KUNNANHALLITUKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Ulkoinen/Sisäinen Kunnanvaltuusto Henkilöstökulut -5.524,15-6.557-4.183,38-6.570 0,2 Palvelujen ostot -8.403,85-17.000-1.973,85-9.900-41,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -74-100 -124,47-200 Muut toimintakulut -944-1.600-1.797,50-5.100 218,8-14.946,00-25.257-8.079,20-21.770-13,8 TOIMINTAKATE -14.946,00-25.257-8.079,20-21.770-13,8 Kunnanhallitus Myyntituotot 31,46 100-100,0 31,46 100-100,0 Henkilöstökulut -12.822,58-14.110-7.184,15-14.110 Palvelujen ostot -19.104,04-35.500-6.783,46-19.400-45,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1.341,05-600 -255,36-700 16,7 Avustukset -11.551,00 Muut toimintakulut -3.603,88-6.800-1.607,15-7.200 5,9-48.422,55-57.010-15.830,12-41.410-27,4 TOIMINTAKATE -48.391,09-56.910-15.830,12-41.410-27,2 Hallinto-/palveluyksikkö Myyntituotot 27.913,62 26.200 1.913,80 19.500-25,6 Tuet ja avustukset 4.088,82 2.500 2.213,77 2.500 Muut toimintatuotot 12.940,52 6.500 11.401,55 13.000 100 44.942,96 35.200 15.529,12 35.000-0,6 Henkilöstökulut -329.560,52-351.550-251.213,35-320.790-8,7 Palvelujen ostot -169.534,23-187.550-114.962,78-185.320-1,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6.271,82-13.700-8.223,75-9.900-27,7 Muut toimintakulut -7.738,52-24.000-6.898,92-16.200-32,5-513.105,09-576.800-381.298,80-532.210-7,7 TOIMINTAKATE -468.162,13-541.600-365.769,68-497.210-8,2 Sivu 1
Muu yleishallinto Myyntituotot 5.476,15 7.450 5.047,70 6.000-19,5 Tuet ja avustukset 5.000,00 Muut toimintatuotot 413,56 10.889,71 7.450 5.047,70 6.000-19,5 Henkilöstökulut -8.137,82-2.850-1.064,26-2.450-14 Palvelujen ostot -45.997,49-47.100-32.507,50-43.900-6,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1.370,10-2.000-1.567,84-2.500 25 Muut toimintakulut -849,32-7.650-663,58-6.100-20,3-56.354,73-59.600-35.803,18-54.950-7,8 TOIMINTAKATE -45.465,02-52.150-30.755,48-48.950-6,1 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset pois -3.209,12-5.000-3.610,26-4.814-3,7 Yleishallinto yhteensä Myyntituotot 33.421,23 33.750 6.961,50 25.500-24,4 Tuet ja avustukset 9.088,82 2.500 2.213,77 2.500 Muut toimintatuotot 13.354,08 6.500 11.401,55 13.000 100 55.864,13 42.750 20.576,82 41.000-4,1 Henkilöstökulut -356.045,07-375.067-263.645,14-343.920-8,3 Palvelujen ostot -243.039,61-287.150-156.227,59-259.520-10 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -9.056,97-16.400-10.171,42-13.300-18,9 Avustukset -11.551,00 Muut toimintakulut -13.135,72-40.050-10.967,15-34.600-13,6-632.828,37-718.667-441.011,30-650.340-9,5 TOIMINTAKATE -576.964,24-675.917-420.434,48-609.340-9,8 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset pois -3.209,12-5.000-3.610,26-4.814-3,7 Elinkeinoelämän kehittäminen Elinkeinojen edistäminen Myyntituotot 3.241,94 313,92 Muut toimintatuotot 473,23 3.715,17 313,92 Sivu 2
