KONSERNIHALLINTO 100 Vaalit TALOUSARVIO 2019 TALOUSARVIO MUUTOS TALOUSARVIO JA MUUTOS TOTEUTUMA elokuu, 2019 TOT% POIKKEAMA Myyntituotot 26 000 26 000 26 000 yhteensä 26 000 26 000 26 000 Henkilöstökulut 20 826 20 826 19 772 95 10 05 Palvelujen ostot 8 600 8 600 13 212 27 35 388 Aineet, tarvikkeet 2 100 2 100 5 81 277 3 71 Vuokrakulut 9 200 9 200 6 82 71 2 718 Muut toimintakulut 310 310 17 8 163 yhteensä 265 036 265 036 220 28 83 608 TOIMINTAKATE 1 036 1 036 220 28 21 277 219 392 100 Vaalit 1 036 1 036 220 28 21 277 219 392 110 Kaupunginvaltuusto Vuokratulot 1 000 1 000 320 32 680 yhteensä 1 000 1 000 320 32 680 Henkilöstökulut 100 500 100 500 29 29 29 71 071 Palvelujen ostot 106 00 106 00 68 722 65 37 679 Aineet, tarvikkeet 1 100 1 100 386 35 71 Vuokrakulut 102 500 102 500 63 030 62 39 70 Muut toimintakulut 1 300 1 300 1 300 yhteensä 311 800 311 800 161 566 52 150 23 TOIMINTAKATE 310 800 310 800 161 26 52 19 55 110 Kaupunginvaltuusto 310 800 310 800 161 26 52 19 55 120 Tarkastustoimi Henkilöstökulut 15 000 15 000 8 160 5 6 80 Palvelujen ostot 67 800 67 800 26 281 39 1 519 Vuokrakulut 00 00 1 236 309 836 yhteensä 83 200 83 200 35 676 3 7 52 TOIMINTAKATE 83 200 83 200 35 676 3 7 52 120 Tarkastustoimi 83 200 83 200 35 676 3 7 52 130 Konsernijohto Myyntituotot 389 000 389 000 22 396 58 16 60 Maksutuotot 60 000 60 000 3 273 72 16 727 Tuet ja avustukset 500 000 500 000 637 9 55 363 Vuokratulot 33 097 300 33 097 300 23 23 70 71 9 673 830 Muut toimintatuotot 1 005 500 1 005 500 2 207 338 220 1 201 838 Valmistus omaan käyttöön 00 000 00 000 00 000 yhteensä 35 51 800 35 51 800 25 93 11 73 9 508 686 Henkilöstökulut 6 638 6 2 517 09 121 595 2 627 211 6 1 9 38 Palvelujen ostot 19 69 300 19 69 300 15 208 076 77 86 22 Aineet, tarvikkeet 780 900 780 900 3 022 635 63 1 758 265 Avustukset 276 000 276 000 70 998 26 205 002 Vuokrakulut 8 65 100 8 65 100 7 29 950 88 1 035 150
Muut toimintakulut 569 700 569 700 365 275 6 20 25 yhteensä 0 2 6 2 517 09 37 907 595 28 72 15 76 9 183 50 TOIMINTAKATE 972 8 2 517 09 2 55 795 2 781 031 113 325 236 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 7 32 182 7 32 182 130 Konsernijohto 972 8 2 517 09 2 55 795 10 105 213 12 7 69 18 10 Hallintopalvelukeskus Myyntituotot 5 566 900 5 566 900 3 681 802 66 1 885 098 yhteensä 5 566 900 5 566 900 3 681 802 66 1 885 098 Henkilöstökulut 2 370 083 6 08 2 16 167 1 652 053 68 76 115 Palvelujen ostot 2 60 200 2 60 200 2 023 995 77 616 206 Aineet, tarvikkeet 101 700 101 700 35 83 35 65 858 Vuokrakulut 153 900 153 900 15 687 95 8 213 Muut toimintakulut 7 300 7 300 6 27 86 1 053 yhteensä 5 273 183 6 08 5 319 267 3 863 823 73 1 55 TOIMINTAKATE 293 717 6 08 27 633 182 021 7 29 65 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 81 689 81 689 10 Hallintopalvelukeskus 293 717 6 08 27 633 263 710 107 511 33 160 Kaupunkikehitys Myyntituotot 972 000 972 000 79 559 77 222 1 Maksutuotot 1 517 000 1 517 000 1 071 091 71 5 909 Tuet ja avustukset 70 000 70 000 38 602 55 31 398 Vuokratulot 3 209 500 3 209 500 1 83 200 57 1 366 300 Muut