Helsingin kaupunki Pöytäkirja 39/2016 Kokousaika 15:32-17:26 Kokouspaikka Elimäenkatu 5 Läsnä Jäsenet Koulumies, Terhi Möller, Antti Paananen, Eija Pasterstein, Dennis Rguibi, Mariam Kopra, Matti Kostiainen, Aura Sahlberg, Pörrö Valokainen, Tuomo puheenjohtaja varajäsen varajäsen poissa poissa Muut Oskala, Hannu Forsman, Jukka Henttonen, Pekka Hyvärinen, Silja Kauto, Jukka Kielenniva, Nea Saarinen, Raimo K von Knorring, Maria Penttinen, Janne kaupunginhallituksen edustaja saapui 15:38, poissa: 473-474 tulosryhmän johtaja poistui 16:32, poissa: 487-491 osastopäällikkö osastopäällikkö kaupunginarkkitehti osastopäällikkö kaupungininsinööri viestintäpäällikkö, tiedottaja lakimies Puheenjohtaja Terhi Koulumies 473-491 Esittelijät Raimo K Saarinen Jukka Kauto Pekka Henttonen Silja Hyvärinen kaupungininsinööri 473-479 kaupunginarkkitehti 480 osastopäällikkö 481 osastopäällikkö
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 39/2016 Pöytäkirjanpitäjä 482-491 Janne Penttinen lakimies 473-491
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 39/2016 Asia 473 Ki/1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta 474 Ki/2 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano 475 Ki/3 Ilmoitusasiat 476 Ki/4 Lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätösten seuranta 477 Ki/5 Rakennusviraston seurantaraportit ja talousarvion toteutumisennuste vuodelta 2016 478 Ki/6 Yleisten töiden lautakunnan ja rakennusviraston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 479 Ki/7 Rakennusviraston vuoden 2016 talousarviosta käyttämättä jäävien investointimäärärahojen ylitysesitys 480 Ka/1 Yleisten töiden lautakunnan lausunto Sörnäisten, Kalasataman (10.ko) Työpajanpihan asemakaavan muutoksesta nro 12390 481 Po/1 Yleisten alueiden käytöstä veloitettavien maksujen maksumuistutusten käsittelyn delegointi 482 Ko/1 Atlantinkadun ja Kanariankujan rakentaminen, urakoitsijan valinta, Helsingin kaupungin rakentamispalvelu (Stara), kokonaishinta 956 300 euroa (alv 0 %) 483 Ko/2 Kuninkaantammen asemakaava-alueen rakentaminen (rakentamisurakka 3), urakoitsijan valinta, Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Stara, kokonaishinta 954 792 euroa (alv 0 %) 484 Ko/3 Brahenpuiston peruskorjaus, urakoitsijan valinta, Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Stara, kokonaishinta 916 000 euroa (alv 0 %) 485 Ko/4 Maankäyttö- ja rakennuslain 86 pykälän tarkoittamat kadunpitopäätökset joulukuussa 2016 486 Ko/5 Kantelettarentie välillä Vanhaistentie Pelimannintie nro 30590/1, Vanhaistentie välillä Kantelettarentie Kaarelantie nro 30591/1, katusuunnitelmien hyväksyminen, Kaarela 487 Ko/6 Paciuksenkatu välillä Munkkiniemensilta Tukholmankatu nrot 30593/1-2, Tukholmankatu, Töölöntulli, nrot 30594/1-2, katusuunnitelmien hyväksyminen, Meilahti 488 Ko/7 Urheilulehdon ympäristön katusuunnitelmat nrot 30599/1, 30600/1,
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 39/2016 30600/2, 30601/1, katusuunnitelmien hyväksyminen, Laakso, Taka- Töölö 489 Ko/8 Yleisten töiden lautakunnan lausunto valtuutettu Sami Muttilaisen ja 21 muun valtuutetun valtuustoaloitteesta pyöräilijöiden ajolinjojen merkitsemisestä Elielinaukiolla 490 Ko/9 Yleisten töiden lautakunnan lausunto valtuutettu Seija Muurisen ja 27 muun valtuustoaloitteesta Kruunusiltojen käytöstä 491 Ko/10 Talvihoidon verkostotarkastelu Helsingin jalankulkureiteillä
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 39/2016 1 (82) Ki/1 473 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta Päätös päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla yleisten töiden lautakunta päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Kostiainen ja Rguibi sekä varatarkastajiksi jäsenet Paananen ja Möller. Esittelijä kaupungininsinööri Raimo K Saarinen Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Päätösehdotus päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla yleisten töiden lautakunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Valokainen ja Sahlberg sekä varatarkastajiksi jäsenet Paananen ja Möller. Esittelijä kaupungininsinööri Raimo K Saarinen Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 39/2016 2 (82) Ki/2 474 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano Päätös päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä. Esittelijä kaupungininsinööri Raimo K Saarinen Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Päätösehdotus Päätös on ehdotuksen mukainen. Esittelijä kaupungininsinööri Raimo K Saarinen Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 39/2016 3 (82) Ki/3 475 Ilmoitusasiat Päätös päätti merkitä tiedoksi. Esittelijä kaupungininsinööri Raimo K Saarinen Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Päätösehdotus Päätös on ehdotuksen mukainen. Esittelijän perustelut Kaupunginvaltuusto (Kvsto) Kaupunginhallitus (Khs) Kvsto 16.11.2016 293 Kaj/9 Hotelli Marskin asemakaavan muuttaminen (nro 12355, Kamppi tontti 63/1) HEL 2014-000888 T 10 03 03 Linkki pöytäkirjaan Khs 21.11.2016 1043 Kj/3 Kaupunginhallituksen kokoontuminen vuonna 2017 HEL 2016-012115 T 00 00 02 Linkki pöytäkirjaan Khs 21.11.2016 1049 Kj/9 Kaupunginvaltuuston 16.11.2016 291 tekemän päätöksen täytäntöönpano: Hallintosäännön hyväksyminen HEL 2016-005361 T 00 01 00 Linkki pöytäkirjaan
