TILINPÄÄTÖS 2018
Y-tunnus 0202252-9 Kotipaikka Helsinki TILINPÄÄTÖS 2018 SISÄLLYSLUETTELO sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Tuloslaskelma/talousarvio 9 Tuloslaskelma/talousarvio toiminnanalakohtainen 10 Allekirjoitukset 15
1 TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2018 1.1. - 31.12.2017 Osallistumismaksut 595 473,09 447 905,05 Kohdeavustukset 836 403,30 926 641,28 Muut tuotot 21 133,56 13 705,50 1 453 009,95 1 388 251,83 Henkilöstökulut -1 429 580,42-1 399 689,98 Poistot -122 868,06-110 973,41 Vuokrat ja vastikkeet -266 005,12-280 985,71 Ulkopuoliset palvelut -825 049,85-689 084,23 Matka- ja majoituskulut -729 463,08-674 438,18 Materiaalikulut -159 280,94-175 688,06 Muut toimintakulut -563 650,39-908 892,24 yhteensä -2 543 449,38-2 729 088,42-4 095 897,86-4 239 751,81-2 642 887,91-2 851 499,98 Jäsenmaksut 1 743 335,40 1 742 049,38 Myyntituotot 679 021,96 677 485,79 Muut tuotot 43 480,03 40 174,26 2 465 837,39 2 459 709,43 Henkilöstökulut -35 985,95-79 859,96 Ostokulut -219 354,61-201 679,19-63 310,53-58 564,75-318 651,09-340 103,90 2 147 186,30 2 119 605,53 TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ -495 701,61-731 894,45 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA 27,20 1 424,53-4 137,06-2 059,86 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA -4 109,86-635,33 TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ -499 811,47-732 529,78 YLEISAVUSTUKSET Valtion toiminta-avustus 695 683,20 657 283,18 Muut yleisavustukset 0,00 155 000,00 695 683,20 812 283,18 TILIKAUDEN TULOS 195 871,73 79 753,40 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 195 871,73 79 753,40
2 TASE V A S T A A V A A 31.12.2018 31.12.2017 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Jäsenrekisteri 119 795,94 209 642,82 Digitaalinen partio-ohjelma 54 086,29 0,00 Muut pitkävaikutteiset menot 3. kerroksen remontti 66 744,00 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä 240 626,23 209 642,82 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto Toimistokalusto 53 406,77 39 736,56 Rakennukset ja rakennelmat Evon Raffu-katos 43 065,04 38 455,85 Muut aineelliset hyödykkeet Evon nuorisoleirikeskus 46 208,41 31 142,66 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 142 680,22 109 335,07 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet Muut osakkeet 70 425,47 70 425,47 Sijoitukset yhteensä 70 425,47 70 425,47 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 453 731,92 389 403,36 VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 253 088,01 469 327,21 Muut saamiset 8 400,00 8 489,00 Siirtosaamiset 1 416 926,15 183 596,07 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 1 678 414,16 661 412,28 Rahat ja pankkisaamiset 4 746 442,09 3 542 250,12 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 6 424 856,25 4 203 662,40 V A S T A A V A A 6 878 588,17 4 593 065,76 V A S T A T T A V A A 31.12.2018 31.12.2017 OMA PÄÄOMA Edellisten kausien yli-/alijäämä 1 202 561,51 1 122 808,11 Tilikauden yli-/alijäämä 195 871,73 79 753,40 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 1 398 433,24 1 202 561,51 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Saadut ennakot 3 708 599,25 1 429 360,55 Ostovelat 1 283 536,32 1 301 006,42 Muut velat 32 177,95 24 339,08 Siirtovelat 455 841,41 635 798,20 Lyhytaikainen yhteensä 5 480 154,93 3 390 504,25 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 5 480 154,93 3 390 504,25 V A S T A T T A V A A 6 878 588,17 4 593 065,76
