1/2 ALUETYÖ 3000 Osallistumismaksut 0 2 600 264 Osallistumismaksut 0 2 600 264 3960 Kirkkopalvelut-avustukset 0 23 416 9 373 Julkiset kohdeavustukset 0 23 416 9 373 Varsinaisen toiminnan tuotot 0 26 016 9 637 4100 Palkat/tyel 0-62 437-63 812 Palkat ja palkkiot 0-62 437-63 812 4510 Tyel 0-11 832-11 948 Eläkekulut 0-11 832-11 948 4500 Sotu 0-674 -689 4530 Työttömyysvakuutus 0-499 -510 4540 Muut sosiaalivakuutukset 0-543 -236 Muut henkilösivukulut 0-1 717-1 436 Henkilöstökulut 0-75 985-77 196 6090 Muut vuokrat -400-2 550-50 Vuokrat ja vastikkeet -400-2 550-50 6101 Toimistopalvelut -76 346 0 0 Ulkopuoliset palvelut -76 346 0 0 6200 Matkat- ja pv-rahat/henkilökunta -7 600-7 800-3 097 6220 Matkat -2 150-2 734-206 6230 Yhteiskuljetukset 0-1 000 0 6240 Majoitus ja ruoka -1 200-7 000-264 6250 Osallistumismaksut -800-900 -195 Matka- ja majoituskulut -11 750-19 434-3 762 6300 Painatus 0 0-165 6320 Tarvikkeet -50-1 500-348 6321 Materiaalit -1 000-2 750 0 6330 Kirjallisuus ja lehdet -100 0-125 Materiaalikulut -1 150-4 250-637 6430 Posti -50 0-253 6490 Muut kulut -200-3 000 0 Muut toimintakulut -250-3 000-253 Varsinaisen toiminnan kulut -89 896-105 219-81 898 YHT. -89 896-79 203-72 261 Tuotto-/kulujäämä -89 896-79 203-72 261
2/2 ALUETYÖ Tuotto-/kulujäämä -89 896-79 203-72 261 TILIKAUDEN TULOS -89 896-79 203-72 261 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -89 896-79 203-72 261 Kokonaistuotot 0 26 016 9 637 Kokonaiskulut -89 896-105 219-81 898 Tilikauden yli-/alijäämä -89 896-79 203-72 261
1/2 KASVATUS 3000 Osallistumismaksut 23 900 18 225 9 305 Osallistumismaksut 23 900 18 225 9 305 3990 Opintokeskus Sivis avustukset 1 000 0 0 Julkiset kohdeavustukset 1 000 0 0 3020 Muut tuotot 0 0 1 879 Muut tuotot 0 0 1 879 Varsinaisen toiminnan tuotot 24 900 18 225 11 184 4100 Palkat/tyel 0-17 028-17 403 Palkat ja palkkiot 0-17 028-17 403 4510 Tyel 0-3 227-3 259 Eläkekulut 0-3 227-3 259 4500 Sotu 0-184 -188 4530 Työttömyysvakuutus 0-136 -139 4540 Muut sosiaalivakuutukset 0-148 -64 Muut henkilösivukulut 0-468 -392 Henkilöstökulut 0-20 724-21 054 6090 Muut vuokrat -4 900-1 600-680 Vuokrat ja vastikkeet -4 900-1 600-680 6101 Toimistopalvelut -22 904 0 0 6190 Muut palvelut 0-570 -55 Ulkopuoliset palvelut -22 904-570 -55 6200 Matkat- ja pv-rahat/henkilökunta -400 0 0 6205 Majoitus ja ruoka/henkilökunta -300 0 0 6220 Matkat -3 050-874 -540 6240 Majoitus ja ruoka -14 850-3 150-532 6250 Osallistumismaksut -500-1 000-90 Matka- ja majoituskulut -19 100-5 024-1 162 6315 Tulosteet ja kopiot 0-100 0 6320 Tarvikkeet -1 050-1 450-152 6321 Materiaalit -6 450-580 -5 496 Materiaalikulut -7 500-2 130-5 648 6430 Posti 0-36 0 6490 Muut kulut 0-12 725-1 637 6491 Luottotappio 0 0-10 738 Muut toimintakulut 0-12 761-12 375 Varsinaisen toiminnan kulut -54 404-42 809-40 974 YHT. -29 504-24 584-29 790
