Toimintasuunnitelma 215
SISÄLLYSLUETTELO sivut 1. Toimintasuunnitelma... 3 1 2. Viestintäsuunnitelma...11 3. Koulutus 215 metsänomistajat...11 4. Koulutus 215...12 a) Toimihenkilöt b) Metsurit & urakoitsijat 5. Työmäärät 215...13-15 a) Puukaupalliset palvelut b) Metsänhoitopalvelut c) Koulutus-, neuvonta- ja suunnittelupalvelut 2
1. Toimintasuunnitelma vuodelle 215 Toimialue: Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Lahti, Nastola, Padasjoki ja Sysmä Täyttä mh-maksua maksavia v. 213 Mhy:n jäsenten omistama metsäala v. 213 6 958 kpl 242 24 ha SISÄLTÖ 1. Markkinanäkymä vuodelle 215 2. Toiminnan painopistealueet 3. Tiedotus, markkinointi, neuvonta ja koulutus 4. Erikoispalvelut ja muu toiminta 5. Toiminnan voimavarat 215 6. Talouden tarkastelu 7. Toimitusmaksujen perusteet 8. Talousarvio 9. Liitetaulukot MHY Päijät-Hämeen toiminta-ajatus: Toimimme jäsentemme tavoitteiden mukaisesti heidän metsätaloutensa parhaaksi ja autamme monipuolisesti jäseniämme ja muita metsänomistajia metsätalouden harjoittamisessa ja metsäomaisuuden hallinnassa. 3
1. Markkinanäkymät vuodelle 215 Maailmantalouden vaikeuksista huolimatta metsäalan markkinanäkymä on kohtuullinen Vuonna 215 Suomen talous kehittyy suhdannelaitosten ennusteiden perusteella vaatimattomasti. Ukrainan kriisin laajeneminen sekä Lähi-idän levottomuudet ovat lisänneet epävarmuutta ja vaikuttavat kuluttajien ja yritysten luottamuksen heikentymisten kautta talouden yleiskuvaan. Metsäteollisuuden päämarkkinoilla euroalueella kasvun ennakoidaan hieman nopeutuvan ensi vuonna, joskin kasvu pysyy edelleen hitaana ja maakohtaiset erot ovat suuria. Euroalueen ulkopuolisessa Euroopassa taloudet kasvavat huomattavasti euroaluetta nopeammin. USA:ssa ja Aasiassa talouskasvu on myös selvästi euroaluetta nopeampaa. Tämän seurauksena euron ennakoidaan heikentyvän USA:n dollariin verrattuna, mikä osaltaan parantaa vientiteollisuuden kilpailukykyä. Metsäteollisuuden antamat investointi-ilmoitukset vaikuttavat positiivisesti koko suomalaiseen metsäsektoriin jo vuonna 215. Metsäteollisuuden vienti vetää hyvin Massa- ja paperiteollisuudessa sellun ja kartongin maailmanmarkkinoilla kysyntä jatkuu hyvänä, mutta painopaperien osalta kysyntä ja hinnat ovat edelleen lasku-uralla. Vuonna 215 paino- ja kirjoituspaperin tuotanto ja vientimäärä pienenee Metlan ennusteen perusteella pari prosenttia. Paperin keskimääräinen vientihinta laskee prosentin. Kartongin tuotantomäärä nousee pari ja vientimäärä puolestaan kolme prosenttia vuonna 215. Kartongin keskimääräinen vientihinta nousee Metlan arvion mukaan prosentin vuonna 215. Sellun keskimääräinen vientihinta nousee Metlan mukaan prosentin vuonna 215. Myös sellun tuotanto ja vientimäärään Metla ennakoi lievästi positiivista kehitystä. Rakentamisen näkymien synkentyminen Euroopassa heijastuu useissa maissa havusahatavaran ja -vanerin kysyntään ensi vuonna. Näiden tuotteiden osalta Suomen viennin kasvu Eurooppaan jää kuluvaa vuotta hitaammaksi. Kotimaassa uudisrakentaminen on poikkeuksellisen vähäistä. Euroopan ulkopuolisista markkinoista myös Aasiassa kasvu on hidastumassa. Kasvumahdollisuuksia puutuotteiden viennille on erityisesti Pohjois-Afrikassa, jossa pidemmän aikavälin tarve rakennuskannan korjaamiselle ja uudisrakentamiselle sekä infrastruktuurin parantamiselle lisää sahatavaran kysyntää myös vuonna 215. Suomen sahatavaran viennin Metla ennustaa vuonna 215 kasvavan prosentin ja vanerin viennin pari prosenttia. Myös sahatavaran ja vanerin viennin yksikköhintojen Metla odottaa hieman vahvistuvan. 