3 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET Tilinpäätös on laadittu pien- ja mikroyritysasetuksen 2 ja 3 luvun pienyrityssäännöksiä käyttäen (PMA 1.1.5.1). Pysyvät vastaavat on arvostettu hankintamenoon vähennettynä saaduilla investointiavustuksilla. Aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä on tehty suunnitelman mukaiset poistot: -Jäsenrekisteri-ohjelmisto 5 vuoden tasapoisto -Muut pitkävaikutteiset menot 5 vuoden tasapoisto -Toimistokalusto 3 vuoden ja 5 vuoden tasapoisto -Evon leirialue 10 vuoden tasapoisto -Evon Raffun poistot aloitetaan, kun rakennelma on valmistunut -Digitaalisen partio-ohjelma poistot aloitetaan, kun ohjelma on otettu käyttöön TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 2018 2017 Kokonaistuotot ja -kulut Kokonaistuotot 5 373 875 5 379 386 Kokonaiskulut -5 178 003-5 299 632 Yli-/alijäämä 195 872 79 753 Keskinäiset avustukset Varsinaisen toiminnan muihin toimintakuluihin sisältyy: Avustus ruotsinkieliseen toimintaan 356 684 324 209 Avustus ruotsinkieliseen projektitoimintaan 0 14 997 Muut keskinäiset avustukset 15 000 15 000 371 684 354 206 Jäsenmaksut Perheen 1. jäsen 32,50 32,50 Perheen 2. jäsen 23,50 23,50 Julkiset kohdeavustukset / varsinainen toiminta Etelä-Suomen Aluehallintovirasto /Digit. Partio-ohjelma 4 538 0 Kirkkopalvelut / Agricola-opintokeskus 12 753 9 374 Kirkkopalvelut / Yhteisvastuukeräys 58 720 438 297 Opetushallitus (Cimo) / Youth in action 11 370 9 085 Opetus- ja kulttuuriministeriö / Osaamiskeskus 142 755 0 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra / Osaaminen näkyväksi 0 65 487 Ulkoministeriö / VGK 27 182 18 499 257 318 540 742
4 LIITETIEDOT TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 2018 2017 Yksityiset kohdeavustukset / varsinainen toiminta Auramo-säätiö sr 50 000 55 000 Folke Bernadotten Muistosäätiö sr 52 711 75 813 Fondation du Scoutisme Mondial 13 036 0 Jenny ja Antti Wihurin rahasto sr 50 000 30 000 Kauppaneuvos Otto A. Malmin lahjoitusrahasto 5 000 0 Lasten Päivän Säätiö sr 42 000 0 Metsämiesten Säätiö sr 11 877 25 969 Osuuskauppa Osla Handelslag 1 000 0 Partiosäätiö - Scoutstiftelsen sr 115 000 104 000 Sotavahinkosäätiö sr 0 15 000 Suomen Lions-liitto ry 100 000 7 000 Suomen Metsäsäätiö sr 9 501 19 914 Suomi 2024 ry 80 000 0 Tunkelon Säätiö sr 6 000 10 000 UPM Kymmene Oyj 0 1 603 Waldemar von Frenckells stiftelse sr 30 000 30 000 Muut yksityiset avustukset 12 960 11 600 579 085 385 899 Sosiaalinen toiminta Tilikaudella perustettiin ns. sosiaalinen rahasto, joka ei kuitenkaan ole varsinainen kirjanpitolain mukainen rahasto. Sosiaaliseen toimintaan saatuja varoja ja myönnettyjä avustuksia seurataan tilinpäätöksen liitetiedoissa kumulatiivisesti. Tilikaudesta 2019 alkaen tukea myönnetään sosiaalisin perustein, esimerkiksi jäsenmaksuvapautuksiin, leiristipendeihin ja varustepaketteihin. Sosiaaliseen toimintaan kirjattiin seuraavat saadut avustukset ja lahjoitukset: Lasten Päivän Säätiö sr 31 410 0 Suomi 2024 ry 80 000 0 Yrityslahjoitukset 150 0 Yksityiset lahjoitukset (Partion Ystävät) 4 273 0 115 833 0 Vuosi Saadut varat Myönnetyt avustukset Jäljellä olevat varat 2018 115 833 0 115 833 115 833 0 115 833 Yleisavustukset Valtion toiminta-avustus 1 455 000 1 375 000 Partiopiirien avustukset -759 317-717 717 695 683 657 283 Partiosäätiö - Scoutstiftelsen sr 0 155 000 695 683 812 283
