TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2018
KIINTEISTÖT Kaupunginhallitus Konsernipalvelut Seppo Pihl, kiinteistöpäällikkö FASTIGHETER KIINTEISTÖT 2014 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2018 Jfr skilnad Stadsstyrelsen Bokslut Budget Sektionen Stadsdir./ Styrelse / Fmge / Plan / Plan / Änrad budget 2016/2015 Kaupunginhallitus Tilinpäätös Talousarvio Jaosto Kaup.joht. Hallitus Valtuusto Suunn. Suunn. Muutos Försäljningsintäkter / Myyntituotot 198 068 138 211 121 852 121 852 142 357 146 628-11,84 Avgiftsintäkter / Maksutuotot Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 6 418 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 5 349 099 5 489 648 5 648 148 5 648 148 5 654 337 5 823 968 2,89 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 5 553 585 5 627 859 5 770 000 5 770 000 0 5 796 695 5 970 596 2,53 Personalkostnader / Henkilöstökulut -913 450-993 803-999 000-999 000-1 023 617-1 054 326 0,52 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -2 318 589-2 125 537-2 215 900-2 215 900-2 189 303-2 254 982 4,25 Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -2 085 512-2 385 903-2 389 700-2 389 700-2 457 480-2 531 204 0,16 Understöd / Avustukset 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut -154 712-151 560-160 000-160 000-156 107-160 790 5,57 Verksamh.kostn./Toimintakulut* -5 472 263-5 656 803-5 764 600-5 764 600 0-5 826 507-6 001 302 1,91 Verksamhetsbidrag/Toimintakate 81 322-28 944 5 400 5 400 0-29 812-30 707-118,66 Toiminta Palvelutoiminnot vastaa kaupungin omien rakennettujen kiinteistöjen (96 959 m²) sekä niiden piha-alueiden hoidosta. Poikkeuksen muodostavat vesihuoltolaitoksen ja jätehuollon rakennukset, jäähalli, PUNT, urheilukentät ja Skyttalan museo. Kaupunginhallituksen suunnittelukaudelle 2017-2018 esittämien talousarviokehysten perusteella kiinteistöjen kunto heikkenee edelleen ja palvelutuotannon edellytykset ovat epävarmemmat. Sosiaali- ja terveysosastolle vuokrattavien kiinteistöjen kehittäminen suoritetaan SOTE uudistuksen etenemisen mukaisesti. Visio Luoda toimintaedellytykset kaupungin palvelutuotannolle ja täydentää elinkeinoelämän tilaedellytyksiä alueellisesti. Toimintaedellytykset määritetään palvelutuotantoa tukeviksi tiloiksi, joiden avulla tuottavuus ja lopputuloksen laatu paranevat. Tavoitteet 2016 Tilapankin avulla saavutetaan säästöpotentiaali kiinteistömassassa. Arviointi: Kiinteistöjen myynnin avulla saavutetaan säästöt kiinteistöjen käyttöbudjettiin ja saadaan myyntituloa. Tavoitetaso: Vuoden 2016 aikana myytävät kiinteistöt / käyttöbudjetti - 40 000 euroa, myyntitulokertymä + 150 000 euroa ja vuokratulokertymä + 50 000 euroa. Kiinteistöt ovat käyttöasteeltaan tehokkaita tiloja, joissa on terveellistä ja myös viihtyisää oleskella ja työskennellä. Arviointi: Julkiset tilat, m²/asukas Tavoitetaso: 5,15 m²/asukas (5,20 m² / 