Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-4 / Valitut tositesarjat: 10000,11000 162 16250 nimi 16250 HYVINVOINTILAUTAKUNTA 1 30 TOIMINTATUOTOT 80 050 20 878,45 80 050 26,08% 300 Myyntituotot 2 000 258,17 2 000 12,91% 321 Maksutuotot 24,00 0 330 Tuet ja avustukset 7 000 7 200,00 7 000 102,86% 340 Muut toimintatuotot 71 050 13 396,28 71 050 18,85% 40 TOIMINTAKULUT -318 365-80 149,07-318 365 25,18% 400 Henkilöstökulut -139 261-47 411,48-139 261 34,04% 430 Palvelujen ostot -108 904-17 849,59-108 904 16,39% 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -55 250-12 898,00-55 250 23,34% 470 Avustukset -12 750-1 430,00-12 750 11,22% 480 Muut toimintakulut -2 200-560,00-2 200 25,45% 5 TOIMINTAKATE -238 315-59 270,62-238 315 24,87% 60 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 0,00 0 630 Muut rahoituskulut 0,00 0 6 VUOSIKATE -238 315-59 270,62-238 315 24,87% 71 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -134 243-44 892,68-134 243 33,44% 710 Suunnitelman mukaiset poistot -134 243-44 892,68-134 243 33,44% 7 TILIKAUDEN TULOS -372 558-104 163,30-372 558 27,96% 8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -372 558-104 163,30-372 558 27,96% 9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN -372 558-104 163,30-372 558 27,96% 9 Tyhjä rivi -372 558-104 163-372 558 27,96% 162520 Hyvinvointilautakunnan hallinto 1 40 TOIMINTAKULUT -76 405-10 030,76-76 405 13,13% 400 Henkilöstökulut -64 048-8 866,32-64 048 13,84% 430 Palvelujen ostot -10 107-1 015,46-10 107 10,05% 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 250-148,98-2 250 6,62% 5 TOIMINTAKATE -76 405-10 030,76-76 405 13,13% 6 VUOSIKATE -76 405-10 030,76-76 405 13,13% 7 TILIKAUDEN TULOS -76 405-10 030,76-76 405 13,13% 8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -76 405-10 030,76-76 405 13,13% 9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN -76 405-10 030,76-76 405 13,13% 9 Tyhjä rivi -76 405-10 031-76 405 13,13% 1/7
nimi 16252000 Hyvinvointilautakunta 1 40 TOIMINTAKULUT -13 118-1 058,83-13 118 8,07% 400 Henkilöstökulut -5 868-758,27-5 868 12,92% 430 Palvelujen ostot -6 500-237,72-6 500 3,66% 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -750-62,84-750 8,38% 5 TOIMINTAKATE -13 118-1 058,83-13 118 8,07% 6 VUOSIKATE -13 118-1 058,83-13 118 8,07% 7 TILIKAUDEN TULOS -13 118-1 058,83-13 118 8,07% 8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -13 118-1 058,83-13 118 8,07% 9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN -13 118-1 058,83-13 118 8,07% 9 Tyhjä rivi -13 118-1 059-13 118 8,07% 16252010 Hyvinvointitoimen toimisto 1 40 TOIMINTAKULUT -63 287-8 971,93-63 287 14,18% 400 Henkilöstökulut -58 180-8 108,05-58 180 13,94% 430 Palvelujen ostot -3 607-777,74-3 607 21,56% 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 500-86,14-1 500 5,74% 5 TOIMINTAKATE -63 287-8 971,93-63 287 14,18% 6 VUOSIKATE -63 287-8 971,93-63 287 14,18% 7 TILIKAUDEN TULOS -63 287-8 971,93-63 287 14,18% 8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -63 287-8 971,93-63 287 14,18% 9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN -63 287-8 971,93-63 287 14,18% 9 Tyhjä rivi -63 287-8 972-63 287 14,18% 162500 Nuorisotyö 1 30 TOIMINTATUOTOT 0,00 0 340 Muut toimintatuotot 0,00 0 40 TOIMINTAKULUT -10 620-2 490,05-10 620 23,45% 400 Henkilöstökulut -2 420 0,01-2 420-0,00% 430 