toimintatuotot 5 1 300 5 1 300 5 16 070 95 250 230 Valmistus omaan käyttöön 660 000 660 000 226 102 3 33 898 yhteensä 11 82 800 11 82 800 9 092 623 77 2 750 177 Henkilöstökulut 7 200 01 10 001 7 30 015 829 181 66 2 510 835 Palvelujen ostot 5 738 900 5 738 900 110 371 72 1 628 529 Aineet, tarvikkeet 1 920 00 1 920 00 1 1 013 75 79 387 Avustukset 1 9 500 1 9 500 1 112 52 7 382 08 Vuokrakulut 1 165 600 1 165 600 1 009 700 87 155 900 Muut toimintakulut 155 000 155 000 323 762 209 168 762 yhteensä 17 67 1 10 001 17 81 15 12 826 78 72 987 937 TOIMINTAKATE 5 831 61 10 001 5 971 615 3 733 855 63 2 237 760 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 066 575 066 575 160 Kaupunkikehitys 5 831 61 10 001 5 971 615 7 800 30 131 1 828 815 180 Lupa ja valvontaasiat Myyntituotot 32 32 Maksutuotot 82 000 82 000 371 316 5 52 68 yhteensä 82 000 82 000 371 658 5 52 32 Henkilöstökulut 1 05 390 20 502 1 07 892 72 32 67 350 568 Palvelujen ostot 26 500 26 500 12 005 7 10 95 Aineet, tarvikkeet 33 00 33 00 12 695 38 20 705 Vuokrakulut 92 600 92 600 57 261 62 35 339 Muut toimintakulut 1 550 1 550 13 338 92 1 212 yhteensä 1 59 0 20 502 1 79 92 931 623 63 58 319 TOIMINTAKATE 635 0 20 502 655 92 559 965 85 95 977 180 Lupa ja valvontaasiat 635 0 20 502 655 92 559 965 85 95 977
185 Jätehuolto Palvelujen ostot yhteensä TOIMINTAKATE 185 Jätehuolto KONSERNIHALLINTO 11 51 217 2 310 62 9 230 755 19 16 671 207 9 915 916 SOSIAALI JA TERVEYSTOIMI 200 Sosiaali ja terveystoimen joh Myyntituotot 12 198 12 198 Tuet ja avustukset 59 800 59 800 59 800 Muut toimintatuotot 3 000 3 000 2 568 86 32 yhteensä 62 800 62 800 1 766 2 8 03 Henkilöstökulut 925 085 17 109 92 19 637 919 68 30 275 Palvelujen ostot 30 23 30 23 322 112 95 18 122 Aineet, tarvikkeet 7 300 7 300 10 30 13 3 130 Avustukset 20 00 20 00 13 900 68 6 500 Vuokrakulut 89 000 89 000 6 101 72 2 899 Muut toimintakulut 65 622 65 622 18 113 28 7 509 yhteensä 1 7 61 17 109 1 6 750 1 066 576 73 398 17 TOIMINTAKATE 1 38 81 17 109 1 01 950 1 051 809 75 350 11 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 59 906 59 906 200 Sosiaali ja terveystoimen joh 1 38 81 17 109 1 01 950 1 111 715 79 290 235 215 Aikuisten palvelut Myyntituotot 2 319 000 2 319 000 1 19 77 61 899 226 Maksutuotot 2 991 000 2 991 000 1 795 703 60 1 195 297 Tuet ja avustukset 712 000 712 000 512 501 72 199 99 Vuokratulot 180 000 180 000 127 08 71 52 916 Muut toimintatuotot 20 000 20 000 17 53 88 2 66 yhteensä 6 222 000 6 222 000 3 872 597 62 2 39 03 Henkilöstökulut 1 281 503 277 702 1 559 205 9 526 791 65 5 032 1 Palvelujen ostot 7 51 370 7 51 370 5 019 35 67 2 31 935 Aineet, tarvikkeet 1 69 500 1 69 500 1 177 32 71 72 176 Avustukset 76 00 76 00 3 05 9 6 1 709 56 Vuokrakulut 2 289 500 2 289 500 1 552 298 68 737 203 Muut toimintakulut 102 650 102 650 103 359 101 709 yhteensä 30 538 923 277 702 30 816 625 20 3 150 66 10 382 75 TOIMINTAKATE 2 316 923 277 702 2 59 625 16 561 55 67 8 033 071 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 21 11 21 11 215 Aikuisten palvelut 2 316 923 277 702 2 59 625 16 582 695 67 8 011 931 217 Erikoissairaanhoito Henkilöstökulut 1 135 200 1 135 200 75 26 66 380 95 Palvelujen ostot 59 76 500 59 76 500 0 77 69 68 19 268 851 yhteensä 60 881 700 60 881 700 1 231 896 68 19 69 80 TOIMINTAKATE 60 881 700 60 881 700 1 231 896 68 19 69 80
