Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 11:02:08 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Maksutuotot Yleishallinnon maksut 3200 Yleishallinnon maksut 20 Yleishallinnon maksut 20 Maksutuotot 20 TOIMINTATUOTOT 20 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4001 Luottamushenkilöiden pal -1.837-3.000-3.000 4002 Vakinaisten viranhaltijo -28.798-29.170-30.370 4,1 1.200 4012 Muiden sijaisten palkat -1.751 4015 Kiinteistöjen ja laitost -1.489 Maksetut palkat ja palkkiot -33.874-32.170-33.370 3,7 1.200 Jaksotetut palkat ja palkkiot 4060 Jaksotetut palkat ja pal 100 Jaksotetut palkat ja palkkiot 100 Palkat ja palkkiot -33.775-32.170-33.370 3,7 1.200 Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuEL-maksut -5.793-5.420-5.690 5,0 270 4130 Eläkemenoperusteinen KuE -30 Eläkekulut -5.823-5.420-5.690 5,0 270 Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke- ja sairausv -654-690 -710 2,9 20 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -1.029-990 -990 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -67-230 -250 8,7 20 4190 Jaksotetut sosiaalivakuu 19 Muut henkilösivukulut -1.732-1.910-1.950 2,1 40 Henkilösivukulut -7.555-7.330-7.640 4,2 310 Henkilöstökulut -41.330-39.500-41.010 3,8 1.510 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot 4301 Asiakaspalvelujen osto ku -16.147 Asiakaspalvelujen ostot -16.147 Muiden palvelujen ostot 4340 Toimisto- pankki-ja asian -1.715-1.000-1.000 4341 It-palvelut -1.463-2.500-2.500 4350 Painatukset ja ilmoitukse -500-500 4360 Posti- ja telepalvelut -304-400 -400 4410 Majoitus- ja ravitsemispa -940-300 -300 4417 Matkakorvaukset -3.796-4.000-4.000 4420 Matkustus- ja kuljetuspal -200-200 4440 Koulutus- ja kulttuuripal -38-800 -800 Muiden palvelujen ostot -8.256-9.700-9.700 Palvelujen ostot -24.403-9.700-9.700 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4500 Toimisto- ja koulutarvikk -811-1.500-1.500 4501 It-tarvikkeet -105 4510 Kirjallisuus -220-500 -500 4520 Elintarvikkeet -166
Haapaveden kaupunki Sivu 2 Talousarvio 11:02:09 4550 Puhdistusaineet ja -tarvi -100 4580 Kalusto -1.000-1.000 4600 Muu materiaali -1.106 Ostot tilikauden aikana -2.507-3.000-3.000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2.507-3.000-3.000 Vuokrat 4840 Koneiden ja laitteiden vu -883-1.100-1.100 Vuokrat -883-1.100-1.100 4973 Keskitetysti hoidetut -22.984-23.905-16.829-29,6-7.076 4974 Perusturva hallinto -6.830-7.064-5.431-23,1-1.633 4981 Sisäiset kiinteistökulut -7.132-7.696-7.055-8,3-641 -36.946-38.665-29.315-24,2-9.350-37.829-39.765-30.415-23,5-9.350 TOIMINTAKULUT -106.069-91.965-84.125-8,5-7.840 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -106.049-91.965-84.125-8,5-7.840 VUOSIKATE -106.049-91.965-84.125-8,5-7.840 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 7150 Poistot koneista ja kalust -358-250 -590 136,0 340 Suunnitelman mukaiset poistot -358-250 -590 136,0 340 Poistot ja arvonalentumiset -358-250 -590 136,0 340 TILIKAUDEN TULOS -106.407-92.215-84.715-8,1-7.500 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -106.407-92.215-84.715-8,1-7.500
Haapaveden kaupunki Sivu 3 Talousarvio 11:02:09 Ympäristöpalvelujen hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Maksutuotot Yleishallinnon maksut 3200 Yleishallinnon maksut 20 Yleishallinnon maksut 20 Maksutuotot 20 TOIMINTATUOTOT 20 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4001 Luottamushenkilöiden pal -1.837-3.000-3.000 4002 Vakinaisten viranhaltijo -28.798-29.170-30.370 4,1 1.200 4012 Muiden sijaisten palkat -1.751 4015 Kiinteistöjen ja laitost -1.489 Maksetut palkat ja palkkiot -33.874-32.170-33.370 3,7 1.200 Jaksotetut palkat ja palkkiot 4060 Jaksotetut palkat ja pal 100 Jaksotetut palkat ja palkkiot 100 Palkat ja palkkiot -33.775-32.170-33.370 3,7 1.200 Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuEL-maksut -5.793-5.420-5.690 5,0 270 4130 Eläkemenoperusteinen KuE -30 Eläkekulut -5.823-5.420-5.690 5,0 270 Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke- ja sairausv -654-690 -710 2,9 20 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -1.029-990 -990 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -67-230 -250 8,7 20 4190 Jaksotetut sosiaalivakuu 19 Muut henkilösivukulut -1.732-1.910-1.950 2,1 40 Henkilösivukulut -7.555-7.330-7.640 4,2 310 Henkilöstökulut -41.330-39.500-41.010 3,8 1.510 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot 4301 Asiakaspalvelujen osto ku -16.147 Asiakaspalvelujen ostot -16.147 Muiden palvelujen ostot 4340 Toimisto- pankki-ja asian -1.715-1.000-1.000 4341 It-palvelut -1.463-2.500-2.500 4350 Painatukset ja ilmoitukse -500-500 4360 Posti- ja telepalvelut -304-400 -400 4410 Majoitus- ja ravitsemispa -940-300 -300 4417 Matkakorvaukset -3.796-4.000-4.000 4420 Matkustus- ja kuljetuspal -200-200 4440 Koulutus- ja kulttuuripal -38-800 -800 Muiden palvelujen ostot -8.256-9.700-9.700 Palvelujen ostot -24.403-9.700-9.700 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4500 Toimisto- ja koulutarvikk -811-1.500-1.500 4501 It-tarvikkeet -105 4510 Kirjallisuus -220-500 -500 4520 Elintarvikkeet -166
