Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-elokuu vuosi 2013

Oulunkaaren kuntayhtymä Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-elokuu vuosi 2013 Hyvinvointia ihmistä lähellä

Sisältö 1 Kuntapalvelutoimiston ta-2013 toimeenpano palvelualoittain... 3 1.1 Henkilöstöpalvelut... 3 1.2 Talouspalvelut... 4 1.3 Tietopalvelut... 5 2 Talouden toteuma tammi-huhtikuu 2013... 7 2.1 Henkilöstöpalvelut... 7 2.2 Talouspalvelut... 8 2.3 Tietopalvelut... 9 2.4 Kuntapalvelutoimisto yhteensä... 10 2

1 Kuntapalvelutoimiston ta-2013 toimeenpano palvelualoittain 1.1 Henkilöstöpalvelut Vastuuhenkilö: henkilöstöpäällikkö Juha Torvinen Värikoodaus: Etenee Viivästynyt tms. Ei etene, keskeytynyt suunnitellusti Toimenpiteet ja tavoitteet Tilanne 31.8.2013 Kommentit, jatkosuunnitelma 1-4 5-8 Palkkalaskelmien määrä TA 2013 50.000 kpl Palvelujen tuotteistaminen ja hinnoittelu TVA-prosessin käynnistäminen Työhyvinvointihankkeen käynnistäminen Osaamisen kartoituksen käynnistys Palkkalaskelmien määrä 32.531 kpl ja 66,3 %. Asian valmistelu jatkunut aikataulun mukaisesti, valmista on v.2013 aikana. Ohjelmat hyvin käytössä. Henkilöstöhallinnon ohjelmat täysipainoisessa käytössä Uusittavan matkaohjelman käyttöönotto Matkalaskuohjelmisto- Populus käyttöönotettu helmikuussa 2013. Hyvää TVA-prosessi mallia selvitetty, koulutuksiin ilmoittauduttu. Hyvinvointikyselyn pohjalta jatkotoimenpiteet kerätty henkilöstöltä ja käsitelty johtoryhmässä. Pilotit edenneet suunnitelmien mukaan, tietohallinto ja mtt valmistuneet. Vanhuspalveluiden esimiesten osaamiskartoitus käynnistynyt. Palkkalaskelmien määrissä vähennystä loppuvuonna, koska Populusmatkalaskuista ei tule erittelyä. Koulutusta järjestetään tarvittaessa/pyydettäessä Ohjelman käyttöönotto sujunut hyvin. Prosessi liikkeelle syksyllä 2013. Käsitelty yt-toimikunnassa. Laaditaan hyvinvoinnin vuosikello Seuraavana käynnistetään osaamiskartoitukset talouspalveluiden ja vanhuspalveluiden henkilöstölle. Kartoitetaan muiden palvelualueiden tarpeet ja aikataulut. 3

1.2 Talouspalvelut Vastuuhenkilö: taloussihteeri Hilkka Väisänen Värikoodaus: Etenee Viivästynyt tms. Ei etene, keskeytynyt suunnitellusti Toimenpiteet ja tavoitteet Tilanne 31.8.2013 Kommentit, jatkosuunnitelma 1-4 5-8 Vientimäärä ta:ssa 771.000 kpl 1.1.-31.8.2013 vientien määrä 513436 kpl / 66,6 % toteutunut tavoitteesta. Elokuun vientien mukaan ennuste 31.12.2013 vientien lkm olisi 770.154 Palvelujen tuotteistamisen ja kustannuslaskennan kehittäminen Sähköiset myyntilaskut tuotantoon Työajanmittaukset toteutettu kahdessa osassa 1.mittaus 17.4.-14.5.2012. 2. mittaus 15.1.-15.3.2013. Mittauksen tulokset ovat valmistuneet, joita on läpikäyty raportointi- ja analysointipalavereissa seurantajaksolla 1.1-31.8.2013 Yhtymähallitus on 22.5.2013 valinnut sähköisen myyntilaskutuksen välityspalvelun toimijaksi CGi Suomi Oy:n Työajanmittauksen analysointia ja esittelyä jatketaan ylemmälle johtoportaalle. Vuoden 2014 kuntalaskutuksessa otetaan käyttöön uudet tuotteille lasketut hinnat Alustava projektisuunnitelma on laadittu. Projektin käynnistys aloitetaan vko.lla 39. Takaraja vastaanottoehdotusten lähettämiselle on 20.11.2013 Raportoinnin kehittäminen kuntien kanssa Raportoinnin kehittämisestä kunnissa Oulunkaaren malliseksi on keskusteltu kuntien välisissä neuvotteluissa ja palavereissa Raportoinnin kehittämistä jatketaan 4