5 LIITETIEDOT TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 2018 2017 Valtion toiminta-avustus piireittäin Etelä-Karjalan Partiolaiset ry 16 200 15 127 Finlands Svenska Scouter rf 54 777 52 899 Hämeen Partiopiiri ry 144 791 135 143 Järvi-Suomen Partiolaiset ry 72 505 67 896 Kymenlaakson Partiopiiri ry 17 686 16 607 Lapin Partiolaiset ry 19 978 18 372 Lounais-Suomen Partiopiiri ry 145 228 139 012 Pohjanmaan Partiolaiset ry 70 459 66 585 Pohjois-Savon Partiolaiset ry 2 591 2 078 Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry 151 950 143 544 Uudenmaan Partiopiiri ry 63 150 60 456 759 317 717 717 Poistot Aineettomat oikeudet 89 847 89 847 Koneet ja kalusto 16 610 17 234 Evon leirialue 12 018 3 893 Muut pitkävaikutteiset menot 4 393 0 122 868 110 973 TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT 2018 2017 Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Jäsenrekisteri Hankintameno 1.1. 440 279 440 279 Hankintameno 31.12. 440 279 440 279 Kertyneet poistot 1.1. -230 637-140 790 Tilikauden poisto -89 847-89 847 Tasearvo 31.12. 119 796 209 643 Digitaalinen partio-ohjelma Hankintameno 1.1. 0 0 Lisäys tilikaudella 54 086 0 Hankintameno 31.12. 54 086 0 Tilikauden poisto 0 0 Tasearvo 31.12. 54 086 0 Muut pitkävaikutteiset menot 3. kerroksen remontti Hankintameno 1.1. 0 0 Lisäys tilikaudella 71 137 0 Hankintameno 31.12. 71 137 0 Tilikauden poisto -4 393 0 Tasearvo 31.12. 66 744 0 Aineettomat hyödykkeet 31.12. 240 626 209 643
6 LIITETIEDOT TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT 2018 2017 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto Hankintameno 1.1. 391 397 391 397 Lisäys tilikaudella 30 280 0 Hankintameno 31.12. 421 678 391 397 Kertyneet poistot 1.1. -151 661-134 427 Tilikauden poisto -16 610-17 234 Koneet ja kalusto 31.12. 253 407 239 737 Katettu opetus- ja kulttuuriministeriön investointiavustuksella -200 000-200 000 Tasearvo 31.12. 53 407 39 737 Rakennukset ja rakennelmat Evon laavukämppä 1.1. 15 000 15 000 Evon laavukämppä 31.12. 15 000 15 000 Katettu Metsämiesten säätiön avustuksella -15 000-15 000 Tasearvo 31.12. 0 0 Evon Raffu-katos 1.1. 48 456 0 Lisäys tilikaudella 4 609 48 456 Hankintameno 31.12. 53 065 48 456 Tilikauden poisto 0 0 Katettu Suomen Metsäsäätiön avustuksella -10 000-10 000 Tasearvo 31.12. 43 065 38 456 Muut aineelliset hyödykkeet Evon leirialue 1.1. 618 928 618 928 Hankintameno 31.12. 618 928 618 928 Kertyneet poistot 1.1. -7 786-3 893 Korjaus kertyneisiin poistoihin -5 417 0 Tilikauden poisto -6 601-3 893 Evon leirialue 31.12. 599 125 611 143 Katettu opetus- ja kulttuuriministeriön investointiavustuksilla -580 000-580 000 Investointiavustuksen palautus 27 084 0 Tasearvo 31.12. 46 208 31 143 Aineelliset hyödykkeet 31.12. 142 680 109 335 Sijoitukset/Muut osakkeet ja osuudet Muut osakkeet Oy Partio Scout Ab 70 425 70 425 Helsingin Töölönkatu 55 Ky Äänettömän yhtiömiehen panos 100 000 100 000 Katettu Opetusministeriön investointiavustuksella -100 000-100 000 70 425 70 425 Siirtosaamiset Menoennakot 1 321 219 118 253 Jäsenrekisterin kulujen jaksotus 85 965 63 039 Avustussaamiset 8 742 0 Partiolaisten ja henkilökunnan ennakot 1 000 516 Vakuutusmaksujen jaksotus 0 1 788 1 416 926 183 596
