasten pyhäkoululehti, pyhäkoulutaulut ja merkit sekä muu materiaali tukevat Raamatun opetusta. Joulukuussa pieni joulujuhla, jossa koko perhe mukana ja kesäkuussa retki kauden päättäjäisiksi. Vapaaehtoisen pyhäkouluohjaajan puuttuessa nuorisotyönohjaaja auttaa, tukee ja ohjaa jonkun vanhoista isosista pyhäkoulun ohjaajaksi. - Pyhäkoulutyö 1. Kokoontua kuukausittain. Toimintakulut 10,99 500,00 546,00 556,00 574,00 Palvelujen ostot 200,00 202,00 204,00 206,00 Aineet ja tarvikkeet 10,99 300,00 344,00 352,00 368,00 Ostot tilikauden aikana 10,99 300,00 344,00 352,00 368,00 TOIMINKATE 10,99 500,00 546,00 556,00 574,00 VUOSIKATE 10,99 500,00 546,00 556,00 574,00 Sisäiset vyörytyserät 2 198,08 2 307,17 TILIKAUDEN TULOS 2 209,07 2 807,17 546,00 556,00 574,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 2 209,07 2 807,17 546,00 556,00 574,00
23 1012330000 Varhaisnuorisotyö Toiminta-ajatus ja tehtävä Painopistealueet Vaalan seurakunnan varhaisnuorisotyön tehtävä on tarjota Vaalan kunnan 7-14 vuotiaille pojille ja tytöille ikävaiheen mukaista monipuolista toimintaa. Kokoavan toiminnan kehittäminen, yksittäisten tapahtumien tarjoaminen sekä kerhotoiminnan edelleenkehittäminen kauden - aikana. Kerhotoiminnan edelleenkehittäminen varhaisnuorten leirien järjestäminen, kokoava toiminta. tasapainoisen kehityksen turvaaminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen Yhteistyötä kerhojen ja kerhonohjaajakoulutuksen suhteen 4H:n kanssa jatketaan ja itsenäistä toimintaa pyritään lisäämään. Nuorisotyönohjaaja toimii kerhonohjaajana, mutta pyrkii siirtymään enemmän työn ohjauksen suuntaan. Eskarikerho toimii siirtymänä päiväkerhon ja varkkakerhojen välillä ja on siten erittäin arvokasta yhteistyötä. Vaalan seurakunta järjestää kesällä leirit 7-10 vuotiaille ja 11 14 vuotiaille. Tarvittaessa leirit yhdistetään. Suunnitelmissa on hiippasählyturnaukseen ja muihin kirkollisiin varhaisnuorten tapahtumiin osallistuminen, etenkin jos niitä tulee rovastikunnan alueelle. Keväälle on suunnitelmissa kaikille yhteiset kymppisynttärit. Moniammatillinen yhteistyö kunnan, 4H:n, koulujen ja muiden viranomaisten kanssa. Nuorisotyönohjaajan lisäkoulutus tarpeen mukaan ja varhaisnuorten erilaisten toimintamuotojen kattava tarjoaminen. Nuorisotyönohjaajan kouluvierailut. Kaikille avoin perheretki yhdessä seurakunnan
24 nuorisotyön kanssa varojen kerääminen kirkkokolehdit, leirimaksut. vuosille ja Varhaisnuorisotyö 1. Seurakunnan varkkakerhotoiminnan vakiinnuttaminen ja vetovastuun siirto nuorille kerhonohjaajille/ isosille. Toimintatuotot -908,32-750,00-1 150,00-710,00-775,00 Maksutuotot -908,32-750,00-1 150,00-710,00-775,00 Toimintakulut 14 341,17 12 948,00 15 843,00 14 525,00 14 668,00 Henkilöstökulut 10 444,90 9 138,00 9 247,00 9 168,00 9 226,00 Palkat ja palkkiot 7 942,37 7 035,00 7 393,00 7 308,00 7 358,00 Henkilösivukulut 2 502,53 2 103,00 1 854,00 1 860,00 1 868,00 Palvelujen ostot 1 879,27 1 200,00 3 082,00 2 325,00 2 353,00 Aineet ja tarvikkeet 1 361,06 2 110,00 2 864,00 2 382,00 2 439,00 Ostot tilikauden aikana 1 361,06 2 110,00 2 864,00 2 382,00 2 439,00 Annetut avustukset 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 Muut toimintakulut 155,94 150,00 150,00 150,00 TOIMINKATE 13 432,85 12 198,00 14 693,00 13 815,00 13 893,00 VUOSIKATE 13 432,85 12 198,00 14 693,00 13 815,00 13 893,00 Sisäiset vyörytyserät 4 396,15 4 614,37 TILIKAUDEN TULOS 17 829,00 16 812,37 14 693,00 13 815,00 13 893,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 17 829,00 16 812,37 14 693,00 13 815,00 13 893,00 1012350000 Rippikoulutyö Toiminta-ajatus ja tehtävä Painopistealueet Rippikoulu on kasteopetusta ja siten osa Kristuksen kirkon perustehtävää. Tavoitteena on opetuksen kehittäminen ja mahdollisimman monen rippikouluikäisten nuoren tavoittaminen.