1.3 Tietopalvelut Vastuuhenkilö: tietohallintopäällikkö Matti Matero Värikoodaus: Etenee Viivästynyt tms. Ei etene, keskeytynyt suunnitellusti Toimenpiteet ja tavoitteet Tilanne 31.8.2013 Kommentit, jatkosuunnitelma 1-4 5-8 Active Directoryn käyttöönoton loppuun saattaminen Windows 7 käyttöönoton loppuun saattaminen Koulujen toimialueen käyttöönoton loppuun saattaminen Tukipalveluiden käyttäjälähtöisyyden kehittäminen Active Directory on luotu, käyttäjät lisätty. Valmistelu työasemien massasiirtoihin on käynnissä. Kuntayhtymän ja kuntien palvelutuotannossa käytettävistä työasemista n. 20%. on päivitetty käyttämään Windows 7 käyttöjärjestelmää. Koulujen oppilastyöasemista Pudasjärvellä, Simossa ja Utajärvellä Windows 7 käyttöjärjestelmä on levitetty 100% työasemia, Iissä n. 25% ja Vaalassa 70%. Koulujen työasemat on siirretty oppi.alue toimialueeseen Utajärvellä, Pudasjärvellä ja Simossa. Valmius laajentamiselle muiden kuntien alueille on olemassa. Office 365 palvelut ovat käytössä Utajärvellä. Palveluiden tuotteistaminen on valmis. Utajärvi Vaalan terveyspalveluiden työasemat siirretään toimi.alueeseen lokakuun lopulla. Kaikki uudet työasemat toimitetaan Windows 7 käyttöjärjestelmällä mahdollisuuksien mukaan. Utajärvi-Vaala alueen terveyspalveluiden työasemiin päivitetään Windows 7 lokakuun lopulla. Iin sivistystoimessa on paljon vanhaa konekantaa, joihin ei voi päivittää Windows 7 käyttöjärjestelmää. Päivitys tapahtuu näiltä osin konekannan uusiutumisen myötä. oppi.alue ja sen tarjoamat palvelut laajennetaan Iihin ja Vaalaan kuntakohtaisten suunnitelmien mukaisesti. Asiakaspalautekysely on suunnitteilla osana Hyvehankkeen toimenpiteitä. 5

Etäteknologioiden kehittäminen ja käytön tukeminen sekä organisaatioiden sisällä että kuntalaisten asioinnissa Kaluston- ja lisenssienhallinnan kehittäminen Henkilöstön osaamiskartoitus ja osaamisen kehittäminen MSCCM etähallintateknologian käyttöönottoprojekti on käynnissä. Projekti on osa Kanta-projektiin kuuluvan earkiston käyttöönoton valmistelulle. Kalustonhallinnan sovellus on hankittu osana rahoituspalveluiden kilpailuttamista. Osaamiskartoitus on toteutettu. Tulosta on hyödynnetty rekrytoinnissa. Lync otetaan käyttöön Q4/2014 aikana. Sovelluksen käyttöönoton määrittelyt on tehty. Käyttöönottopäivä on 21.10.2013. Tietopalveluiden henkilökunnan työtehtävien jakoa tarkistetaan ja suunnitellaan uuden tehtävien jaon edellyttämät henkilökohtaiset kehittymispolut. 6

2 Talouden toteuma tammi-toukokuu 2013 2.1 Henkilöstöpalvelut KUNTAPALVELUTOIMISTO TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT Henkilöstöpalvelut (3201 ja 23201) TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 695 059 721 567 691 940 432 253 62,5 Tuet ja avustukset 0 1 411 0 0 #JAKO/0! TOIMINTATUOTOT 695 059 722 979 691 940 432 253 62,5 - ns. läpilaskutuksista tietoa 25 390 36 658 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -392 589-390 190-415 500-262 088 63,1 Henkilösivukulut -87 515-85 239-93 140-58 824 63,2 Henkilöstökulut -480 104-475 429-508 640-320 911 63,1 Palvelujen ostot -171 125-204 806-142 200-89 379 62,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -14 577-9 937-10 600-6 232 58,8 Muut toimintakulut -29 253-32 806-30 500-27 207 89,2 TOIMINTAKULUT -695 059-722 979-691 940-443 730 64,1 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 0 0-11 476 Palkkalaskelmien määrä TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT Ii yht. (sis.liikelaitokset) 7 766 8 306 8 079 5 278 65,3 - kunta 5 599 5 891 5 875 3 835 65,3 - Iin vesiliikelaitos 114 129 0 75 - Ii-Instituutti 871 1 071 972 596 61,3 - Iin ateria- ja tilapalv. 1 182 1 215 1 232 772 62,7 Pudasjärvi 6 117 6 316 5 936 3 893 65,6 Utajärvi 2 647 2 862 2 727 1 791 65,7 Vaala 3 906 3 694 3 588 2 157 60,1 Simo 2 147 2 194 2 055 1 473 71,7 Yli-Ii 3 373 893 0 Oulunkaari 23 792 26 805 26 647 17 939 67,3 Yht 49 748 51 070 49 032 32 531 66,3 /palkkalaskelma 13,61 13,41 14,11 13,64 96,7 Henkilöstöpalvelujen Maksuosuudet, TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT Ii (sis.liikelaitokset) 105 695 111 393 114 011 71 993 63,1 - kunta 76 202 79 005 82 908 52 310 63,1 - vesiliikelaitos 1 552 1 730 0 1 023 - Ii-Instituutti 11 854 14 363 13 717 8 130 59,3 - Iin ateria- ja tilapalv. 16 087 16 295 17 386 10 530 60,6 Pudasjärvi 83 268 84 705 83 769 53 101 63,4 Utajärvi 36 033 38 383 38 483 24 430 63,5 Vaala 53 171 49 541 50 634 29 422 58,1 Simo 29 226 29 424 29 000 20 092 69,3 Yli-Ii 45 915 11 976 0 0 Oulunkaari 323 871 359 487 376 043 244 692 65,1 Yht 677 179 684 909 691 940 443 730 64,1 7

