Toimintasuunnitelma 2019 Kokkolan Golf ry 13.11.2018
Sisällys Toimintasuunnitelma 2019 Kokkolan Golf... 3 KILPAILU- JA TAPAHTUMATOIMIKUNTA... 3 KOULUTUS- JA VALMENNUSTOIMIKUNTA... 4 SENIORITOIMIKUNTA... 5 NAISTOIMIKUNTA... 5 KENTTÄ- JA RAKENNUSTOIMIKUNTA... 6 VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTITOIMIKUNTA... 6 TALOUSTOIMIKUNTA... 7 KAUDEN 2019 MAKSUT... 8 TALOUSARVIO... 10 2
Toimintasuunnitelma 2019 Kokkolan Golf Kokkolan Golfin 63. toimintavuosi alkaa uusien suunnitelmien parissa. Jäsenkehityksen oltua monia vuosia negatiivinen, pyritään hinnoittelun selkeyttämisellä ja uusien pelimahdollisuuksien kehittämisellä saamaan jäsenmäärä nousuun. Toimintaa pitää kehittää ja uusien jäsenten hankinta ja heidän pitämisensä harrastuksessa mukana tulevat korostumaan myös tulevina vuosina. Tärkeimpänä ryhmänä toiminnan kannalta ovat jo olemassa olevat jäsenet, joiden viihtyvyyteen ja harrastuksen jatkamiseen pitää panostaa tulevana kesänä. Toiminnassa pitää korostaa myös uusien ja vanhojen pelaajien tutustumista toisiinsa ja saada me-henki kohoamaan seuran sisällä. Taloudellisesti seuran toimintavuosi tulee edelleen olemaan tiukka. Parin viime vuoden positiivisesta taloudellisesta tuloksesta huolimatta talouskurin pitää edelleen olla tiukka. Päätavoitteena on tarjota hyvä kenttä pelattavaksi jäsenille ja vieraspelaajille, mutta investointikyky on rajallinen. Tiukan taloudellisen tilanteen takia toimintaan tulee enemmän omakustanteisuutta ja toimikuntien oma varainhankinta korostuu. Nykyisen ravintoloitsijan sopimuksen päättyessä johtokunnan kiireellisenä tehtävänä on löytää uusi ravintoloitsija jatkamaan ravintolatoimintaa klubilla. Ravintolatoiminnan tavoitteena on löytää Kokkolan Golfille hyvä yhteistyökumppani, joka tuo monipuoliset ravintolapalvelut jäsenille ja vieraspelaajille. Lisäksi toiveena on löytää yhteistyökumppani, joka on valmis panostamaan ja kehittämään toimintaa siten, että sekä ravintola ja Kokkolan Golf voivat yhdessä saada uusia vierailijoita kentälle ja löytää yhdessä uusia keinoja nostaa tilojen ympärivuotista käyttöastetta KILPAILU- JA TAPAHTUMATOIMIKUNTA Tulevalla kaudelle kilpailu- ja tapahtumatoimikunta tulee keskittymään erityisesti klubikilpailuiden kehittämiseen niin, että kilpailujen osallistujapohjaa saataisiin laajennettua. Tämän mahdollistamiseksi tullaan kehittämään klubikilpailuja laadullisesti parempaan suuntaan. Kilpailujen ennakkoinformaatiota, tuloksia ja kilpailumaksun sisältämiä palveluita tullaan tarkentamaan. Ensi kaudella pyritään jatkamaan ja kehittämään hyväksi havaittua järjestelyä, jossa kilpailumaksun voi maksaa ennakkoon. Kilpailuille pyritään saamaan mahdollisimman hyvät yhteistyökumppanit ja näin mahdollistamaan laadukkaat palkinnot ja sarjavaihtoehdot kilpailijamäärän kasvattamiseksi. Yhteistyötä naistoimikunnan kanssa tullaan tiivistämään, jotta naiset saadaan takaisin aktiivisten kilpailijoiden joukkoon. Lisäksi pyritään järjestämään kilpailumuotoja, joissa uusia ja tulevia jäseniä saadaan aktivoitua seuran jäseninä ja kilpailuihin osallistujina. Parikilpailujen osalta pyritään järjestämään alku- ja loppukaudelle myös uusia kilpailumuotoja kelien salliessa. Isompien tapahtumien osalta tuetaan jo pyöriviä kilpailutapahtumia ja pyritään löytämään vastaavasti kiinnostuneita mahdollisia uusia yhteistyökumppaneita. 3