217 Erikoissairaanhoito 60 881 700 60 881 700 1 231 896 68 19 69 80 218 Lapsi ja perhepalvelut Myyntituotot 830 6 830 6 37 310 2 83 15 Maksutuotot 2 000 2 000 323 16 1 677 Tuet ja avustukset 8 965 8 965 96 257 11 119 292 Vuokratulot 19 600 19 600 350 22 15 250 Muut toimintatuotot 237 000 237 000 15 36 61 91 65 yhteensä 1 93 029 1 93 029 1 61 586 76 72 3 Henkilöstökulut 7 322 052 12 372 7 6 2 5 066 195 68 2 398 230 Palvelujen ostot 5 89 100 5 89 100 3 766 975 6 2 127 125 Aineet, tarvikkeet 272 000 272 000 205 58 76 66 52 Avustukset 707 500 707 500 529 189 75 178 311 Vuokrakulut 1 15 200 1 15 200 758 322 66 395 878 Muut toimintakulut 5 00 5 00 32 873 72 12 527 yhteensä 15 395 252 12 372 15 537 62 10 359 010 67 5 178 61 TOIMINTAKATE 13 61 223 12 372 13 603 595 8 897 25 65 706 170 218 Lapsi ja perhepalvelut 13 61 223 12 372 13 603 595 8 897 25 65 706 170 220 Vanhus ja vammaispalvelut Myyntituotot 2 628 000 2 628 000 1 363 196 52 1 26 80 Maksutuotot 3 718 00 3 718 00 2 156 963 58 1 561 37 Tuet ja avustukset 3 600 3 600 127 3 73 Vuokratulot 2 059 000 2 059 000 1 310 21 6 78 579 Muut toimintatuotot 91 750 91 750 73 165 80 18 585 yhteensä 8 500 750 8 500 750 903 872 58 3 596 878 Henkilöstökulut 2 16 003 75 637 2 891 60 17 377 335 70 7 51 305 Palvelujen ostot 26 596 325 26 596 325 17 372 805 65 9 223 520 Aineet, tarvikkeet 1 330 700 1 330 700 93 803 71 386 897 Avustukset 1 572 000 1 572 000 915 631 58 656 369 Vuokrakulut 3 7 530 3 7 530 2 218 356 6 1 256 17 Muut toimintakulut 63 500 63 500 72 871 115 9 371 yhteensä 57 53 058 75 637 57 928 695 38 900 800 67 19 027 895 TOIMINTAKATE 8 952 308 75 637 9 27 95 33 996 928 69 15 31 017 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 68 035 68 035 220 Vanhus ja vammaispalvelut 8 952 308 75 637 9 27 95 3 06 963 69 15 362 982 SOSIAALI JA TERVEYSTOIMI 18 996 995 912 820 19 909 815 101 888 693 68 8 021 122 SIVISTYSTOIMI 300 Sivistystoimen johto Muut toimintatuotot 156 156 yhteensä 156 156 Henkilöstökulut 816 35 15 873 832 218 559 335 67 272 883 Palvelujen ostot 163 100 163 100 80 76 9 82 62 Aineet, tarvikkeet 15 00 15 00 6 89 5 8 506 Avustukset 11 000 11 000 2 500 2 111 500 Vuokrakulut 17 900 17 900 120 610 69 5 290 Muut toimintakulut 30 700 30 700 16 82 5 1 218 yhteensä 1 31 5 15 873 1 330 318 786 297 59 5 021 TOIMINTAKATE 1 31 5 15 873 1 330 318 786 11 59 5 177 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 80 970 80 970 300 Sivistystoimen johto 1 31 5 15 873 1 330 318 867 111 65 63 207