Haapaveden kaupunki Sivu 4 Talousarvio 11:02:10 4550 Puhdistusaineet ja -tarvi -100 4580 Kalusto -1.000-1.000 4600 Muu materiaali -1.106 Ostot tilikauden aikana -2.507-3.000-3.000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2.507-3.000-3.000 Vuokrat 4840 Koneiden ja laitteiden vu -883-1.100-1.100 Vuokrat -883-1.100-1.100 4973 Keskitetysti hoidetut -22.984-23.905-16.829-29,6-7.076 4974 Perusturva hallinto -6.830-7.064-5.431-23,1-1.633 4981 Sisäiset kiinteistökulut -7.132-7.696-7.055-8,3-641 -36.946-38.665-29.315-24,2-9.350-37.829-39.765-30.415-23,5-9.350 TOIMINTAKULUT -106.069-91.965-84.125-8,5-7.840 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -106.049-91.965-84.125-8,5-7.840 VUOSIKATE -106.049-91.965-84.125-8,5-7.840 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 7150 Poistot koneista ja kalust -358-250 -590 136,0 340 Suunnitelman mukaiset poistot -358-250 -590 136,0 340 Poistot ja arvonalentumiset -358-250 -590 136,0 340 TILIKAUDEN TULOS -106.407-92.215-84.715-8,1-7.500 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -106.407-92.215-84.715-8,1-7.500
Haapaveden kaupunki Sivu 5 Talousarvio 11:02:10 002211 Ympäristöterveysvalvonta TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3140 Muut myyntituotot 27.447 23.730 23.730 Muut suoritteiden myyntituotot 27.447 23.730 23.730 Myyntituotot 27.447 23.730 23.730 Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot 3530 Muut tuotot 33.318 30.000 30.000 3579 Muut sisäiset tuotot 3.950 Muut toimintatuotot 37.268 30.000 30.000 Muut toimintatuotot 37.268 30.000 30.000 TOIMINTATUOTOT 64.714 53.730 53.730 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4002 Vakinaisten viranhaltijo -183.623-202.090-222.580 10,1 20.490 4006 Sairaus-, äitiys- ja van -30.679 4015 Kiinteistöjen ja laitost -1.489 Maksetut palkat ja palkkiot -215.792-202.090-222.580 10,1 20.490 Jaksotetut palkat ja palkkiot 4060 Jaksotetut palkat ja pal -7.964 Jaksotetut palkat ja palkkiot -7.964 Henkilöstökorvaukset, henk.kor 4230 Sairausvakuutuskorvaukse 3.810 4250 Muut Kansaneläkelaitokse 5.017 Henkilöstökorvaukset, henk.kor 8.826 Palkat ja palkkiot -214.929-202.090-222.580 10,1 20.490 Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuEL-maksut -35.642-34.050-37.950 11,5 3.900 4125 Varhaiseläkemenoperustei -34.525-48.850-49.830 2,0 980 4130 Eläkemenoperusteinen KuE -2.411-2.400-2.350-2,1-50 Eläkekulut -72.578-85.300-90.130 5,7 4.830 Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke- ja sairausv -4.222-4.350-4.760 9,4 410 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -6.930-6.220-6.570 5,6 350 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -454-1.420-1.670 17,6 250 4190 Jaksotetut sosiaalivakuu -1.762 Muut henkilösivukulut -13.368-11.990-13.000 8,4 1.010 Henkilösivukulut -85.946-97.290-103.130 6,0 5.840 Henkilöstökulut -300.875-299.380-325.710 8,8 26.330 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot 4301 Asiakaspalvelujen osto ku -1.000-1.000 Asiakaspalvelujen ostot -1.000-1.000 Muiden palvelujen ostot 4340 Toimisto- pankki-ja asian -8.279-8.000-8.300 3,8 300 4341 It-palvelut -873-2.000-2.000 4345 Sisäiset toimistopalvelut -79 4350 Painatukset ja ilmoitukse -500-500 4360 Posti- ja telepalvelut -1.564-2.000-2.000 4400 Koneiden ja laitt. rak/ku -1.505-500 -500
Haapaveden kaupunki Sivu 6 Talousarvio 11:02:11 4410 Majoitus- ja ravitsemispa -136-500 -500 4417 Matkakorvaukset -9.789-10.000-10.000 4420 Matkustus- ja kuljetuspal -294-200 -200 4440 Koulutus- ja kulttuuripal -1.187-1.500-1.500 4471 Sisäiset ympäristö- ja te -667-300 -100,0-300 4475 Muut sisäiset ostopalvelu -307 Muiden palvelujen ostot -24.679-25.500-25.500 Palvelujen ostot -24.679-26.500-26.500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4500 Toimisto- ja koulutarvikk -385-1.200-1.200 4501 It-tarvikkeet -241 4510 Kirjallisuus -790-500 -500 4520 Elintarvikkeet -100-100 4530 Vaatteisto -188-500 -500 4540 Lääkkeet ja hoitotarvikke -200-200 4550 Puhdistusaineet ja -tarvi -100-400 -400 4580 Kalusto -2.000-2.000 4600 Muu materiaali -46-500 -500 4610 Muut sisäiset tarvikkeet -34 Ostot tilikauden aikana -1.785-5.400-5.400 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1.785-5.400-5.400 Vuokrat 4840 Koneiden ja laitteiden vu -1.223-1.100-1.100 Vuokrat -1.223-1.100-1.100 4930 Ulosottomiesten tilityspa -97 4981 Sisäiset kiinteistökulut -14.381-14.991-14.020-6,5-971 -14.479-14.991-14.020-6,5-971 -15.702-16.091-15.120-6,0-971 TOIMINTAKULUT -343.041-347.371-372.730 7,3 25.359 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -278.327-293.641-319.000 8,6 25.359 VUOSIKATE -278.327-293.641-319.000 8,6 25.359 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 7150 Poistot koneista ja kalust -330-1.540-1.120-27,3-420 Suunnitelman mukaiset poistot -330-1.540-1.120-27,3-420 Poistot ja arvonalentumiset -330-1.540-1.120-27,3-420 TILIKAUDEN TULOS -278.656-295.181-320.120 8,4 24.939 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -278.656-295.181-320.120 8,4 24.939
