Suomen Krikettiliitto Talousarvio 2019 Suomen Krikettiliitto ry - www.cricketfinland.com
TALOUSARVIO 2019 SUOMEN KRIKETTILIITTO RY Taloudelliset tavoitteet Tavoitteena on pitää Krikettiliiton talous edelleen vakaalla pohjalla. Vuoden 2019 talousarvion toimintakulujen yhteissumma on 251 311 euroa ja vuoden tulos on alijäämäinen -5 766 euroa. Talousarvio pohjautuu 45 000 euron valtion yleisavustukseen. Jäsenseurojen, lisenssi- ja koulutusmaksut pidetään hinnoiltaan mahdollisimman edullisina, jotta seurojen ja uusien pelaajien osallistumiskynnys koulutuksiin ja seuratoimintaan on mahdollisimman alhainen. Maajoukkueen 2020 MM-karsintaturnaus tulee edellyttämään resurssien aiempaan suurempaa kohdentamista huippu-urheiluun myös vuoden 2019 aikana. Samoin naiskriketin käynnistäminen aiheuttaa henkilöstömenoja. Nämä seikat selittävät osaltaan anotun yleisavustuksen kasvua. Omaa varainhankintaa kehitetään edelleen. Liiton osa-aikaisten ja tilapäisten työntekijöiden työtuntimäärää kasvatetaan ja yhteenlaskettu henkilötyövuosimäärä vuonna 2019 on arviolta 2,3 HTV (vuonna 2018 on 1,7 HTV). Suomen Krikettiliiton hallitus, 29.11.2018 / 25.03.2019 2
SUOMEN KRIKETTILIITTO - TALOUSARVIO 2019 2019 bud. 2018 tot. 2017 tot. Varsinainen toiminta -190,903-150,203-133,487 Tuotot 60,000 59,575 50,465 3000 3000 Osanottomaksut henkilöiltä 0 0 0 3002 3002 Koulutus/henkilöt 0 0 360 3004 3004 Valmennus/henkilöt 3,000 3,245 2,230 3020 3020 Osanottomaksut jäsenjärj. 2,400 2,299 3,993 3022 3022 Koulutus/jäsenjärj. 0 563 848 3024 3024 Valmennus/jäsenjärj. 0 0 0 3025 3025 KNCG Kentän käyttö/jäsenjärj. 18,800 18,866 13,420 3026 3026 Valmennus/jäsenjärj. (tuomarointi) 500 657 0 3030 3030 Osanottomaksut/sisä-liiga 0 0 0 3035 3035 Maajoukkueen osanottomaksut 1,500 1,640 1,220 3036 3036 NT Tour fees 4,000 4,463 0 3040 3040 Kentän käyttö (Tikkurila/Käpylä) 12,800 7,213 0 3082 3082 Koulutusmateriaali 0 0 0 3084 3085 3084/5 Välineet ja Valmennusmateriaali 12,000 8,661 14,148 3100 3104 3100/4 Muut tuotot 5,000 11,968 14,246 Kulut -250,903-209,777-183,951 Henkilöstökulut -109,699-81,207-74,468 Palkat ja palkkiot -67,300-49,886-46,523 3200 3200 Palkat, vakituiset -52,800-38,756-35,467 3210 3210 Palkat, tilapäiset -14,500-10,372-8,443 3220 3220 Palkkiot 0 0 0 3230 3230 Sairausvakuutus- ym. korvaukset oikaisuerä 0 0 0 3225 3225 Työkorvaukset 0 0 0 3232 3232 Lomapalkkavelan muutos 0-758 -2,613 Luontoisedut 0 0 0 5440 5440 Muut luontoisedut 0 0 0 5990 5990 Muut kulut 0 0 0 Henkilösivukulut -22,209-16,789-15,754 3255 3255 TyEL vakuutusmaksut -22,209-16,789-15,754 3251 3251 Perityt eläkevakuutusmaksut 0 0 0 3286 3286 Maksetut eläkkeet 0 0 0 3287 3287 Eläkevastuut 0 0 0 3
