Luumäen kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kunnanhallitus 10.11.2014 286 Kunnanhallitus 24.11.2014 306 Kunnanhallitus 8.12.2014 314 Kunnanvaltuusto 15.12.2014 64
TALOUSARVIO 2015 1 Ympäristölautakunta 2.4.7. Rakennusvalvonta Toimialan tilivelvollinen viranhaltija on tekninen johtaja. Toimiala sisältää seuraavat tulosalueet 810 Rakennusvalvonta 820 Pelastustoimi 830 Ympäristöterveydenhuolto Tulosalueen tilivelvollinen viranhaltija on rakennustarkastaja, joka vastaa myös toiminnasta. Tulosalue sisältää kustannuspaikan 8100 Rakennusvalvonta Toiminta-ajatus Rakennustarkastuksen tavoitteena on neuvonnan, rakennuslupakäsittelyn ja valvonnan avulla edistää ympäristöön sopeutuvaa terveellistä, viihtyisää ja toimivaa rakennettua ympäristöä. Rakentamisen valvontaan kuuluu oleellisesti lakisääteinen rakentajien neuvonta ja opastus. Toiminnan painopisteet / selostus toiminnasta Toiminnan painopiste on asiakaspalvelussa ja rakentajien opastuksessa. Sujuvalla ja osaavalla neuvonnalla sekä rakennuslupaprosessin hallinnalla kannustetaan ihmisiä rakentamaan, jolloin rakennuslupien määrä kasvaa. Toiminnalliset tavoitteet Uuden kiinteistö- ja rakennusrekisterijärjestelmän käyttöönotto. Rakennus- ja toimenpidelupien käsittelyaikatavoite on enintään 4 viikkoa.
TALOUSARVIO 2015 2 810 RAKENNUSVALVONTA Selite TP 2013 TA 2014 LTK KJ TA 2015 TS 2016 TS 2017 Liiketoiminnan myyntituotot Korvaukset valtiolta Korvaukset kunnilta ja kyltä Muut suoritt. myyntituotot Maksutuotot -48 144-60 000-62 000-62 000-62 000-62 000-62 000 Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot -90-48 234-60 000-62 000-62 000-62 000-62 000-62 000 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 72 165 75 900 76 900 76 900 76 900 76 900 76 900 Henkilösivukulut 16 484 18 300 18 800 18 800 18 800 19 700 17 200 Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yht 88 649 94 200 95 700 95 700 95 700 96 600 94 100 Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 16 823 26 900 23 500 23 500 23 500 29 900 29 900 Palvelujen ostot yht 16 823 26 900 23 500 23 500 23 500 29 900 29 900 Ostot tilikauden aikana 2 969 800 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 Varastojen lisäys/vähennys Avustukset kotitalouksille Avustukset yhteisöille Avustukset yht. Vuokrat Muut toimintakulut 121 200 200 200 TOIMINTAKULUT 108 562 122 100 120 300 120 300 120 300 127 800 125 300 TOIMINTAKATE 60 328 62 100 58 300 58 300 58 300 65 800 63 300 2.4.8. Pelastustoimi Tulosalueen tilivelvollinen viranhaltija on tekninen johtaja, joka vastaa toiminnasta. Tulosalue sisältää kustannuspaikan 8200 Pelastustoimi Toiminta-ajatus Kunnan pelastustoimen tehtävistä vastaa Etelä-Karjalan alueellinen pelastuslaitos, joka toimii Lappeenrannan kaupungin organisaation osana.