Haapaveden kaupunki Sivu 7 Talousarvio 11:02:11 002212 Ympäristönsuojelu TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3140 Muut myyntituotot 5.629 2.000 2.000 Muut suoritteiden myyntituotot 5.629 2.000 2.000 Myyntituotot 5.629 2.000 2.000 TOIMINTATUOTOT 5.629 2.000 2.000 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4002 Vakinaisten viranhaltijo -31.698 Maksetut palkat ja palkkiot -31.698 Jaksotetut palkat ja palkkiot 4060 Jaksotetut palkat ja pal 5.856 Jaksotetut palkat ja palkkiot 5.856 Palkat ja palkkiot -25.843 Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuEL-maksut -5.237 4130 Eläkemenoperusteinen KuE -6.329-6.400-6.200-3,1-200 Eläkekulut -11.565-6.400-6.200-3,1-200 Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke- ja sairausv -647 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -1.018 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -67 4190 Jaksotetut sosiaalivakuu 1.279 Muut henkilösivukulut -453 Henkilösivukulut -12.018-6.400-6.200-3,1-200 Henkilöstökulut -37.861-6.400-6.200-3,1-200 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot 4301 Asiakaspalvelujen osto ku -25.968-26.000-31.500 21,2 5.500 Asiakaspalvelujen ostot -25.968-26.000-31.500 21,2 5.500 Muiden palvelujen ostot 4340 Toimisto- pankki-ja asian -1.391-1.000-1.270 27,0 270 4341 It-palvelut -1.031-2.000-2.000 4350 Painatukset ja ilmoitukse -500-500 4360 Posti- ja telepalvelut -99-1.000-1.000 4380 Puhtaanapito- ja pesulapa -1.300-1.300 4410 Majoitus- ja ravitsemispa -7-200 -200 4417 Matkakorvaukset -1.931-4.000-4.000 4420 Matkustus- ja kuljetuspal -100-100 4440 Koulutus- ja kulttuuripal -38-900 -900 4471 Sisäiset ympäristö- ja te -102-270 -100,0-270 4475 Muut sisäiset ostopalvelu -105 Muiden palvelujen ostot -4.704-11.270-11.270 Palvelujen ostot -30.672-37.270-42.770 14,8 5.500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4500 Toimisto- ja koulutarvikk -514-600 -600 4510 Kirjallisuus -446-200 -200 4530 Vaatteisto -79-200 -200 4550 Puhdistusaineet ja -tarvi -100-100 -100
Haapaveden kaupunki Sivu 8 Talousarvio 11:02:12 4580 Kalusto -1.000-1.000 4600 Muu materiaali -72-200 -200 Ostot tilikauden aikana -1.211-2.300-2.300 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1.211-2.300-2.300 Avustukset Avustukset yhteisöille 4740 Avustukset yhteisöille -500-500 Avustukset yhteisöille -500-500 Avustukset -500-500 Vuokrat 4800 Maa- ja vesialueiden vuok -250-250 4840 Koneiden ja laitteiden vu -612-600 -600 Vuokrat -612-850 -850 4981 Sisäiset kiinteistökulut -8.662-6.902-6.328-8,3-574 -8.662-6.902-6.328-8,3-574 -9.274-7.752-7.178-7,4-574 TOIMINTAKULUT -79.018-54.222-58.948 8,7 4.726 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -73.389-52.222-56.948 9,0 4.726 VUOSIKATE -73.389-52.222-56.948 9,0 4.726 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 7150 Poistot koneista ja kalust -220 100,0 220 Suunnitelman mukaiset poistot -220 100,0 220 Poistot ja arvonalentumiset -220 100,0 220 TILIKAUDEN TULOS -73.389-52.222-57.168 9,5 4.946 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -73.389-52.222-57.168 9,5 4.946
Haapaveden kaupunki Sivu 9 Talousarvio 11:02:12 Ympäristöpalvelujen valvontatiimi TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3140 Muut myyntituotot 33.076 25.730 25.730 Muut suoritteiden myyntituotot 33.076 25.730 25.730 Myyntituotot 33.076 25.730 25.730 Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot 3530 Muut tuotot 33.318 30.000 30.000 3579 Muut sisäiset tuotot 3.950 Muut toimintatuotot 37.268 30.000 30.000 Muut toimintatuotot 37.268 30.000 30.000 TOIMINTATUOTOT 70.343 55.730 55.730 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4002 Vakinaisten viranhaltijo -215.322-202.090-222.580 10,1 20.490 4006 Sairaus-, äitiys- ja van -30.679 4015 Kiinteistöjen ja laitost -1.489 Maksetut palkat ja palkkiot -247.490-202.090-222.580 10,1 20.490 Jaksotetut palkat ja palkkiot 4060 Jaksotetut palkat ja pal -2.108 Jaksotetut palkat ja palkkiot -2.108 Henkilöstökorvaukset, henk.kor 4230 Sairausvakuutuskorvaukse 3.810 4250 Muut Kansaneläkelaitokse 5.017 Henkilöstökorvaukset, henk.kor 8.826 Palkat ja palkkiot -240.772-202.090-222.580 10,1 20.490 Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuEL-maksut -40.879-34.050-37.950 11,5 3.900 4125 Varhaiseläkemenoperustei -34.525-48.850-49.830 2,0 980 4130 Eläkemenoperusteinen KuE -8.740-8.800-8.550-2,8-250 Eläkekulut -84.143-91.700-96.330 5,0 4.630 Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke- ja sairausv -4.869-4.350-4.760 9,4 410 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -7.948-6.220-6.570 5,6 350 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -520-1.420-1.670 17,6 250 4190 Jaksotetut sosiaalivakuu -484 Muut henkilösivukulut -13.821-11.990-13.000 8,4 1.010 Henkilösivukulut -97.964-103.690-109.330 5,4 5.640 Henkilöstökulut -338.736-305.780-331.910 8,5 26.130 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot 4301 Asiakaspalvelujen osto ku -25.968-27.000-32.500 20,4 5.500 Asiakaspalvelujen ostot -25.968-27.000-32.500 20,4 5.500 Muiden palvelujen ostot 4340 Toimisto- pankki-ja asian -9.670-9.000-9.570 6,3 570 4341 It-palvelut -1.904-4.000-4.000 4345 Sisäiset toimistopalvelut -79 4350 Painatukset ja ilmoitukse -1.000-1.000 4360 Posti- ja telepalvelut -1.662-3.000-3.000 4380 Puhtaanapito- ja pesulapa -1.300-1.300