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 39/2016 4 (82) Ki/3 Khs 28.11.2016 Ryj/1 Khs 7.12.2016 Ryj/2 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 47 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen: yleisten töiden lautakunta 22.11.2016 - - Päätöstiedote nro 42 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikoilla 47 ja 48 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen: - - yleisten töiden lautakunta 29.11.2016 Päätöstiedote nro 43 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja (Kaj) Kaj 22.11.2016 82 Kaupunginvaltuuston päätös 10.12.2014 ja korkeimman hallinto-oikeuden päätös 26.9.2016 asemakaava-asiassa (nro 12248, Vuosaaren voimalaitosalue) HEL 2013-001635 T 10 03 03 Linkki päätökseen Esittelijä kaupungininsinööri Raimo K Saarinen Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 39/2016 5 (82) Ki/4 476 Lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätösten seuranta Päätös päätti, että rakennusviraston viranhaltijoiden päätöksiä ajalta 1.12.- 7.12.2016 ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi. Palveluosasto Alueidenkäyttö, toimistopäällikkö PAK 2.12.2016 572 HKR-Rakennuttaja Talotekninen toimisto, toimistopäällikkö RTT 1.12.2016 9, 7.12.2016 10 11 Katu- ja puisto-osasto Osastopäällikkö 7.12.2016 22 Lisäksi yleisten töiden lautakunta päätti, että rakennusviraston viranhaltijan päätöstä 30.11.2016 ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi. Palveluosasto Pysäköinninvalvonta, kunnallinen pysäköinninvalvoja 30.11.2016 7 Esittelijä kaupungininsinööri Raimo K Saarinen Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Päätösehdotus Päätös on ehdotuksen mukainen. Esittelijä kaupungininsinööri Raimo K Saarinen Oheismateriaali 1 Toimistopäällikkö PAK viranhaltijan pöytäkirja 02.12.2016/572 2 Toimistopäällikkö RTT viranhaltijan pöytäkirja 01.12.2016/09 3 Kunnallinen pysäköinninvalvoja viranhaltijan pöytäkirja 30.11.2016/07 4 Osastopäällikkö viranhaltijan pöytäkirja 07.12.2016/22 5 Toimistopäällikkö RTT viranhaltijan pöytäkirja 07.12.2016/10 6 Toimistopäällikkö RTT viranhaltijan pöytäkirja 07.12.2016/11 Muutoksenhaku
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 39/2016 6 (82) Ki/4 Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 39/2016 7 (82) Ki/5 477 Rakennusviraston seurantaraportit ja talousarvion toteutumisennuste vuodelta 2016 HEL 2016-004819 T 02 02 01 Päätös päätti merkitä seurantaraportin ja ennusteen 4/2016 tiedoksi. Esittelijä Lisätiedot kaupungininsinööri Raimo K Saarinen Leena Sutela, talouspäällikkö, puhelin: 310 39841 leena.sutela(a)hel.fi Liitteet 1 Käyttötalous 2 Investointitalous 3 Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja muut tavoitteet Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Otteet Ote Talous- ja suunnitteluosasto Hallinto-osasto, talouspalvelut Otteen liitteet Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Liite 1 Liite 2 Liite 3 Päätösehdotus Päätös on ehdotuksen mukainen. Esittelijän perustelut Rakennusvirasto on laatinut vuoden 2016 talousarvion noudattamisohjeen ja kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston ohjeen mukaisesti talousarvion osavuosiraportin 1.1. 30.11.2016 ja talousarvion toteutumisennusteen koko vuodelta. Ennuste sisältää myös sitovien toiminnallisten tavoitteiden ja muiden tavoitteiden toteutumisennusteen.
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 39/2016 8 (82) Ki/5 Käyttötalous (liite 1) Bruttoyksiköt Osavuosiraportti ja toteutumisennuste laaditaan neljä kertaa vuodessa. Laadittu ennuste on neljäs vuodelta 2016 ja perustuu toteutuneeseen tilanteeseen 30.11.2016. Talousarvion noudattamisohjeen mukaan virastojen tulee saattaa talousarvion toteutumisennuste lautakunnalle tiedoksi. Lautakunnan on lähetettävä asiasta pöytäkirjanote, josta käy ilmi, mihin toimenpiteisiin se on päättänyt ennusteen johdosta ryhtyä. Käyttötalouden toteutumisennuste on laadittu toteutuneiden tulojen ja menojen sekä tehtyjen tilausten, sitoumusten ja sopimusten perusteella. Toteutumisennuste on laadittu yhdistelmänä koko virastosta sekä erikseen kustakin talousarviokohdasta. Talousarvion toteutumisennusteen ensisijainen vertailuperusta on lautakunnan vuodeksi 2016 vahvistama toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti. Rakennusviraston kokonaistulojen ennuste on 3,4 milj. euroa talousarviota pienempi. Kokonaismenojen ennuste alittaa talousarvion 2,9 milj. eurolla. Poistojen ennustetaan alittavan talousarvion noin 0,3 milj. eurolla. Bruttoyksiköt eli katu- ja puisto-osasto, arkkitehtuuriosasto, palveluosasto ja hallinto-osasto ovat samassa talousarviokohdassa nimeltään Katu- ja viheralueiden ylläpito. Bruttoyksiköiden toiminta rahoitetaan pääosin verovaroilla. Talousarvion sitovuustaso on menot yhteensä. Katu- ja puisto-osaston tuloennuste on 1,9 milj. euroa talousarviota pienempi. Osaston suurin tulonlähde on kiinteistöiltä kaupungille otettujen hoitovastuiden laskutus, 6,4 milj. euroa. Nämä tulot ovat noin 1,5 milj. talousarviota pienemmät. Alitus johtuu siitä, että kokonaisvastuuhoidon laajentumisesta on saatu vähemmän tuloja kuin oli arvioitu. Katu- ja puisto-osaston käyttömenojen ennuste on talousarvion mukainen. Osaston henkilöstömenot alittuvat noin 0,1 milj. eurolla ja ulkovalaistuksen menot noin 1,1 milj. eurolla. Säästyvät määrärahat osoitetaan ylläpidon rakenteelliseen kunnossapitoon sekä osaston yhteisiin menoihin ja kehittämiseen. Palveluosaston tuloennuste ylittää talousarvion noin 1,3 milj. eurolla ja menoennuste ylittää talousarvion noin 0,1 milj. eurolla. Tulojen osalta eniten ylittyvät maksutuotot, joihin sisältyvät ajoneuvojen siirtokorvaukset, katutyöluvat ja pysäköintimaksut. Menopuolella taas pysäköintiau-
