Liite 12 Talousarvio 2019 Suomen Journalistiliitto Valtuuston järjestäytymiskokous 12. 14.12.2018
Talousarvioesitys 2019 1 Kaikki toiminnot TA 2019 TA 2018 TP 2017 TP 2016 ERO Muutos %-osuus Ta18 / Ta19 % kuluista Jäsenmaksut Sivu 3 2 920 000 2 940 000 2 967 200 3 056 200-20 000-0,7 Kulut Henkilöstö Sivu 4-2 048 600-2 018 000-1 956 600-2 072 400 30 600 1,5 49,9 Journalisti -208 000-187 700-171 100-159 300 20 300 Tiedotus -63 000-41 800-35 100-68 500 21 200 Journalisti ja viestintä Sivu 5-271 000-229 500-206 200-227 800 41 500 18,1 6,6 Edunvalvonta Sivu 6-254 500-215 600-169 000-67 400 38 900 18,0 6,2 Koulutus Sivu 7-196 700-199 400-189 400-171 400-2 700-1,4 4,8 Kv-toim. ja solidaar. Sivu 8-139 000-141 000-129 200-119 100-2 000-1,4 3,4 Jäsenvakuutukset ja tuet -341 000-349 000-311 600-398 700-8 000-2,3 Journalismi/etiikka* -79 700-141 300-62 400-40 300-61 600-43,6 Muu järjestötoiminta -93 300-134 800-87 300-141 300-41 500-30,8 Jäsenpalv. ja järjestö Sivu 9-514 000-625 100-461 300-580 300-111 100-17,8 12,5 Liiton yleiskulut Sivu 10-439 800-439 700-439 100-433 900 100 0,0 10,7 Valtuusto -85 900-94 000-85 400-82 300-8 100-8,6 Hallitus -49 100-51 900-54 100-45 200-2 800-5,4 Muut hallintokulut 0 0 0-6 000 0 0,0 Hallinto yhteensä -135 000-145 900-139 500-133 500-10 900-7,5 3,3 Lomatalot -11 200-20 000 12 800 5 000-8 800-44,0 0,3 Poistot -95 000-85 000-53 000-45 000 10 000 11,8 2,3 100,0 Kulut yhteensä -4 104 800-4 119 200-3 730 500-3 845 800-14 400 Jäsenmaksut Sivu 3 2 920 000 2 940 000 2 967 200 3 056 200-20 000 Alijäämä ennen sijoitustoim -1 184 800-1 179 200-763 300-789 600 5 600 Sijoitustoiminnan tuott Sivu 11 730 000 750 000 1 449 200 850 100 20 000 Tulos ennen rahastosiirtoja -454 800-429 200 685 900 60 500 25 600 TILIKAUDEN TULOS -454 800-429 200 685 900 60 500 25 600 * vuonna 2018 sisältää Journalismin päivän ja Sanavapauden stipendit
Talousarvio 2019 Kaikki toiminnot / 2 2 Yksikölle Yksikön % osuus % osuus jyvitetyt % osuus toiminta toiminta kokon. henkilökulut hlökuluista kulut kuluista Yhteensä kuluista Liiton hallinto 0 0,0 % 135000 6,6 % 135000 3,3 % Yleiskulut 321100 15,7 % 439800 21,4 % 760900 18,5 % Edunvalvonta 611700 29,9 % 254500 12,4 % 866200 21,1 % Koulutus 199500 9,7 % 196700 9,6 % 396200 9,7 % Kansainvälinen toiminta 79300 3,9 % 139000 6,8 % 218300 5,3 % Jäsenvakuutus ja tuet 0 0,0 % 341000 16,6 % 341000 8,3 % Journalismi ja etiikka 0 0,0 % 79700 3,9 % 79700 1,9 % Järjestö ja palvelut 376700 18,4 % 93300 4,5 % 470000 11,5 % Journalisti ja viestintä 460300 22,5 % 271000 13,2 % 731300 17,8 % Lomatalot 0 0,0 % 11200 0,5 % 11200 0,3 % Poistot 0 0,0 % 95000 4,6 % 95000 2,3 % Yhteensä 2048600 100,0 % 2056200 100,0 % 4104800 100,0 %