Haapaveden kaupunki Sivu 10 Talousarvio 11:02:12 4400 Koneiden ja laitt. rak/ku -1.505-500 -500 4410 Majoitus- ja ravitsemispa -144-700 -700 4417 Matkakorvaukset -11.720-14.000-14.000 4420 Matkustus- ja kuljetuspal -294-300 -300 4440 Koulutus- ja kulttuuripal -1.225-2.400-2.400 4471 Sisäiset ympäristö- ja te -769-570 -100,0-570 4475 Muut sisäiset ostopalvelu -412 Muiden palvelujen ostot -29.384-36.770-36.770 Palvelujen ostot -55.352-63.770-69.270 8,6 5.500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4500 Toimisto- ja koulutarvikk -899-1.800-1.800 4501 It-tarvikkeet -241 4510 Kirjallisuus -1.236-700 -700 4520 Elintarvikkeet -100-100 4530 Vaatteisto -267-700 -700 4540 Lääkkeet ja hoitotarvikke -200-200 4550 Puhdistusaineet ja -tarvi -200-500 -500 4580 Kalusto -3.000-3.000 4600 Muu materiaali -118-700 -700 4610 Muut sisäiset tarvikkeet -34 Ostot tilikauden aikana -2.995-7.700-7.700 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2.995-7.700-7.700 Avustukset Avustukset yhteisöille 4740 Avustukset yhteisöille -500-500 Avustukset yhteisöille -500-500 Avustukset -500-500 Vuokrat 4800 Maa- ja vesialueiden vuok -250-250 4840 Koneiden ja laitteiden vu -1.835-1.700-1.700 Vuokrat -1.835-1.950-1.950 4930 Ulosottomiesten tilityspa -97 4981 Sisäiset kiinteistökulut -23.044-21.893-20.348-7,1-1.545-23.141-21.893-20.348-7,1-1.545-24.976-23.843-22.298-6,5-1.545 TOIMINTAKULUT -422.058-401.593-431.678 7,5 30.085 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -351.715-345.863-375.948 8,7 30.085 VUOSIKATE -351.715-345.863-375.948 8,7 30.085 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 7150 Poistot koneista ja kalust -330-1.540-1.340-13,0-200 Suunnitelman mukaiset poistot -330-1.540-1.340-13,0-200 Poistot ja arvonalentumiset -330-1.540-1.340-13,0-200 TILIKAUDEN TULOS -352.045-347.403-377.288 8,6 29.885 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -352.045-347.403-377.288 8,6 29.885
Haapaveden kaupunki Sivu 11 Talousarvio 11:02:13 002241 Eläinlääkintä Haapavesi TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Maksutuotot Terveydenhuollon maksut 3240 Muut terveydenhuollon mak 7.950 6.000 6.000 Terveydenhuollon maksut 7.950 6.000 6.000 Maksutuotot 7.950 6.000 6.000 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 3410 Asuntojen vuokrat 1.030 Vuokratuotot 1.030 Muut toimintatuotot 1.030 TOIMINTATUOTOT 8.980 6.000 6.000 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4002 Vakinaisten viranhaltijo -49.533-62.480-69.540 11,3 7.060 4003 Määräaikaiset (ei sijais -21.697 4005 Erilliskorvaukset -18.296-12.000-12.000 4007 Vuosilomansijaiset -7.000-7.000 4008 Asiantuntijapalkkiot -385 4012 Muiden sijaisten palkat -12.004 Maksetut palkat ja palkkiot -101.916-81.480-88.540 8,7 7.060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 4060 Jaksotetut palkat ja pal 3.888 Jaksotetut palkat ja palkkiot 3.888 Henkilöstökorvaukset, henk.kor 4240 Tapaturmakorvaukset 639 Henkilöstökorvaukset, henk.kor 639 Palkat ja palkkiot -97.389-81.480-88.540 8,7 7.060 Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuEL-maksut -32.968-34.480-35.560 3,1 1.080 4130 Eläkemenoperusteinen KuE -18.030-20.800-20.200-2,9-600 Eläkekulut -50.998-55.280-55.760 0,9 480 Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke- ja sairausv -2.073-1.750-1.900 8,6 150 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -3.278-2.500-2.610 4,4 110 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -215-570 -660 15,8 90 4190 Jaksotetut sosiaalivakuu 846 Muut henkilösivukulut -4.719-4.820-5.170 7,3 350 Henkilösivukulut -55.717-60.100-60.930 1,4 830 Henkilöstökulut -153.106-141.580-149.470 5,6 7.890 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot 4305 Asiakaspalvelujen osto mu -568-500 -500 Asiakaspalvelujen ostot -568-500 -500 Muiden palvelujen ostot 4340 Toimisto- pankki-ja asian -45-1.000-1.000 4341 It-palvelut -1.205-2.000-2.000 4350 Painatukset ja ilmoitukse -200-200 4360 Posti- ja telepalvelut -2.665-1.000-1.000 4370 Vakuutukset -70-100 -100 4380 Puhtaanapito- ja pesulapa -100-100