4 Metsätaloudessa ei ennakoida tapahtuvan isoja muutoksia vuonna 215 Metsäntutkimuslaitos arvioi metsäteollisuuden puun käytön vuonna 215 olevan 65 miljoonaa kuutiometriä eli saman verran kuin vuonna 214. Kotimaisen puun osuus käytöstä on 56 miljoonaa kuutiometriä ja tuontipuun yhdeksän miljoonaa kuutiometriä. Mikäli Metlan ennuste toteutuu, tuontipuun osuus ei ole 2-luvulla kertaakaan ollut yhtä pieni kuin 215. Tukin markkinahakkuut ovat Metlan ennusteen mukaan 25 miljoonaa ja kuitupuun hakkuut 31 miljoonaa kuutiometriä. Yksityismetsien markkinahakkuiden Metla ennustaa olevan vajaa 45 miljoonaa kuutiometriä. Vuonna 215 metsähakkeen käyttömäärä ei Metlan arvion mukaan kasva, eli on vajaat yhdeksän miljoonaa kuutiometriä. Puun ostomäärissä ei ennusteiden mukaan tapahdu merkittäviä muutoksia. Puun hintakehitys vuonna 215 määräytyy metsäteollisuustuotteiden vientimarkkinanäkymien perusteella. Metla arvioi tukkien ja mäntykuidun nimellisten hintojen nousevan pari prosenttia, kuusikuidun hinta nousee prosentin, mutta koivukuidun hinnassa ei tapahdu muutosta. Yksityismetsien puukaupoista maksetaan metsänomistajille bruttokantorahatuloja Metlan ennusteen mukaan vuonna 215 noin 1,6 miljardia euroa. Yksityismetsien hehtaarikohtaisen nettotuloksen Metla arvioi pysyvän samana kuin vuosina 213-214. 2. Toiminnan painopistealueet 215 Erno Järvinen tutkimuspäällikkö MTK Metsälinja 1. Mhy-jäsenyys, tavoitteet ja talous Jäsenyyden etujen esiintuominen ja jatkuva viestintä Tavoitteena 8% jäsenmäärä alueen metsänomistajista Kohdistettujen säästötoimenpiteiden jatkaminen Henkilökohtainen yhteydenotto kaikkiin jäseniin Töiden henkilökohtainen markkinointi ja myynti Strategian 215-218 vahvistaminen Talouden ja tuloksen pitäminen vahvasti positiivisena 2. Puukaupan edunvalvonta Tarjonnan ja myynnin tasapainon säilyttäminen Kestävien hakkuumahdollisuuksien täysimääräinen hyödyntäminen Jäsenten puunmyyntisuunnitelmista Mhy:n kautta 85 % Jäsenten puukaupan toimeksiantojen osuus puunmyyntisuunnitelmista 85 % Hinta- ja katkonnanseurantajärjestelmän täysimääräinen hyödyntäminen Runkohinnoitteluun perustuvien puukauppatapojen hyödyntäminen Korkean asiakastyytyväisyyden säilyttäminen Puunkorjuupalvelun lisääminen sekä energiapuukaupan edelleen kehittäminen
3. Metsänhoitopalveluiden tarjonta ja kehittäminen Työmäärien lisääminen Kaikkien metsänhoitotöiden henkilökohtainen ja kohdistettu markkinointi Metsänomistajien henkilökohtainen neuvonta ja aktivointi metsänhoitotyössä Oman työvoiman, yrittäjien sekä metsuriryhmien mahdollisuuksien hyödyntäminen Metsätalouden kannattavuuden parantaminen oikea-aikaisten hoitotöiden avulla Metsävaratietojen ylläpito ja hallinnointi sekä uuden tekniikan hyödyntäminen Uusien hankkeiden täysimääräinen hyödyntäminen Korkean asiakastyytyväisyyden säilyttäminen 3. Tiedotus, markkinointi, neuvonta ja koulutus Tavoitteet 215 Koulutukset, kurssit, kilpailut ja tapahtumat metsänomistajille, hallinnolle, työntekijöille ja toimihenkilöille toteutetaan liitteenä olevien koulutus- ja tiedotussuunnitelmien mukaisesti. Kotimetsä-lehti ilmestyy 2 kertaa vuoden 215 aikana. Kotimetsikkö-tiedote ilmestyy 2-4 kertaa vuoden 215 aikana kohdistuen erityisesti hanketiedotukseen. Paikallis-, alue- ja