2/2 KASVATUS Tuotto-/kulujäämä -29 504-24 584-29 790 Tuotto-/kulujäämä -29 504-24 584-29 790 TILIKAUDEN TULOS -29 504-24 584-29 790 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -29 504-24 584-29 790 Kokonaistuotot 24 900 18 225 11 184 Kokonaiskulut -54 404-42 809-40 974 Tilikauden yli-/alijäämä -29 504-24 584-29 790
1/2 VAPAAEHTOISTUKI 3000 Osallistumismaksut 10 650 10 600 3 060 Osallistumismaksut 10 650 10 600 3 060 3990 Opintokeskus Sivis avustukset 3 500 0 4 762 Julkiset kohdeavustukset 3 500 0 4 762 Varsinaisen toiminnan tuotot 14 150 10 600 7 822 4100 Palkat/tyel 0-17 028-17 403 Palkat ja palkkiot 0-17 028-17 403 4510 Tyel 0-3 227-3 259 Eläkekulut 0-3 227-3 259 4500 Sotu 0-184 -188 4530 Työttömyysvakuutus 0-136 -139 4540 Muut sosiaalivakuutukset 0-148 -64 Muut henkilösivukulut 0-468 -392 Henkilöstökulut 0-20 724-21 054 6090 Muut vuokrat -650-300 -2 240 Vuokrat ja vastikkeet -650-300 -2 240 6101 Toimistopalvelut -22 904 0 0 Ulkopuoliset palvelut -22 904 0 0 6200 Matkat- ja pv-rahat/henkilökunta -400-100 0 6205 Majoitus ja ruoka/henkilökunta -300 0 0 6220 Matkat -5 350-2 530-631 6240 Majoitus ja ruoka -6 850-7 750-1 777 6250 Osallistumismaksut -8 100-750 -220 Matka- ja majoituskulut -21 000-11 130-2 629 6320 Tarvikkeet -300-350 -218 6321 Materiaalit -1 500-1 550 0 Materiaalikulut -1 800-1 900-218 6490 Muut kulut 0-470 0 Muut toimintakulut 0-470 0 Varsinaisen toiminnan kulut -46 354-34 524-26 140 YHT. -32 204-23 924-18 318 Tuotto-/kulujäämä -32 204-23 924-18 318 Tuotto-/kulujäämä -32 204-23 924-18 318
2/2 VAPAAEHTOISTUKI TILIKAUDEN TULOS -32 204-23 924-18 318 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -32 204-23 924-18 318 Kokonaistuotot 14 150 10 600 7 822 Kokonaiskulut -46 354-34 524-26 140 Tilikauden yli-/alijäämä -32 204-23 924-18 318
1/1 YHTEISKUNTASUHTEET 4100 Palkat/tyel 0-1 622-1 657 Palkat ja palkkiot 0-1 622-1 657 4510 Tyel 0-307 -310 Eläkekulut 0-307 -310 4500 Sotu 0-18 -18 4530 Työttömyysvakuutus 0-13 -13 4540 Muut sosiaalivakuutukset 0-14 -6 Muut henkilösivukulut 0-45 -37 Henkilöstökulut 0-1 974-2 005 6101 Toimistopalvelut -9 543 0 0 Ulkopuoliset palvelut -9 543 0 0 6220 Matkat -250-150 0 6240 Majoitus ja ruoka -3 100-100 0 6250 Osallistumismaksut 3 050 0 0 Matka- ja majoituskulut -300-250 0 6315 Tulosteet ja kopiot -100 0 0 6320 Tarvikkeet -100 0 0 6321 Materiaalit -750 0 0 Materiaalikulut -950 0 0 Varsinaisen toiminnan kulut -10 793-2 224-2 005 YHT. -10 793-2 224-2 005 Tuotto-/kulujäämä -10 793-2 224-2 005 Tuotto-/kulujäämä -10 793-2 224-2 005 TILIKAUDEN TULOS -10 793-2 224-2 005 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -10 793-2 224-2 005 Kokonaiskulut -10 793-2 224-2 005 Tilikauden yli-/alijäämä -10 793-2 224-2 005