310 Suomenkieliset koulutuspalvelu Myyntituotot 616 00 616 00 80 287 78 136 113 Maksutuotot 95 600 95 600 66 591 70 29 009 Tuet ja avustukset 263 700 263 700 89 86 322 586 16 Vuokratulot 900 900 6 92 12 2 02 Muut toimintatuotot 7 000 7 000 26 019 372 19 019 yhteensä 987 600 987 600 1 29 702 15 2 102 Henkilöstökulut 23 083 361 8 83 23 532 20 15 575 18 66 7 957 020 Palvelujen ostot 7 09 30 7 09 30 862 20 69 2 232 226 Aineet, tarvikkeet 887 700 887 700 778 950 88 108 750 Avustukset 307 000 307 000 306 215 100 785 Vuokrakulut 10 08 600 10 08 600 7 030 330 68 3 378 270 Muut toimintakulut 50 500 50 500 83 023 16 32 523 yhteensä 1 831 591 8 83 2 280 3 28 635 906 68 13 6 528 TOIMINTAKATE 0 83 991 8 83 1 292 83 27 206 20 66 1 086 630 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 37 532 37 532 310 Suomenkieliset koulutuspalvelu 0 83 991 8 83 1 292 83 27 553 736 67 13 739 098 320 Ruotsinkieliset koulutuspalvel Myyntituotot 392 000 392 000 21 992 55 177 008 Maksutuotot 500 500 1 65 293 965 Tuet ja avustukset 157 000 157 000 23 053 270 266 053 Vuokratulot 300 300 2 762 6 1 538 Muut toimintatuotot 900 900 18 228 2 025 17 328 yhteensä 55 700 55 700 660 99 119 105 799 Henkilöstökulut 11 366 785 221 019 11 587 80 7 730 127 67 3 857 677 Palvelujen ostot 3 657 690 3 657 690 2 279 318 62 1 378 372 Aineet, tarvikkeet 08 500 08 500 38 295 85 60 205 Avustukset 032 032 Vuokrakulut 365 500 365 500 2 882 023 66 1 83 77 Muut toimintakulut 25 200 25 200 9 206 195 2 006 yhteensä 19 823 675 221 019 20 0 69 13 293 001 66 6 751 693 TOIMINTAKATE 19 268 975 221 019 19 89 99 12 632 501 65 6 857 93 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 35 196 35 196 320 Ruotsinkieliset koulutuspalvel 19 268 975 221 019 19 89 99 13 067 698 67 6 22 296 330 Varhaiskasvatuspalvelut Myyntituotot 99 200 99 200 58 809 59 0 391 Maksutuotot 2 900 200 2 900 200 1 708 256 59 1 191 9 Tuet ja avustukset 81 700 81 700 119 800 17 38 100 Vuokratulot 00 00 00 Muut toimintatuotot 18 900 18 900 51 0 18 89 yhteensä 3 100 00 3 100 00 1 886 916 61 1 213 8 Henkilöstökulut 18 112 822 300 556 18 13 378 13 272 113 72 5 11 265 Palvelujen ostot 99 500 99 500 3 526 792 71 1 67 708 Aineet, tarvikkeet 331 300 331 300 221 937 67 109 363 Avustukset 6 1 00 6 1 00 126 897 67 2 017 503 Vuokrakulut 750 900 750 900 3 176 093 67 1 57 807 Muut toimintakulut 110 200 110 200 38 991 35 71 209 yhteensä 3 122 300 556 3 7 678 2 362 823 70 10 381 855 TOIMINTAKATE 31 33 722 300 556 31 6 278 22 75 907 71 9 168 371 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 207 521 207 521
330 Varhaiskasvatuspalvelut 31 33 722 300 556 31 6 278 22 683 27 72 8 960 851 350 Kulttuuri ja vapaaaikapalvel Myyntituotot 760 100 760 100 5 06 72 216 05 Maksutuotot 2 768 000 2 768 000 1 11 583 51 1 356 17 Tuet ja avustukset 96 200 96 200 63 926 128 138 726 Vuokratulot 73 200 73 200 0 89 5 338 711 Muut toimintatuotot 77 000 77 000 9 023 6 27 977 yhteensä 8 500 8 500 3 0 067 63 1 800 33 Henkilöstökulut 10 927 580 212 81 11 10 061 7 039 166 63 100 895 Palvelujen ostot 3 369 300 3 369 300 2 070 227 61 1 299 073 Aineet, tarvikkeet 1 723 500 1 723 500 1 021 077 59 702 23 Avustukset 1 78 900 1 78 900 1 085 06 73 393 837 Vuokrakulut 105 500 105 500 2 21 195 55 1 86 305 Muut toimintakulut 20 919 20 919 121 51 59 83 68 yhteensä 21 809 699 212 81 22 022 180 13 578 179 62 8 001 