valtakunnan tason lehtijuttuja saadaan läpi yli 1 kpl vuoden aikana sekä alueradiota ja alue-tv:tä käytetään tiedotuskanavana. Sähköisiä tiedotteita lähetään metsänomistajille, lehdistölle ja muille sidosryhmille 1 kpl/kk. Sisäinen tiedotus hoidetaan Lynx:n, serverin, sähköisen toimintajärjestelmän ja sähköpostin kautta. Työntekijöillemme lähetetään tiedotuskirjeitä 2-3 kpl/vuosi. Kotisivuja päivitetään viikoittain. Metsänhoitotyöt, metsälaki, metsätuholaki ja kemera 215 5 Metsänhoitotöiden markkinointiin panostetaan monin tavoin. Metsänhoitotöiden kokonaismäärää nostetaan edelleen. Taimikon varhaisperkauksen määrää lisätään entisestään samoin kuin pohjalukemissa pieneen nousuun lähtenyttä metsänviljelyä. Muokkauksessa pyritään Bräcke-laikutuksen määrä säilyttämään vähintään nykyisellä tasolla. Vuonna 214 voimaan tullut metsälain muutos huomioidaan yhdistyksen palveluissa ja palveluiden tarjonnassa. Metsälakia on uudistettu, koska metsänomistajat ja koko metsäala näkivät metsien hoidon ja käytön monipuolistamisen tarpeelliseksi. Metsien monipuolisen käytön odotetaan lisäävän metsistä saatavaa hyvinvointia. Metsätuholain tehtävä on turvata metsien hyvä terveys erityisesti hyönteistuhoja torjumalla. Uusi voimassa oleva laki vastaa tämän hetkistä paremmin muuttuneisiin luonnonolosuhteisiin, mutta sen sisältö vastaa kuitenkin pitkälti nykyistä lakia. Hyönteistuhoja torjutaan esimerkiksi rajoittamalla havupuutavaran sekä vahingoittuneen havupuun kesäaikaista varastointia. Metsänhoito- ja kemera -töiden määrä- ja laatutavoitteet (hyödynnetään kevään aikana täysimäärisesti valtion tuet, metsänhoitotöiden ja uudistamisen laadun seurantaa vahvistetaan mhy:ssä). Valmistaudutaan talven ja kevään aikana kemera -tukien muutokseen ja uuden kemera -lain voimaantuloon. Uusi kemera -laki tulee todennäköisesti voimaan 1.7.215. Jatketaan aikaisempien vuosien toimenpiteitä; eli metsänhoitopalveluiden tarjontaa ja kehittämistä Varhaisperkauksen lisääminen kohdistetun markkinoinnin kautta Taimikonhoidon oikea-aikainen markkinointi ja tekeminen => kannattavuus paranee Hoitotyökeskittymien etsiminen ja hyödyntäminen Metsuriyrittäjien mahdollisuuksien hyödyntäminen Metsänhoitoyhdistyksen ATK-järjestelmän hyödyntäminen toimenpiteiden suunnittelussa Metsänomistajien omatoimisuuden lisääminen Oikean ja kustannustehokkaan muokkausmenetelmän tarjoaminen Laadukkaan metsänviljelymateriaalin varmistaminen Lannoituskeskitysten markkinointi ja toteutus Valtion antamien tukien hyödyntäminen ja niistä tiedottaminen metsänomistajille Hanketoiminta 215 EU:n rahoituksen uusi ohjelmakausi käynnistyy vuoden 215 aikana. Todennäköisesti uusia hankkeita voidaan käynnistää omalla vastuulla vuoden alkupuoliskolla. Uuteen hankekauteen varaudutaan selvittämällä eri rahastojen (maaseuturahasto, sosiaalirahasto (ESR), aluekehitysrahasto (EAKR)) tarjoamia mahdollisuuksia metsäisissä hankkeissa. Hämeen ELY-keskuksen laatiman Hämeen maaseutustrategian painopisteitä ovat mm. biotalous, metsä- ja puutuoteala, metsäenergia, matkailu. Näistä etsitään tartuntapintoja mhy:n toimintaan. Hankkeissa tavoitellaan vuositasolla 2 rahoitusta. Hankkeiden rahoituskanavia pyritään laajentamaan ja uusia hankeyhteistyökumppaneita etsitään. Osa hankkeista on pienehköjä omalla porukalla toteutettavia, osa laajempia eri yhteistyökumppaneita vaativia. Hankkeiden tarkoituksena on aktivoinnilla kannustaa metsänomistajien metsien käyttöä ja hoitoa, kehittää mhy:n omaa toimintaa sekä osaltaan suomalaista metsätaloutta ja metsien hoitoa. Rahoituksen on saanut v. 216
