Kymenlaakson Liitto PL 35 (Karhulantie 36 B) 48601 KOTKA (05) 230 8900 Faksi (05) 230 8910 etunimi.sukunimi@kymenlaakso.fi http://www.kymenlaakso.fi RAHOITUSHAKEMUS MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Uusi hakemus Jatkohakemus Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen 1. Viranomainen, jolle hanke-esitys osoitetaan Kymenlaakson Liitto PL 35, 48601 KOTKA 2. Hakijan tiedot (tiedot hakijasta, joka on juridisesti vastuussa hankkeen toteuttamisesta) Nimi Cursor Oy Osoite Postinumero Postitoimipaikka Kyminlinnantie 6 48600 Kotka Faksi 0401902500 0401902599 anna.falck@cursor.fi Ly-tunnus/syntymäaika Pankkiyhteys 0727178-6 Yhteyshenkilö Anna Falck 0401902543 anna.falck@cursor.fi Saako hakija vähennyksenä/palautuksena hankkeen kustannuksiin liittyvän arvonlisäveron? Kyllä Ei 3. Hankkeen tiedot Hankkeen nimi Kymenlaakson matkailuverkosto (KMV) Hankkeen toteutusaika 1.huhti 2011-31.joulu 2012 Ohjelmayhteys kansallinen Hankkeen toteuttamisalue Kunta Seutukunta Maakunta Valtakunnallinen Kuntien yhteinen Seutukuntien yhteinen Maakuntien yhteinen Kansainvälinen Toteuttamisalueen maantieteellinen tarkennus Hankkeen kehittämistoimenpiteet toteutetaan Kymenlaakson matkailuyrityksille, hankkeen markkinointitoimenpiteet keskittyvät Keski-Euroopan saksankielisille markkinoille sekä Benelux markkinoille. Viranomaismerkintöjä (hakemuksen vastaanottanut viranomainen täyttää) Saapumispäivä Diaarinro Valmistelija/valvoja Kymenlaakson Liitto RAHOITUSHAKEMUS Sivu 1
4. Hankekuvauksen tiivistelmä (keskeisimmät toimenpiteet: laajempi hankesuunnitelma hakemuksen liitteenä) Projektissa jatketaan Kymenlaakso for International Travellers (KIT) -hankkeen kautta syntyneen Keski-Euroopan tuotteistus- ja vientiverkoston kehittämistä ja toiminnan laajentamista. Verkosto toteuttaa yhteisiä koulutus-, tuotteistus-, markkinointiviestintä- ja vientitoimenpiteitä. Verkostossa mukana olevien yritysten matkailutuotteista kehitetään kohdemarkkinavaatimusten mukaisia. KIThankkeen aikana verkostoon osallistuneiden Kymenlaakson matkailutoimijoiden lisäksi tässä jatkohankkeessa pyritään lisäämään yritysten ja palveluiden määrää erityisesti ohjelmapalveluiden osalta ja näin saada monipuolisempi palvelutarjonta matkanjärjestäjille. Tuotteita edustetaan kohdemarkkinoilla osallistumalla myyntitapahtumiin ja markkinointikonsulttiyhtiön kautta, joka omaa suorat kontaktit matkanjärjestäjille. Hankkeen kautta ostettujen edustuskäyntien kautta kerätään palautetta matkanjärjestäjiltä ja mukautetaan tuotteita sen perusteella. Konsulttiyhtiö välittää tiedot kohteista kiinnostuneista matkajärjestäjistä yrittäjille ja hankehenkilöstölle ja mahdollisesti tarvittava tuotemukautustyö sekä sopimukset myynnistä toteutetaan yritysten toimesta hankehenkilöstön tuella. Hankkeen aikana toteutetaan maakunnan matkailutuotteista kiinnostuneille matkanjärjestäjille kaksi (2) tutustumiskäyntiä kohteisiin, joka on edellytys tuotteiden myyntiin saattamiselle. 