Palvelujen ostot -4 650-2 196,67-4 650 47,24% 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 550-293,39-3 550 8,26% 470 Avustukset 0,00 0 5 TOIMINTAKATE -10 620-2 490,05-10 620 23,45% 6 VUOSIKATE -10 620-2 490,05-10 620 23,45% 71 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -2 048-682,80-2 048 33,33% 710 Suunnitelman mukaiset poistot -2 048-682,80-2 048 33,33% 7 TILIKAUDEN TULOS -12 669-3 172,85-12 669 25,04% 8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -12 669-3 172,85-12 669 25,04% 2/7
nimi 9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN -12 669-3 172,85-12 669 25,04% 9 Tyhjä rivi -12 669-3 173-12 669 25,04% 16219020 Nuorisotyö 1 40 TOIMINTAKULUT -10 620-2 490,05-10 620 23,45% 400 Henkilöstökulut -2 420 0,01-2 420-0,00% 430 Palvelujen ostot -4 650-2 196,67-4 650 47,24% 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 550-293,39-3 550 8,26% 470 Avustukset 0,00 0 5 TOIMINTAKATE -10 620-2 490,05-10 620 23,45% 6 VUOSIKATE -10 620-2 490,05-10 620 23,45% 71 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -2 048-682,80-2 048 33,33% 710 Suunnitelman mukaiset poistot -2 048-682,80-2 048 33,33% 7 TILIKAUDEN TULOS -12 669-3 172,85-12 669 25,04% 8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -12 669-3 172,85-12 669 25,04% 9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN -12 669-3 172,85-12 669 25,04% 9 Tyhjä rivi -12 669-3 173-12 669 25,04% 162510 Liikuntatoimi 1 30 TOIMINTATUOTOT 78 000 20 378,92 78 000 26,13% 300 Myyntituotot 1 500 298,17 1 500 19,88% 321 Maksutuotot 24,00 0 330 Tuet ja avustukset 7 000 7 200,00 7 000 102,86% 340 Muut toimintatuotot 69 500 12 856,75 69 500 18,50% 40 TOIMINTAKULUT -89 823-28 168,89-89 823 31,36% 400 Henkilöstökulut -13 174-20 209,48-13 174 153,41% 430 Palvelujen ostot -49 549-5 921,01-49 549 11,95% 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -17 650-1 978,40-17 650 11,21% 470 Avustukset -9 250 0,00-9 250 0,00% 480 Muut toimintakulut -200-60,00-200 30,00% 5 TOIMINTAKATE -11 823-7 789,97-11 823 65,89% 60 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 0,00 0 630 Muut rahoituskulut 0,00 0 6 VUOSIKATE -11 823-7 789,97-11 823 65,89% 71 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -130 362-43 599,12-130 362 33,44% 710 Suunnitelman mukaiset poistot -130 362-43 599,12-130 362 33,44% 7 TILIKAUDEN TULOS -142 185-51 389,09-142 185 36,14% 8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -142 185-51 389,09-142 185 36,14% 9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN -142 185-51 389,09-142 185 36,14% 3/7
nimi 9 Tyhjä rivi -142 185-51 389-142 185 36,14% 16219200 Liikuntapalvelut 1 30 TOIMINTATUOTOT 10 500 9 296,52 10 500 88,54% 330 Tuet ja avustukset 7 000 7 200,00 7 000 102,86% 340 Muut toimintatuotot 3 500 2 096,52 3 500 59,90% 40 TOIMINTAKULUT -46 502-13 027,00-46 502 28,01% 400 Henkilöstökulut -4 703-9 380,52-4 703 199,46% 430 Palvelujen ostot -27 049-2 647,11-27 049 9,79% 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 050-999,37-6 050 16,52% 470 Avustukset -8 500 0,00-8 500 0,00% 480 Muut toimintakulut -200 0,00-200 0,00% 5 TOIMINTAKATE -36 002-3 730,48-36 002 10,36% 6 VUOSIKATE -36 002-3 730,48-36 002 10,36% 71 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -82-27,48-82 33,33% 710 Suunnitelman mukaiset poistot -82-27,48-82 33,33% 7 TILIKAUDEN TULOS -36 084-3 757,96-36 084 