loppuun asti toteutettava Erirakenteinen metsänkasvatus tutuksi metsänomistajille-hanke. Katsaus markkinointiin 215 Vuonna 215 lisätään markkinoinnin ja tiedottamisen linjaa. Painopistealueina tulee olemaan jäsenyys, puukauppa, hankkeet, varhaisperkaus, metsäenergia ja metsäomaisuuden hallintapalvelut. Yksi pääpainopiste on jäsenyys ja sen edut. Puukauppaa tullaan edelleen aktiivisesti edistämään ja puun markkinoille tuloa vauhdittamaan tiedotuksen sekä hankkeiden avulla. Metsäenergia- ja metsänhoitohankkeita tuodaan esille metsänhoitoyhdistyksen toiminnassa ja tiedottamisessa. Metsänhoitoyhdistys Päijät-Hämeen markkinoinnin kulmakivenä säilyvät henkilökohtaiset yhteydenotot, joilla edelleen tavoitellaan jäseniä. Apuna toimivat hankkeiden lisäksi yhdistyksen Kotimetsä-lehti ja Kotimetsikkö-tiedotteet. Lehtiä tuetaan sähköisen uutisoinnin, kotisivujen, tapahtumien ja median saumattomalla yhteistyöllä. Liitteet: koulutus-, tiedotus- ja viestintäsuunnitelma 215 4. Erikoispalvelut ja muu toiminta Katsaus erikoispalveluihin 215 Metsäomaisuuden hallintapalveluita tarjotaan täyden palvelun metsätalossa. Perunkirjoituksia, sukupolvenvaihdos (SPV)-kauppoja, kauppakirjojen laatimisia, perinnönjakoja, yhteishallintasopimusten laatimista ja muita metsäomaisuuden hallintaan liittyviä palveluita jatketaan. SPV-tiimi: Timo Hannonen, Markku Nieminen, Jyrki Mäkiranta ja Piia Sahramies vastaavat pääasiassa näiden palveluiden tuottamisesta yhdistyksen alueella. Metsäkiinteistöjen välitys on keskeinen osa metsäomaisuuden hallintapalveluita. Tavoitteena välitettävien tilojen osalta on ylläpitää johtava markkina-asema koko yhdistyksen alueella tapahtuvasta metsäkiinteistöjen välityksestä. Välitämme myös muita maaseudun kohteita. Tavoitteena on jatkaa yhteistyötä Etelä- Suomen Metsätilat LKV:n kanssa. Metsänomistajien edunvalvonta kaava- ja ympäristöasioissa hoidetaan tiimikohtaisesti nimetyiden vastuuhenkilöiden kautta. Mhy:llä on keskeinen asema METSO-asioiden esilletuomisessa metsänomistajille. Palvelemme metsänomistajia kaikissa METSOon liittyvissä kysymyksissä. Muu toiminta 215 Mhy seuraa ja vaikuttaa edelleen aktiivisesti alueen hirvikannan kehittymiseen. Mhy vaikuttaa ja osallistuu aktiivisesti Mhy Palvelu Oy:n käytännön toimintaan ja kehittämiseen. Mhy toteuttaa alueellaan tiedottamisen ja toiminnan kautta metsien sertifioinnin määrittelemät tavoitteet 5. Toiminnan voimavarat 215 Henkilöstö 211 212 213 214 215 Toimihenkilöt 45, 41, 35,5 34,5 33, Metsäneuvojat 2, 2, 18, 17, 16, Energiapuuneuvojat 7,5 7,5 5, 5, 5, Metsäsuunnittelijat 4, 4, 4, 4, 4, Erikoishenkilöt 9, 5, 4, 4, 4, Hallinto- ja toimisto 4,5 4,5 4,5 4,5 4, Metsätyöntekijät 21, 19, 17, 17, 16, Yhteensä 66, 6, 52,5 51,5 49, Lisäksi yhdistys työllistää vuosittain n. 4 kausivakinaista ja lyhytaikaisessa työsuhteessa olevaa metsätyöntekijää. Yrittäjämetsureita alueellamme on käytettävissä N. 2 sekä 5 metsuriryhmää ja tallia (45 6 metsuria). Kaivinkone- sekä muokkausurakoitsijoita on n. 15. Energiapuu-, moto- ja metsäkuljetusurakoitsijoita on n. 7. Lyhytaikaisissa urakointisuhteissa käytettävissä lisäksi n. 15 urakoitsija/yrittäjää. 