5. Hankkeen toteuttajat 5.1 Päätoteuttajan tiedot (mikäli ei sama kuin hakija) Nimi/Organisaatio Osoite Postinumero Postitoimipaikka Faksi Yhteyshenkilö Toimenpide 5.2 Muut toteuttajat (kaikki ne tahot, jotka ovat mukana hankkeen toteuttamisessa, tarvittaessa voi jatkaa erillisellä liitteellä) Nimi/Organisaatio Osoite, postinumero, postitoimipaikka Toimenpide Kouvolan kaupunki Elinkeinotoimi Torikatu 10, 45100 Kouvola Hankesuunnittelu Kotkan kaupunki Matkailupalvelu Keskuskatu 33, 48100 Kotka Hankesuunnittelu ja toteutuksen tuki asiantuntijan roolissa tarvittaessa Haminan kaupunki Matkailupalvelu Raathuoneentori 16, 49400 Hamina Hankesuunnittelu ja toteutuksen tuki asiantuntijan roolissa tarvittaessa Kouvola Innovation Matkailupalvelu Torikatu 10, 45100 Kouvola Hankesuunnittelu ja toteutuksen tuki asiantuntijan roolissa tarvittaessa 6. Hankkeen tavoitteet Määrälliset tavoitteet Miehiä Naisia Uudet pysyvät työpaikat, lkm 0,5 0,5 Uudet väliaikaiset työpaikat, henkilötyövuosia 0,8 0,8 Säilytetyt/uudistetut työpaikat, lkm 2 1 1 Syntyneet uudet yritykset, lkm Naisyrityksiä Tasa-arvovaikutukset Kyllä Ei Tietoyhteiskuntavaikutukset Kyllä Ei Ympäristövaikutukset (täytetään sen jälkeen, kun hakija on tehnyt liitteenä olevan ympäristövaikutusten arvion) Hankkeella ympäristövaikutuksia Kyllä Ei Ympäristömyönteinen hanke Hankkeella vähäisiä ympäristövaikutuksia Hankkeella haitallisia ympäristövaikutuksia Muut laadulliset ja määrälliset tavoitteet Laajennetaan Kymenlaakso for International Travellers (KIT) -hankkeen kautta käynnistetyn verkoston kokoa ja palveluvalikoimaa monipuolisemmaksi ja vetovoimaisemmaksi. Jatketaan Keski-Euroopan kohdemarkkinoiden avaamista matkanjärjestäjäyhteistyön kautta sekä kasvatetaan sieltä tulevaa matkailuvirtaa. Kymenlaakson matkailumahdollisuuksien tunnettuus kasvaa sekä matkanjärjestäjien että loppuasiakkaiden keskuudessa hankkeen kautta. Verkoston yhteistyön kautta lisätään matkailuyritysten osaamista kansainvälisen liiketoimintaympäristöön liittyvissä asioissa yhteisten koulutusten kautta sekä yritysten käytännön kansainvälistymisen myötä. Hankkeen päätyttyä yritysverkosto on laajentuntut ja toiminta kehittynyt tasolle, jolla verkosto pysytyy jatkaa toimintaansa itsenäisesti. Hankkeen myötä syntyvän verkoston ja sen kautta toteutuva synergiaetu kannustaa yrityksiä yhteistyöhön ja verkostoitiumiseen myös hankkeen ulkopuolisissa toimenpiteissä ja lisää näin maakunnan matkailuyritysten kilpailukykyä. Hankkeella aikaansaadun toiminnan jatkaminen Hankkeen kautta kehitetään verkoston toiminta sille tasolle, että se kykenee itsenäisesti jatkamaan toimintaansa hankkeen päätyttyä. Lisäksi hankkeen toteuttama markkinointityö on pitkällä aikavälillä kestävää, sillä tuotteille saadaan matkanjärjestäjien kautta pysyvä markkinointi- ja myyntikanava kohdemarkkinoille matkanjärjestäjien kehittäessä ja markkinoidessa tuotteitaan omatoimisesti loppuasiakkailleen hankkeen päätyttyäkin. Lisäksi saadut matkanjärjestäjäkontaktit jäävät yritysten käyttöön hankkeen päätyttyä ja näin kontaktiontia potentiaalisiin matkanjärjestäjiin voidaan jatkaa yritysten toimesta hankkeen päätyttyä. Kymenlaakson Liitto RAHOITUSHAKEMUS Sivu 2