7 LIITETIEDOT TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT 2018 2017 Oma pääoma Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 1 202 562 1 122 808 Tilikauden yli-/alijäämä 195 872 79 753 Oma pääoma 31.12. 1 398 433 1 202 562 Saadut ennakot Jäsenmaksuennakot 1 393 099 1 378 511 Osallistumismaksut Roverway 0 50 850 Osallistumismaksut Jamboree 2 291 500 0 Osallistumismaksut EB 24 000 0 3 708 599 1 429 361 Siirtovelat Lomapalkkavelka 206 911 189 431 Avustukset 172 346 344 117 Vakuutusmaksujen jaksotus 4 782 9 294 Partion Ystävät -velat piireille ja lippukunnille 330 4 245 Muut siirtovelat 71 472 88 712 455 841 635 798 VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET 2018 2017 Leasing-vastuut Alle vuoden päästä erääntyvät leasing-vastuut 89 677 75 955 Yli vuoden päästä erääntyvät leasing-vastuut 106 517 61 724 196 194 137 680 Yhdistyksellä ei ole muita annettuja pantteja, kiinnityksiä tai takauksia. TILINTARKASTAJAN PALKKIOT 2018 2017 Tilintarkastus 9 893 9 526 Tilintarkastuksen oheispalvelut 4 228 3 618 Muut palvelut 9 145 3 041 23 267 16 185 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 2018 2017 Henkilöstökulut Varsinainen toiminta Palkat ja palkkiot 1 138 336 1 109 243 Eläkekulut 218 880 205 986 Muut henkilösivukulut 26 377 33 978 Muut henkilöstökulut 45 987 50 483 1 429 580 1 399 690 Varainhankinta Palkat ja palkkiot 28 603 66 051 Eläkekulut 5 114 14 251 Muut henkilösivukulut 870-442 Muut henkilöstökulut 1 400 0 35 986 79 860 Henkilöstön lukumäärä Järjestön palveluksessa on ollut keskimäärin 31 henkilöä (28 henkilöä 2017).
8 LIITETIEDOT POIKKEUKSELLISET ERÄT Opetus- ja kulttuuriministeriön vuonna 2016 myöntämää 150 000 euron investointiavustusta palautettiin ministeriölle tilikaudella yhteensä 27 083,69 euroa. LÄHIPIIRITAPAHTUMAT Hallituksen jäsenille ja muille luottamushenkilöille ei maksettu palkkoja tai palkkioita tilikaudella. Hallituksen jäsenten ja luottamushenkilöiden matka- ja kulukorvaukset maksettiin laskua vastaan. Tytäryhtiö Oy Partio Scout Ab:lta laskutettiin hallintopalveluveloitus 8 400 euroa. Partiosäätiöltä saatiin VBL-kohdeavustusta yhteensä 115 000 euroa. TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT Uudenmaan Partiopiiri ry:n työntekijät (3 kpl) siirtyivät 1.1.2019 alkaen Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry:n palvelukseen. OMISTUKSET MUISSA YRITYKSISSÄ Oma pääoma Oma pääoma Nimi / Kotipaikka / Omistusosuus 31.12.2018 31.12.2017 Oy Partio Scout Ab, Helsinki, 97,63 % 77 708 75 318 Helsingin Töölönkatu 55 Ky äänetön yhtiömies 2 486 920 2 503 650
9 TULOSLASKELMA/TALOUSARVIO Toteuma Talousarvio Osallistumismaksut 595 473 675 625 Kohdeavustukset 836 403 492 998 Muut tuotot 21 134 5 050 yhteensä 1 453 010 1 173 673 Henkilöstökulut -1 429 580-1 335 926 Poistot -122 868-136 300 Vuokrat ja vastikkeet -266 005-227 804 Ulkopuoliset palvelut -825 050-680 490 Matka- ja majoituskulut -729 463-873 476 Materiaalikulut -159 281-256 788 Muut toimintakulut -563 650-672 541 yhteensä -2 543 449-2 711 100 yhteensä -4 095 898-4 183 326 Varsinainen toiminta yhteensä -2 642 888-3 009 653 Jäsenmaksut 1 743 335 1 740 000 Myyntituotot 679 022 651 500 Muut tuotot 43 480 188 800 yhteensä 2 465 837 2 580 300 Henkilöstökulut -35 986-135 137 Ostokulut -219 355-237 300-63 311-182 993 yhteensä -318 651-555 430 Varainhankinta yhteensä 2 147 186 2 024 870 TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ -495 702-984 783 SIJOITUKSET JA RAHOITUS 27 1 000-4 137-300 Sijoitukset ja rahoitus yhteensä -4 110 700 TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ -499 811-984 083 YLEISAVUSTUKSET Valtion toiminta-avustus 695 683 734 083 Muut yleisavustukset 0 250 000 695 683 984 083 TILIKAUDEN TULOS 195 872 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 195 872 0