2015) Arviointi: Toimintaseisokit kaupungin kiinteistöjen aiheuttamien terveysvaarojen vuoksi Tavoitetaso: Kaupungin toiminnoille ei toimintaseisokkeja kaupungin kiinteistöjen aiheuttamien terveysvaarojen vuoksi vaan käytön rajoitukset osana peruskorjaustoimintaa. Kiinteistöjen tekninen kunto yksilöidään, säilytetään tai sitä parannetaan pitkällä aikavälillä päämääränä kaupungin palvelutuotannon edellytysten turvaaminen. Arviointi: Kuntotutkimukset/PTS-suunnitelmat Tavoitetaso: Tutkittu osuus 70 % / päivitykset 2
Palvelutoimintojen oman toiminta-alueen käyttäjäpalveluiden tarpeiden täyttäminen. Arviointi: Tuntia/vuosi Tavoitetaso: 2 600 tuntia/vuosi Energiasäästö osana optimoitua kiinteistötaloutta. Arviointi: Seurantasegmentin sähköenergian kulutus MWh / m² / vuosi Tavoitetaso: -2 % 0,065 MWh / m²/ 2014 (0,066 MWh / m²/ 2015) Vaihtoehtoisten energialähteiden käyttö kaupungin kiinteistöissä. Arviointi: Yksilöityjen vaihtoehtoisten energialähteiden aktivointi kaupungin kiinteistöissä. Tavoitetaso: Vaihtoehtoisten energialähteiden käyttöönotto 1 2 kpl vuositasolla. Kehittää vierasvenesatamien infraa ja palveluita Arviointi: Vierasvenesatamien yksilöllisten edellytysten kehittäminen koko vierasvenesatamakokonaisuuden osana. Tavoite: Käyttöasteen kasvattaminen %-osuuksina, palvelun käyttäjä-/kävijämäärinä 3-5 % vuositasolla taloussuunnittelujakson aikana. Tavoitteet 2017 2018 Tilapankin avulla saavutetaan säästöpotentiaali kiinteistömassassa. Arviointi: Kiinteistöjen myynnin avulla saavutetaan säästöt kiinteistöjen käyttöbudjettiin ja saadaan myyntituloa Tavoite: Vuositasolla hyväksytettävän myyntisuunnitelman mukaisesti. Kiinteistöjen käyttöastetta tehostetaan ja terveysnäkökulmaa korostetaan. Arviointi: Julkiset tilat, m²/asukas Tavoitetaso: v. 2017: 5,10 m²/asukas, v. 2018: 5,05 m²/asukas Kiinteistöjen teknistä kuntoa parannetaan vastaamaan palvelutuotannon tarpeita ja turvaamaan toimintaedellytykset. Arviointi: Kuntotutkimus/PTS-suunnitelmat Tavoitetaso: v. 2017: 71 % / päivitys v. 2018: 72 % / päivitys Käyttäjäpalveluiden suhteellista osuutta lisätään. Arviointi: Tuntia/vuosi Tavoitetaso: v. 2017: 2 620 v. 2018: 2 650 Energiansäästö osana optimoitua kiinteistötaloutta Arviointi: Seurantasegmentin sähköenergian kulutus MWh / m² / vuosi Tavoitetaso: v. 2017-2 % v. 2018-2 % Vaihtoehtoisten energialähteiden käyttö kaupungin kiinteistöissä. Arviointi: Yksilöityjen vaihtoehtoisten energialähteiden aktivointi kaupungin kiinteistöissä. Tavoitetaso: Vaihtoehtoisten energialähteiden käyttöönotto 1 kpl vuositasolla. Kehittää vierasvenesatamien infraa ja palveluita Arviointi: Vierasvenesatamien yksilöllisten edellytysten kehittäminen koko vierasvenesatamakokonaisuuden osana. Tavoite: Käyttöasteen kasvattaminen %-osuuksina, palvelun käyttäjä-/kävijämäärinä 1-2 % vuositasolla taloussuunnittelujakson aikana. 3