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 39/2016 9 (82) Ki/5 Nettoyksikkö Investoinnit (liite 2) 8 03 katurakentaminen tomaattien uusiminen aiheuttaa noin 0,4 milj. euron ylityksen vuokramenojen osalta, mutta henkilöstökuluissa ja palveluiden ostoissa saavutetaan säästöjä. Arkkitehtuuriosaston tulojen ennustetaan toteutuvan noin 0,3 milj. euroa talousarviota pienempinä. Tämä johtuu kahden viran vapautumisesta alkuvuonna ja täyttöprosessin viivästymisestä. Menot toteutuvat 0,2 milj. euroa talousarviota pienempinä johtuen palkkamenojen alittumisesta avoimien virkojen vuoksi. Talousarviokohdan HKR-Rakennuttaja tuloennuste on 2,0 milj. euroa talousarviota pienempi. Pääasiallisena syynä on tilakeskuksen HKR- Rakennuttajalta tilaamien rakennuttamistoimeksiantojen vähentyminen tähän vuoteen saakka. Tilanteen korjaamiseksi on tehty töitä, etenemisestä on sovittu ja toimet alkavat pikku hiljaa vaikuttaa. HKR-Rakennuttajan menoennuste on 2,3 milj. euroa talousarviota pienempi. Tämä on seurausta maaliskuun 2016 alussa tilakeskukseen siirtyneistä vakansseista ja siitä, että vapautuvia vakansseja on täytetty pääosin sisäisesti ja pidättäydytty tilahankkeiden rakennuttajavakanssien täyttämisestä. Rekrytointeja jatketaan vain akuuttiin tarpeeseen huomioiden tuleva työkanta ja kriittisten resurssien eläköityminen. Infrapuolen työkanta jatkaa kasvuaan ja tilaajalta on tulossa uusia tehtäviä, jotka kaipaavat lisäresursseja. Palvelujen ostoissa, vuokrissa sekä aineissa ja tarvikkeissa saavutetaan noin 30 % säästöt. Investointimenojen toteutumisennuste on laadittu toteutuneiden, sidottujen ja tiedossa olevien urakkahintojen perusteella. Talousarviossa osa investointien määrärahoista on osoitettu kaupunginhallituksen käyttöön. Rakennusvirasto hakee kaupunginhallitukselta talousarviokohdille osoitettuja määrärahoja todellisen rahoitustarpeen perusteella. Katurakentamiseen on talousarviossa osoitettu 107,7 milj. euroa. Lisäksi kaupunginvaltuusto on myöntänyt ylitysoikeutta vuodelta 2015 käyttämättä jääneistä määrärahoista 55,4 milj. euroa. Katurakentamiseen on siis käytettävissä yhteensä 163,1 milj. euroa. Käyttöennuste on 108,9 milj. euroa (66,8 %). Talousarviomäärärahoista 55,4 milj. euroa on osoitettu rakennusviraston käyttöön (Uudisrakentaminen, Peruskorjaus ja liikennejärjestelyt sekä Muut kadun pidon investoinnit) ja 52,3 milj. euroa kaupunginhalli-
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 39/2016 10 (82) Ki/5 8 03 08 Uudisrakentaminen 8 03 09 Perusparantaminen ja liikennejärjestelyt tuksen käyttöön (Yhteishankkeet Liikenneviraston kanssa, Liityntäpysäköintipaikat ja Projektialueiden kadut). Rakennusvirasto hakee hankekohtaisesti kaupunginhallitukselta määrärahat hankkeiden etenemisen mukaan. Kaupunginhallitus on myöntänyt rakennusvirastolle 6.6.2016 566 alakohdalta 8 03 30 Projektialueiden kadut yhteensä 20,9 milj. euroa, ja lisähakemus 4,3 milj. euroa on toimitettu kaupunginhallitukselle. Lisäksi kaupunginhallitus on myöntänyt täysimääräisesti määrärahat alakohtiin Yhteishankkeet Liikenneviraston kanssa yhteensä 1,25 milj. euroa ja Liityntäpysäköintipaikat 1,477 milj. euroa. Määrärahatarpeet projektialueilla ovat muuttuneet, ja rakennusvirasto on tehnyt esityksen kaupunginhallitukselle alakohdan Projektialueen kadut tarvittavista sisäisistä siirroista. Yksikään sitovista talousarviokohdista ei ole ylittymässä, kun huomioidaan kaupunginvaltuuston myöntämät ylitysoikeudet yhteensä 55,4 milj. euroa. Ennusteen mukaan käyttämättä jäävä määräraha on vuoden 2015 tasolla. Katujen uudisrakentamiseen on ylitysoikeuksineen varattu 20,9 milj. euroa, josta jää käyttämättä n. 1,5 milj. euroa. Merkittävin poikkeama on Ranta-alueiden kunnostuksessa ja Joukkoliikenteen kehittämisessä. Uudisrakentamisen pääpaino on suurpiirien täydennysrakentamiskohteiden asunto- ja toimitilatuotannon edellyttämässä katurakentamisessa. Joukkoliikenteen kehittämisessä pääpaino on runkolinjan 500 liikennejärjestelyjen suunnittelussa, käynnistyneen runkolinjan 560 liikenne- ja pysäkkijärjestelyjen viimeistelyssä ja raitiotieverkoston laajentamisen aiheuttamassa Reijolankadun muutossuunnittelussa sekä länsimetron aiheuttamissa katumuutoksissa Lauttasaaren metroasemien ympäristössä. Peruskorjausten ja liikennejärjestelyjen alakohdassa merkittävimmät poikkeamat ovat Katujen peruskorjauksessa sekä Jalankulun ja pyöräilyn väylissä. Katujen peruskorjaukseen on ylitysoikeuksineen varattu 46 milj. euron määräraha, josta jää n. 18 milj. euroa käyttämättä. Poikkeamia on myös alakohdissa Yhteishankkeet liikenneviraston kanssa, Liityntä-pysäköintipaikat ja Projektialueiden kadut. Uudisrakentamisen poikkeamat ovat määrärahan sisäisiä poikkeamia. Suurpiirien osalta määrärahan käyttö on tasoittunut talousarvion mukaiseksi. Ranta-alueiden kunnostusmäärärahavaraus oli alimitoitettu talousarviossa käynnissä olevien hankkeiden valmiiksi rakentamisen osalta. Joukkoliikenteen kehittämisen suurimmat hankkeet (Runkolinja 500 ja Reijolankadun raitiotie) ovat vasta suunnitteluvaiheessa vuonna 2016.