Haapaveden kaupunki Sivu 12 Talousarvio 11:02:13 4400 Koneiden ja laitt. rak/ku -200-200 4410 Majoitus- ja ravitsemispa -6-600 -600 4417 Matkakorvaukset -374-800 -800 4420 Matkustus- ja kuljetuspal -310 4440 Koulutus- ja kulttuuripal -600-600 4452 Osuus ympäristöterv.huoll -12.432 4470 Muut palvelut (pukurahat, -70-70 Muiden palvelujen ostot -17.108-6.670-6.670 Palvelujen ostot -17.676-7.170-7.170 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4500 Toimisto- ja koulutarvikk -406-200 -200 4540 Lääkkeet ja hoitotarvikke -13-200 100,0 200 4550 Puhdistusaineet ja -tarvi -318-300 100,0 300 4580 Kalusto -639-2.000-2.000 4600 Muu materiaali -94 Ostot tilikauden aikana -1.470-2.200-2.700 22,7 500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1.470-2.200-2.700 22,7 500 Vuokrat 4820 Rakennusten ja huoneistoj -2.134-5.630 100,0 5.630 Vuokrat -2.134-5.630 100,0 5.630 4930 Ulosottomiesten tilityspa -41 4971 Sisäiset vuokrat -4.532-2.200-3.500 59,1 1.300 4981 Sisäiset kiinteistökulut -27.286-26.636-25.623-3,8-1.013-31.859-28.836-29.123 1,0 287-33.993-28.836-34.753 20,5 5.917 TOIMINTAKULUT -206.244-179.786-194.093 8,0 14.307 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -197.264-173.786-188.093 8,2 14.307 VUOSIKATE -197.264-173.786-188.093 8,2 14.307 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 7150 Poistot koneista ja kalust -1.342-1.820-840 -53,8-980 Suunnitelman mukaiset poistot -1.342-1.820-840 -53,8-980 Poistot ja arvonalentumiset -1.342-1.820-840 -53,8-980 TILIKAUDEN TULOS -198.606-175.606-188.933 7,6 13.327 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -198.606-175.606-188.933 7,6 13.327
Haapaveden kaupunki Sivu 13 Talousarvio 11:02:14 002242 Eläinlääkintä Kestilä TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Maksutuotot Terveydenhuollon maksut 3240 Muut terveydenhuollon mak 4.935 6.000 6.000 Terveydenhuollon maksut 4.935 6.000 6.000 Maksutuotot 4.935 6.000 6.000 TOIMINTATUOTOT 4.935 6.000 6.000 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4002 Vakinaisten viranhaltijo -54.869-62.810-93.950 49,6 31.140 4003 Määräaikaiset (ei sijais -517 4004 Vakinaisten varahenkilöi -7.613 4005 Erilliskorvaukset -29.097-22.000-22.000 4007 Vuosilomansijaiset -6.716 Maksetut palkat ja palkkiot -98.813-84.810-115.950 36,7 31.140 Jaksotetut palkat ja palkkiot 4060 Jaksotetut palkat ja pal 1.556 Jaksotetut palkat ja palkkiot 1.556 Henkilöstökorvaukset, henk.kor 4230 Sairausvakuutuskorvaukse 154 Henkilöstökorvaukset, henk.kor 154 Palkat ja palkkiot -97.103-84.810-115.950 36,7 31.140 Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuEL-maksut -30.382-45.420-50.460 11,1 5.040 Eläkekulut -30.382-45.420-50.460 11,1 5.040 Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke- ja sairausv -2.022-1.820-2.480 36,3 660 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -3.152-2.610-3.420 31,0 810 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -209-600 -870 45,0 270 4190 Jaksotetut sosiaalivakuu 336 Muut henkilösivukulut -5.047-5.030-6.770 34,6 1.740 Henkilösivukulut -35.429-50.450-57.230 13,4 6.780 Henkilöstökulut -132.532-135.260-173.180 28,0 37.920 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 4340 Toimisto- pankki-ja asian -30-1.000-1.000 4341 It-palvelut -11 4350 Painatukset ja ilmoitukse -100-100 4360 Posti- ja telepalvelut -1.210-2.000-2.000 4380 Puhtaanapito- ja pesulapa -490-200 -200 4400 Koneiden ja laitt. rak/ku -1.184-1.000-1.000 4410 Majoitus- ja ravitsemispa -20-500 -500 4417 Matkakorvaukset -235-500 -500 4420 Matkustus- ja kuljetuspal -500-500 4440 Koulutus- ja kulttuuripal -458-600 -600 4452 Osuus ympäristöterv.huoll -36.813 4470 Muut palvelut (pukurahat, -4.997 Muiden palvelujen ostot -45.449-6.400-6.400 Palvelujen ostot -45.449-6.400-6.400 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana
Haapaveden kaupunki Sivu 14 Talousarvio 11:02:14 4500 Toimisto- ja koulutarvikk -30-200 -200 4510 Kirjallisuus -300-300 4540 Lääkkeet ja hoitotarvikke -300-300 4550 Puhdistusaineet ja -tarvi -263-300 -300 4574 Sähkö -205-200 -200 4580 Kalusto -8.500-500 -500 Ostot tilikauden aikana -8.998-1.800-1.800 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -8.998-1.800-1.800 Vuokrat 4820 Rakennusten ja huoneistoj -4.266-6.000-6.000 4840 Koneiden ja laitteiden vu -615-450 -450 Vuokrat -4.881-6.450-6.450 4930 Ulosottomiesten tilityspa -147 4936 Saamisten poistot -7 4981 Sisäiset kiinteistökulut -31.396-29.943-40.927 36,7 10.984-31.550-29.943-40.927 36,7 10.984-36.431-36.393-47.377 30,2 10.984 TOIMINTAKULUT -223.411-179.853-228.757 27,2 48.904 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -218.476-173.853-222.757 28,1 48.904 VUOSIKATE -218.476-173.853-222.757 28,1 48.904 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 7150 Poistot koneista ja kalust -1.829-2.110-1.110-47,4-1.000 Suunnitelman mukaiset poistot -1.829-2.110-1.110-47,4-1.000 Poistot ja arvonalentumiset -1.829-2.110-1.110-47,4-1.000 TILIKAUDEN TULOS -220.304-175.963-223.867 27,2 47.904 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -220.304-175.963-223.867 27,2 47.904