25 Tavoite Rippikoulusta tiedottaminen Tavoitteena on, että jokaisella rippikouluikäisellä nuorella olisi mahdollisuus käydä rippikoulu ja tulla konfirmoiduksi Rippikouluopetuksen järjestäminen Seurakunta pitää yhteyttä rippikouluikäisiin ja heidän huoltajiinsa eri välineitä hyödyntämällä (posti, tekstiviestit, sähköposti, Facebook, instagram, whatsapp) Pääkeino on rippikoulutoiminnan järjestäminen nuorten ja heidän huoltajien toiveita kuunnellen. Tarjotaan päivärippikoulumahdollisuutta leirin ohella. Vuonna on yksi leiri. Rippikouluopetuksen aloitus järjestettiin lokakuun alussa, kokoontumisia on talven mittaan kerran kuussa ja kesällä leiri. Perustelut: ja Rippikoulutyö Rippikouluikäisten ikäryhmä on pieni(29) ja kaikki omassa seurakunnassa rippikoulun käyvät mahtuvat yhdelle leirille. 1. Tavoitteena on, että jokainen rippikouluikäisten ikäryhmästä osallistuisi rippikouluopetukseen. 2 Osallistumiskynnyksen madaltaminen Talousarviolukujen perusteluja Kirkon varhaiskasvatuksen 70v. Juhlavuosi osuu toimintakaudelle - ja tätä varten olemme hakeneet lisärahaa esimerkiksi perhekerhon kevätretkeen ja kahteen kerhotoiminnan juhlaan, joista toinen joulun alla ja isompi keväällä. Lisäksi toiminta- ja taloussuunnitelmassa on huomioitu nuorisotyön ja diakoniatyön yhteinen perheleiri ja varhaiskasvatuksen juhlavuoteen liittyviä tarvikehankintoja. Toivomme, että nämä asiat huomioidaan tulevaa toimintabudjettia laadittaessa. Kuluvan vuoden Toimintatuotot -3 041,66-3 140,00-1 720,00-1 935,00-1 635,00
26 Myyntituotot -200,00-255,00-195,00 Maksutuotot -2 635,72-2 640,00-1 520,00-1 680,00-1 440,00 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -500,00 Muut toimintatuotot -405,94 Toimintakulut 37 358,05 33 539,52 37 944,00 38 253,00 38 491,00 Henkilöstökulut 26 045,03 22 803,00 28 141,00 28 365,00 28 499,00 Palkat ja palkkiot 19 836,70 17 419,00 22 248,00 22 438,00 22 549,00 Henkilösivukulut 6 208,33 5 384,00 5 893,00 5 927,00 5 950,00 Palvelujen ostot 3 531,76 2 900,00 5 851,00 5 896,00 5 948,00 Sisäiset vuokrakulut 3 843,62 3 986,52 Aineet ja tarvikkeet 3 917,64 3 850,00 3 952,00 3 992,00 4 044,00 Ostot tilikauden aikana 3 917,64 3 850,00 3 952,00 3 992,00 4 044,00 Muut toimintakulut 20,00 TOIMINKATE 34 316,39 30 399,52 36 224,00 36 318,00 36 856,00 VUOSIKATE 34 316,39 30 399,52 36 224,00 36 318,00 36 856,00 Sisäiset vyörytyserät 15 386,31 16 150,22 TILIKAUDEN TULOS 49 702,70 46 549,74 36 224,00 36 318,00 36 856,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 49 702,70 46 549,74 36 224,00 36 318,00 36 856,00 1012360000 Nuorisotyö Toiminta-ajatus ja tehtävä Painopistealueet Nuorisotyö pyrkii tavoittamaan nuoria, auttamaan nuoria löytämään kristillisen uskon pohjalta vastauksia elämään ja todellisuuden kohtaamiseen liittyviin kysymyksiin ja tätä kautta ennaltaehkäisemään syrjäytymistä ja tukemaan vastuuseen kasvamista. Painopistealueina ovat nuorisotyön kokonaisvaltainen kehittäminen, seurakunnan omat nuortenillat ja nuorten osallisuus. Kokoava toiminta Nuorisotyönohjaaja valvoo nuorten Fobia -iltoja kerran kuussa perjantaisin. Seurakuntakeskus tarjoaa avoimet ovet viikottaisena