TALOUSARVIO 2015 3 820 PELASTUSTOIMI Selite TP 2013 TA 2014 LTK KJ TA 2015 TS 2016 TS 2017 Liiketoiminnan myyntituotot Korvaukset valtiolta Korvaukset kunnilta ja kyltä Muut suoritt. myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut 8 392 8 400 8 200 8 200 8 200 8 400 8 400 Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yht 8 392 8 400 8 200 8 200 8 200 8 400 8 400 Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 351 104 368 700 369 400 369 400 369 400 369 000 369 000 Palvelujen ostot yht 351 104 368 700 369 400 369 400 369 400 369 000 369 000 Ostot tilikauden aikana 700 Varastojen lisäys/vähennys Avustukset kotitalouksille Avustukset yhteisöille Avustukset yht. Vuokrat 47 971 63 300 44 000 44 000 44 000 63 300 63 300 Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT 407 467 441 100 421 600 421 600 421 600 440 700 440 700 TOIMINTAKATE 407 467 441 100 421 600 421 600 421 600 440 700 440 700 2.4.9. Ympäristöterveydenhuolto Ympäristönsuojelu Tulosalueen tilivelvollinen viranhaltija on tekninen johtaja ja toiminnasta vastaa ympäristönsuojelusihteeri. Tulosalue sisältää seuraavat kustannuspaikat 8300 Yleinen terveysvalvonta 8302 Ympäristönsuojelu 8308 Kivijärven veneilyreitti 8400 Seudullinen ympäristötoimi Toiminta-ajatus Ympäristönsuojelu-, jäte-, maa-aines- ym. lakien valvonnalla pyritään pitämään Luumäen kunnan ympäristön tila vakaana ja jopa parantamaan sitä. Pyritään
TALOUSARVIO 2015 4 jatkuvasti käynnistämään erilaisia ympäristöön ja luontoon liittyviä kehitys- ja investointiprojekteja. Neuvonnalla lisätään kuntalaisten tietoisuutta vesien suojelusta, jätteiden käsittelystä ja hyödyntämisestä, maa-ainesten käsittelystä, jätevesien käsittelystä ym. ympäristönsuojelusta. Ympäristölupien käsittely ja myöntäminen on kunnalle kuuluvilta toiminnoilta delegoitu ympäristönsuojelusihteerille, joka tekee päätökset viranhaltijapäätöksinä. Maa-ainesluvat valmistellaan suoraan kunnanhallitukselle ja niiden valvonta kuuluu ympäristönsuojelulle. Rakennuslupahakemusten tarkastamisella jätevesien käsittely viemäriverkon ulkopuolisissa kiinteistöissä pyritään saattamaan ajanmukaiselle tasolle. Olemassa olevien kiinteistöjen jätevesijärjestelmien kunnostamisen toimenpideluvilla ja loppukatselmuksilla varmistetaan ajanmukaiset rakenteet. Toiminnan painopisteet / selostus toiminnasta Haja-asutusalueen jätevesiasetuksen vaatimukset tulevat voimaan 15.3.2016, joka aiheuttaa lisää neuvonnan tarvetta. Ympäristönsuojelulaki uudistui syksyllä 2014, suunnitelmallista valvontaa tulee lisätä. Talousarviossa varaudutaan Kivijärven veneilyreitin toteutushankkeen aloittamiseen. Ympäristönsuojelusihteerin työpanoksesta 50 % kohdistetaan hankkeelle. Hanke on käsitelty omana kustannuspaikkanaan. Toiminnalliset tavoitteet Kivijärven veneilyreittihankkeen toteutuksen käynnistyminen. Seudullinen ympäristötoimi Seudullisen ympäristötoimen kulut on esitetty talousarvion kohdassa 8400 Seudullinen ympäristötoimi.
TALOUSARVIO 2015 5 830 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Selite TP 2013 TA 2014 LTK KJ TA 2015 TS 2016 TS 2017 Liiketoiminnan myyntituotot Korvaukset valtiolta Korvaukset kunnilta ja kyltä Muut suoritt. myyntituotot Maksutuotot -43 050-21 000-21 000-21 000-21 000-21 000-21 000 Tuet ja avustukset -82 000-27 500-40 000-40 000-40 000-27 500 Vuokratuotot -4 440-4 500-4 500-4 500-4 500-4 500-4 500 Muut toimintatuotot -129 490-53 000-65 500-65 500-65 500-53 000-25 500 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 42 998 43 300 44 100 44 100 44 100 43 500 43 500 Henkilösivukulut 22 913 24 800 23 600 23 600 23 600 39 500 10 100 Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yht 65 911 68 100 67 700 67 700 67 700 83 000 53 600 Asiakaspalvelujen ostot 31 282 156 000 Muiden palvelujen ostot 189 328 28 100 207 000 207 000 207 000 229 400 165 900 Palvelujen ostot yht 220 610 184 100 207 000 207 000 207 000 229 400 165 900 Ostot tilikauden aikana 1 077 1 600 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 Varastojen lisäys/vähennys Avustukset kotitalouksille Avustukset yhteisöille Avustukset yht. Vuokrat Muut toimintakulut -46 400 500 TOIMINTAKULUT 287 552 254 200 276 500 276 500 276 500 314 700 221 300 TOIMINTAKATE 158 062 201 200 211 000 211 000 211 000 261 700 195 800