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 39/2016 11 (82) Ki/5 8 03 10 Yhteishankkeet liikenneviraston kanssa 8 03 20 Liityntäpysäköintipaikat 8 03 30 Projektialueiden kadut Katujen peruskorjaukseen varattu määräraha alittuu, koska mm. Erottajanaukio on tänä vuonna vasta suunnitteluvaiheessa ja Mannerheimintien betonipäällysteen poisto Meilahdessa siirtyy ensi vuoteen HKL:n kiskoalueen korotuksen yhteydessä tehtäväksi. Iso-Roobertin kadun saneeraus on siirretty yrittäjien toivomuksesta alkavaksi vasta terassikauden jälkeen, ja käytännössä saneeraus siirtyy aloitettavaksi vuonna 2017. Ulkovalaistuksen peruskorjaus on edennyt suunniteltua hitaammin etenkin LED-saneerauksen osalta. Liikennejärjestelyihin varattu määräraha alittuu, koska mm. Palokaivonaukion liikennejärjestelyurakka siirtyy vuonna 2017 toteutettavaksi. Jalankulun ja pyöräilyn väylät eivät toteudu täysimääräisesti, koska Mechelininkadun rakentaminen päästään käynnistämään vasta vuoden 2017 puolella. Myös Pohjoisbaanan toteutus välillä Hakamäentie-Käpylä käynnistyi vasta syyskaudella. Yhteishankkeisiin varattu määräraha alittuu. Kehä I/Kivikontien eritasoliittymän 2. vaiheen urakka valmistuu syksyllä, ja osa ylitysoikeutena saadusta määrärahasta jää käyttämättä. Muut kehä I:n urakat ja Porvoonväylän melusuojausurakka ovat käynnissä ja valmistuvat vuonna 2017. Kehä I/Sepänmäen melusuojausurakka valmistuu meluvallin osalta vuonna 2016. Tuusulanväylällä Yhdyskunnantien vaihtopysäkin urakan aloitus siirtyy ainakin vuoteen 2017 liikenneviraston rahoituksen vuoksi. Kehä I/Kivikontien käyttämättä jäävästä määrärahasta on tehty kaupunginhallitukselle siirtoesitys osapuolten allekirjoittaman toteutussopimuksen kaupungin rahoitusosuuden puuttuvasta rahoituksesta Kehä I/Espoon raja-vihdintie 1,01 milj. euroa ja kehä I/Hämeenlinnanväylän eritasoliittymä. Liityntäpysäköintipaikkoihin varattu määräraha alittuu, koska Pohjois- Haagan aseman liityntäpysäköintialueen muutos on vasta katusuunnitteluvaiheessa vuonna 2016. 8 03 30 10 Kamppi-Töölönlahti 8 03 30 20 Jätkäsaari Kamppi-Töölönlahteen varattu määräraha alittuu, koska alueella tehdään lähinnä viimeistelytöitä ja katusuunnittelua.
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 39/2016 12 (82) Ki/5 8 03 30 30 Kalasatama Jätkäsaaren katuihin varattu määräraha alittuu, koska rakentaminen on edennyt hieman suunniteltua hitaammin. Kalasatamaan varattu määräraha alittuu, koska koko alueen rakentaminen on käynnistynyt alkuperäisesti budjetoitua hitaammin johtuen myöskin Redin rakentumisen viivästymisestä. Kalasataman katujen ja rakenteiden ylitysoikeutena saamista vuonna 2015 käyttämättä jääneistä määrärahoista osa jää edelleen käyttämättä ja niistä on tehty kaupunginhallitukselle siirtoesitys Kruunusiltojen ylityksen 1,3 M kattamiseksi. Seuraavassa on kaava-aluekohtaista tilannetietoa katusuunnittelun ja - rakentamisen etenemisestä: Suvilahden alueen suunnitelmat ovat valmistumassa urakkakilpailutukseen syksyllä 2016, ja tässä vaiheessa kilpailutukseen menevät vain Koksikatu ja osuus Vilhonvuorenkadusta Sörnäistenrantatien päästä. o Vilhonvuorenkadun osalta alueella tehdään lisäselvityksiä maaperän pilaantuneisuuden puhdistamisen vaihtoehdoista, ja käynnissä on koekunnostushankinta. Tutkimuksia ja koetoimintaa valmistelee kiinteistövirasto. Sompasaaren ja osin myös Sörnäistenniemen katu-urakka on käynnissä. Verkkosaaressa Capellan kortteleiden osalta urakka-alue on laajentunut koskemaan myös korttelialueiden maaperänkunnostusta. Samaan urakkaan yhdistetään Hermannin rantatien rakentaminen välillä Tukkutorinkuja Vanha Talvitie. Capella 2 -urakka on kilpailutettu ja työ käynnistyy vuoden 2017 alussa. Verkkosaaren eteläisen ranta-alueen rakentamista koskeva vesilupa on saatu ja lupa on lainvoimainen. Urakan kilpailutusta valmistellaan ja työ käynnistyy vuoden 2017 alkupuolella. 8 03 30 40 Kruunuvuorenranta Itäväylä-Linnanrakentajantien eritasoliittymän urakoitsija on valittu, ja rakentaminen käynnistyy loppuvuodesta. Kruunusiltoihin varattu määräraha ylittyy, koska on käynnistetty rakennussuunnitelmien laadinta välillä Nihti-Kruunuvuori sekä Hakaniemen alueen yleissuunnittelu. Kruunusiltojen hankesuunnitelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 31.8.2016 ja Kruunusiltojen toteutustapaselvitys on käynnistetty. Tarvittava määrärahaylitys katetaan Kalasataman katujen ja rakenteiden