Haapaveden kaupunki Sivu 15 Talousarvio 11:02:15 002248 Eläinlääkintä, Oulainen TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Maksutuotot Terveydenhuollon maksut 3240 Muut terveydenhuollon mak 15.600 12.000 12.000 Terveydenhuollon maksut 15.600 12.000 12.000 Maksutuotot 15.600 12.000 12.000 TOIMINTATUOTOT 15.600 12.000 12.000 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4002 Vakinaisten viranhaltijo -95.143-114.430-81.660-28,6-32.770 4005 Erilliskorvaukset -20.724-19.000-19.000 4007 Vuosilomansijaiset -3.536-5.000-5.000 Maksetut palkat ja palkkiot -119.403-138.430-105.660-23,7-32.770 Jaksotetut palkat ja palkkiot 4060 Jaksotetut palkat ja pal -9.539 Jaksotetut palkat ja palkkiot -9.539 Henkilöstökorvaukset, henk.kor 4250 Muut Kansaneläkelaitokse 16.246 Henkilöstökorvaukset, henk.kor 16.246 Palkat ja palkkiot -112.696-138.430-105.660-23,7-32.770 Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuEL-maksut -37.432-54.450-38.470-29,3-15.980 Eläkekulut -37.432-54.450-38.470-29,3-15.980 Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke- ja sairausv -2.107-2.980-2.270-23,8-710 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -3.830-4.260-3.120-26,8-1.140 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -251-970 -790-18,6-180 4190 Jaksotetut sosiaalivakuu -2.100 Muut henkilösivukulut -8.288-8.210-6.180-24,7-2.030 Henkilösivukulut -45.719-62.660-44.650-28,7-18.010 Henkilöstökulut -158.415-201.090-150.310-25,3-50.780 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot 4305 Asiakaspalvelujen osto mu -300-300 Asiakaspalvelujen ostot -300-300 Muiden palvelujen ostot 4340 Toimisto- pankki-ja asian -194-550 -550 4341 It-palvelut -1.937-2.000-2.000 4350 Painatukset ja ilmoitukse -200-200 4360 Posti- ja telepalvelut -570-1.500-1.500 4370 Vakuutukset -200-200 4400 Koneiden ja laitt. rak/ku -423-200 -200 4410 Majoitus- ja ravitsemispa -277-900 -900 4417 Matkakorvaukset -199-2.000-2.000 4440 Koulutus- ja kulttuuripal -1.000-1.000 4452 Osuus ympäristöterv.huoll -9.052 4475 Muut sisäiset ostopalvelu -53 Muiden palvelujen ostot -12.705-8.550-8.550 Palvelujen ostot -12.705-8.850-8.850 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana
Haapaveden kaupunki Sivu 16 Talousarvio 11:02:15 4500 Toimisto- ja koulutarvikk -7-500 -500 4510 Kirjallisuus -78-300 -300 4530 Vaatteisto -300-300 4540 Lääkkeet ja hoitotarvikke -100-100 4550 Puhdistusaineet ja -tarvi -199-200 -200 4580 Kalusto -1.000-1.000 4600 Muu materiaali -500-500 Ostot tilikauden aikana -284-2.900-2.900 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -284-2.900-2.900 Vuokrat 4820 Rakennusten ja huoneistoj -4.400 100,0 4.400 Vuokrat -4.400 100,0 4.400 4900 Välilliset verot -1 4930 Ulosottomiesten tilityspa -347 4936 Saamisten poistot 3 4981 Sisäiset kiinteistökulut -35.656-35.693-34.662-2,9-1.031-36.001-35.693-34.662-2,9-1.031-36.001-35.693-39.062 9,4 3.369 TOIMINTAKULUT -207.405-248.533-201.122-19,1-47.411 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -191.805-236.533-189.122-20,0-47.411 VUOSIKATE -191.805-236.533-189.122-20,0-47.411 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 7150 Poistot koneista ja kalust -1.013-1.500-1.010-32,7-490 Suunnitelman mukaiset poistot -1.013-1.500-1.010-32,7-490 Poistot ja arvonalentumiset -1.013-1.500-1.010-32,7-490 TILIKAUDEN TULOS -192.818-238.033-190.132-20,1-47.901 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -192.818-238.033-190.132-20,1-47.901
Haapaveden kaupunki Sivu 17 Talousarvio 11:02:15 Eläinlääkintätiimi TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Maksutuotot Terveydenhuollon maksut 3240 Muut terveydenhuollon mak 28.485 24.000 24.000 Terveydenhuollon maksut 28.485 24.000 24.000 Maksutuotot 28.485 24.000 24.000 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 3410 Asuntojen vuokrat 1.030 Vuokratuotot 1.030 Muut toimintatuotot 1.030 TOIMINTATUOTOT 29.515 24.000 24.000 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4002 Vakinaisten viranhaltijo -199.546-239.720-245.150 2,3 5.430 4003 Määräaikaiset (ei sijais -22.214 4004 Vakinaisten varahenkilöi -7.613 4005 Erilliskorvaukset -68.117-53.000-53.000 4007 Vuosilomansijaiset -10.252-12.000-12.000 4008 Asiantuntijapalkkiot -385 4012 Muiden sijaisten palkat -12.004 Maksetut palkat ja palkkiot -320.131-304.720-310.150 1,8 5.430 Jaksotetut palkat ja palkkiot 4060 Jaksotetut palkat ja pal -4.095 Jaksotetut palkat ja palkkiot -4.095 Henkilöstökorvaukset, henk.kor 4230 Sairausvakuutuskorvaukse 154 4240 Tapaturmakorvaukset 639 4250 Muut Kansaneläkelaitokse 16.246 Henkilöstökorvaukset, henk.kor 17.038 Palkat ja palkkiot -307.188-304.720-310.150 1,8 5.430 Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuEL-maksut -100.782-134.350-124.490-7,3-9.860 4130 Eläkemenoperusteinen KuE -18.030-20.800-20.200-2,9-600 Eläkekulut -118.812-155.150-144.690-6,7-10.460 Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke- ja sairausv -6.202-6.550-6.650 1,5 100 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -10.260-9.370-9.150-2,3-220 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -675-2.140-2.320 8,4 180 4190 Jaksotetut sosiaalivakuu -917 Muut henkilösivukulut -18.054-18.060-18.120 0,3 60 Henkilösivukulut -136.865-173.210-162.810-6,0-10.400 Henkilöstökulut -444.053-477.930-472.960-1,0-4.970 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot 4305 Asiakaspalvelujen osto mu -568-800 -800 Asiakaspalvelujen ostot -568-800 -800 Muiden palvelujen ostot 4340 Toimisto- pankki-ja asian -268-2.550-2.550 4341 It-palvelut -3.154-4.000-4.000 4350 Painatukset ja ilmoitukse -500-500