10 TULOSLASKELMA/TALOUSARVIO TOIMINNANALAKOHTAINEN ALUETYÖ Toteuma Talousarvio Osallistumismaksut 19 034 3 750 Kohdeavustukset 30 000 30 000 yhteensä 49 034 33 750 Henkilöstökulut -92 747-136 069 Vuokrat ja vastikkeet -5 855-2 208 Ulkopuoliset palvelut -15 332-23 880 Matka- ja majoituskulut -23 749-15 500 Materiaalikulut -7 974-7 600 Muut toimintakulut -51 559-75 153 yhteensä -104 469-124 341 yhteensä -197 216-260 410 Varsinainen toiminta yhteensä -148 183-226 660 2 715 0-2 044 0 Varainhankinta yhteensä 671 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -147 511-226 660 KASVATUS Toteuma Talousarvio Osallistumismaksut 43 835 64 900 Kohdeavustukset 4 538 0 Muut tuotot 315 0 yhteensä 48 688 64 900 Henkilöstökulut -90 643-72 497 Poistot 0-15 000 Vuokrat ja vastikkeet -13 285-4 204 Ulkopuoliset palvelut -19 376-11 340 Matka- ja majoituskulut -34 701-39 450 Materiaalikulut -10 295-82 490 Muut toimintakulut -49 074-47 455 yhteensä -126 730-184 939 yhteensä -217 373-272 436 Varsinainen toiminta yhteensä -168 685-207 536 6 560 0-3 179 0 Varainhankinta yhteensä 3 381 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -165 304-207 536
11 TULOSLASKELMA/TALOUSARVIO TOIMINNANALAKOHTAINEN VAPAAEHTOISTUKI Toteuma Talousarvio Osallistumismaksut 65 103 80 100 Kohdeavustukset 285 049 251 000 yhteensä 350 152 331 100 Henkilöstökulut -117 455-96 402 Vuokrat ja vastikkeet -12 260-7 888 Ulkopuoliset palvelut -70 898-64 500 Matka- ja majoituskulut -132 586-168 860 Materiaalikulut -18 996-26 120 Muut toimintakulut -48 923-68 696 yhteensä -283 663-336 064 yhteensä -401 118-432 466 Varsinainen toiminta yhteensä -50 966-101 366-13 0 Varainhankinta yhteensä -13 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -50 979-101 366 PROJEKTIT Toteuma Talousarvio Osallistumismaksut 257 390 279 500 Kohdeavustukset 312 479 45 528 Muut tuotot 4 803 0 yhteensä 574 673 325 028 Henkilöstökulut -260 105-126 135 Vuokrat ja vastikkeet -40 221-34 254 Ulkopuoliset palvelut -83 638-17 666 Matka- ja majoituskulut -101 815-93 086 Materiaalikulut -55 223-67 718 Muut toimintakulut -54 459-96 172 yhteensä -335 356-308 896 yhteensä -595 461-435 031 Varsinainen toiminta yhteensä -20 788-110 003 45 603 91 000-27 182-21 000 Varainhankinta yhteensä 18 421 70 000 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -2 367-40 003
12 TULOSLASKELMA/TALOUSARVIO TOIMINNANALAKOHTAINEN VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI Toteuma Talousarvio Osallistumismaksut 5 250 1 425 Kohdeavustukset 6 000 0 Muut tuotot 10 555 3 050 yhteensä 21 805 4 475 Henkilöstökulut -202 444-206 173 Vuokrat ja vastikkeet -3 668-5 016 Ulkopuoliset palvelut -133 864-117 849 Matka- ja majoituskulut -16 350-20 250 Materiaalikulut -57 135-65 640 Muut toimintakulut -179 850-166 559 yhteensä -390 868-375 314 yhteensä -593 313-581 487 Varsinainen toiminta yhteensä -571 507-577 012 22 635 23 600-7 983-12 600 Varainhankinta yhteensä 14 653 11 000 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -556 