10,41% 8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -36 084-3 757,96-36 084 10,41% 9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN -36 084-3 757,96-36 084 10,41% 9 Tyhjä rivi -36 084-3 758-36 084 10,41% 16219300 Muut liikunta-alueet 1 30 TOIMINTATUOTOT 1 000-7,72 1 000-0,77% 340 Muut toimintatuotot 1 000-7,72 1 000-0,77% 40 TOIMINTAKULUT -33 971-13 749,05-33 971 40,47% 400 Henkilöstökulut -8 471-10 828,96-8 471 127,84% 430 Palvelujen ostot -16 600-2 301,86-16 600 13,87% 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -8 150-618,23-8 150 7,59% 470 Avustukset -750 0,00-750 0,00% 5 TOIMINTAKATE -32 971-13 756,77-32 971 41,72% 6 VUOSIKATE -32 971-13 756,77-32 971 41,72% 71 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -13 115-4 371,52-13 115 33,33% 710 Suunnitelman mukaiset poistot -13 115-4 371,52-13 115 33,33% 7 TILIKAUDEN TULOS -46 085-18 128,29-46 085 39,34% 8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -46 085-18 128,29-46 085 39,34% 9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN -46 085-18 128,29-46 085 39,34% 9 Tyhjä rivi -46 085-18 128-46 085 39,34% 16219340 Monitoimihalli 1 30 TOIMINTATUOTOT 66 500 11 090,12 66 500 16,68% 300 Myyntituotot 1 500 298,17 1 500 19,88% 321 Maksutuotot 24,00 0 4/7
nimi 340 Muut toimintatuotot 65 000 10 767,95 65 000 16,57% 40 TOIMINTAKULUT -9 350-1 392,84-9 350 14,90% 430 Palvelujen ostot -5 900-972,04-5 900 16,48% 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 450-360,80-3 450 10,46% 480 Muut toimintakulut -60,00 0 5 TOIMINTAKATE 57 150 9 697,28 57 150 16,97% 60 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 0,00 0 630 Muut rahoituskulut 0,00 0 6 VUOSIKATE 57 150 9 697,28 57 150 16,97% 71 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -117 165-39 200,12-117 165 33,46% 710 Suunnitelman mukaiset poistot -117 165-39 200,12-117 165 33,46% 7 TILIKAUDEN TULOS -60 015-29 502,84-60 015 49,16% 8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -60 015-29 502,84-60 015 49,16% 9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN -60 015-29 502,84-60 015 49,16% 9 Tyhjä rivi -60 015-29 503-60 015 49,16% 162420 Kulttuuritoimi 1 30 TOIMINTATUOTOT 250 0,00 250 0,00% 340 Muut toimintatuotot 250 0,00 250 0,00% 40 TOIMINTAKULUT -41 268-6 887,70-41 268 16,69% 400 Henkilöstökulut -88-81,51-88 92,63% 430 Palvelujen ostot -33 730-4 876,19-33 730 14,46% 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 950 0,00-1 950 0,00% 470 Avustukset -3 500-1 430,00-3 500 40,86% 480 Muut toimintakulut -2 000-500,00-2 000 25,00% 5 TOIMINTAKATE -41 018-6 887,70-41 018 16,79% 6 VUOSIKATE -41 018-6 887,70-41 018 16,79% 71 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -16-5,20-16 33,33% 710 Suunnitelman mukaiset poistot -16-5,20-16 33,33% 7 TILIKAUDEN TULOS -41 034-6 892,90-41 034 16,80% 8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -41 034-6 892,90-41 034 16,80% 9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN -41 034-6 892,90-41 034 16,80% 9 Tyhjä rivi -41 034-6 893-41 034 16,80% 16217900 Kansalaisopisto 1 40 TOIMINTAKULUT -18 200-1 057,75-18 200 5,81% 430 Palvelujen ostot -16 200-557,75-16 200 3,44% 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0,00 0 480 Muut toimintakulut -2 000-500,00-2 000 25,00% 5 TOIMINTAKATE -18 200-1 057,75-18 200 5,81% 6 VUOSIKATE -18 200-1 057,75-18 200 5,81% 5/7