Talousarvio 2019 Liite kohtaan 6.2 3 Jäsenmaksutulo ALUSTAVA ARVIO 2019 2018 jäsenmäärä Maksu/kk/hlö Työsuhteiset 1,40% 6900 53,70 4446360 4547400 Freelancer, kiinteä maksu 1520 18,60 339264 312480 Työtön ja perusmaksu 1000 16,00 192000 201600 Opiskelija 730 11,00 96360 92400 Eläkeläinen 400 7,50 36000 24300 Kertymä yhteensä 10550 5109984 5178180 Kassamaksu 8000 13,25 1272000 1303800 Kertymä ennen yhdistystilityksiä 3837984 3874380 Tilitys yhdistyksille 20 % 767597 20 % 774876 Tilitys osastoille 150000 150000 Liiton osuus 2920387 2949504 Merkitään talousarvioon 2920000 2940000 Jäsenmäärä arvioitu syyskuun 2018 perusteella Jäsenmaksuperusteet kassaan kuuluvat työsuhteiset 1,40% kassaan kuulumattomat freet 19,00 euroa (osalla alennettu vähimmäismaksuun) minimimaksu 15 euroa/kk
Talousarvio 2019 4 Henkilöstökulut 2019 2018 Palkat 1575300 1529700 Eläkekulut 304100 313800 Muut henkilösivukulut 33700 38000 Varainaiset henkilökulut yht. 1913100 1881500 Henkilöstön muut kulut Työterveys 30000 30000 Tyhy 7000 7000 Koulutus 30000 30000 Lounassetelit 50000 49000 Merkkipäivämuistamiset 1500 1500 Virkistys 12000 10000 Muut henkilöstökulut 5000 9000 Muut henkilökulut yht 135500 136500 Henkilökulut yhteensä 2048600 2018000 Henkilökuluihin sisältyy kannustavan palkkauksen varaus n. 4000 euroa (0,3 % lokakuun 2019 palko Henkilö % Henkilö % Henkilökulut yksiköittäin kulut kuluista määrät henkilöistä Edunvalvonta 611731 29,9 % 6,45 27,6 % Järjestö/palvelut 376631 18,4 % 4,15 17,7 % Koulutus 199490 9,7 % 2,30 9,8 % Kansainvälinen toiminta 79293 3,9 % 0,55 2,4 % Journalisti ja viestintä 460270 22,5 % 6,00 25,6 % Yleishallinto 321114 15,7 % 3,95 16,9 % Yhteensä 2048529 100,0 % 23,40 100,0 %
Talousarvio 2019 5 Viestintä 2019 2018 Tilausmaksut 40000 45000 Ilmoitusmaksut 60000 60000 Tuotot yhteensä 100000 105000 Muut henkilöstökulut Vuokra ja vastikekulut 4500 4500 Verolliset palkkiot yht 56800 55800 Matkakulut 1200 1200 Kokouskulut 700 700 Materiaalikulut 2000 2500 Ammatinharjoittajapalkkiot 97000 95000 It kulut 30300 15000 Muut ostetut palvelut 113000 110500 Henkilökunnan matkakulut 4000 4000 Muut toimintakulut 500 3500 Journalisti yhteensä 210000 187700 Tiedotus 63000 41800 Viestintä yht. 273000 229500 Jyvitetyt henkilöstökulut 460300 Yhteensä 733300
Talousarvio 2019 6 Edunvalvonta Kust.paikka 2019 2018 301 Lehdistö + kustannustoim 77200 67500 302 Sähköinen media 121600 105800 303 Kans.väl. freetoiminta 10000 8000 305 Freetoiminta 26700 16700 306 Yhteiset kulut 19000 17600 Yhteensä 254500 215600 Jyvitetyt henkilökulut 611700 Yhteensä 866200 Kuluerittely Verolliset palkkiot 7000 Luottamushenkilöiden matkakulut 14800 Kokouskulut 16000 Avustukset (RTTL ja kans.väl. Freetoim) 84000 Materiaalikulut 7000 Ammatinharj.kulut ja ostopalvelut 120000 Henkilökunnan matka ja muut kulut 5700 Yhteensä 254500