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 39/2016 13 (82) Ki/5 8 03 30 50 Pasila käyttämättä jäävästä määrärahasta ja siitä on tehty esitys kaupunginhallitukselle. Kruunuvuorenrannan katuihin ja rantarakenteisiin varattu määräraha ylittyy, koska asuntotuotannon edellytysten mukaisesti on käynnistetty katujen rakentamishankkeita budjetoitua enemmän mm. Kaitalahden ja Haakoninlahden aloitusalueella. Tarvittava määrärahaylitys katetaan Keski-Pasilan katujen ja rakenteiden käyttämättä jäävästä määrärahasta ja siitä on tehty esitys kaupunginhallitukselle. Ilmalaan ja Länsi-Pasilaan osoitettu määräraha ylittyy, koska kaupunki on tehnyt Hartelan kanssa sopimuksen tontin 17956/10 viereisten katuosuuksien toteuttamisesta vuosien 2016-2017 aikana. Tarvittava määrärahaylitys katetaan Keski-Pasilan katujen ja rakenteiden käyttämättä jäävästä määrärahasta, ja siitä on tehty esitys kaupunginhallitukselle. Keski-Pasilaan varattu määräraha alittuu, koska YIT:n KVR-urakkaan sisältyvät työt ovat viivästyneet ja osa katu-urakoista jatkuu vuoden 2017 puolelle. Keski-Pasilan käyttämättä jäävästä määrärahasta on tehty siirtoesitys kaupunginhallitukselle Ilmalan ja Kruunuvuorenrannan katujen ja rakenteiden määrärahaylitysten kattamisesta. Pohjois-Pasilaan osoitettu määräraha alittuu, koska alueella on käynnistymässä kumppanuuskaavoitus ja siten kohteelle osoitettu katumääräraha jää pääosin käyttämättä. Konepajan alueen määräraha alittuu, koska alueen rakentuminen on edennyt suunniteltua hitaammin. 8 03 30 60 Kuninkaankolmio Kuninkaantammen määräraha alittuu hieman aikaisemmin suunnitellusta. Honkasuon määräraha jää käyttämättä, koska alueella ei käynnistetä tänä vuonna uutta katuhanketta. 8 03 30 70 Uudet projektialueet ja muu täydennysrakentaminen 8 06 Puistorakentaminen Uusiin projektialueisiin on kohdistettu suurpiirien täydennysrakentamishankkeita, joiden toteutus kohdennetaan tähän talousarviokohtaan myös vuonna 2017 suurpiirien riittämättömän määrärahavarauksen vuoksi.
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 39/2016 14 (82) Ki/5 8 06 30 Projektialueiden puistot Esirakentaminen Lähiörahastohankkeet Puistorakentamiseen on talousarviossa osoitettu 9,4 milj. euroa. Lisäksi kaupunginvaltuusto on myöntänyt ylitysoikeutta vuodelta 2015 käyttämättä jääneistä määrärahoista yhteensä 2,9 milj. euroa. Talousarviomäärärahasta 6,7 milj. euroa on osoitettu rakennusviraston käyttöön (Uudisrakentaminen ja Peruskorjaus) ja 2,7 milj. euroa kaupunginhallituksen käyttöön (Projektialueiden kadut). Kaupunginhallitus on 6.6.2016 567 myöntänyt rakennusvirastolle kaikki Projektialueiden puistoihin osoitetut määrärahat 2,66 milj. euroa. Käyttöennuste on 10,0 milj. euroa eli 80,9 % käytössä olevasta investointirahasta. 8 06 30 1 Kamppi-Töölönlahden alueen puistot Kamppi-Töölönlahden puistoihin varattu määräraha alittuu, koska alueella tehdään lähinnä viimeistelytöitä ja alueen eteläosassa puistosuunnittelua. 8 06 30 2 Jätkäsaaren puistot Jätkäsaaren puistoihin varattu määräraha alittuu hieman, koska urakka jatkuu vuoden 2017 puolelle. 8 06 30 3 Kalasataman puistot Kalasataman puistoihin varatun määrärahan ylittymistä seurataan, koska Isoisänsillan valmistumisen jälkeen aiheutuu painetta toteuttaa koirapuisto viereiselle Mustikkamaan alueelle, kun Kalasataman alueella ei kaavoituksessa ole siihen varauduttu. Myös Mustikkamaan reitistöä tulee kunnostaa, koska Mustikkamaa tulee palvelemaan Kalasataman alueen asukkaiden lähivirkistysalueena eikä siihen ole osoitettu muuta rahoitusta. (Lisärahoitusta tutkitaan puistomäärärahasta.) Esirakentamiseen käytettäneen kuluvana vuonna 41,6 milj. euroa. Tähän mennessä määrärahoja on myönnetty 40,0 milj. euroa. Katu- ja puisto-osastolle on myönnetty 17 lähiörahastohankkeen toteuttamiseen yhteensä 7,9 milj. euroa. Tästä summasta ennustetaan kuluvan vuoden aikana käytettävän 3,5 milj. euroa. Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja muut tavoitteet (liite 3) Kaupunginvaltuuston asettamat sitovat toiminnalliset tavoitteet koskevat energiansäästöä, katu- ja puistorakentamisessa muodostuvien maa-ainesten hyötykäyttöä, oikea-aikaista katurakentamista asunto-oh-
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 39/2016 15 (82) Ki/5 Yhteenveto jelman mukaisille tonteille, liikenteen ja liikkumisen toimivuuden parantamista talviolosuhteissa sekä sähköisesti käytettävissä olevien asiointipalveluiden lisäämistä. Sitovien toiminnallisten tavoitteiden arvioidaan toteutuvan. Muut kuin sitovat tavoitteet ovat määrällisiä suoritteita ja tunnuslukuja, jotka kuvaavat viraston katu- ja vihertoimen, pysäköinninvalvonnan sekä rakentamisen laajuutta. Rakennusviraston kokonaistulojen ennuste on 3,4 milj. euroa talousarviota pienempi. Kokonaismenojen ennuste alittaa talousarvion 2,9 milj. eurolla. Poistojen ennustetaan toteutuvan suunnilleen talousarvion suuruisina. Sitovien toiminnallisten tavoitteiden arvioidaan toteutuvan. Esittelijä Lisätiedot kaupungininsinööri Raimo K Saarinen Leena Sutela, talouspäällikkö, puhelin: 310 39841 leena.sutela(a)hel.fi Liitteet 1 Käyttötalous 2 Investointitalous 3 Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja muut tavoitteet Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Otteet Ote Talous- ja suunnitteluosasto Hallinto-osasto, talouspalvelut Otteen liitteet Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Liite 1 Liite 2 Liite 3 Päätöshistoria 18.10.2016 402
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 39/2016 16 (82) Ki/5 HEL 2016-004819 T 02 02 01 Päätös päätti merkitä seurantaraportin ja ennusteen 3/2016 tiedoksi. 23.08.2016 Ehdotuksen mukaan 03.05.2016 Ehdotuksen mukaan Esittelijä Lisätiedot kaupungininsinööri Raimo K Saarinen Leena Sutela, talouspäällikkö, puhelin: 310 39841 leena.sutela(a)hel.fi