Haapaveden kaupunki Sivu 18 Talousarvio 11:02:16 4360 Posti- ja telepalvelut -4.445-4.500-4.500 4370 Vakuutukset -70-300 -300 4380 Puhtaanapito- ja pesulapa -490-300 -300 4400 Koneiden ja laitt. rak/ku -1.607-1.400-1.400 4410 Majoitus- ja ravitsemispa -304-2.000-2.000 4417 Matkakorvaukset -809-3.300-3.300 4420 Matkustus- ja kuljetuspal -310-500 -500 4440 Koulutus- ja kulttuuripal -458-2.200-2.200 4452 Osuus ympäristöterv.huoll -58.298 4470 Muut palvelut (pukurahat, -4.997-70 -70 4475 Muut sisäiset ostopalvelu -53 Muiden palvelujen ostot -75.262-21.620-21.620 Palvelujen ostot -75.830-22.420-22.420 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4500 Toimisto- ja koulutarvikk -443-900 -900 4510 Kirjallisuus -78-600 -600 4530 Vaatteisto -300-300 4540 Lääkkeet ja hoitotarvikke -13-400 -600 50,0 200 4550 Puhdistusaineet ja -tarvi -780-500 -800 60,0 300 4574 Sähkö -205-200 -200 4580 Kalusto -9.139-3.500-3.500 4600 Muu materiaali -94-500 -500 Ostot tilikauden aikana -10.752-6.900-7.400 7,2 500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -10.752-6.900-7.400 7,2 500 Vuokrat 4820 Rakennusten ja huoneistoj -6.400-6.000-16.030 167,2 10.030 4840 Koneiden ja laitteiden vu -615-450 -450 Vuokrat -7.015-6.450-16.480 155,5 10.030 4900 Välilliset verot -1 4930 Ulosottomiesten tilityspa -535 4936 Saamisten poistot -4 4971 Sisäiset vuokrat -4.532-2.200-3.500 59,1 1.300 4981 Sisäiset kiinteistökulut -94.338-92.272-101.212 9,7 8.940-99.410-94.472-104.712 10,8 10.240-106.425-100.922-121.192 20,1 20.270 TOIMINTAKULUT -637.060-608.172-623.972 2,6 15.800 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -607.545-584.172-599.972 2,7 15.800 VUOSIKATE -607.545-584.172-599.972 2,7 15.800 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 7150 Poistot koneista ja kalust -4.183-5.430-2.960-45,5-2.470 Suunnitelman mukaiset poistot -4.183-5.430-2.960-45,5-2.470 Poistot ja arvonalentumiset -4.183-5.430-2.960-45,5-2.470 TILIKAUDEN TULOS -611.729-589.602-602.932 2,3 13.330 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -611.729-589.602-602.932 2,3 13.330
Haapaveden kaupunki Sivu 19 Talousarvio 11:02:16 002291 Ympäristöpalvelujen kuntien maksuosuudet TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayht 3104 Myyntituotot Pyhännältä 61.567 65.651 89.638 36,5-23.987 3106 Myyntituotot Oulaisilta 244.162 268.149 244.740-8,7 23.409 3107 Myyntituotot Raahelta 6.215 74.688 64.179-14,1 10.509 3108 Myyntituotot Siikalatvalt 270.630 256.879 303.291 18,1-46.412 3117 Myyntituotot Kalajoelta 81.603 Korvaukset kunnilta ja kuntayht 664.177 665.367 701.848 5,5-36.481 Myyntituotot 664.177 665.367 701.848 5,5-36.481 TOIMINTATUOTOT 664.177 665.367 701.848 5,5-36.481 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 664.177 665.367 701.848 5,5-36.481 VUOSIKATE 664.177 665.367 701.848 5,5-36.481 TILIKAUDEN TULOS 664.177 665.367 701.848 5,5-36.481 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 664.177 665.367 701.848 5,5-36.481
Haapaveden kaupunki Sivu 20 Talousarvio 11:02:16 Ympäristöpalvelujen kuntien maksuosuudet TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayht 3104 Myyntituotot Pyhännältä 61.567 65.651 89.638 36,5-23.987 3106 Myyntituotot Oulaisilta 244.162 268.149 244.740-8,7 23.409 3107 Myyntituotot Raahelta 6.215 74.688 64.179-14,1 10.509 3108 Myyntituotot Siikalatvalt 270.630 256.879 303.291 18,1-46.412 3117 Myyntituotot Kalajoelta 81.603 Korvaukset kunnilta ja kuntayht 664.177 665.367 701.848 5,5-36.481 Myyntituotot 664.177 665.367 701.848 5,5-36.481 TOIMINTATUOTOT 664.177 665.367 701.848 5,5-36.481 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 664.177 665.367 701.848 5,5-36.481 VUOSIKATE 664.177 665.367 701.848 5,5-36.481 TILIKAUDEN TULOS 664.177 665.367 701.848 5,5-36.481 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 664.177 665.367 701.848 5,5-36.481
Haapaveden kaupunki Sivu 21 Talousarvio 11:02:17 Ympäristöpalvelut TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayht 3104 Myyntituotot Pyhännältä 61.567 65.651 89.638 36,5-23.987 3106 Myyntituotot Oulaisilta 244.162 268.149 244.740-8,7 23.409 3107 Myyntituotot Raahelta 6.215 74.688 64.179-14,1 10.509 3108 Myyntituotot Siikalatvalt 270.630 256.879 303.291 18,1-46.412 3117 Myyntituotot Kalajoelta 81.603 Korvaukset kunnilta ja kuntayht 664.177 665.367 701.848 5,5-36.481 Muut suoritteiden myyntituotot 3140 Muut myyntituotot 33.076 25.730 25.730 Muut suoritteiden myyntituotot 33.076 25.730 25.730 Myyntituotot 697.252 691.097 727.578 5,3-36.481 Maksutuotot Yleishallinnon maksut 3200 Yleishallinnon maksut 20 Yleishallinnon maksut 20 Terveydenhuollon maksut 3240 Muut terveydenhuollon mak 28.485 24.000 24.000 Terveydenhuollon maksut 28.485 24.000 24.000 Maksutuotot 28.505 24.000 24.000 