PALVELUTOIMINNOT/KIINTEISTÖT ÅRSVERKEN / TYÖVUODET 31.12 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 tils vidare anställda T toistaiseksi Est./Arvio Bud Fastighetschef / Kiinteistöpäällikkö 1 1 1 1 1 1 1 1 Teknisk disponent / Teknnien isännöitsijä 1 1 1 1 1 1 1 1 Byggmästare / Rakennusmestari 1,25 1,25 1,25 1,04 1,25 1,5 1,5 1,5 VVS-planerare, 0 ej aktiverad / LVIsuunnittelija, 0 ei aktivoitu Ansvarig fastighetsskötare / Vastaava kiinteistönhoitaja Ledande fastighetsskötare, -serviceman / Johtava kiinteistönhoitaja, -huoltomies Fastighetsskötare - seviceman, 2,31 obesatt Kiinteistöhoitaja - huoltomies 2,31 ei täytetty 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0,55 9,06 8,81 8,28 7,76 9,84 9,84 9,84 9,84 Timmerman / Kirvesmies 1 1 1 1 1 1 1 1 Kanslist 0,4 obesatt / Kanslisti 0,4 ei täytetty 3,5 3,1 3,1 2,8 3,5 3,5 3,5 3,5 Sammanlagt /Yhteensä 19,81 19,16 18,63 17,6 20,59 20,84 20,84 20,84 Tidsbundna / Määräaikaiset Övrig personal / Muu henkilökunta 0,83 0,85 0,92 0,3 Fastighetsskötare, sommarvikarier / Kiinteistönhoitaja, kesäsijaiset 0,6 0,8 0,8 0,8 0,6 0,8 0,8 0,8 Sammanlagt / Yhteensä 1,43 1,65 1,72 1,1 0,6 0,8 0,8 0,8 Årsverken totalt / Työvuodet yhteensä 21,24 20,81 20,35 18,70 21,19 21,64 21,64 21,64 SERVICETJÄNSTER / FASTIGHETER PALVELUTOIMINNOT/KIINTEISTÖT PRESTATION / SUORITTEET 31.12. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kapitalhyra / Pääomavuokra, / m² 0,48 0,42 0,53 0,56 0,66 0,70 0,72 0,74 Drifthyra / Käyttövuokra, / m² 3,88 4,01 3,91 4,12 4,25 4,25 4,37 4,66 Volym / Volyymi, m² 99 089 99 866 99 977 97 706 95 980 96 959 95 333 92 578 4
RUOKAPALVELU Kaupunginhallitus Konsernipalvelut Seppo Pihl, kiinteistöpäällikkö Niina Isberg, ruokapalvelupäällikkö KOSTHÅLL RUOKAPALVELU 2014 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2018 Jfr skilnad Stadsstyrelsen Bokslut Budget Sektionen Stadsdir./ Styrelse / Fmge / Plan / Plan / Änrad budget 2016/2015 Kaupunginhallitus Tilinpäätös Talousarvio Jaosto Kaup.joht. Hallitus Valtuusto Suunn. Suunn. Muutos Försäljningsintäkter / Myyntituotot 3 459 417 3 304 666 3 364 150 3 364 150 3 370 759 3 438 175 1,80 Avgiftsintäkter / Maksutuotot Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 3 459 417 3 304 666 3 364 150 3 364 150 0 3 370 759 3 438 175 1,80 Personalkostnader / Henkilöstökulut -1 661 594-1 670 872-1 687 581-1 687 581-1 704 289-1 738 375 1,00 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -321 675-259 974-265 823-265 823-265 173-270 477 2,25 Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -1 276 562-1 113 120-1 143 174-1 143 174-1 135 382-1 158 090 2,70 Understöd / Avustukset -967 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut -257 483-267 195-272 894-272 894-272 539-277 990 2,13 Verksamh.kostn./Toimintakulut -3 518 281-3 311 161-3 369 472-3 369 472 0-3 377 384-3 444 932 1,76 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -58 