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 39/2016 17 (82) Ki/6 478 Yleisten töiden lautakunnan ja rakennusviraston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 HEL 2016-012889 T 00 01 01 Päätös Käsittely päättää hyväksyä rakennusviraston toimintasuunnitelman vuodeksi 2017 sekä siihen sisältyvät käyttötalous- ja investointiosien tulosbudjetit. Samalla lautakunta päätti, että katu- ja puisto-osaston osastopäälliköllä on oikeus päättää talousarvion sitovuusmääräysten puitteissa vähäisiä tarkistuksia katu- ja puistoinvestointien sisäiseen alakohtajakoon. Vastaehdotus: Antti Möller: Lisäys toimintasuunnitelman sivulle 42, ensimmäisen kappaleen jälkeen uudeksi toiseksi kappaleeksi: "Palveluosasto valmistelee maaliskuun 2017 loppuun mennessä yleisten töiden lautakunnalle esityksen työmaaurakoiden nopeuttamiseksi ja tilapäisten liikennejärjestelyiden sujuvuuden parantamiseksi esimerkiksi tapahtumien yhteydessä. Esityksessä otetaan kantaa mm. siihen, pitäisikö ohjeelliset kaivutöiden suoritusajat palauttaa käyttöön ja millaisia sanktioita työmaiden lupaehtojen laiminlyönnistä tulisi seurata." Kannattaja: Mariam Rguibi Esittelijä Lisätiedot kaupungininsinööri Raimo K Saarinen Leena Sutela, talouspäällikkö, puhelin: 310 39841 leena.sutela(a)hel.fi Liitteet 1 Toimintasuunnitelma 2017 2 Katuinvestoinnit 2017 3 Puistoinvestoinnit 2017 4 Investointikartta 2017 Muutoksenhaku Oikaisuvaatimusohje, yleisten töiden lautakunta
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 39/2016 18 (82) Ki/6 Otteet Ote Talous- ja suunnitteluosasto Kaupungininsinööri Arkkitehtuuriosasto Hallinto-osasto/HKR HKR-Rakennuttaja Katu- ja puisto-osasto Palveluosasto Otteen liitteet Esitysteksti Oikaisuvaatimusohje, yleisten töiden lautakunta Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Päätösehdotus päättää hyväksyä rakennusviraston toimintasuunnitelman vuodeksi 2017 sekä siihen sisältyvät käyttötalous- ja investointiosien tulosbudjetit. Samalla lautakunta päättää, että katu- ja puisto-osaston osastopäälliköllä on oikeus päättää talousarvion sitovuusmääräysten puitteissa vähäisiä tarkistuksia katu- ja puistoinvestointien sisäiseen alakohtajakoon. Esittelijän perustelut Esityslistan tämän asian liitteenä on rakennusviraston toimintasuunnitelma vuodeksi 2017. Toimintasuunnitelman ja sen liitteinä olevien tulosbudjettien tarkoituksena on tarkistaa toimintavuotta koskevat suunnitelmat vastaamaan talousarviossa hyväksyttyjä määrärahoja ja tuloarvioita sekä nettoyksikön toimintakatetta. Toimintasuunnitelmassa varmistetaan myös, että sitovat toiminnalliset tavoitteet ja muut tavoitteet voidaan saavuttaa käytettävissä olevin määrärahoin. Toimintasuunnitelma on laadittu kaupunginvaltuuston hyväksymien vuoden 2017 talousarviomäärärahojen ja muiden sitovien kohtien mukaisesti. Toimintasuunnitelman pohjana ovat olleet vuoden 2017 talousarvioehdotuksen laadinnan yhteydessä sekä talousarvioneuvotteluissa valmistellut suunnitelmat ja ehdotukset. Toimintasuunnitelma on koottu osastojen yhteen sovitetuista suunnitelmista. Toimintasuunnitelma on laadittu koskemaan koko vuotta 2017. Johtamisjärjestelmän uudistamisen myötä voimaan tuleva organisaatiomuu-
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 39/2016 19 (82) Ki/6 tos vaikuttaa myös kaupungin talousarviorakenteeseen. Vielä on tarkentumatta, jaetaanko vuoden tulosbudjetteja vuoden 2017 osalta siten, että erikseen määritellään ensimmäisinä viitenä kuukautena käytössä oleva osa budjetista. Asiassa edetään kaupunginkanslialta myöhemmin saatavien ohjeiden mukaisesti. Rakennusviraston ja yleisten töiden lautakunnan toimintasuunnitelma sisältää käyttötalousosan ja investointiosan. Tilaajatoiminta esitetään yhtenä talousarviokohtana, nimeltään Katuja viheralueiden ylläpito. Kohtaan sisältyvät seuraavat yksiköt ja erillistehtävät: Katu- ja puisto-osasto Hallinto-osasto Arkkitehtuuriosasto Palveluosasto Kestävän kehityksen erityispalvelut Lisäksi rakennusvirastossa on seuraava itsenäinen, nettoperusteinen osasto: HKR-Rakennuttaja Toimintasuunnitelman käyttötalousosan kokonaismenot ovat 125,2 milj. euroa. Menot pienenevät vuoden 2016 tulosbudjettiin verrattuna 2,5 milj. euroa. Kokonaistulot ovat 80,2 milj. euroa. Tulot kasvavat vuoden 2016 tulosbudjettiin verrattuna 6,2 milj. euroa. Koko viraston toimintakate eli tulojen ja menojen erotus vuonna 2017 tulee olemaan -45,0 milj. euroa. Käyttöomaisuudesta tehtävät poistot tulevat toimintavuotena olemaan 78,8 milj. euroa. HKR-Rakennuttajan talousarvio perustuu nollatulokseen. Tuloilla katetaan toiminnasta aiheutuvat kustannukset. Nettoyksikön sitova tulostavoite on toimintakate. Rakennusviraston talousarvion investointimäärärahoja ovat katujen, liikenneväylien ja ratojen investoinnit, puistoinvestoinnit ja irtaimen omaisuuden hankinta. Rakennusviraston talousarvion investointimäärärahat ovat 121,6 milj. euroa. Rakennusviraston investointiosan talousarvio kasvaa 3,5 milj. euroa verrattuna vuonna 2016 käytettävissä oleviin talousarviomäärärahoihin. Investointihankkeista on esitetty toimintasuunnitelman liitteessä hankekohtainen investointisuunnitelma.