2.2 Talouspalvelut Talouspalvelut (3202 ja 23202) TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 905 681 832 677 800 960 514 789 64,3 Tuet ja avustukset 2 690 14 027 6 200 4 934 79,6 TOIMINTATUOTOT 908 371 846 704 807 160 519 723 64,4 - ns. läpilaskutuksista tietoa 39 334 14 188 TOIMINTAKULUT Palkat ja palkkiot -440 396-423 595-450 000-313 140 69,6 Henkilösivukulut -96 741-92 564-100 760-69 721 69,2 Henkilöstökulut -537 137-516 160-550 760-382 861 69,5 Palvelujen ostot -328 684-282 963-210 000-133 300 63,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -11 120-14 246-14 000-6 794 48,5 Muut toimintakulut -31 430-33 335-32 400-25 223 77,8 TOIMINTAKULUT -908 371-846 704-807 160-548 178 67,9 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 0 0-28 454 Vientimäärät TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT Ii (sis.liikelaitokset) 108 500 116 882 106 381 54 618 51,3 - kunta 53 837 57 292 55 232 34 676 62,8 - vesiliikelaitos 6 792 6 920 0 4 487 - Ii-Instituutti 8 185 9 702 9 257 6 504 70,3 - Iin ateria- ja tilapalv. 39 686 42 968 41 892 8 951 21,4 Pudasjärvi 104 842 104 588 94 561 65 683 69,5 Utajärvi 52 317 55 344 52 479 34 411 65,6 Vaala 63 249 63 798 57 064 37 502 65,7 Simo 18 043 20 031 18 681 12 662 67,8 Oulunkaari 447 851 463 494 442 285 308 560 69,8 Yht 794 802 824 137 771 451 513 436 66,6 /vienit (tp 11 1,03) 1,03 0,99 1,05 1,07 102,0 Talouspalvelujen Maksuosuudet, TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT Ii (sis.liikelaitokset) 151 645 116 081 111 306 58 314 52,4 - kunta 55 687 56 899 57 789 37 022 64,1 - vesiliikelaitos 46 442 6 873 0 4 791 - Ii-Instituutti 8 466 9 636 9 686 6 944 71,7 - Iin ateria- ja tilapalv. 41 050 42 674 43 831 9 557 21,8 Pudasjärvi 108 444 103 871 98 938 70 127 70,9 Utajärvi 54 115 54 965 54 908 36 739 66,9 Vaala 65 422 63 361 59 705 40 040 67,1 Simo 18 663 19 894 19 546 13 519 69,2 Oulunkaari 463 239 460 318 462 758 329 439 71,2 Yht 861 528 818 490 807 161 548 178 67,9 8