7. Kustannusarvio euroa (laskentaperusteet tai erittely projektisuunnitelmassa) MENOT 2011 2012 1. Aineet, tarvikkeet, toimistokulut 1.1 koneet ja laitteet 500 500 1000 1.2 muut kustannukset 2000 2500 4500 2. Palkka- ja henkilöstökulut 2.1 projektihenkilöstön palkat 15500 22000 37500 2.2 muut palkat ja palkkiot 0 2.3 henkilösivukulut 8000 9000 17000 3. Matkakulut 3.1 ulkomaan matkakulut 4700 8300 13000 3.2 muut matkakulut 6000 6000 12000 4. Vuokrat 4500 6000 10500 5. Ostopalvelut 5.1 tiedotus ja markkinointi 30500 34000 64500 5.2. muut ostopalvelut 3000 3700 6700 6. Poistot 7. Muut menot 2000 2500 4500 BRUTTOMENOT YHTEENSÄ TULOT (kohdasta 8.) NETTOMENOT YHTEENSÄ 76700 94500 171200 8. Rahoitussuunnitelma 2011 2012 1. Oma rahoitus 2. Maakunnan kehittämisraha 30680 37800 68480 3. Muu kansallinen rahoitus 4. Kuntarahoitus 23010 28350 51360 4.1 kuntarahoitus julkisiin hankkeisiin 4.2 kuntarahoitus yksityiselle taholle 5. Yksityinen rahoitus 23010 28350 51360 5.1 Yksityisoikeudell. tahon oma rahoitus 5.2 Muut yksityissektorin rahoitusosuudet *) 6. Laskennallinen rahoitus 6.1 luontoissuoritukset 6.2 talkootyö 6.3 oma työ 7. Lainarahoitus KOKONAISRAHOITUS BRUTTO 8. Tulorahoitus 8.1 Pääsylipputulot 8.2 Palvelujen ja tuotteiden myyntitulot 8.3 muut tulot KOKONAISRAHOITUS NETTO 76700 94500 171200 Kymenlaakson Liitto RAHOITUSHAKEMUS Sivu 3
9. Maksatussuunnitelma Maksatusta haetaan Kaksi kertaa kalenterivuodessa Neljä kertaa kalenterivuodessa Haettava euromäärä kalenterivuodessa 30 680 37 800 10.Muu erillinen haettu rahoitus Kyllä Ei Mistä, milloin, haettu euroa, saatu euroa, päätöspvm Kotkan-Haminan seudun kehittämisrahasto, 25680, 25680, 1.3.2011 Mitä muuta julkista rahoitusta hakija (yritys) on saanut viimeisen kolmen vuoden aikana? (de minimis-sääntö) 11. Hankkeeseen liittyvät säädökset ja luvat Onko hankkeessa hankintoja, joihin sovelletaan lakia Arvio tarvittavista luvista Voimassa- Ei vielä julkisista hankinnoista? oloaika haettu Kyllä Ei YVA-lain mukainen menettely Ympäristölupa Muut säädökset: Rakentamisen poikkeuslupa Vesilain mukainen lupa Maa-ainesten ottolupa Kaavamuutos Muu, mikä? 12. Liitteet Kauppa- / yhdistysrekisteriote (liite 1) Projektisuunnitelma ( liite 2) Projektisopimus (liite 3) Arvio hankkeen ympäristövaikutuksista (liite 4) Ylimaakunnallisten hankkeiden rahoitusosuudet (liite 5) Kustannuserittely projektisuunnitelmaan (liite 6) Muu, mikä 13. Allekirjoitus Haetaan edellä mainitun projektin rahoittamiseen Kymenlaakson maakunnan kehittämisrahasta 68480 euroa Allekirjoittaja(t) sitoutuvat toteuttamaan hankkeen tässä hakemuksessa ilmoittamiensa tietojen mukaisesti ja vakuuttavat nämä tiedot oikeiksi. Allekirjoittaja(t) ovat