Henkilöstökulut -9.073,27-16.135-10.371,86-31.260 9,4 Palvelujen ostot -14.453,46-23.750-11.463,61-22.850-3,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3.287,06-3.100-573,36-2.100-32,3 Avustukset -4.125,00-5.600-9.287,92-5.400-3,6 Muut toimintakulut -4.964,05-5.900-1.833,85-7.800 32,2-35.902,84-54.485-33.530,60-69.410 27,4 TOIMINTAKATE -32.187,67-54.485-33.216,68-69.410 27,4 Kunnan toteuttamat hankkeet Tuet ja avustukset 50.061,32 51.336,12 Henkilöstökulut -25.869,81 Palvelujen ostot -29.451,47-10.000-226,03-10.000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2.830,66 Muut toimintakulut -1.929,03-60.080,97-10.000-226,03-10.000 TOIMINTAKATE -8.744,85-10.000-226,03-10.000 Leader-tyylinen maaseudun kehittäminen Palvelujen ostot -8.738,00-10.000-8.453,00-10.000-8.738,00-10.000-8.453,00-10.000 TOIMINTAKATE -8.738,00-10.000-8.453,00-10.000 Itä-Lapin seutukuntien toteuttamat hankkeet Palvelujen ostot -5.901,00-13.452-9.158,00-17.191 27,8-5.901,00-13.452-9.158,00-17.191 27,8 TOIMINTAKATE -5.901,00-13.452-9.158,00-17.191 27,8 Muut yhteisprojektit Palvelujen ostot -3.513,45-1.350-3.500 159,3-3.513,45-1.350-3.500 159,3 TOIMINTAKATE -3.513,45-1.350 0-3.500 159,3 Sivu 3
Projektit yhteensä Tuet ja avustukset 50.061,32 51.336,12 Henkilöstökulut -25.869,81 Palvelujen ostot -47.603,92-34.802-17.837,03-40.691 16,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2.830,66 Muut toimintakulut -1.929,03-78.233,42-34.802-17.837,03-40.691 16,9 TOIMINTAKATE -26.897,30-34.802-17.837,03-40.691 16,9 Joukkoliikenne Palvelujen ostot -4.982,64-12.000-4.653,17-4.600-61,7-4.982,64-12.000-4.653,17-4.600-61,7 TOIMINTAKATE -4.982,64-12.000-4.653,17-4.600-61,7 Perusterveydenhuolto Palvelujen ostot -1.609.621,04-1.660.000-1.486.732,77-1.675.500 0,9-1.609.621,04-1.660.000-1.486.732,77-1.675.500 0,9 TOIMINTAKATE -1.609.621,04-1.660.000-1.486.732,77-1.675.500 0,9 Erikoissairaanhoito Henkilöstökulut -13.820,97-20.000-10.209,72-14.000-30 Palvelujen ostot -1.299.836,86-1.230.000-1.132.235,33-1.276.000 3,7-1.313.657,83-1.250.000-1.142.445,05-1.290.000 3,2 TOIMINTAKATE -1.313.657,83-1.250.000-1.142.445,05-1.290.000 3,2 Ympäristöterveydenhuolto Palvelujen ostot -75.933,20-80.000-58.125,00-76.500-4,4-75.933,20-80.000-58.125,00-76.500-4,4 TOIMINTAKATE -75.933,20-80.000-58.125,00-76.500-4,4 Sivu 4
Terveydenhuolto yhteensä Henkilöstökulut -13.820,97-20.000-10.209,72-14.000-30 Palvelujen ostot -2.985.391,10-2.970.000-2.677.093,10-3.028.000 2,0-2.999.212,07-2.990.000-2.687.302,82-3.042.000 1,7 TOIMINTAKATE -2.999.212,07-2.990.000-2.687.302,82-3.042.000 1,7 Pelastustoimi Henkilöstökulut -3.496,05-5.000-2.582,59-3.500-30 Palvelujen ostot -165.794,00-170.000-125.280,00-168.100-1,1-169.290,05-175.000-127.862,59-171.600-1,9 TOIMINTAKATE -169.290,05-175.000-127.862,59-171.600-1,9 Sähköyhtiö Muut toimintatuotot 71.858,94 80.000 65.698,08 72.000-10 71.858,94 80.000 65.698,08 72.000-10 Muut toimintakulut -20.299,62-30.000-17.160,21-22.000-26,7-20.299,62-30.000-17.160,21-22.000-26,7 TOIMINTAKATE 51.559,32 50.000 48.537,87 50.000 KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ Myyntituotot 36.663,17 33.750 7.275,42 25.500-24,4 Tuet ja avustukset 59.150,14 2.500 2.213,77 2.500 Muut toimintatuotot 85.686,25 86.500 77.099,63 85.000-1,7 182.774,36 122.750 86.588,82 113.000-7,9 Henkilöstökulut -408.305,17-416.202-286.809,31-392.680-5,7 Palvelujen ostot -3.461.264,73-3.497.702-2.992.554,50-3.522.761 0,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -15.174,69-19.500-10.744,78-15.400-21,0 Avustukset -15.676,00-5.600-9.287,92-5.400-3,6 Muut toimintakulut -40.328,42-75.950-29.961,21-64.400-15,2-3.940.749,01-4.014.954-3.329.357,72-4.000.641-0,4 TOIMINTAKATE -3.757.974,65-3.892.204-3.242.768,90-3.887.641-0,1 Sivu 5