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 3410 Asuntojen vuokrat 1.030 Vuokratuotot 1.030 Muut toimintatuotot 3530 Muut tuotot 33.318 30.000 30.000 3579 Muut sisäiset tuotot 3.950 Muut toimintatuotot 37.268 30.000 30.000 Muut toimintatuotot 38.298 30.000 30.000 TOIMINTATUOTOT 764.055 745.097 781.578 4,9-36.481 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4001 Luottamushenkilöiden pal -1.837-3.000-3.000 4002 Vakinaisten viranhaltijo -443.665-470.980-498.100 5,8 27.120 4003 Määräaikaiset (ei sijais -22.214 4004 Vakinaisten varahenkilöi -7.613 4005 Erilliskorvaukset -68.117-53.000-53.000 4006 Sairaus-, äitiys- ja van -30.679 4007 Vuosilomansijaiset -10.252-12.000-12.000 4008 Asiantuntijapalkkiot -385 4012 Muiden sijaisten palkat -13.755 4015 Kiinteistöjen ja laitost -2.979 Maksetut palkat ja palkkiot -601.496-538.980-566.100 5,0 27.120 Jaksotetut palkat ja palkkiot 4060 Jaksotetut palkat ja pal -6.103 Jaksotetut palkat ja palkkiot -6.103 Henkilöstökorvaukset, henk.kor 4230 Sairausvakuutuskorvaukse 3.963 4240 Tapaturmakorvaukset 639 4250 Muut Kansaneläkelaitokse 21.262 Henkilöstökorvaukset, henk.kor 25.864
Haapaveden kaupunki Sivu 22 Talousarvio 11:02:17 Palkat ja palkkiot -581.735-538.980-566.100 5,0 27.120 Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuEL-maksut -147.454-173.820-168.130-3,3-5.690 4125 Varhaiseläkemenoperustei -34.525-48.850-49.830 2,0 980 4130 Eläkemenoperusteinen KuE -26.800-29.600-28.750-2,9-850 Eläkekulut -208.778-252.270-246.710-2,2-5.560 Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke- ja sairausv -11.724-11.590-12.120 4,6 530 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -19.237-16.580-16.710 0,8 130 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -1.263-3.790-4.240 11,9 450 4190 Jaksotetut sosiaalivakuu -1.382 Muut henkilösivukulut -33.606-31.960-33.070 3,5 1.110 Henkilösivukulut -242.384-284.230-279.780-1,6-4.450 Henkilöstökulut -824.119-823.210-845.880 2,8 22.670 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot 4301 Asiakaspalvelujen osto ku -42.115-27.000-32.500 20,4 5.500 4305 Asiakaspalvelujen osto mu -568-800 -800 Asiakaspalvelujen ostot -42.683-27.800-33.300 19,8 5.500 Muiden palvelujen ostot 4340 Toimisto- pankki-ja asian -11.654-12.550-13.120 4,5 570 4341 It-palvelut -6.520-10.500-10.500 4345 Sisäiset toimistopalvelut -79 4350 Painatukset ja ilmoitukse -2.000-2.000 4360 Posti- ja telepalvelut -6.411-7.900-7.900 4370 Vakuutukset -70-300 -300 4380 Puhtaanapito- ja pesulapa -490-1.600-1.600 4400 Koneiden ja laitt. rak/ku -3.112-1.900-1.900 4410 Majoitus- ja ravitsemispa -1.388-3.000-3.000 4417 Matkakorvaukset -16.324-21.300-21.300 4420 Matkustus- ja kuljetuspal -604-1.000-1.000 4440 Koulutus- ja kulttuuripal -1.721-5.400-5.400 4452 Osuus ympäristöterv.huoll -58.298 4470 Muut palvelut (pukurahat, -4.997-70 -70 4471 Sisäiset ympäristö- ja te -769-570 -100,0-570 4475 Muut sisäiset ostopalvelu -464 Muiden palvelujen ostot -112.901-68.090-68.090 Palvelujen ostot -155.584-95.890-101.390 5,7 5.500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4500 Toimisto- ja koulutarvikk -2.153-4.200-4.200 4501 It-tarvikkeet -346 4510 Kirjallisuus -1.534-1.800-1.800 4520 Elintarvikkeet -166-100 -100 4530 Vaatteisto -267-1.000-1.000 4540 Lääkkeet ja hoitotarvikke -13-600 -800 33,3 200 4550 Puhdistusaineet ja -tarvi -1.080-1.000-1.300 30,0 300 4574 Sähkö -205-200 -200 4580 Kalusto -9.139-7.500-7.500 4600 Muu materiaali -1.318-1.200-1.200 4610 Muut sisäiset tarvikkeet -34 Ostot tilikauden aikana -16.254-17.600-18.100 2,8 500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -16.254-17.600-18.100 2,8 500 Avustukset Avustukset yhteisöille 4740 Avustukset yhteisöille -500-500
Haapaveden kaupunki Sivu 23 Talousarvio 11:02:17 Avustukset yhteisöille -500-500 Avustukset -500-500 Vuokrat 4800 Maa- ja vesialueiden vuok -250-250 4820 Rakennusten ja huoneistoj -6.400-6.000-16.030 167,2 10.030 4840 Koneiden ja laitteiden vu -3.333-3.250-3.250 Vuokrat -9.733-9.500-19.530 105,6 10.030 4900 Välilliset verot -1 4930 Ulosottomiesten tilityspa -632 4936 Saamisten poistot -4 4971 Sisäiset vuokrat -4.532-2.200-3.500 59,1 1.300 4973 Keskitetysti hoidetut -22.984-23.905-16.829-29,6-7.076 4974 Perusturva hallinto -6.830-7.064-5.431-23,1-1.633 4981 Sisäiset kiinteistökulut -124.514-121.861-128.615 5,5 6.754-159.497-155.030-154.375-0,4-655 -169.230-164.530-173.905 5,7 9.375 TOIMINTAKULUT -1.165.188-1.101.730-1.139.775 3,5 38.045 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -401.133-356.633-358.197 0,4 1.564 VUOSIKATE -401.133-356.633-358.197 0,4 1.564 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 7150 Poistot koneista ja kalust -4.871-7.220-4.890-32,3-2.330 Suunnitelman mukaiset poistot -4.871-7.220-4.890-32,3-2.330 Poistot ja arvonalentumiset -4.871-7.220-4.890-32,3-2.330 TILIKAUDEN TULOS -406.004-363.853-363.087-0,2-766 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -406.004-363.853-363.087-0,2-766
Haapaveden kaupunki Sivu 24 Talousarvio 11:02:17