1/2 VIESTINTÄ 4100 Palkat/tyel 0-25 948-26 519 Palkat ja palkkiot 0-25 948-26 519 4510 Tyel 0-4 917-4 966 Eläkekulut 0-4 917-4 966 4500 Sotu 0-280 -286 4530 Työttömyysvakuutus 0-208 -212 4540 Muut sosiaalivakuutukset 0-226 -98 Muut henkilösivukulut 0-714 -597 Henkilöstökulut 0-31 579-32 082 6090 Muut vuokrat 0-300 0 Vuokrat ja vastikkeet 0-300 0 6101 Toimistopalvelut -38 173 0 0 6110 ICT-palvelut -1 500 0 0 6190 Muut palvelut -11 000-4 000-2 958 Ulkopuoliset palvelut -50 673-4 000-2 958 6200 Matkat- ja pv-rahat/henkilökunta -80-150 -9 6205 Majoitus ja ruoka/henkilökunta -40 0 0 6220 Matkat -1 500-450 -17 6240 Majoitus ja ruoka -1 380-400 -396 6250 Osallistumismaksut -720 0 0 Matka- ja majoituskulut -3 720-1 000-421 6300 Painatus -8 900-8 000-6 712 6320 Tarvikkeet -2 300-2 500-437 6321 Materiaalit -1 000-150 0 Materiaalikulut -12 200-10 650-7 149 6400 Ilmoitukset ja markkinointi -100-100 -11 6426 Pieninvestoinnit -2 000 0 0 6430 Posti -1 700-11 800-10 791 6490 Muut kulut -100 0 0 Muut toimintakulut -3 900-11 900-10 802 Varsinaisen toiminnan kulut -70 493-59 429-53 413 YHT. -70 493-59 429-53 413 Tuotto-/kulujäämä -70 493-59 429-53 413
2/2 VIESTINTÄ Tuotto-/kulujäämä -70 493-59 429-53 413 TILIKAUDEN TULOS -70 493-59 429-53 413 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -70 493-59 429-53 413 Kokonaiskulut -70 493-59 429-53 413 Tilikauden yli-/alijäämä -70 493-59 429-53 413
1/3 HALLINTO JA TOIMISTO 3010 Myyntituotot 0 2 500 0 3015 Vuokratuotot 0 600 600 Muut tuotot 0 3 100 600 Varsinaisen toiminnan tuotot 0 3 100 600 4100 Palkat/tyel 0-22 704-23 354 4156 Palkkiot/EI sivukuluja 0 0-20 664 4160 Lomapalkkavelan muutos 0 0 19 062 Palkat ja palkkiot 0-22 704-24 957 4510 Tyel 0-4 302-3 815 Eläkekulut 0-4 302-3 815 4500 Sotu 0-245 -252 4530 Työttömyysvakuutus 0-182 -187 4540 Muut sosiaalivakuutukset 0-198 -700 4560 Henkilösivukulut/lomapalk.muutos 0 0 4 363 Muut henkilösivukulut 0-624 3 224 4920 Työterveyshuolto 0-4 000-4 551 4990 Muut henkilöstökulut 0 0-5 000 Muut henkilöstökulut 0-4 000-9 551 Henkilöstökulut 0-31 631-35 100 5100 Poistot koneista ja kalustosta 0-1 500-1 417 5110 Poistot pitkäv. menot 5 v. 0-2 500-2 330 Poistot ja arvonalennukset 0-4 000-3 747 6000 Vuokrat/huoneisto -17 000-18 000-12 985 6010 Vuokrat/autot 0-300 0 6020 Toimistolaitteiden vuokrat -3 000-8 500-5 941 6030 Lisenssit -1 900-2 100-2 626 6090 Muut vuokrat -1 400-1 900-721 Vuokrat ja vastikkeet -23 300-30 800-22 273 6100 Talouspalvelut -15 600-15 600-14 513 6101 Toimistopalvelut -11 452 0-1 980 6110 ICT-palvelut -960-2 000-1 307 6120 Tilintarkastus -1 800-2 000-1 674 6190 Muut palvelut 0 0-128 Ulkopuoliset palvelut -29 812-19 600-19 602 6200 Matkat- ja pv-rahat/henkilökunta -3 700-9 340-11 475 6205 Majoitus ja ruoka/henkilökunta -1 200-800 -738 6220 Matkat -3 500-4 560-1 330 6240 Majoitus ja ruoka -13 300-6 340-3 874 6250 Osallistumismaksut -1 200-6 500-2 497 Matka- ja majoituskulut -22 900-27 540-19 915