TOIMINTAKATE 16 965 199 212 81 17 177 680 10 53 112 61 6 63 568 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 992 571 992 571 350 Kulttuuri ja vapaaaikapalvel 16 965 199 212 81 17 177 680 11 526 68 67 5 650 996 SIVISTYSTOIMI 109 736 332 1 198 772 110 935 10 75 698 655 68 35 236 9 ALUEELLINEN PELASTUSTOIMI 500 Hallinto Myyntituotot 1 161 332 1 161 332 722 33 62 38 998 Tuet ja avustukset 851 851 Muut toimintatuotot 76 76 yhteensä 1 161 332 1 161 332 717 559 62 3 773 Henkilöstökulut 289 032 5 620 29 652 161 629 55 133 023 Palvelujen ostot 126 700 126 700 126 570 100 130 Aineet, tarvikkeet 6 500 6 500 2 92 38 008 Vuokrakulut 35 500 35 500 2 296 68 11 20 Muut toimintakulut 8 600 8 600 1 265 15 7 335 yhteensä 66 332 5 620 71 952 316 251 67 155 701 TOIMINTAKATE 695 000 5 620 689 380 01 308 58 288 072 500 Hallinto 695 000 5 620 689 380 01 308 58 288 072 510 Pelastustoimi Myyntituotot 7 635 68 7 635 68 6 213 02 81 1 22 62 Maksutuotot 51 000 51 000 19 10 38 31 896 Tuet ja avustukset 121 000 121 000 121 000 Vuokratulot 1 000 1 000 11 553 83 2 7 Muut toimintatuotot 11 000 11 000 19 112 17 8 112 yhteensä 7 832 68 7 832 68 6 262 792 80 1 569 856 Henkilöstökulut 5 259 97 102 277 5 362 22 3 672 151 69 1 690 073 Palvelujen ostot 1 030 800 1 030 800 651 211 63 379 589 Aineet, tarvikkeet 302 000 302 000 208 238 69 93 762 Avustukset 1 000 1 000 1 000 Vuokrakulut 1 21 500 1 21 500 800 60 66 1 00 Muut toimintakulut 2 00 2 00 17 037 70 7 363 yhteensä 7 832 67 102 277 7 93 92 5 39 096 67 2 585 828 TOIMINTAKATE 1 102 277 102 276 913 696 893 1 015 972 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 518 660 518 660 510 Pelastustoimi 1 102 277 102 276 395 036 386 97 312
520 Onnettomuuksien ehkäisy Myyntituotot 867 38 867 38 867 38 Maksutuotot 80 000 80 000 57 908 72 22 092 Muut toimintatuotot 500 500 500 yhteensä 97 88 97 88 57 908 6 889 90 Henkilöstökulut 65 98 12 735 667 683 36 673 65 231 010 Palvelujen ostot 130 500 130 500 8 1 65 6 059 Aineet, tarvikkeet 5 500 5 500 19 93 25 557 Vuokrakulut 112 700 112 700 88 119 78 2 581 Muut toimintakulut 200 200 1 580 38 2 620 yhteensä 97 88 12 735 960 583 630 757 66 329 826 TOIMINTAKATE 12 735 12 735 572 850 98 560 115 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 5 201 5 201 520 Onnettomuuksien ehkäisy 12 735 12 735 618 050 853 605 315 530 Ensihoitopalvelut Myyntituotot 3 673 666 3 673 666 2 9 112 67 1 22 55 Maksutuotot 27 000 27 000 19 50 55 12 96 Tuet ja avustukset 1 200 000 1 200 000 631 22 53 568 776 Muut toimintatuotot 1 000 1 000 1 000 yhteensä 5 18 666 5 18 666 3 229 80 63 1 918 826 Henkilöstökulut 023 667 78 238 101 905 2 507 03 61 1 59 862 Palvelujen ostot 318 600 318 600 320 73 101 1 873 Aineet, tarvikkeet 19 700 19 700 97 379 65 52 321 Vuokrakulut 6 200 6 200 8 859 70 195 31 Muut toimintakulut 12 500 12 500 1 781 118 2 281 yhteensä 5 18 667 78 238 5 226 905 3 388 536 65 1 838 369 TOIMINTAKATE 1 78 238 78 239 158 696 203 80 57 530 Ensihoitopalvelut 1 78 238 78 239 158 696 203 80 57 ALUEELLINEN PELASTUSTOIMI 695 000 198 870 96 130 19 598 76 532