6. Talouden tarkastelu Vuoden 215 budjetissa on varauduttu metsänhoitomaksun poistumiseen ja jäsenmaksujen korvaavaan rooliin. Vuonna 212 käytyjen yhteistoimintaneuvottelujen pohjalta sekä eläköitymisten johdosta henkilöstömäärä vähenee vuoden loppuun mennessä 2,5 henkilötyövuodella verrattuna vuoteen 214. Liiketoiminnan kannattavuutta nostamalla ja yleiskuluja vähentämällä pyritään turvaamaan positiivinen tulos myös vuodelle 215. Vuoden 215 budjetti pohjautuu realistisiin työmääriin. Liikevaihtotavoite kasvaa edellisien vuosien toteutumasta lähinnä korjuupalvelun ansiosta. Lisääntyneet laitos- ja tehdastoimitukset kasvattavat osaltaan korjuupalvelun liikevaihtoa. Liikevaihtotavoite vuodelle 215 on 1 milj. euroa, josta 6 % tulee korjuupalvelusta. Kiinteät kulut vähenevät vuoden 214 tasosta n. 5 % pääasiassa edelleen pienentyvien leasingmaksujen ansiosta. Liiketoiminnan euromääräinen kate tulee kasvamaan lähinnä korjuupalvelun volyymin kasvun ja lisääntyvien asiantuntijapalveluiden ansiosta. Tulostavoite vuodelle 215 on 161 tuhatta euroa. 6
Liiketoiminnan liikevaihto 14 12 1 1 8 6 4 2 29 21 211 212 213 Enn. 214 Bud. 215 7
7. Toimitusmaksujen perusteet Taksaperusteet vuodelle 215 1. PUUKAUPALLISET PALVELUT Puunmyyntisuunnitelman teko Ostotarjousten välittäminen Puukaupan toimeksianto Korjuun valvonta Hankintapalvelu 2. METSÄNHOITOPALVELUT Metsänviljely Muokkaus Muut mh-työt Nuoren metsän hoito Alle 2 ha:n raivaussahatyöt Materiaalien välitys 3. MUUT PALVELUT Arviointi Metsäsuunnittelu Tilatut selvitys- ja tilakäynnit Muu välityspalvelu Valmistelu-, paperi- ja toimistotyö Muut työt PERUSTE: perusmaksu ja /tunti (maksuton valtakirjakaupan yhteydessä) /m³ /m³ /h /m³ /ha /ha /ha tai kate-% /ha /h kate-% ja/tai centtiä/kpl /h /ha /käynti kate-% /h /h 4. PALVELUT EDUT JÄSENILLE alennus asiantuntijapalveluista ja materiaaleista -1% puunvälityksessä jäsenetu +2,5 /m 3 5. JÄSENMAKSU 215 119 /verotusyksikkö 5 /kannatusjäsen 1 /liittymismaksu eroamisen jälkeen 8
8. Talousarvio Talousarvio 215 VARSINAINEN TOIMINTA ( ) BUD 215 ENN 214 TOT 213 TUOTOT Edistämistoiminta 4 5 112 793 KULUT Henkilöstökulut -46 598-49 -491 225 Muut kulut -45 45-45 -414 898 Poistot -8-7 9-8 38 KULUT YHTEENSÄ -82 48-92 9-914 431 VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -78 48-852 9-81 638 LIIKETOIMINTA Tuotot 1 34 11 9 455 9 69 154 Kulut -9 85 21-9 17 1-8 966 55 LIIKETOIMINNAN TULOS 498 891 284 9 13 99 VARAINHANKINTA Metsänhoitomaksut 45 887 871 914 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA -7 9 7 787 TILIKAUDEN TULOS 16 943 319 181 163 PAKOLLISET VARAUKSET -479 33 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 16 943 319-298 167 TALOUDEN KEHITTYMINEN 1 TOT TOT TOT TOT TOT ENN BUD 29 21 211 212 213 214 215 BRUTTOTUOTOT Jäsen-/metsänhoitomaksut 865 868 849 877 872 887 45 Muut varsinaisen toiminnan tuotot 83 14 152 113 5 4 Liiketoiminnan liikevaihto 12 112 8 21 7 653 6 848 8 647 9 1 18 Liiketoiminnan muut tuotot 364 469 364 351 422 455 281 TUOTOT YHTEENSÄ 13 341 9 621 9 6 8 228 1 53 1 392 1 789 BRUTTOKULUT Varsinaisen toiminnan kulut 937 923 1 11 99 914 93 82 Liiketoiminnan kulut 12 273 8 611 8 355 7 14 8 958 9 17 9 88 KULUT YHTEENSÄ 13 21 9 534 9 366 8 13 9 873 1 73 1 628 TILIKAUDEN TULOS 131 87-36 98 181 319 161 Varausten muutos -479 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 131 87-36 98-298 319 161 9. Liitetaulukot 9