SUOMEN KRIKETTILIITTO - TALOUSARVIO 2019 2019 bud. 2018 tot. 2017 tot. Muut henkilösivukulut -20,190-14,532-12,190 3240 3240 Sosiaaliturvamaksut -16,825-12,123-9,748 3260 3260 Lakisääteiset sosiaalivakuutukset -3,365-2,409-2,442 3261 3261 Perityt työttömyysvakuutusmaksut 0 0 0 3270 3270 Lomapalkkavelan sos.kuluosuuden muutos 0 0 0 Poistot ja arvonalentumiset -4,188-4,188-3,956 3293 3293 Poistot aineellisista hyödykkeistä -4,188-4,188-3,956 Muut kulut -137,016-124,382-105,528 Toimitilakulut -26,891-20,170-16,795 3300 3300 Tilavuokrat (toimisto) -3,474-3,683-6,480 3300 3300 Tilavuokrat (Keravan kenttä) -4,200-4,144-4,144 3308 3308 Urheiluhallin vuokra -3,055-3,046-3,156 3310 3310 Salivuokrat -3,363-2,970-3,015 3320 3320 Kenttävuokrat (Tikkurila/Käpylä) -12,800-6,327 0 3326 3326 Muut urheilutilavuokrat 0 0 0 Muut kone- ja kalustokulut 0 0 0 3330 3330 Kone- ja laitevuokrat 0 0 0 Matkakulut -27,165-34,563-22,567 3500 3500 Päivärahat 0 0 0 3510 3510 Matkakulut -292-1,598 0 3520 3520 Kilometrikorvaukset -500-352 -2,197 3550 3550 Matkakorvaukset ja päivärahat -16,550-12,620-18,248 3552 3555 3552/5 Matkaliput -5,813-6,314-1,842 3557 3557 Matkakorvaukset (liiga) -1,150 0 0 3560 3560 Majoitus ja ruokailu -360-263 0 3580 3580 Osanottomaksut -2,500-13,417-280 Hallintopalvelut -12,154-11,302-19,514 3400 3400 Ostetut koulutuspalvelut 0 0 0 3402 3402 Ostetut valmennuspalvelut 0 0 0 3404 3404 Ostetut tiedotuspalvelut 0 0 0 3406 3406 Ostetut kilpailutoiminnan palvelut 0 0 0 3408 3408 Ostetut kehittämispalvelut 0 0 0 3416 3416 Ulkopuoliset palvelut (kiinteistövero) -1,500-1,502-1,520 3417 3417 Ulkopuoliset palvelut 0-354 -2,282 3418 3418 Ulkopuoliset palvelut -1,200-1,228-1,002 3422 3422 Taloushallintopalvelut -1,597-2,207-2,220 3424 3424 ATK-palvelut 0 0-19 3432 3432 Postituspalvelut 0 0 0 3438 3438 Muut ostetut palvelut (maajoukkue) -3,650-2,677-3,547 3438 3438 Muut ostetut palvelut -4,207-3,335-8,924 4
SUOMEN KRIKETTILIITTO - TALOUSARVIO 2019 2019 bud. 2018 tot. 2017 tot. Muut hallintokulut -14,566-9,986-5,305 3600 3600 Koulutusmateriaali 0 0 0 3602 3602 Valmennusmateriaali 0 0 0 3604 3604 Tiedotusmateriaali 0 0 0 3606 3606 Julkaisumateriaali 0 0 0 3610 3610 PR-materiaali 0 0 0 3620 3620 Painatuskulut 0 0 0 3640 3640 Kopiointi 0 0 0 3650 3650 Toimistotarvikkeet -363-293 -322 3660 3660 Lehdet ja kirjat 0 0 0 3680 3680 Pienhankinnat/käyttöomaisuus 0 0 0 3690 3690 Muut materiaalikulut (Keravan kenttä) -14,203-9,694-4,983 8570 8570 Pyöristyserot 0 0 0 Muut liikekulut -56,240-48,360-41,347 3280 3280 Terveydenhoitokulut 0 0 0 3282 3282 Työpaikkaruokailu 0 0 0 3284 3284 Henkilökunnan