velvollisia antamaan hankkeen toteutukseen liittyviä seurantatietoja hankkeen julkishallinnon rahoittajille. Tämä hakemus voidaan myös siirtää tai jäljentää muille valtion- ja aluekehitysviranomaisille sekä asiantuntijalausunnon antamista varten muillekin tahoille. Paikka ja päiväys Hakijan allekirjoitus/allekirjoitukset (nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö) Nimen selvennys Virka-asema/tehtävä Kymenlaakson Liitto RAHOITUSHAKEMUS Sivu 4
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSIEN ARVIOINTILOMAKE Pakollinen liite 4. (lisätietoja hakemuksen täyttöohjeissa) Hakija Cursor Oy Hankkeen nimi Kymenlaakson matkailuverkosto VAIKUTUKSEN KOHDE Suora Välillinen Sanallinen selvitys (tarvittaessa liite) ++/0/-- ++/0/-- 1. Vaikutus päästöihin - pintavesien tilaan - pohjaveteen - maaperään - ilmaan 2. Vaikutukset kulutukseen, tuotantoon ja energiaan - jätteiden määrän vähentämiseen - jätteiden hyötykäyttöön ja kierrätykseen - energian säästöön - energia- ja materiaalitehokkuuteen - uusiutuvien raaka-aineiden käyttöön - paikallisten luonnonvarojen käyttöön 3. Vaikutus aluerakenteeseen ja yhdyskuntaan - olemassa olevan infran hyväksikäyttöön + 0 - luonto- ja virkistysalueiden määrään ja laatuun - luonnon- tai kulttuurimaisemaan ja -ympäristöön 4. Vaikutukset luontoon - luontoalueiden yhtenäisyyteen - uhanalaisiin ja harvinaisiin lajeihin - luonnonsuojelualueisiin ja Natura 2000 kohteisiin 5. Vaikutukset ihmisiin - elinoloihin ja viihtyvyyteen 0 + Palveluiden kehittyessä käytettävyys ja laatu kehittyy myös palvelemaan pai - terveyteen ja turvallisuuteen - osaamiseen ja omaan aktiivisuuteen 0 + Hanke kehittää yritysten henkilöstön osaamista, jonka myötä myös yleinen m 6. Vaikutukset liikenteeseen - palvelujen saavutettavuuteen, kuljetustarpeeseen - joukko- ja kevyen liikenteen osuuden kasvuun - logistiikan tehostamiseen 7. Vaikutus tutkimukseen ja koulutukseen - ympäristöteknologiaan - ympäristöosaamiseen ja -tietoisuuteen 8. Vaikutukset kansainväliseen yhteistyöhön - lähialueiden ympäristöpäästöihin 9. Muut ympäristövaikutukset - muu vaikutus Kansainvälinen liiketoimintaosaaminen Kymenlaaksossa ++ + Hanke kouluttaa yrityksiä kansainväliseen liiketoimintaan erillisten koulutusp - muu vaikutus Matkailuelinkeinon kasvu ja kansainvälistyminen ++ + Hanke tukee maakunnan matkailuyritysten kasvua ja kansainvälistymistä 10. Hanke sisältää huomattavia kielteisiä ympäristövaikutuksia - perustelut hankkeen aloittamiselle ja selvitys haittojen vähentämisestä Hankkeesta arvioidaan seuraavalla asteikolla onko se (--) merkittävä haittavaikutus (-) vähäinen haittavaikutus (0) ympäristölle neutraali (+) vähäinen myönteinen vaikutus (++) merkittävä myönteinen vaikutus Suora: Tarkoitetaan suoraan hankkeen toteuttamisesta aiheutuvia vaikutuksia Välillinen: Tarkoitetaan hankkeen toteuttamisen jälkeen syntyviä tai hankkeen seurannaisvaikutuksia Kymenlaakson Liitto RAHOITUSHAKEMUS Sivu 5