864-6 495-5 322-5 322 0-6 625-6 757-18,06 Toiminta Ruokapalvelu vastaa kaupungin päiväkotien, koulujen, vuodeosaston, vanhustenhuollon ja palvelutalon päivittäisistä lakisääteisistä ateriapalveluista sekä huolehtii kaupungintalon henkilöstöruokailusta. Palvelutuotannon kriittisin osa-alue toimintakausilla 2015 2017 on koneiden ja laitteiden iän myötä heikkenevä käyttökunto. Laitekannan jatkuva korjaustarve vaatii nopeaa reagointia tuotannon muokkaamiseksi, mikä samalla työllistää ja hidastaa toimintaa sekä tuottaa ennakoimattomia kustannuksia. Lisäksi kriittisenä alueena nähdään henkilöstön jaksaminen palvelutarpeen, toimintaympäristön, ikääntymisen sekä työkyvyn muuttuessa. Työn fyysisyys ja ikä yhdessä lisäävät halukkuutta siirtyä osa-aikatyöhön, usein syynä ovat lisäksi terveydelliset rajoitteet työntekemiselle. Järjestelyt lisäävät lähes aina kokoaikatyötä tekevien vastuuta, mikä näkyy työssäjaksamisessa. Osa-aikatyöjärjestelyt ovat haasteellisia toteuttaa käytännössä siten, etteivät ne vaikuta liikaa palvelutuotantoon ja muun henkilöstön työtaakkaan saati kulujen kasvamiseen ja työn tehokkuuteen. Omaehtoisen toiminnan kehittämistoimenpiteitä jatketaan painopisteenä Paraisten alueen työnjohdon ulkoistaminen. Visio Valmistaa hyvää ja terveellistä perusruokaa kaupunkilaisille huomioiden ravintosisältö, taloudellisuus sekä hygienia. Viitekehyksen mukaisesti toiminnassa huomioidaan myös ekologiset näkökohdat, lähiruoka ja palveluympäristö. Tavoitteet 2016 Tarkoituksenmukaisen esimiesrakenteen kehittäminen Arviointi: ammatti- ja kielitaitoisten esimiesten sitouttaminen Paraisten kunta-alueella Tavoitetaso: toiminnallisesti ja hallinnollisesti tasapainoiset esimiehen tehtäväkuvaukset kahdessa Paraisten alueen valmistuskeittiössä Ruokalistasuunnittelun standardisointi Arviointi: AIVO-toiminnanohjausjärjestelmän laajempi hyödyntäminen ruokalistasuunnittelussa Tavoitetaso: ravintotietolaskelmien hyödyntäminen lounasruokailun osalta vuoden 2016 aikana Tasalaatuiset lounaat kiristyvässä taloustilanteessa, koululaiset ja ikä-ihmiset Arviointi: asiakastyytyväisyyskysely Tavoitetaso: minimitavoitetaso 60 % Henkilökunta osana laatuajattelua 5
Arviointi: säännölliset ruokapalvelupalaverit koko henkilökunnalle kaksi kertaa vuodessa, lisäksi tiimitapaamisia eri aiheiden puitteissa Tavoitetaso: ruokapalvelupalaverikäytäntö ja tiimitapaamiset ovat vakiintuneet tavaksi kehittää yhteistyötä sekä jakaa/ottaa vastuuta henkilökunnan kesken Tavoitteet 2017 2018 Elintarvikkeiden ostotoiminnan suunnittelu Arviointi: Elintarvikeostojen suunnittelut tuotannonohjausjärjestelmän avulla Tavoitetaso: v. 2017 elintarviketilausten tekeminen tuotannonohjausjärjestelmän avulla, vähintään yksi valmistuskeittiö v. 2018 elintarviketilausten tekeminen tuotannonohjausjärjestelmän avulla, vähintään kolme valmistuskeittiötä Tasalaatuiset lounaat kiristyvässä