27 Nuoren hengellinen kasvu, persoonan tasapainoinen kehittyminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen iltatoimintana ja fobiaperjantaisin on tarjolla etkot ja lisäksi erilaiset viikonloppuleirit ja tapahtumat. Moniammatillinen yhteistyö Vaalan kunnan nuorisotoimen, sosiaalitoimen, koulutoimen ja Vaalan 4H:n sekä muiden toimijoiden, kuten etsivän nuorisotyön, kanssa. Nuorten suora tukeminen ja auttaminen, mm. keskustelemalla ja ohjaamalla avun pariin. Nuorten osallistaminen toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen, esim. nuoret suunnittelevat yhdessä työntekijöiden kanssa iltakirkon ja jonka toteutuksessa he ovat mukana. Moottoripajatoiminnan uudelleenkäynnistys ja kehittäminen. Yhteistyökuvioiden hakeminen JoPo ryhmän suuntaan (yhteiset leirit jne.). avoitteet ja 1. Moottoripajatoiminnan vakiinnuttaminen 2. Säännölliset nuorten iltakirkot Nuoristotyön kolehdit Toimintatuotot -600,00-650,00-660,00-710,00 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -600,00-650,00-660,00-710,00 TOIMINKATE -600,00-650,00-660,00-710,00 VUOSIKATE -600,00-650,00-660,00-710,00 TILIKAUDEN TULOS -600,00-650,00-660,00-710,00 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -600,00-650,00-660,00-710,00
28 Nuorisotyö 1012380000 Perhekerhotyö Toimintatuotot -1 275,40-720,00-724,00-731,00-956,00 Maksutuotot -84,16-720,00-724,00-731,00-956,00 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -1 191,24 Toimintakulut 16 629,37 12 625,04 10 203,00 9 980,00 10 122,00 Henkilöstökulut 9 245,68 7 140,00 6 252,00 6 276,00 6 301,00 Palkat ja palkkiot 7 065,53 5 561,00 4 862,00 4 881,00 4 900,00 Henkilösivukulut 2 180,15 1 579,00 1 390,00 1 395,00 1 401,00 Palvelujen ostot 3 792,53 2 710,00 2 040,00 1 910,00 1 976,00 Sisäiset vuokrakulut 1 310,71 1 075,04 Aineet ja tarvikkeet 1 880,45 1 300,00 1 511,00 1 394,00 1 445,00 Ostot tilikauden aikana 1 880,45 1 300,00 1 511,00 1 394,00 1 445,00 Annetut avustukset 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 TOIMINKATE 15 353,97 11 905,04 9 479,00 9 249,00 9 166,00 VUOSIKATE 15 353,97 11 905,04 9 479,00 9 249,00 9 166,00 Sisäiset vyörytyserät 8 792,20 9 228,74 TILIKAUDEN TULOS 24 146,17 21 133,78 9 479,00 9 249,00 9 166,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 24 146,17 21 133,78 9 479,00 9 249,00 9 166,00 Toiminta-ajatus ja tehtävä Perhekerhotyön tehtävä on tarjota alle kouluikäisille lapsille ja heidän vanhemmilleen tutussa ympäristössä turvallisen tutustumisen ja yhteyden kokemus muiden aikuisten ja lasten kanssa. perhekerhon toiminnan varmistaminen toimenpide Järjestetään perhekerho viikoittain kerhotoimintajaksolla ja tarjotaan mahdollisuus osallistua hartaus- ja kerhotoimintaan. Mukaan saa tulla ilmoittamatta silloin kun itselle sopii. Kerhossa paikalla tulisi olla aina kaksi työntekijää. Ja tätä varmistetaankin niin, että nuorisotyönohjaaja on paikalla kerhotilanteessa aina kun mahdollista. Keväällä järjestetään retkipäivä Luurinmutkaan tai johonkin muuhun ns. häävimpään paikkaan. Tällä haluamme juhlistaa varhaiskasvatustyön 70v. taivalta kirkossamme. Myös tähän haemme talousarviossa lisärahaa. Tärkeätä perhekerhotyössä on kastekumppanuus, jossa