1. Liitetaulukot 1 9 1 8 9 7 8 3 7 6 m 6 m 3 5 1 4 5 1 4 3 2 3 1 2 1 Puunmyyntisuunnitelmat Puunmyyntisuunnitelmat 29 21 211 212 213 Enn. 214 Bud. 215 29 21 Valtakirjakauppojen 211 212 osuus 213 Enn. 214 Bud. 215 Valtakirjakauppojen osuus 2 Metsäsuunnittelu, tila- ja vahinkoarviot Metsäsuunnittelu, tila- ja vahinkoarviot 2 15 15 ha 1 ha 1 5 5 29 21 211 212 213 Enn. 214 Bud. 215 29 21 Metsäsuunnittelu 211 212 Tila- ja vahinkoarviot 213 Enn. 214 Bud. 215 Metsäsuunnittelu Tila- ja vahinkoarviot 1
Korjuupalvelun välittämä puumäärä 25 2 315 m 1 1 5 29 21 211 212 213 Enn. 214 Bud. 215 Energiapuu Ainespuu Maanmuokkaus ja metsänviljely 2 15 ha 1 5 29 21 211 212 213 Enn. 214 Bud. 215 Maanmuokkaus Metsänviljely Taimikon- ja NM-hoito ja ensiharvennukset 7 6 5 4 11
Maanmuokkaus Metsänviljely Taimikon- ja NM-hoito ja ensiharvennukset 7 6 5 ha 4 3 2 1 29 21 211 212 213 Enn. 214 Bud. 215 12
9. Liitetaulukot 2. Viestintäsuunnitelma vuodelle 215 AIKA ASIA KOHDERYHMÄ VÄLINEET VASTUUHLÖ KUST./TYÖAIKA SEURANTA Koko vuosi Ajankohtaista/ Asiakkaat/sidosryhmät Kotisivut tj, hp, pr 1 mtpv/v, Viikottain, yleistietoa mhy:stä päivitys ajankohtaisuus Toimintatiedote Hallitus, varajäsenet Sähköposti, hp ja tj 5 mtpv/v Hallituksen kirjeet kokoukset Erikoismarkkinointi/ Metsänomistajat, uudet Paik.media, Tiimit, t.hlöt, 1 mtpv/v, Palaute segmentointi metsänomistajat, kirjeet, s-posti, henk. koht. 1 /tiimi työtilausten yht. jäsenet, naismetsän- mainokset ym. vastuu omistajat kutsuvierastil. Ajankohtaistiedotus Metsänomistajat Paik. lehdet, tj, pr 1 mtpv Palaute heti ym. mediat, median ilm. jälk. sähk.uutiskirje Valmius kriisitiedotukseen erillisen suunnitelman mukaan. Kuukausittain Hallintotiedote Valtuusto Sähköposti, hp ja tj 4 mtpv/v Valtuuston kok. kirjeet Yleiset asiat Metsurit/yrittäjät Palkkatieto Tstohlöt 1 mtpv/v Palaute mets./ ym. erit.tieto yritt.tilaisuuksissa postin mukana Viikottain Ajankohtaiset Toimihenkilöt, hallitus Sähköposti, tj, hp, pr, 1 mtpv Viikkopalaverit, tapahtumat sis. tiedotus timit, tsto kuukausipalaverit, Lync Toiminnan Toimihenkilöt Vkopalaveri, Tiimit, tj, hp 1 mtpv Seuraava palaveri suunnittelu Lync, tj ja hp kiertää viikko Metsänomistajat Metsänomistajat, yleisö Tapahtumat, tj, pr + thlöt 2 mtpv, Palaute heti -viikko median kautta avoimet ovet, 1 tapahtuman jälk. kutsut, media Huhtikuu, Yleis-/ajankohtais- Metsänomistajat, sidos- Kotimetsä 2 mtpv/v + Palaute, seur. nron Syyskuu tietoa ryhmät, hlöstö, yrittäjät -jäsenlehti 22 /v suunnittelu (apuna Kotimetsikkö 2-4 krt/vuodessa) Joulukuu Valitut tuotteet Metsänomistajat, kalenteri 5 mtp/v + Palaute, sidosryhmät 1 e/v tuotekohtainen myynnin seuranta tj=toiminnanjohtaja, hp=hallintopäällikkö pr= projektipäällikkö 3. Metsänomistajien koulutus- ja tiedotussuunnitelma vuodelle 215 KOULUTUS JA KURSSIT KOKOUKSET TAPAHTUMAT JA KILPAILUT TIEDOTUS Tammikuu Erirakenteisen kasvatuksen (Kotimetsikkö) koulutukset x 3 Helmikuu Veropäivät kunnittain Maaliskuu MHYP:n tilaisuudet, Helsinki valtuuston kevät- Metsänomistajan lauantai lehtijutut, s-uutiskirje, www kevät x 3 kokous Huhtikuu Kotimetsä-jäsenlehti Toukokuu KEMERA muuttuu MO ulkomaanmatka lehtijutut, s-uutiskirje, www Kesäkuu Kasvinsuojeluaineet Metsätaitokilpailut lehtijutut, s-uutiskirje, www (Kotimetsikkö) Heinäkuu Hallinnon kesäretki MO kesäretki lehtijutut, s-uutiskirje, www Elokuu Metsäiltamat lehtijutut, s-uutiskirje, www Syyskuu Metsänhoitotoimet ja Toiminnan SM-metsätaito, Kotimetsä-jäsenlehti niiden kannattavuus suunnittelupäivä MO-viikko 14. 19.9.215 Puukauppa ja korjuunäytökset Lokakuu (Kotimetsikkö) Marraskuu Mhy-jäsenyyden edut Helsingin metsämessut lehtijutut, s-uutiskirje, www Joulukuu Koko vuoden Valtuuston Jouluglögit toimistoilla lehtijutut, s-uutiskirje, www, palvelutoimisto Helsingissä syyskokous kalenteri 13