2/3 HALLINTO JA TOIMISTO 6300 Painatus 0 0-93 6315 Tulosteet ja kopiot -1 000-1 000-447 6320 Tarvikkeet -2 900-2 150-2 362 6321 Materiaalit -600-1 870 0 Materiaalikulut -4 500-5 020-2 902 6410 Jäsenmaksut SP:lle -168 576-166 325-162 436 6411 Jäsenmaksut -230 0-834 6420 Siivous ja puhtaanapito -600-600 -139 6421 Sähkö, vesi, kaasu -600-600 -504 6422 Huolto-, hoito- ja korjauskulut -500-500 -639 6426 Pieninvestoinnit 0-1 200-797 6427 Vakuutukset -2 500-2 500-2 586 6430 Posti -1 200-300 -1 990 6431 Pankki -600 0-559 6432 Puhelin 0-3 500-3 141 6450 Edustus 0-500 -637 6490 Muut kulut -3 300-1 300-2 849 Muut toimintakulut -178 106-177 325-177 111 Varsinaisen toiminnan kulut -258 618-295 916-280 650 YHT. -258 618-292 816-280 050 3201 Merkkimyynti 2 000 0 2 490 Myyntituotot 2 000 0 2 490 Varainhankinnan tuotot 2 000 0 2 490 6730 Varainh. muut ostot 0 0-2 156 Ostokulut 0 0-2 156 Varainhankinnan kulut 0 0-2 156 YHT. 2 000 0 334 Tuotto-/kulujäämä -256 618-292 816-279 716 3650 Korkotuotot 0 0 15 Muut korko- ja rahoitustuotot 0 0 15 Tuotot 0 0 15 7040 Viivästyskorot ja -maksut 0 0-24 7090 Muut korot 0 0 0 Korkokulut ja muut rahoituskulut 0 0-24 Kulut 0 0-24
3/3 HALLINTO JA TOIMISTO YHT. 0 0-9 Tuotto-/kulujäämä -256 618-292 816-279 725 TILIKAUDEN TULOS -256 618-292 816-279 725 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -256 618-292 816-279 725 Kokonaistuotot 2 000 3 100 3 105 Kokonaiskulut -258 618-295 916-282 830 Tilikauden yli-/alijäämä -256 618-292 816-279 725
1/2 3100 Jäsenmaksut 341 713 347 250 316 926 Jäsenmaksut 341 713 347 250 316 926 3240 Adventtikalenterimyynti 150 150 110 700 113 222 3250 Korttimyynti 17 500 24 500 24 260 Myyntituotot 167 650 135 200 137 482 Varainhankinnan tuotot 509 363 482 450 454 408 4104 Varainh. palkat tyel 0-1 622-1 657 Palkat ja palkkiot 0-1 622-1 657 4514 Varainh. tyel 0-307 -310 Eläkekulut 0-307 -310 4504 Varainh. sotu 0-18 -18 4534 Varainh. työttömyysvakuutus 0-13 -13 4544 Varainh. muut sos.vakuutukset 0-14 -6 Muut henkilösivukulut 0-45 -37 Henkilöstökulut 0-1 974-2 005 6104 Varainh. palvelut -3 817 0 0 Ulkopuoliset palvelut -3 817 0 0 6204 Varainh. matkat ja pv.rahat -1 000-1 300-1 006 6224 Varainh. majoitus ja ruoka -100 0-99 Matka- ja majoituskulut -1 100-1 300-1 105 6325 Varainh.tarvikkeet 0-750 -3 438 6702 Varainh. kampanjapalkinnot -7 300-6 500-6 373 6710 Varainh. kalenteriostot -72 345-50 490-54 898 6720 Varainh. korttiostot -3 240-10 500-8 307 6730 Varainh. muut ostot 0-500 0 Ostokulut -82 885-68 740-73 016 6434 Varainh. postikulut -795-500 -531 6494 Varainh. muut kulut 0 0-92 Muut varainhankinnan kulut -795-500 -623 Varainhankinnan kulut -88 597-72 514-76 749 YHT. 420 766 409 936 377 658 Tuotto-/kulujäämä 420 766 409 936 377 658 Tuotto-/kulujäämä 420 766 409 936 377 658
2/2 3900 Valtion toiminta-avustus 70 000 70 000 67 896 Valtion toiminta-avustus 70 000 70 000 67 896 3411 ÄLÄ KÄYTÄ Opintokeskus Sivis yleisavustus 0 8 400 0 Muut yleisavustukset 0 8 400 0 YHT. 70 000 78 400 67 896 TILIKAUDEN TULOS 490 766 488 336 445 554 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 490 766 488 336 445 554 Kokonaistuotot 579 363 560 850 522 303 Kokonaiskulut -88 597-72 514-76 749 Tilikauden yli-/alijäämä 490 766 488 336 445 554