nimi 7 TILIKAUDEN TULOS -18 200-1 057,75-18 200 5,81% 8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -18 200-1 057,75-18 200 5,81% 9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN -18 200-1 057,75-18 200 5,81% 9 Tyhjä rivi -18 200-1 058-18 200 5,81% 16217920 Musiikin opetus 1 40 TOIMINTAKULUT -15 000-3 204,00-15 000 21,36% 430 Palvelujen ostot -15 000-3 204,00-15 000 21,36% 5 TOIMINTAKATE -15 000-3 204,00-15 000 21,36% 6 VUOSIKATE -15 000-3 204,00-15 000 21,36% 7 TILIKAUDEN TULOS -15 000-3 204,00-15 000 21,36% 8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -15 000-3 204,00-15 000 21,36% 9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN -15 000-3 204,00-15 000 21,36% 9 Tyhjä rivi -15 000-3 204-15 000 21,36% 16217940 Kulttuuritoiminta 1 30 TOIMINTATUOTOT 250 0,00 250 0,00% 340 Muut toimintatuotot 250 0,00 250 0,00% 40 TOIMINTAKULUT -8 068-2 625,95-8 068 32,55% 400 Henkilöstökulut -88-81,51-88 92,63% 430 Palvelujen ostot -2 530-1 114,44-2 530 44,05% 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 950 0,00-1 950 0,00% 470 Avustukset -3 500-1 430,00-3 500 40,86% 5 TOIMINTAKATE -7 818-2 625,95-7 818 33,59% 6 VUOSIKATE -7 818-2 625,95-7 818 33,59% 71 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -16-5,20-16 33,33% 710 Suunnitelman mukaiset poistot -16-5,20-16 33,33% 7 TILIKAUDEN TULOS -7 834-2 631,15-7 834 33,59% 8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -7 834-2 631,15-7 834 33,59% 9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN -7 834-2 631,15-7 834 33,59% 9 Tyhjä rivi -7 834-2 631-7 834 33,59% 162430 Kirjastotoimi 1 30 TOIMINTATUOTOT 1 800 499,53 1 800 27,75% 300 Myyntituotot 500-40,00 500-8,00% 340 Muut toimintatuotot 1 300 539,53 1 300 41,50% 40 TOIMINTAKULUT -100 249-32 571,67-100 249 32,49% 400 Henkilöstökulut -59 531-18 254,18-59 531 30,66% 430 Palvelujen ostot -10 868-3 840,26-10 868 35,34% 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -29 850-10 477,23-29 850 35,10% 5 TOIMINTAKATE -98 449-32 072,14-98 449 32,58% 6 VUOSIKATE -98 449-32 072,14-98 449 32,58% 71 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -1 817-605,56-1 817 33,33% 6/7
nimi 710 Suunnitelman mukaiset poistot -1 817-605,56-1 817 33,33% 7 TILIKAUDEN TULOS -100 266-32 677,70-100 266 32,59% 8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -100 266-32 677,70-100 266 32,59% 9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN -100 266-32 677,70-100 266 32,59% 9 Tyhjä rivi -100 266-32 678-100 266 32,59% 16217980 Kirjasto 1 30 TOIMINTATUOTOT 1 800 499,53 1 800 27,75% 300 Myyntituotot 500-40,00 500-8,00% 340 Muut toimintatuotot 1 300 539,53 1 300 41,50% 40 TOIMINTAKULUT -100 249-32 571,67-100 249 32,49% 400 Henkilöstökulut -59 531-18 254,18-59 531 30,66% 430 Palvelujen ostot -10 868-3 840,26-10 868 35,34% 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -29 850-10 477,23-29 850 35,10% 5 TOIMINTAKATE -98 449-32 072,14-98 449 32,58% 6 VUOSIKATE -98 449-32 072,14-98 449 32,58% 71 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -1 817-605,56-1 817 33,33% 710 Suunnitelman mukaiset poistot -1 817-605,56-1 817 33,33% 7 TILIKAUDEN TULOS -100 266-32 677,70-100 266 32,59% 8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -100 266-32 677,70-100 266 32,59% 9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN -100 266-32 677,70-100 266 32,59% 7/7