4. a) Toimihenkilöiden koulutussuunnitelma vuodelle 215 KOULUTUS JA KURSSIT PALAVERIT JA AIHEET TAPAHTUMAT JA KILPAILUT Tammikuu Vuoden vaihteen muutokset 1 krt/2 kk koko mhy:n videoneuv. vkopalaverin yht., LYNC-palaverit Helmikuu ATK-koulutus, hlöstö myynti- Strategiaseminaari valmennus Maaliskuu Sertifiointi Maastopäivä, metsätaitoilu Huhtikuu Ensiapu-koulutukset Toimihenkilöpäivä Kuntopäivä, Vierumäki Toukokuu KEMERA-muutokset Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Henkilöstöpäivä, Metsäiltamat Syyskuu Toiminnansuunnittelu-päivät Lokakuu Mitä muuttui 215 -seminaari Marraskuu Joulukuu Satunnaisesti tiimeittäin Pikkujoulut viikkopalaveri 4. b) Metsurien ja urakoitsijoiden koulutussuunnitelma vuodelle 215 KOULUTUS JA KURSSIT PALAVERIT JA AIHEET TAPAHTUMAT JA KILPAILUT metsurit urakoitsijat Tammikuu Metsälaki Metsälaki Helmikuu Korjuujälki Maaliskuu Sertifiointi Sertifionti Kuntopäivä, Vierumäki Huhtikuu Ensiapu-koul. Toukokuu Taimet, muokkaus Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Omavalvonta Omavalvonta Metsäiltamat Syyskuu Henkilöstöpäivä Lokakuu Marraskuu Joulukuu Pikkujoulut 14
5. a) Puukaupalliset palvelut PUUNMYYNTISUUNNITELMAT, M 3 - Mäntytukki - Kuusitukki - Koivutukki - Muu tukki Tukkipuuta yhteensä, m 3 - Mäntykuitu - Kuusikuitu - Koivukuitu - Muu kuitu Kuitupuuta yhteensä, m 3 Yhteensä, m 3 Yhteensä, kpl PUUNMYYNTISUUNNITELMIEN HAKKUUTAVAT, HA - Ensiharvennukset - Muut harvennukset - Ylispuiden poisto Kasvatushakkuut yhteensä, ha - Avohakkuut - Siemenpuuhakkuut - Suojuspuuhakkuut - Kaistale- ym. hakkuut - Luontaisen uudistamisen hakkuut yhteensä Uudistushakkuut yhteensä, ha Muut hakkuut, ha Hakkuuala yhteensä, ha PUUNMYYNTISUUNNITELMIEN PUUMÄÄRÄT, M 3 - Ensiharvennukset - Muut harvennukset - Ylispuiden poisto Kasvatushakkuut yhteensä, m 3 - Avohakkuut - Siemenpuuhakkuut - Suojuspuuhakkuut - Kaistale- ym. hakkuut - Luontaisen uudistamisen hakkuut yhteensä Uudistushakkuut yhteensä, m 3 Muut hakkuut, m 3 Puumäärät yhteensä, m 3 PUUKAUPPAPALVELUT - Puukaupan toimeksiannot (=valtakirjakaupat), m 3 - Korjuupalvelu, m 3 - Korjuupalvelu, ha - Kesäkauden aikaiset hakkuut (1.5.-31.1.), ha - Juurikäävän biologinen torjunta uudistushakkuissa, ha - Juurikäävän biologinen torjunta kasvatushakkuissa, ha - Juurikäävän biologinen torjunta yhteensä, ha - Muu puukaupan avustaminen, m 3 - Puutavaran mittaus, m 3 - Hakkuun ja mittauksen valvonta, kpl - Energiapuutoimitukset (kaikki kohteet), m 3 TOT. -13 ARV. -14 TAV. -15 12 34 1 1 38 887 33 3 29 314 25 2 4 73 3 2 534 38 458 425 85 66 75 7 181 598 155 15 12 47 9 85 78 877 6 6 444 182 38 365 978 49 838 79 1 658 1 4 1 25 2 34 1 85 1 8 4 34 3 3 3 2 633 55 5 7 8 6 1 5 5 1 885 1 75 1 5 18 1 1 3 1 1 7 2 1 145 13 12 2 3 1 88 1 62 25 2 25 9 243 8 18 7 57 12 131 9 85 286 252 21 2 42 796 35 35 431 179 335 325 56 58 475 43 21 9 15 15 2 265 1 5 1 5 1 872 2 2 25 227 18 5 18 5 531 87 493 5 448 5 15 53 9 5 16 5 978 489 838 79 572 258 55 53 219 288 23 25 2 811 3 3 2 911 1 1 32 5 6 536 6 65 568 65 71 18 757 85 9 55 5 6 6 1 144 1 5 1 6 16 5 12 11 Ilman metsänomistajan ennakkovaltakirjaa toimitettu puu - Pienyrityksille (alle 6 m 3 ), m 3 - Energiapuu, m 3 15