29 kummien ja vanhempien kanssa yhdessä tuetaan lapsen kristillisen kasvun kehitystä ja ennaltaehkäisevä perhetyö, jossa järjestyy myös kotikäynnit pyydettäessä, jos perhe on erityisen tuen tarpeessa tai uupumisen uhatessa. vuosille ja 1. Kerhotoiminnan jatkaminen viikoittaisena toimintana. Muksuparkki Toiminta-ajatus ja tehtävä Tarjotaan hoitoapua asioilla käyntien ajaksi 1-6 vuotiaille lapsille yhdessä kunnan lapsiperheiden kotipalvelun kanssa. Olla apuna perheiden arjessa ja tarjota tukea kasvatustyössä. toimenpide Järjestetään lapsille hoitopaikka kerran viikossa. Muksuparkki on joka kuun ensimmäinen keskiviikko Pelsolla. Perhekerhotyö Toimintatuotot -445,00 Muut toimintatuotot -445,00 Toimintakulut 16 168,73 16 096,08 12 623,00 11 580,00 11 630,00 Henkilöstökulut 11 114,24 10 764,00 10 220,00 10 270,00 10 312,00 Palkat ja palkkiot 8 416,60 8 118,00 7 948,00 7 986,00 8 019,00 Henkilösivukulut 2 697,64 2 646,00 2 272,00 2 284,00 2 293,00 Palvelujen ostot 100,00 200,00 1 559,00 861,00 863,00 Sisäiset vuokrakulut 4 632,00 4 692,08 Aineet ja tarvikkeet 322,49 440,00 844,00 449,00 455,00 Ostot tilikauden aikana 322,49 440,00 844,00 449,00 455,00 TOIMINKATE 15 723,73 16 096,08 12 623,00 11 580,00 11 630,00 VUOSIKATE 15 723,73 16 096,08 12 623,00 11 580,00 11 630,00 Sisäiset vyörytyserät 6 594,19 6 921,52 TILIKAUDEN TULOS 22 317,92 23 017,60 12 623,00 11 580,00 11 630,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 22 317,92 23 017,60 12 623,00 11 580,00 11 630,00
30 1012410000 Diakonia Toiminta-ajatus/perustehtävä Ihmisten kohtaaminen, avun ja tuen antaminen niille, joiden hätä on suurin ja joita ei muulla tavoin auteta tai jäävät avun ulkopuolelle. Painopistealueet Yksinäisyyden lieventäminen Vanhustyö: Vanhusten yksinäisyyden lieventäminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen. Yhdessä oleminen. Mahdollisuus päästä osallistumaan hartaushetkiin myös laitoksissa oloaikoina. Vammaistyö: Yhdessäoloa ja Sanan kuulemista. Vertaisryhmät: Vertaistuen mahdollistaminen eri elämäntilanteissa oleville seurakuntalaisille. Työttömien huomioiminen. Yksinasuvien kokoaminen yhteen. Hartaushetket, koti-ja laitoskäynnit. Yhteiset syntymäpäiväjuhlat vuoden aikana 70 ja 80 vuotta täyttäneille ja onnittelukäynnit 90 ja sitä vanhempien luona sekä kaikissa ikäryhmissä pyydettäessä. Onnittelukortit lähetetään 70, 80, 85 vuotiaille. Ulkoiluhetket, kerhot, kesäinen kerhopäivä/leiripäivä, erilaiset tapahtumat, vanhustenviikon kirkkohetki. Mielenterveystyössä kuukausittain käynnit Vaalan Pirtillä ja Palvelukodilla sekä yhteinen kevätretki ja joulujuhla. Kehitysvammaistyössä kuukausittain käynnit Toimintakeskuksessa ja Kotirannassa sekä kevätretki ja joulujuhla. Omaishoitajille rovastikunnallinen kirkkopyhä Puolangalla sekä Vaalan ja Utajärven omaishoitajien yhteinen kirkkopyhä Vaalassa. Syöpäpotilaille rovastikunnallinen syöpäpotilaiden ja heidän läheistensä yhteyspäivä Suomussalmella. Näkövammaisille yhteyspäivä Paltamossa ja kerhovierailut pyydettäessä. Työttömille retki ja jouluruokailu.