2.3 Tietopalvelut Tietopalvelut (3203 ja 23203) TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 300 708 1 334 787 1 403 910 1 006 188 71,7 TOIMINTATUOTOT 1 300 708 1 334 787 1 403 910 1 006 188 71,7 - ns. läpilaskutuksista tietoa 67 768 166 954 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -411 704-395 816-395 500-261 031 66,0 Henkilösivukulut -91 453-86 658-88 560-57 875 65,4 Henkilöstökulut -503 157-482 473-484 060-318 906 65,9 Palvelujen ostot -720 872-795 647-840 000-555 023 66,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -39 242-9 913-26 000-11 639 44,8 Muut toimintakulut -37 437-38 905-46 000-31 040 67,5 TOIMINTAKULUT -1 300 708-1 326 937-1 396 060-916 608 65,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 7 850 7 850 89 580 1141,1 VUOSIKATE 7 850 7 850 89 580 1141,1 Poistot ja arvonalentumiset -7 850-7 850 0,0 TILIKAUDEN TULOS 0 0 0 89 580 #JAKO/0! Työasemamäärät, kertoimin TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT Ii (sis.liikelaitokset) 211,5 226,0 217,0 226,0 104,1 - kunta, hallinto+oppilas 182,0 161,5 142,0 0,0 - kunta, hallinto 74,5 46,0 75,0 46,0 61,3 - kunta, oppilas 107,5 115,5 136,5 115,5 84,6 - vesiliikelaitos 1,5 3,0 1,5 3,0 200,0 - Ii-Instituutti 12,0 29,5 2,0 29,5 1475,0 - Iin ateria- ja tilapalv. 16,0 32,0 2,0 32,0 1600,0 Pudasjärvi 311,0 374,0 351,0 352,5 100,4 Utajärvi 133,0 171,5 133,0 171,5 128,9 Vaala 116,0 125,0 116,0 125,0 107,8 Simo 88,0 86,5 88,0 86,5 98,3 Oulunkaari 795,0 890,0 795,5 898,5 112,9 Yht 1 654,5 1 873,0 1 700,5 1 860,0 109,4 /työasema (tp 11 745,81) 745,81 623,51 825,59 492,80 59,7 opp 372,91, sote 1.118,72 /oppp.työase 312 413 246 /sotetyöasem 935 1 238 739 Tietopalvelujen Maksuosuudet, TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT Ii (sis.liikelaitokset) 157 739 140 913 177 309 111 373 62,8 - kunta, hallinto+oppilas 113 724 100 697 129 738 79 587 61,3 - kunta, hallinto 28 681 0 22 669 #JAKO/0! - kunta, oppilas 72 015 0 56 918 #JAKO/0! - vesiliikelaitos 2 316 1 871 0 1 478 #JAKO/0! - Ii-Instituutti 17 691 18 394 20 182 14 538 72,0 - Iin ateria- ja tilapalv. 24 008 19 952 27 389 15 770 57,6 Pudasjärvi 231 946 233 193 264 607 173 712 65,6 Utajärvi 99 192 106 932 113 160 84 515 74,7 Vaala 85 514 77 939 97 555 61 600 63,1 Simo 65 631 53 934 74 873 42 627 56,9 Oulunkaari 592 917 626 342 676 406 442 781 65,5 Yht 1 232 940 1 239 252 1 403 910 916 608 65,3 9

2.4 Kuntapalvelutoimisto yhteensä Kuntapalvelutoimisto yht. TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 2 901 448 2 889 032 2 896 810 1 953 231 67,4 Tuet ja avustukset 2 690 15 438 6 200 4 934 79,6 TOIMINTATUOTOT 2 904 138 2 904 470 2 903 010 1 958 165 67,5 TOIMINTAKULUT Palkat ja palkkiot -1 244 689-1 209 601-1 261 000-836 259 66,3 Henkilösivukulut -275 709-264 461-282 460-186 419 66,0 Henkilöstökulut -1 520 398-1 474 062-1 543 460-1 022 678 66,3 Palvelujen ostot -1 220 681-1 283 416-1 192 200-777 702 65,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -64 939-34 096-50 600-24 665 48,7 Muut toimintakulut -98 120-105 046-108 900-83 470 76,6 TOIMINTAKULUT -2 904 138-2 896 620-2 895 160-1 908 516 65,9 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 7 850 7 850 49 649 632,5 VUOSIKATE 0 7 850 7 850 49 649 632,5 Poistot ja arvonalentumiset 0-7 850-7 850 0 0,0 TILIKAUDEN TULOS 0 0 0 49 649 #JAKO/0! Maksuosuudet yhteensä, TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT Ii (sis.liikelaitokset) 415 079 368 388 402 626 241 680 60,0 - kunta, hallinto+oppilas 245 613 236 602 270 435 168 920 62,5 - kunta, hallinto 245 613 164 586 270 435 112 001 41,4 - kunta, oppilas 0 72 015 0 56 918 #JAKO/0! - vesiliikelaitos 50 309 10 473 0 7 292 #JAKO/0! - Ii-Instituutti 38 012 42 392 43 585 29 611 67,9 - Iin ateria- ja tilapalv. 81 145 78 920 88 606 35 857 40,5 Pudasjärvi 423 659 421 769 447 314 296 941 66,4 Utajärvi 189 340 200 279 206 552 145 684 70,5 Vaala 204 107 190 840 207 894 131 062 63,0 Simo 113 520 103 251 123 419 76 238 61,8 Yli-Ii 45 915 11 976 0 0 #JAKO/0! Oulunkaari 1 380 027 1 446 146 1 515 206 1 016 911 67,1 Yht 2 771 647 2 742 651 2 903 011 1 908 516 65,7 Läpilaskutetut 132 492 217 800 0 0 Yhteensä 2 904 139 2 960 450 2 903 011 1 908 516 65,7 10