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 39/2016 20 (82) Ki/6 Rakennusviraston talousarvio sisältää viisi valtuuston hyväksymää sitovaa toiminnallista tavoitetta: 1. Rakennusviraston energiansäästötavoite vuonna 2017 on energiansäästöneuvottelukunnan ohjeistuksen mukaisesti 12 % vuoden 2010 kokonaisenergiakulutuksesta mukaan lukien aiempien vuosien säästötavoitteet. 2. Helsingin katu- ja puistorakentamisessa muodostuvista maa-aineksista vähintään 80 prosenttia hyötykäytetään. 3. Asunto-ohjelman mukaisille tonteille rakennetaan katu sellaiseen vaiheeseen, että tontin rakentaminen on oikea-aikaisesti mahdollista. 4. Kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen osuutta liikenteestä edistetään kehittämällä talvihoitoa. 5. Sähköisesti käytettävissä olevien asiointipalveluiden osuutta lisätään vuodesta 2015 vuoden 2017 loppuun mennessä 30 prosenttiyksiköllä. Virasto laatii talouden seurantaraportin lautakunnalle neljä kertaa vuodessa. Raportti sisältää talousarvion toteutuman ja toteutumisennusteen sekä sitovien toiminnallisten tavoitteiden ja muiden tunnuslukujen toteutuman ja ennusteen. Vuoden 2017 viisi ensimmäistä kuukautta raportoidaan nykyisellä talousarviorakenteella. 1.6.2017 alkaen nykyisen rakennusviraston toiminnoista ja talousluvuista raportoidaan osana kaupunkiympäristö-toimialaa noudattaen keväällä 2017 vahvistettavaa Helsingin kaupungin talousarviorakennetta. Henkilöstön osallistuminen vuoden 2017 toimintasuunnitelman laadintaan on varmistettu osastojen valmistelussa. Esittelijä Lisätiedot kaupungininsinööri Raimo K Saarinen Leena Sutela, talouspäällikkö, puhelin: 310 39841 leena.sutela(a)hel.fi Liitteet 1 Toimintasuunnitelma 2017 2 Katuinvestoinnit 2017 3 Puistoinvestoinnit 2017 4 Investointikartta 2017 Muutoksenhaku
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 39/2016 21 (82) Ki/6 Otteet Oikaisuvaatimusohje, yleisten töiden lautakunta Ote Talous- ja suunnitteluosasto Kaupungininsinööri Arkkitehtuuriosasto Hallinto-osasto/HKR HKR-Rakennuttaja Katu- ja puisto-osasto Palveluosasto Otteen liitteet Esitysteksti Oikaisuvaatimusohje, yleisten töiden lautakunta Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Päätöshistoria 29.11.2016 461 HEL 2016-012889 T 00 01 01 Päätös päätti merkitä tiedoksi rakennusviraston vuoden 2017 toimintasuunnitelman luonnoksen sekä siihen sisältyvät luonnokset käyttötalous- ja investointiosien tulosbudjeteista. Esittelijä Lisätiedot kaupungininsinööri Raimo K Saarinen Leena Sutela, talouspäällikkö, puhelin: 310 39841 leena.sutela(a)hel.fi
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 39/2016 22 (82) Ki/7 479 Rakennusviraston vuoden 2016 talousarviosta käyttämättä jäävien investointimäärärahojen ylitysesitys HEL 2016-013363 T 02 02 00 Esitys esitti kaupunginhallitukselle seuraavaa: Talousarviovuoden 2016 aikana on ollut tarpeen muuttaa toimintasuunnitelman mukaisia työohjelmia joidenkin hankkeiden osalta. Muutoksia ovat aiheuttaneet aikataulultaan loppuvuonna käynnistyneet hankkeet, joiden toteutus jatkuu vuonna 2017. Nämä muutokset eivät ole olleet riittävässä määrin tiedossa vuoden 2017 talousarvion laadintavaiheessa. Hankkeiden toteuttaminen edellyttää vuonna 2016 käyttämättä jääneiden määrärahojen suuruista ylitysoikeutta vuoden 2017 talousarvioon. Ylitystarpeet on hankekohtaisesti esitetty liitteessä 1. Ylitystarve on enintään esitetyn suuruinen ja tarkentuu tilinpäätösvaiheessa. Kokonaisylitystarve on 64,4 milj. euroa ja on määrärahakohdittain seuraava: 8 01 02 Esirakentaminen/khn käyttöön ylitystarve 7 150 000 8 03 08 Uudisrakentaminen/ytlkn käyttöön ylitystarve 2 000 000 8 03 09 Perusparantaminen ja liikennejärjestelyt/ytlkn ylitystarve 18 000 000 käyttöön 8 03 10 Yhteishankkeet liikenneviraston ylitystarve 2 900 000 kanssa/khn käyttöön 8 03 20 Liityntäpysäköintipaikat/khn käyttöön ylitystarve 1 380 000 8 03 30 Projektialueiden kadut/khn käyttöön ylitystarve 25 670 000 8 06 08 Uudet puistot ja puistojen peruskorjaus/ytlk:n käyttöön ylitystarve 700 000 8 06 30 Projektialueiden puistot/khn käyttöön ylitystarve 2 050 000 8 09 12 Irtaimen hankinta/ rakennusvirasto ylitystarve 100 000 8 09 29 Lähiörahasto/khn käyttöön ylitystarve 4 475 000