1/2 PARTIOKOLKKA 3015 Vuokratuotot 2 000 6 000 8 550 3020 Muut tuotot 0 0 150 Muut tuotot 2 000 6 000 8 700 Varsinaisen toiminnan tuotot 2 000 6 000 8 700 4100 Palkat/tyel 0-5 677-5 801 Palkat ja palkkiot 0-5 677-5 801 4510 Tyel 0-1 076-1 086 Eläkekulut 0-1 076-1 086 4500 Sotu 0-61 -63 4530 Työttömyysvakuutus 0-45 -46 4540 Muut sosiaalivakuutukset 0-49 -21 Muut henkilösivukulut 0-156 -131 Henkilöstökulut 0-6 909-7 018 5000 Poistot rakennuksista / Partiokolkka 0 0-174 Poistot ja arvonalennukset 0 0-174 6101 Toimistopalvelut -1 909 0 0 Ulkopuoliset palvelut -1 909 0 0 6200 Matkat- ja pv-rahat/henkilökunta -500-400 -623 Matka- ja majoituskulut -500-400 -623 6320 Tarvikkeet -1 000-4 000-340 Materiaalikulut -1 000-4 000-340 6420 Siivous ja puhtaanapito 0 0-178 6421 Sähkö, vesi, kaasu -3 000-7 500-7 566 6422 Huolto-, hoito- ja korjauskulut -1 000-4 000-3 728 6490 Muut kulut 0 0-13 Muut toimintakulut -4 000-11 500-11 484 Varsinaisen toiminnan kulut -7 409-22 809-19 640 YHT. -5 409-16 809-10 940 Tuotto-/kulujäämä -5 409-16 809-10 940 Tuotto-/kulujäämä -5 409-16 809-10 940
2/2 PARTIOKOLKKA TILIKAUDEN TULOS -5 409-16 809-10 940 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -5 409-16 809-10 940 Kokonaistuotot 2 000 6 000 8 700 Kokonaiskulut -7 409-22 809-19 640 Tilikauden yli-/alijäämä -5 409-16 809-10 940
1/1 SIJOITUSTOIMINTA 3270 Vuokratuotot sijoituksista 0 5 400 7 000 Tuotot muista sijoituksista 0 5 400 7 000 Tuotot 0 5 400 7 000 7020 Yhtiövastikkeet 0-5 220-5 416 7030 Muut sijoituskiinteistöjen kulut 0-350 -50 Sijoitusten kulut 0-5 570-5 466 Kulut 0-5 570-5 466 YHT. 0-170 1 534 Tuotto-/kulujäämä 0-170 1 534 TILIKAUDEN TULOS 0-170 1 534 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0-170 1 534 Kokonaistuotot 0 5 400 7 000 Kokonaiskulut 0-5 570-5 466 Tilikauden yli-/alijäämä 0-170 1 534
1/2 TARVIKEVÄLITYS 3200 Tarvikevälitysmyynti 0 41 000 25 200 3230 Leirituotteiden myynti 20 000 0 0 Myyntituotot 20 000 41 000 25 200 Varainhankinnan tuotot 20 000 41 000 25 200 4104 Varainh. palkat tyel 0-8 109-8 287 Palkat ja palkkiot 0-8 109-8 287 4514 Varainh. tyel 0-1 537-1 552 Eläkekulut 0-1 537-1 552 4504 Varainh. sotu 0-88 -90 4534 Varainh. työttömyysvakuutus 0-65 -66 4544 Varainh. muut sos.vakuutukset 0-71 -31 Muut henkilösivukulut 0-223 -186 Henkilöstökulut 0-9 868-10 026 6104 Varainh. palvelut -3 817 0 0 Ulkopuoliset palvelut -3 817 0 0 6325 Varainh.tarvikkeet 0 0-29 6700 Varainh. leirituotteiden ostot -12 000 0 0 6730 Varainh. muut ostot 0-28 000-17 686 6790 varainh. varaston muutos 0 0-1 618 Ostokulut -12 000-28 000-19 333 6434 Varainh. postikulut 0-750 -577 6494 Varainh. muut kulut 0 0-11 Muut varainhankinnan kulut 0-750 -587 Varainhankinnan kulut -15 817-38 618-29 946 YHT. 4 183 2 382-4 746 Tuotto-/kulujäämä 4 183 2 382-4 746 Tuotto-/kulujäämä 4 183 2 382-4 746 TILIKAUDEN TULOS 4 183 2 382-4 746 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 4 183 2 382-4 746
2/2 TARVIKEVÄLITYS Kokonaistuotot 20 000 41 000 25 200 Kokonaiskulut -15 817-38 618-29 946 Tilikauden yli-/alijäämä 4 183 2 382-4 746