Kilpailujen muulle pelaamiselle aiheuttamaa haittaa pyritään torjumaan huomioimalla entistä tarkemmin kilpailuiden suoja-ajat ja näin mahdollistamaan mahdollisimman tehokas kentän käyttö. Kesän viikonloppuina järjestetään vähintään yksi kilpailu ja lisäksi kehitetään uusia kilpailuja esimerkiksi arkipäiville. Kilpailu- ja tapahtumatoimikunnan toimintaan osallistuvia jäseniä koulutetaan seuratuomareiksi tarpeen mukaan ja toimintaan pyritään löytämään mukaan myös uusia jäseniä. Tapahtumien puolella tulla jatkamaan ja kehittämään monipuolista toimintaa viime kesän tapaan. KOULUTUS- JA VALMENNUSTOIMIKUNTA Tavoitteet: Koulutus- ja valmennustoimikunnan tavoitteena on tarjota uusille junioreille tutustumis- ja harrastus mahdollisuus golfin parissa sekä vanhoille jo pelaaville junioreille mahdollisuus kehittyä lajissa ja lisäksi huomioida kaiken ikäiset avointen ovien toiminnan kautta. Toiminnan peruslähtökohdat ja -arvot: Nuorisogolf perustuu ajatukseen, jossa laadukkaan ja yksilöä huomioivan toiminnan kautta voidaan vaikuttaa myönteisesti lapsen ja nuoren kasvuun sekä kehitykseen. Toimintaamme ohjaavina arvoina pidämme lapsen ja nuoren kunnioittamista, terveitä elämäntapoja, muiden kunnioittamista sekä henkilökohtaisen vastuun ottamista ja toimintaympäristön arvostamista. Nämä arvot sisältävät muun muassa lajin parissa olevien lasten ja nuorten arvostamisen. Toimintaamme ohjaavat arvot edistävät monipuolisella tavalla lasten ja nuorten fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kehitystä. Golf voi olla harrastajalle ykköslaji, mutta se voi olla myös muuta harrastusta tukeva laji, joka on osa monipuolista ja vaihtelevaa liikunta- ja taitopalettia lasten ja nuorten elämässä. Toimintasuunnitelma kaudelle 2019: 1. Etsitään uusi, motivoitunut puheenjohtaja toimikunnalle. 2. Etsitään uusia idearikkaita jäseniä toimikuntaan. 3. Harjoitusryhmiä perustetaan mahdollisuuksien mukaan ikäryhmittäin junioreille 4. Harjoitusryhmät toimivat kesä- ja talvikaudella, koko vuoden ajan sekä Lasten golfkerho kesäisin. 5. Järjestetään junioreille suunnattuja paikalliskilpailuja sekä lisäksi juniorien joukkuekilpailuja sekä teemakilpailuja. 6. Järjestetään kaikille ja kaiken ikäisille Avoimet Ovet kesäkaudella maanantaisin. (huhtisyyskuu) 4
7. Järjestetään junioreille yhteistä toimintaa muun muassa avajaiset, sääntöilta, taitokisat, makkaranpaistoillat ja päättäjäiset. 8. Markkinoidaan juniorgolftoimintaa Pron tekemällä yhteistyöllä koulujen kanssa. 9. Pyritään vahvistamaan juniortoimintaa entisestään muun muassa kouluttamalla lisää ohjaajia ja keskinäisellä urheiluseurojen kanssa tehtävällä yhteistyöllä. 10. Päivitetään kummitoiminnasta kiinnostuneiden yhteystietoja ja nimilistaa yhteistyössä ja osallistutaan mahdollisuuksien mukaan kummitoimintaan. 