31 Diakoninen perhetyö: Perheiden auttaminen ja tukeminen. Parisuhteiden tukeminen Yksinasuvien yhteiset ruokailuhetket. Kesäretki ja yhteinen päivä yhdessä Oulunkaaren kuntayhtymän Vaalan palvelualueen työntekijöiden kanssa. Kaikille avoin perheretki yhdessä seurakunnan nuorisotyön kanssa. Tarvittaessa kotikäynnit perheissä. Vapaaehtoistyö: Lähimmäispalvelutyön organisoiminen sekä kahvikamarityön mahdollistaminen. Yhteisvastuukeräyksen toteuttaminen. Miesten aktivoiminen vapaaehtoistyöhön. Parisuhdeillan/iltojen järjestäminen Lähimmäispalvelijoiden yhteistapaamiset kuukausittain ja työn organisoiminen. Kahvikamarityön järjestäminen. Yhteinen kiitoshetki vapaaehtoisille joulun alla. Lähimmäispalvelijoille lisäksi virkistyspäivä. Yhteisvastuukerääjien hankkiminen ja erilaisten tapahtumien järjestäminen. Miesten talkooryhmän työn organisoiminen Taloudellinen avustaminen: Vähävaraisten ja yllättävässä elämäntilanteessa olevien avustaminen sekä perheiden jouluavustaminen Kerran kuukaudessa diakonin aamupuuro ja ruokajakelu Eu-elintarvikkeiden anominen, vastaanottaminen ja jakaminen. Joulun alla joulukassien jako. Taloudellinen avustaminen harkitusti ja avun hakeminen rovastikunnan tai kirkon diakoniarahaston kautta tarvittaessa. - Diakonisen perustehtävän toteuttaminen, ottaen huomioon eri diakoniatyön ryhmät.
32 Diakoniatyö Kuluvan vuoden Toimintatuotot -11 283,68 0,00 0,00 0,00 Korvaukset -560,44 Maksutuotot -5 820,00 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -4 903,24 0,00 0,00 0,00 Toimintakulut 68 798,20 64 665,24 58 450,00 54 110,00 54 263,00 Henkilöstökulut 38 782,41 38 797,00 42 190,00 37 850,00 38 003,00 Palkat ja palkkiot 29 264,54 29 261,00 37 211,00 29 435,00 29 549,00 Henkilösivukulut 9 517,87 9 536,00 10 679,00 8 415,00 8 454,00 Henkilöstökulujen oikaisuerät -5 700,00 Palvelujen ostot 14 265,16 10 060,00 10 610,00 10 610,00 10 610,00 Sisäiset vuokrakulut 6 281,44 6 268,24 Aineet ja tarvikkeet 3 388,81 3 790,00 3 950,00 3 950,00 3 950,00 Ostot tilikauden aikana 3 388,81 3 790,00 3 950,00 3 950,00 3 950,00 Annetut avustukset 6 080,38 5 550,00 1 700,00 1 700,00 1 700,00 Muut toimintakulut 200,00 TOIMINKATE 57 514,52 64 665,24 58 450,00 54 110,00 54 263,00 VUOSIKATE 57 514,52 64 665,24 58 450,00 54 110,00 54 263,00 Sisäiset vyörytyserät 24 178,53 25 378,93 TILIKAUDEN TULOS 81 693,05 90 044,17 58 450,00 54 110,00 54 263,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 81 693,05 90 044,17 58 450,00 54 110,00 54 263,00 Diakoniatyön kolehdit Edellinen TP Toimintatuotot -5 100,00-5 220,00-5 220,00-5 220,00 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -5 100,00-5 220,00-5 220,00-5 220,00 Toimintakulut 200,00 200,00 200,00 Aineet ja tarvikkeet 200,00 200,00 200,00 Ostot tilikauden aikana 200,00 200,00 200,00 TOIMINKATE -5 100,00-5 020,00-5 020,00-5 020,00 VUOSIKATE -5 100,00-5 020,00-5 020,00-5 020,00 TILIKAUDEN TULOS -5 100,00-5 020,00-5 020,00-5 020,00 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -5 100,00-5 020,00-5 020,00-5 020,00 1012550000 Sielunhoito Kirkkojärjestyksen mukaan seurakunnan tulee huolehtia alueellaan asuvien sielunhoidosta.