5. b) Metsänhoitopalvelut METSÄNUUDISTAMINEN TOT. -13 ARV. -14 TAV. -15 mhy tehnyt tai teettänyt Uudistusalojen raivaus, ha 181 2 2 Maanmuokkaus, ha - Laikutus 1 15 1 3 1 4 - Äestys 2 2 3 - Ojitus- ja laikkumätästys 8 1 1 - Säätöauraus - Pellon muokkaus 6 1 1 Maanmuokkaus yhteensä, ha 1 211 1 43 1 54 Kulotus, ha 1 1 Metsänviljely, ha - Männynkylvö 66 7 6 - Kuusenkylvö - Koivunkylvö 5 5 Kylvö yhteensä, ha 66 75 45 Kylvöstä konekylvöä, ha 52 45 3 Istutus, ha - Männyn istutus 34 45 5 - Kuusen istutus 58 78 85 - Koivun istutus 77 95 11 - Muiden kotim. puulajien istutus 1 3 2 - Ulkomaisien puulajien istutus 1 1 1 Istutus yhteensä, ha 693 924 1 43 Istutuksesta pellonmetsitystä, ha 9 1 2 Metsänviljely yhteensä, ha 759 999 1 88 Täydennysviljely (ei sis. viljelyalaan), ha 26 35 5 Mhy:n toimittamat siemenet, kg 3 35 35 Mhy:n toimittamat taimet, kpl 2 25 22 2 3 2 4 Heinäntorjunta, ha 47 45 1 Heinäntorjunnasta kemiallisesti, ha 13 15 6 NUOREN METSÄN HOITO Taimikonhoito, ha 1 588 2 2 Nuoren metsän kunnostus, ha 728 8 6 Taimikon hoito ja NMK yhteensä, ha 2 316 2 8 2 8 Energiapuun korjuu, k-m 3 4 966 45 2 Energiapuun haketus, i-m 3 248 5 3 35 Pystykarsinta, ha 7 1 5 Kemiallinen vesakontorjunta, ha Kasvatushakk. ennakkoraivaus, ha 931 95 1 MUUT TYÖT Lannoitus, ha 197 495 3 Kunnostusojitus, km 24 4 4 Metsäteiden rakennus, km 8 4 3 Metsäteiden perusparannus, km 4 6 4 Kantojen nosto ei-kemera-kohteilta, ha 183 3 5 16
5. c) Koulutus-, neuvonta- ja suunnittelupalvelut SUUNNITTELU- JA ARVIOINTIPALVELUT TOT. -13 ARV. -14 TAV. -15 Ajantasaisen metsäsuunnittelun kokonaispinta-ala, ha 2 21 22 Metsäsuunnittelu, ha (mhy:n tekemät) 11 616 8 5 9 Metsäsuunnittelu, kpl (mhy:n tekemät) 149 11 13 Metsäsuunnitelmien päivitys, ha (mhy) 3 561 5 5 Metsäsuunnitelmien päivitys, kpl (mhy) 42 6 6 Tila-arviot, ha 8 175 7 8 Tila-arviot, kpl 146 15 15 Tuhoarviot, ha 378 65 35 Tuhoarviot, kpl 164 15 15 Ympäristötukisopimukset, kpl 13 1 15 Metsäluonnon hoitohankkeet, kpl 5 METSÄNOMISTAJIEN NEUVONTA JA KOULUTUSSUUNNITELMA Metsänomistajien lukumäärä henkilökohtaisessa neuvonnassa, kpl 3 85 3 5 3 Muu neuvonta (ryhmäneuvonta, kilpailut, retkeilyt ym.) - Tilaisuuksien lukumäärä 48 15 15 - Osanottajien lukumäärä 2 114 3 1 6 Metsänomistajien koulutus (tutkinto- ja muut kurssit) - Koulutustilaisuuksien lukumäärä 16 1 1 - Osanottajien lukumäärä 335 25 2 Lasten ja nuorten metsäosaaminen Tilaisuuksien lukumäärä 29 55 1 Osanottajien lukumäärä 1 4 1 4 3 TIEDOTUSSUUNNITELMA Jäsentiedotteiden ja -lehtien lukumäärä (ei levikkimäärä) 7 7 1 HENKILÖSTÖKOULUTUSOHJELMA Toimihenkilöt - Koulutukseen osallistumispäivien lukumäärä 233 2 2 - Koulutukseen osallistuvien lukumäärä 38 35 33 Metsurit - Koulutukseen osallistumispäivien lukumäärä 18 5 3 - Sertifiointikriteerien mukaiseen koulutukseen osall. lukumäärä 14 15 15 Yrittäjät ja urakoitsijat - Koulutukseen osallistuvien kukumäärä 126 1 8 - Sertifiointikriteerien mukaiseen koulutukseen osall. lukumäärä 56 5 4 Hallinto (ei sääntömääräiset kokoukset) - Hallituksen koulutus/tilaisuudet, kpl 7 6 5 - Valtuuston koulutus/tilaisuudet, kpl 5 4 3 17
18
19
Metsänhoitoyhdistys PÄIJÄT-HÄME ry Päätoimisto: Väihkyläntie 2, 197 Sysmä puh. (3) 855 43 faksi (3) 855 4356 paijathame@mhy.fi www.mhy.fi/paijathame Kuvat: Mhy Päijät-Häme Taitto: Stailimainos TeKo Ky 11/214