11. Koulutustoiminta sisältää Pron järjestämän toiminnan: alkeiskurssit, green card - suoritukset, jatkokurssit ja erilaiset teemaillat. SENIORITOIMIKUNTA Toimintamme noudattaa aikaisempien vuosien linjaa. Järjestämme jäsenillemme kilpailuja ja muita tapahtumia. Toimikunnan kokouksia tullaan järjestämään kauden aikana 2-4 kertaa. Senioritoimikunta tulee järjestämään kaudella 2019 seuraavanlaista toimintaa: toukokuussa sääntöilta, Ilkka maanantaisin senior 9r kilpailut kauden aikana järjestämme 3-4 kuukausikilpailua, 18 r, eri kilpailumuodoin taitoklinikat ja kilpailut lähipelialueella touko- kesäkuu vierailemme seurakilpailujen merkeissä eri seuroissa ja kutsumme vastavierailulle osallistumme seniorliiton aluetouriin Vapun jälkeen viikon matka Viron Saaremaalle kevättalkoot, kummitoiminta ja tarvittaessa apuna kentän hoidossa panostetaan jäsenhankintaan puskaradion, avoimet ovet ym. kautta talviharjoittelu urheilutalolla tammikuu huhtikuu NAISTOIMIKUNTA Naistoimikunnan toiminnan tavoitteena on rekrytoida uusia jäseniä ja auttaa vasta-alkajia golfharrastuksen parissa. Myöskin kilpailuihin osallistumista pyritään lisäämään järjestämällä esimerkiksi scramble-kisoja vähän kilpaileville pelaajille. Toimikunnan tavoitteena on järjestää yhteishenkeä kohottavia tapahtumia ja osallistua seuran järjestämiin talkoisiin sekä erilaisiin tapahtumiin. Kausi aloitetaan jo talvikaudella valmistautumalla fyysisesti hyvään golfkuntoon. Fysiikkatreenejä järjestetään kerran viikossa. Kevätkaudella yritetään aloittaa sisäharjoittelua urheilutalolla ja simulaattorissa. 5
Suosittuja Pro Antti Linnan opetusiltoja on jatkossakin lähes viikoittain kesäkauden ajan sekä sääntöopetusta kauden alussa. Samoin perinteiset viinikisat, birdiepuu, menevin nainen sekä naisille suunnatut peli-illat jatkuvat. Hyvin alkanutta yhteistyötä Pietarsaaren naisgolfareiden kanssa jatketaan ja tehdään yhteinen pelimatka vieraskentälle. Naistenhakukisa järjestetään perinteisin menoin. KENTTÄ- JA RAKENNUSTOIMIKUNTA Yleisesti pyritään tarjoamaan jäsenistölle mahdollisimman korkealaatuiset ja pelaamista nopeuttavat kenttäolosuhteet tulevalle kaudelle sekä pitämään huolta ja kehittämään olemassa olevaa seuran omistamaa rakennuskantaa ja rakennettua ympäristöä. Vakituisen henkilöstön, 1,6 henkilöä, lisäksi palkataan kausityöntekijöitä 30 miestyökuukauden verran. Kentän alueella suoritettaviin siivous ja pienpuuston raivauskohteisiin perehdytetään ja ohjataan vapaaehtoisia henkilöitä. Kenttään tai rakentamiseen liittyviin hankkeiden toteuttamisiin hankitaan ulkopuolisia osaajia kuten myös mahdollisuuksien mukaan vapaaehtoisia tekijöitä. Keväällä järjestetään suuret yleiset talkoot. Hankitaan viheriöjyrä. Ulkopuolista rahoitusmallia tähän hankintaan tutkitaan. Investointeja vaativista kenttään kohdistuvista hankkeista luovutaan tältä vuodelta mutta tulorahoituksella suoritetaan mahdollisimman paljon kenttään kohdistuvia pienempiä hankkeita kuten ratojen 1 ja 10 tee paikkojen saneeraukset ja 17 poikkiojien putkitukset, rata 4 ojan putkitus ja muotoilu, rata 1 muotoilu välillä 150-greeni, chippirangen risunpolttoalueen maan tasaus ja muotoilu. Metsän harvennuksia jatketaan. Rangen turvallisuutta parannetaan, aloitetaan rangen perusparannuksen suunnittelu ja toteutus tähtäimenä turvallisuuden parantaminen sekä pelaajille että naapurin ratsastajille. Hallipihan kunnostusta jatketaan. Henkilöstö osallistuu ammattitaitoa kehittäviin ja ylläpitäviin kansallisiin ja kansainvälisiin tapahtumiin. Toimikuntien