33 Seurakuntalaiset kohdataan eri elämäntilanteissa. Seurakunnan työntekijät ovat tavoitettavissa. Sielunhoito on erityisesti hengellisen työntekijöiden tehtävä, mutta myös muut työntekijät voivat joutua työssään kohtaamaan sielunhoidon tarpeessa olevan seurakuntalaisen. Työntekijöillä on työpuhelimet ja sähköpostit, joiden kautta seurakuntalaiset voivat tavoittaa heidät. Työpäivinä työntekijät pitävät puhelimet päällä, poikkeuksena toimitusajat. Kirkkoherranviraston aukioloaikoina toimistosihteerillä pitää olla tieto, milloin asiakkaalla on mahdollisuus tavoittaa pappi tai muu työntekijä (Katrinan käyttö!) Sielunhoito Toimintakulut 7 177,39 6 421,00 6 922,00 6 974,00 6 999,00 Henkilöstökulut 6 948,23 6 171,00 6 554,00 6 606,00 6 631,00 Palkat ja palkkiot 5 285,81 4 654,00 5 097,00 5 137,00 5 157,00 Henkilösivukulut 1 662,42 1 517,00 1 457,00 1 469,00 1 474,00 Palvelujen ostot 229,16 200,00 368,00 368,00 368,00 Aineet ja tarvikkeet 50,00 Ostot tilikauden aikana 50,00 TOIMINKATE 7 177,39 6 421,00 6 922,00 6 974,00 6 999,00 VUOSIKATE 7 177,39 6 421,00 6 922,00 6 974,00 6 999,00 Sisäiset vyörytyserät 8 792,24 9 228,69 TILIKAUDEN TULOS 15 969,63 15 649,69 6 922,00 6 974,00 6 999,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 15 969,63 15 649,69 6 922,00 6 974,00 6 999,00 1012600000 Lähetystyö Toiminta-ajatus ja perustehtävä
34 Evankeliumin viemisen mahdollistaminen niiden keskuuteen, jotka eivät vielä ole kristittyjä, eivätkä ole kuulleet evankeliumia. Painopistealueet Nimikkolähettien työn tukeminen, lähetystietouden jakaminen ja - hankkiminen. Varojen kerääminen Kuukausittaiset lähetyspiirit (syystoukokuu), lähetyslounaat ( 4 kertaa vuodessa), arpajaiset, juhlat kuten vapputapahtuma, adventtitapahtuma ja kauneimmat joululaulut. Yhteydenpito lähetteihin Lähetyssihteeri pitää yhteyttä nimikkolähetteihin postin, sähköpostin ja internetin avulla. Lähetystyöstä kertominen Lähetystilaisuudet, nuorten ja varhaisnuorten kerhot ja leirit, rippikoulu, lehtitilaukset (kirjastolle ja lähetyssihteerille) ja lähettivierailut. Uuden tiedon ja uusien Osallistutaan Kuopion Hiippakunnan ideoiden hankkiminen Kansainvälisentyön seminaariin ja Lähetyksen Syysstarttiin sekä Kajaanin Rovastikunnan Lähetystyöryhmän kokouksiin ja tapahtumiin. Lähetyskirjallisuuden ja muun materiaalin (CD:t, DVD:t) hankinta. Lähetystyö Toimintatuotot -5 231,10 0,00 0,00 0,00 Korvaukset -200,00 Maksutuotot -239,00 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -4 792,10 0,00 0,00 0,00 Toimintakulut 23 902,30 18 663,16 13 967,00 14 044,00 9 125,00 Henkilöstökulut 2 664,32 1 612,00 1 852,00 1 929,00 2 005,00 Palkat ja palkkiot 2 142,61 1 216,00 1 440,00 1 500,00 1 560,00 Henkilösivukulut 521,71 396,00 412,00 429,00 445,00 Palvelujen ostot 2 200,98 2 950,00 3 180,00 3 180,00 3 180,00 Sisäiset vuokrakulut 3 659,91 4 118,16