Talousarvio 2019 7 Koulutus Kust.paikka 2019 2018 601 Luottamusmieskoulutus 45800 50900 602 Konsernikoulutus 19650 19800 604 Yhdistys ja osastokoulutus 17500 19800 606 Freekoulutus 14700 14300 608 Uudet koulutushankkeet 21400 22900 609 Muu koulutus (sis. valiokunta) 47650 47700 610 Uraohjaus 30000 24000 Yhteensä 196700 199400 Jyvitetyt hlökulut 199500 Yhteensä 396200 Kuluerittely Osallistumismaksut 1750 Palkkiot 10300 Luottamushenkilöiden matkakulut 23150 Kokouskulut 71200 Ammatinharj. ja ostopalv 86400 Henkilökunnan matkakulut 7200 Muut kulut 200 Yhteensä 196700
Talousarvio 2019 8 Kansainvälinen toiminta Kust.paikka 2019 2018 701 IFJ/EFJ 80400 81200 703 NJF 11300 10500 705 Lähialue 11750 12600 707 Muu kv toim 6550 9700 709 Solidaar. 29000 27000 Yhteensä 139000 141000 Jyvitetyt hlökulut 79300 Yhteensä 218300 Kuluerittely Verolliset palkkiot 2800 Luott.hlö matkakulut 10150 Kokouskulut 13000 Avustukset (lähialue ja solidaarisuus) 30000 Materiaalikulut 400 Ammatinaharjoittajakulut 6200 Jäsenmaksut (kv järjestöt) 60000 Ostetut palvelut 1000 Henkilökunnan matkakulut 15150 Muut kulut 300 Yhteensä 139000
Talousarvio 2019 9 Järjestötöiminta ja jäsenpalvelu Kust.paikka 2019 2018 801 Tutkimustoiminta 9600 3200 804 Opiskelijayhteistyö 18200 15100 805 Journalismi ja etiikka 79700 141300 806 Historiaprojekti 0 30000 807 Jäsenkortit 12000 21500 808 Muu järjestötoiminta 360300 359800 814 Muut palvelut 13000 28000 817 Jäsenrekisteri 21200 26200 Yhteensä 514000 625100 Jyvitetyt henkilökulut 376700 Yhteensä 890700 Kuluerittely Sponsoritulot 5000 Verolliset palkkiot 5000 Matkakulut (luott hlöt) 3700 Kokouskulut 19200 Tuet ja avustukset* 21000 Jäsenistön vakuutukset 320000 Materiaalikulut 6250 Ammatinahrjoittajakulut 1000 Atk palvelut 8600 Muut ostetut palvelut 48000 Jäsenmaksukulut 75000 Henkilökunnan matka ja muut kulut 11250 Yhteensä 514000 *Tuet ja avustukset Virkistysstipendit 9000 Harkinnanvarar. tuki 10000 Muut tuet 2000 21000
Talousarvio 2019 10 Liiton yleiskulut 2019 2018 Vuokra ja vastikekulut 229200 234700 Matkakulut 3000 3000 Tila ja tarjoilukulut 5500 5500 Edustus ja huomionosoitukset 1500 1500 Muut järjestökulut 7000 7500 Materiaalikulut 11000 11500 It kulut 59500 58500 Huollot ja korjaukset 7000 8500 Muut ostetut palvelut 78200 72000 Toimistokulut 36900 36000 Matkakulut (henkilökunta) 1000 1000 Yhteensä 439800 442800 Jyvitetyt hlökulut 321100 Yhteensä 760900
Talousarvio 2019 11 Omaisuuden tuotto 2019 2018 Tuotto odotus Tuotto odotus EVLI 3,00 % 3,30 % Markkina arvo 30.9.2018 11751000 352530 387440 Varainhoitaja 2 3,00 % 3,40 % Markkina arvo 30.9.2018 6480000 194400 221000 Op Pohjola korkoinstrumenttisalkku 1,00 % 1,50 % Markkina arvo 30.9.2018 566000 5660 13000 4,00 % 4,00 % Kiinteistörahastot 2628000 105120 80000 Huoneistot nettotuotto 81000 85000 Yhteensä 738710 786440 Talousarvioon merkitään 730000 750000