välistä yhteistyötä kehitetään. Jatketaan Pro-Isojärvi hankkeeseen osallistumista sekä osallistutaan edelleen Kokkolan Patamäen- Harriniemen pohjavesialueiden yhteistarkkailu hankkeeseen. VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTITOIMIKUNTA Tulevalla kaudella markkinointi- ja viestintätoimikunta tulee pyytämään tarjouksen seuran visuaalisen ilmeen päivittämisestä ja viestintämateriaalin ja kuvien tuottamista. Materiaali olisi tukena niin kotisivujen, sosiaalisen median kuin printinkin mainonnassa ja markkinoinnissa, ja kyseistä materiaalia pystyttäisiin hyödyntämään myös tulevina vuosina ja mahdollisten uusien kotisivujen hankinnassa. 6
Tulevana kautena toimikunta pyrkii myös kehittämään etenkin sosiaalisen viestinnän markkinointia ja sisällön tuotantoa. Jotta tämä onnistuu, tarvitsee toimikunta kriittisesti uusia aktiivisia vapaaehtoisia mukaan toimintaansa. Jo viime kaudelle oli tarkoitus tehdä talven aikana viestintäkello yhdessä muiden toimikuntien kanssa. Tämän teko kuitenkin jäi, koska tietyt asiat vahvistuivat liian myöhään. Tälle kaudelle viestintäkello pyritään toteuttamaan tammikuun loppuun mennessä. Kyseessä on siis eräänlainen aikataulu ja viestintäsuunnitelma kaikille tapahtumille, kisoille ja muille jäsenistölle viestittävistä asioista koko kaudeksi. Viestintäkellon tarkoituksena on varmistaa riittävä viestintä kaikista tapahtumista, sekä toimia tietynlaisena "takarajana" kaikille toimikunnille oman toiminnan suunnittelemisessa, jotta riittävä viestintä voidaan taata. Tulevana kautena viestintä- ja markkinointitoimikunta huolehtii myös viestintäkellon kautta, että caddiemasterit saavat riittävän perehdytyksen sosiaalisen median viestintään ja markkinointiin, jotta sen päivittäminen saadaan aktiivisemmaksi. Viestintää jatketaan edelleen kotisivulla samoilla menetelmillä, kuin aikaisemmin; viikkotiedotteet, kilpailuiden markkinointi pääuutisina sekä tarvittaessa tiedotteilla sähköpostitse tai NexGolfin kautta. Kisablogi, joka aloitettiin tänä vuonna, on osoittautunut toimivaksi viestintäkeinoksi ja sen päivittämistä jatketaan tulevalla kaudella. TALOUSTOIMIKUNTA Taloustoimikunnan toimintasuunnitelmalla pyritään tukemaan ja edesauttamaan seuran yleisiä tavoitteita seuraavilla toimilla: Osallistumalla ulkoisen rahoituksen hankintaan. Varmistamalla budjetin mukaisen toiminnan kulupuolella. Seuraamalla talouden kehitystä kuukausitasolla ja ehdotamme tarvittaessa sellaisia korjaavia toimenpiteitä taloudenhoitoon, mitkä katsomme seuran eduksi. Olemalla tiiviissä yhteistyössä toimistopäällikön kanssa ja annamme tukea talouteen liittyvissä kysymyksissä sekä neuvoa pitkäaikaisiin ratkaisuihin. Avustamalla isompien tapahtumien suunnittelussa ja toimeenpanossa yhdessä muiden toimikuntien kanssa 7