taloustilanteessa, ikä- ihmiset, koululaiset sekä päivähoitolapset Arviointi: Asiakastyytyväisyyskysely Tavoitetaso: v. 2017 minimityytyväisyystaso 60 % v. 2018 minimityytyväisyystaso 62 % Henkilökunta osana laatuajattelua Arviointi: Säännölliset palaverikäytännöt ruokapalveluhenkilöstön sekä asiakasyksiköiden edustajien kanssa Tavoitetaso: v. 2017 kaupungin sisäisen asiakasyhteistyön kehittäminen kokonaislaadun vahvistamiseksi huomioiden kaupungin asettamat raamit, vähintään kaksi tapaamista vuodessa v. 2018 kaupungin sisäisen asiakasyhteistyön kehittäminen kokonaislaadun vahvistamiseksi huomioiden kaupungin asettamat raamit, palaverikäytäntöjen vakiinnuttaminen KOSTHÅLL / RUOKAPALVELU ÅRSVERKEN / TYÖVUODET 31.12. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Est./Arvio Bud/Ta Årsverken tillsvidare / Työvuodet toist. Kostchef / Ruokapalvelupäällikkö 1 1 1 1 1 1 1 1 Kosthållsförman / Ruokapalveluesimies 5 5 5 5 5 5 5 5 Matserviceansvarig / Ruokapalveluvastaava 5,72 5,72 3 3 3 3 3 3 Dietkock / Dieettikokki 1 1 1 1 1 1 1 1 Kock / Kokki 16,39 17,71 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 Kosthållsarbetare / Ruokapalvelutyöntekijä 10,37 9,05 11,48 11,48 11,48 11,48 11,48 11,48 Sammanlagt / Yhteensä 39,48 39,48 39,98 39,98 39,98 39,98 39,98 39,98 Årverken tidsbundna / Työvuodet, määräaikaiset Kock / Kokki 2 2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Kosthållsarbetare / Ruokapalvelutyöntekijä 1 1 1 1 Sammanlagt / Yhteensä 3,00 3,00 1,50 1,50 0,50 0,50 0,50 0,50 Årsverken totalttyövuodet yhteensä 42,48 42,48 41,48 41,48 40,48 40,48 40,48 40,48 PRESTATIONER / SUORITTEET 31.12. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Antalet arbetsprestationer/år / Työsuoritteita/vuosi 1 003 814 1 007 402 1 019 321 1 007 991 1 020 100 1 006 200 1 006 900 1 007 200 Prestetationens medelpris / Suoritteen keskihinta 3,14 3,24 3,34 3,49 3,26 3,35 3,40 3,39 6
SIIVOUS Kaupunginhallitus Konsernipalvelut Seppo Pihl, kiinteistöpäällikkö Marjut Liukkonen, siivoustyönjohtaja STÄDNING SIIVOUS 2014 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2018 Jfr skilnad Stadsstyrelsen Bokslut Budget Sektionen Stadsdir./ Styrelse / Fmge / Plan / Plan / Änrad budget 2016/2015 Kaupunginhallitus Tilinpäätös Talousarvio Jaosto Kaup.joht. Hallitus Valtuusto Suunn. Suunn. Muutos Försäljningsintäkter / Myyntituotot 1 260 396 1 253 300 1 305 628 1 305 628 1 278 366 1 303 933 4,18 Avgiftsintäkter / Maksutuotot Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 637 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 1 261 033 1 253 300 1 305 628 1 305 628 0 1 278 366 1 303 933 4,18 Personalkostnader / Henkilöstökulut -480 152-528 107-500 170-500 170-538 669-549 443-5,29 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -664 800-687 000-765 683-765 683-700 740-714 755 11,45 Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -26 