855-566 012 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA Toteuma Talousarvio Osallistumismaksut 145 900 168 450 Kohdeavustukset 75 557 94 870 Muut tuotot 2 487 2 000 yhteensä 223 944 265 320 Henkilöstökulut -42 051-46 454 Vuokrat ja vastikkeet -3 124-1 814 Ulkopuoliset palvelut -19 318-6 815 Matka- ja majoituskulut -162 928-247 875 Materiaalikulut -10 990-2 310 Muut toimintakulut -56 291-50 220 yhteensä -252 650-309 034 yhteensä -294 702-355 488 Varsinainen toiminta yhteensä -70 758-90 168 9 110 3 000 Varainhankinta yhteensä 9 110 3 000 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -61 648-87 168
13 TULOSLASKELMA/TALOUSARVIO TOIMINNANALAKOHTAINEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMINEN Toteuma Talousarvio Henkilöstökulut 0 0 Matka- ja majoituskulut -165-3 800 Materiaalikulut 0-1 060 yhteensä -165-4 860 yhteensä -165-4 860 Varsinainen toiminta yhteensä -165-4 860 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -165-4 860 JÄRJESTÖTOIMINTA Toteuma Talousarvio Osallistumismaksut 58 962 77 500 Kohdeavustukset 122 780 48 000 Muut tuotot 2 286 0 yhteensä 184 028 125 500 Henkilöstökulut -394 379-425 604 Poistot -122 868-121 300 Vuokrat ja vastikkeet -186 647-167 992 Ulkopuoliset palvelut -349 213-292 060 Matka- ja majoituskulut -252 567-276 655 Materiaalikulut 2 567-2 650 Muut toimintakulut -237 433-274 707 yhteensä -1 023 293-1 014 064 yhteensä -1 540 540-1 560 968 Varsinainen toiminta yhteensä -1 356 512-1 435 468 62 427 61 500-38 483-28 000 Varainhankinta yhteensä 23 945 33 500 TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ -1 332 568-1 401 968 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA -767 0 Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä -767 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1 333 335-1 401 968
14 TULOSLASKELMA/TALOUSARVIO TOIMINNANALAKOHTAINEN TALOUS JA Toteuma Talousarvio Kohdeavustukset 0 23 600 Muut tuotot 687 0 yhteensä 687 23 600 Henkilöstökulut -229 756-226 593 Vuokrat ja vastikkeet -945-4 428 Ulkopuoliset palvelut -133 411-146 380 Matka- ja majoituskulut -4 603-8 000 Materiaalikulut -1 235-1 200 Muut toimintakulut 113 939 106 421 yhteensä -26 255-53 587 yhteensä -256 011-280 180 Varsinainen toiminta yhteensä -255 324-256 580 Jäsenmaksut 1 743 335 1 740 000 Myyntituotot 571 117 559 000 Muut tuotot 2 347 102 200 yhteensä 2 316 799 2 401 200 Henkilöstökulut -35 986-135 137 Ostokulut -151 202-188 300-52 593-170 393 yhteensä -239 781-493 830 Varainhankinta yhteensä 2 077 018 1 907 370 TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ 1 821 694 1 650 790 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA 27 1 000-3 370-300 Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä -3 343 700 TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ 1 818 351 1 651 490 YLEISAVUSTUKSET Valtion toiminta-avustus 695 683 734 083 Muut yleisavustukset 0 250 000 695 683 984 083 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 2 514 034 2 635 573
15 ALLEKIRJOITUKSET Helsinki 2019 Maria Ruohola, pj Lasse Roiha, vpj Malin Lindholm, vpj Mari Sundell Inari Timonen-Nissi Kaisa Johto Jyri-Petteri Paloposki Antti Reinikainen Satu Salo-Jouppila Mirva Matikka Kaisa Leikola toiminnanjohtaja TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Helsinki 2019 PricewaterhouseCoopers Oy Tilintarkastusyhteisö Samuli Perälä KHT