KAUDEN 2019 MAKSUT Kaudella 2019 erillinen jäsenmaksu jätetään pois ja myydään jäsenyyden sisältäviä pelipaketteja. Pelipaketit vastaavat erilaisten pelaajien tarpeisiin ja niitä on saatavilla kolme erilaista pakettia: Bogey-minipaketti, Par-ysipaketti ja Birdie-täyspaketti. Uutena asiana vanhan jäsenmaksun hinnalla saa Bogey-minipaketin myötä pelioikeuden, joka sisältää yhdeksän reiän pelioikeuden aukioloaikojen ulkopuolella ja sen lisäksi neljä milloin vain kauden aikana käytettävää yhdeksän reiän greenfeetä. Toisena uutuutena tuodaan yhdeksän reiän pelioikeus (Par-ysipaketti), joka mahdollistaa yhden ysin varaamisen päivässä. Näiden uudistusten toivotaan pitävän jo olemassa olevat jäsenet pitkään seuran jäseninä ja pienimmän pelipaketin toivotaan toisaalta tuovan uusia jäseniä, toisaalta vanhoilla pelaajilla johtavan harrastuksen, ja sitä myötä pelipaketin, laajenemiseen. Uusien pelaajien hinnoittelua uudistetaan ja he saavat Bogey-minipaketin kuluvalle kaudelle ja kurssin hintaan 300 euroa. Pelipaketit kaudelle 2019 ovat: Aikuiset: Bogey-minipaketti 240 euroa ysipelioikeus aukioloaikojen ulkopuolella o alustava aikataulu klo 21-07, tarkentuu keväällä 4 yhdeksän reiän greenfeetä o lisäkierrokset 40 euroa (18r) / 25 euroa (9r) Kilpailumaksu o Klubikisoissa alkaen 48 euroa Par-ysipaketti 550 euroa yksi yhdeksän reiän kierros per päivä o lisäkierrokset 25 euroa (9r) Kilpailumaksu o klubikisoissa alkaen 35 euroa Birdie-täyspaketti 695 euroa Rajoittamaton pelioikeus Kilpailumaksu o Klubikisoissa alkaen 15 euroa Pohjanmaan seurojen etukortti 31.3.2019 mennessä maksaneille Aikaisen maksajan edut 12.12.2018 maksaneille o Perhealennus toinen perheenjäsen 610 euroa 8
Aikaisen maksajan perheenjäsen on oikeutettu alennettuun hintaan o Vieraspelaaja -50% samassa lähdössä (Sama vieraspelaaja voi saada alennuksen max. 3 krt kesän aikana riippumatta kenen kanssa pelaa) o Rangekorttilataus 20 koria (plus pantti 10 euroa) o Pron tunti 15 min ilmaiseksi tai 50 min -50% o Mahdollista ostaa kesän klubikilpailut, bägipaikka ja oma parkkipaikka kesäksi hintaan 299 euroa 12.12.2018 mennessä! Aloittelijan tarjous Kurssi + Bogey-minipaketti 300 euroa Kaikki paketit voi päivittää 30 euron muutosmaksulla suurempaan pakettiin maksamalla lisäksi pakettien välisen erotuksen. Juniorit/Opiskelijat: 0-15-vuotta (syntymävuoden mukaan, 2004-2019 syntyneet): Junnubirdie-täyspaketti 70 euroa Rajoittamaton pelioikeus 16-21-vuotta / opiskelijat 22-26 vuotta (syntymävuoden mukaan, 1998-2003 (opisk. 1993-1997) syntyneet): NuorisoBogey-minipaketti 120 euroa ysipelioikeus aukioloaikojen ulkopuolella o alustava aikataulu klo 21-07, tarkentuu keväällä 4 yhdeksän reiän greenfeetä o lisäkierrokset 25 euroa / 15 euroa Kilpailumaksu o Klubikisoissa alkaen 48 euroa o Alle 18-vuotias 25 euroa NuorisoBirdie-täyspaketti 280 euroa Rajoittamaton pelioikeus Kilpailumaksu o Klubikisoissa alkaen 15 euroa Pohjanmaan seurojen etukortti 31.3.2019 mennessä maksaneille 18 vuotta täyttäneille 9
TALOUSARVIO TILIKAUDELLE 1.10.2018-30.9.2019 Kokkolan Golf- Gamlakarleby Golf Ry Budjetti 2019 Tuotot: Kilpailumaksut 54 677 Greenfeemaksut 50 000 Harjoitusrata 15 000 Mainostuotot 85 000 Ravintolan tuotot 0 Jäsen- ja kenttämaksut 280 632 Muut tuotot 38 300 Tuotot yhteensä 523 609 Kulut: Henkilöstökulut -226 000 Kulut seura -88 926 Kulut kenttä -127 434 Kulut ravintola -20 150 Kulut yhteensä -462 510 Tuotto/kulujäämä 61 099 Rahoituskulut -2 500 Lainan lyhennykset -54 550 Osamaksuvelan lyhennykset 0 Investoinnit 0 Satunnaiset tuotot/kulut Rahoitustulos 4 049 Poistot -32 560 Näytetty tulos 26 038 Lainamäärä 345 757 Investointilaina/-rahoitus 10