510-34 450-31 119-31 119-35 139-35 842-9,67 Understöd / Avustukset Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut -2 740-2 795-2 851-100,00 Verksamh.kostn./Toimintakulut -1 171 462-1 252 297-1 296 972-1 296 972 0-1 277 343-1 302 890 3,57 Verksamhetsbidrag/Toimintakate 89 571 1 003 8 656 8 656 0 1 023 1 044 763,01 Toiminta Siivouspalvelu vastaa kaupungin kiinteistöjen siivouksesta. Siivouspalvelu tuotetaan Paraisten ja Iniön alueella ostopalveluna ja muualla saaristossa pääosin omana työnä. Visio Kaupungin palvelutuotannon tilat siivotaan yksilöllisesti eri kiinteistöissä kiinteistön käyttäjän tarpeen, sovitun laatutason ja tarkoituksenmukaisen mitoituksen mukaan. Tavoitteet 2016 Asiakastyytyväisyys Arviointi: Kyselyt 2 kpl/vuosi Tavoitetaso: 70 % Laadunvalvonta Arviointi: Laatukierrokset, puutteet Tavoitetaso: Puutemäärä enintään 6 % Poikkeamien esiintyminen Arviointi: Viikkokyselyt, lukumäärä Tavoitetaso: Puutemäärä enintään 2 kpl/viikkotasolla Reklamaatioiden käsittely Arviointi: Korjaavien toimenpiteiden toteutus Tavoitetaso: Vuorokauden kuluessa Tavoitteet 2017 2018 Asiakastyytyväisyys Arviointi: Kyselyt 2 kpl/vuosi 2017 Tavoitetaso: 70 % 2018 Tavoitetaso: 70 % Laadunvalvonta Arviointi: Laatukierrokset, puutteet 7
2017 Tavoitetaso: Puutemäärä enintään 5 % 2018 Tavoitetaso: Puutemäärä enintään 4 % Poikkeamien esiintyminen Arviointi: Viikkokyselyt, lukumäärä 2017 Tavoitetaso: Puutemäärä enintään 1 kpl/viikkotasolla 2018 Tavoitetaso: Puutemäärä enintään 1 kpl/viikkotasolla Reklamaatioiden käsittely Arviointi: Korjaavien toimenpiteiden toteutuminen 2017 Tavoitetaso: Vuorokauden kuluessa 2018 Tavoitetaso: Vuorokauden kuluessa Pargas stad STÄDNING / SIIVOUS ÅRSVERKEN / TYÖVUODET 31.12 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Est. / Arvio Bud Årsverken, tillsvidare / työvuodet toist. Städarbetsledare / Siivoustyönjohtaja 1 1 1 1 1 1 1 1 Städpersonal / Siivoushenkilöstö 6,47 7,92 6,07 7,07 5,65 5,65 5,65 5,65 Sammanlagt / Yhteensä 7,47 8,92 7,07 8,07 6,65 6,65 6,65 6,65 Årsverken, tidsbund. / Siivoush. Määräaikaiset Visstidsanställda / Määräaikaiset 3,58 2,72 2,99 2,99 3,04 2,78 2,78 2,78 Sammanlagt / Yhteensä 3,58 2,72 2,99 2,99 3,04 2,78 2,78 2,78 Årsverken totalt / Työvuodet yhteensä 11,05 11,64 10,06 11,06 9,69 9,43 9,43 9,43 STÄDNING / SIIVOUS PRESTATIONER / SUORITTEET 31.12. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 /m²/mån 1,88 1,73 1,79 1,83 1,88 1,94 1,94 1,95 Städyta 52 434 m² 54 014 m² 54 200 m² 57 086 m² 55 600 m² 55 600 m² 55 600 m² 55 600 m² Köpta städtjänster Pargas- Palvelun ostot Parainen /m²/mån 1,39 1,37 1,40 1,42 1,42 1,42 Städyta / Siivousala 36 000 m² 37 970 m² 38 300 m² 39 188 m² 39 188 m² 39 188 m² Städning i skärgården / Siivous saaristossa /m²/mån 2,58 2,74 2,93 2,98 2,98 2,99 Städyta / Siivousala 18 200 m² 19 116 m² 17 300m² 16 412m² 16 412m² 16 412m² 8