koulutus 0 0 0 3340 3340 Muut kulut (välineet) -25,270-22,461-16,542 3700 3700 Urheilijatuet 0 0 0 3800 3800 Kokous- ja neuvottelukulut -1,065-1,520-1,892 3812 3812 Palkintokulut -2,675-1,039-431 3816 3816 Ansiomerkit, viirit ym. 0 0 0 3820 3820 Jäsenmaksut -1,000-610 -510 3830 3830 Energiakulut (Kerava) -2,100-2,093-2,008 3831 3831 Jätehuolto (Kerava) -500-460 -683 3840 3840 Postikulut 0-8 -82 3842 3842 Puhelin ja telefaxkulut -789-1,012-733 3846 3846 Tietoliikennekulut -1,552-1,679-1,318 3848 3848 Pankkipalvelumaksut -529-520 -499 3858 3858 Muut toimistokulut -1,372-2,554 0 3860 3860 Vahinkovakuutukset -9,450-8,682-6,428 3890 3890 Muut toimintakulut -9,938-5,365-8,944 3891 3891 kaluston huolto ja ylläpito 0-358 -1,278 3930 3930 Avustukset alue- ja piirijärjestöille 0 0 0 Tuotto-/kulujäämä -190,903-150,203-133,487 Varainhankinta 140,545 99,241 75,928 Tuotot 140,545 99,290 75,928 5000 5000 Jäsenmaksutuotot 6,500 6,130 6,120 5010 5010 Lisenssituotot 31,000 29,011 20,148 5
SUOMEN KRIKETTILIITTO - TALOUSARVIO 2019 2019 bud. 2018 tot. 2017 tot. 5030 5030 Kilpailuluvat 22,000 18,633 16,657 5031 5031 Kilpailuluvat (Sisä Talviliiga) 2,800 2,485 0 5032 5032 Kilpailuluvat (SM-viikko) 3,500 3,250 0 5040 5040 Kilpailuverot 0 0 0 5050 5050 Sakot 0 0 0 5100 5100 Myyntituotot tarvikevälityksestä 0 0 0 5120 5120 Keräystuotot 0 477 0 5125 5125 Arpajaistuotot 0 0 0 5140 5140 Lahjoitukset ja avustukset 240 480 0 5160 5160 Keskinäiset avustukset/keskusjärjestöltä 64,505 27,637 32,903 5200 5200 Ilmoitus- ja mainostuotot 0 0 0 5220 5220 Sponsorisopimukset 9,000 10,187 100 5250 5250 TV-sopimukset 0 0 0 5280 5280 Muut tuotot 1,000 1,000 0 Kulut 0-49 0 5900 5900 Markkinointikulut 0-49 0 5980 5980 Myyntisaamisten poistot 0 0 0 Sijoitus- ja rahoitustoiminta -408-461 -543 4000 4000 Tuotot osakkeista ja osuuksista 0 0 0 Kulut -408-461 -543 3850 3850 Lainan korkokulut -408-449 -531 3851 3851 Lainan muut kulut 0-12 -12 6502 Viivästyskorot 0 0 6510 Muut rahoituskulut 0 0 Tuotto-/kulujäämä -50,766-51,422-58,102 Yleisavustukset 45,000 45,000 45,000 7000 7000 Valtionavustus toimintaan 45,000 45,000 45,000 7020 7020 Muut valtion erityisavustukset 0 0 0 7030 7030 Valtionavustus olympiavalmentajien palkkaukseen 0 0 0 7040 7040 Valmennusmääräraha 0 0 0 Tilikauden tulos -5,766-6,422-13,102 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -5,766-6,422-13,102 Kulut yhteensä -251,311-210,287-184,494 Tuotot yhteensä (ilman avustusta) 200,545 158,865 126,392-50,766-51,422-58,102 Avustukset yhteensä 45,000 45,000 45,000 Avustukset % kuluista 18% 21% 24% 6
7
Suomen Krikettiliitto Valimotie 10, 00380 Helsinki cricketfinland.com