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 39/2016 23 (82) Ki/7 esittää, että vuoden 2016 talousarviosta käyttämättä jääneet määrärahat yhteensä 64,4 milj. euroa osoitetaan rakennusviraston käyttöön vuoden 2017 talousarvion ylitysoikeutena hankkeiden loppuunsaattamiseen vuoden 2017 aikana. Esittelijä Lisätiedot kaupungininsinööri Raimo K Saarinen Leena Sutela, talouspäällikkö, puhelin: 310 39841 leena.sutela(a)hel.fi Liitteet 1 Investointien ylitysesitys vuodelle 2017 Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Otteet Ote Kaupunginhallitus Esitysehdotus Esitys on ehdotuksen mukainen. Esittelijän perustelut 8 01 kiinteä omaisuus (7,15 milj. euroa) 8 01 02 Esirakentaminen Vuonna 2016 käyttöön osoitetut esirakentamisen määrärahat ovat kyseisen hankkeen tai sen toteutusvaiheen kokonaismäärärahoja, jotka eivät ole määräytyneet vuoden 2016 suunnitellun käytön vaan kokonaistarpeen perusteella. Erityisesti aluerakentamisprojektialueiden (Länsisatama, Kalasatama) ja Tankovainion täydennysrakentamisalueen esirakentamismäärärahoista on osa jäänyt käyttämättä vuoden 2016 aikana. 8 03 kadut, liikenneväylät ja radat (49,95 milj. euroa) 8 03 08 Uudisrakentaminen/ytlk:n käyttöön Uudisrakentamisen osalta määrärahojen käyttö alittaa talousarvion mukaisen tason Joukkoliikenteen kehittämisen osalta, jossa Reijolankadun raitiotielinjan toteuttaminen on siirtynyt vuoteen 2017. Myös runkolinja
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 39/2016 24 (82) Ki/7 500:n edellyttämien katumuutosten rakentaminen on siirtynyt vuoteen 2017. 8 03 09 Perusparantaminen ja liikennejärjestelyt/ytlk:n käyttöön Perusparantamisen ja liikennejärjestelyjen osalta määrärahojen käyttö alitti talousarvion mukaisen tason Katujen peruskorjauksen, Siltojen peruskorjauksen, Liikennejärjestelyjen, sekä Jalankulun ja pyöräilyn osalta. Iso Roobertin kadun peruskorjaus siirtyi vuoteen 2017. Siltojen korjauksen osalta osa urakoista jatkuu vuoden 2017 puolelle. Palokaivonaukion liikennejärjestelyhanke siirtyi vuoden 2017 puolelle. Mechelininkadun pyörätiehanke siirtyi käynnistettäväksi vuoden 2017 keväällä katusuunnitelmavalituksen vuoksi. 8 03 10 Yhteishankkeet Liikenneviraston (Tiehallinnon) kanssa/khn käyttöön 8 03 30 Projektialueiden kadut/khn käyttöön 8 03 30 2 Jätkäsaari 8 03 30 3 Kalasatama Liikenneviraston ja kaupungin laatiman Kehä I:n parantamista koskevan aiesopimuksen (kh 1.12.2013 1294) mukaisista yhteishankkeista on laadittu toteutussopimus, joiden mukaan Kehä I/Espoon raja Vihdintien ja Kehä I/Hämeenlinnanväylä urakka valmistuu vuonna 2017. Aiesopimuksen mukaisiin kohteisiin ei ole osoitettu määrärahaa vuoden 2017 talousarviossa. Tuusulanväylä/Yhdyskunnantien vaihtopysäkkien ja Porvoonväylän melueste/jakomäki toteutus jatkuu vuonna 2017. Tiehankkeiden suunnittelussa mm. Länsiväylä/Koivusaaren tiesuunnitelman teko jatkuu vuonna 2017. Jätkäsaaren katurakentaminen on viivästynyt kiinteistörakentamisen viivästymisen vuoksi. Sörnäisten liikennetunnelin määräraha jää käyttämättä, koska hanke ei vielä ole aktiivisessa katusuunnitteluvaiheessa. Kalasataman alueen katujen rakentaminen on viivästynyt kiinteistörakentamisen viivästymisen vuoksi. 8 03 30 4 Kruunuvuorenranta 8 03 30 5 Pasila Itäväylä-Linnanrakentajantien osalta Suunnittelijankadun eritasoliittymän rakentaminen on käynnistynyt joulukuussa 2016 ja jatkuu vuoteen 2019.
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 39/2016 25 (82) Ki/7 Kaupunki on allekirjoittanut YIT:n kanssa Keski-Pasilan keskuksen julkisten osien KVR-urakkasopimuksen. Urakka on käynnissä ja osa määrärahasta jää käyttämättä aikataulujen siirtymisen vuoksi. Pasilan konepajan alueen katurakentaminen on viivästynyt kiinteistörakentamisen vuoksi. 8 03 30 6 Kuninkaankolmio 8 06 puistorakentaminen (2,750 milj. euroa) 8 06 08 Uudet puistot ja puistojen peruskorjaus 8 06 30 Projektialueiden puistot Kuninkaantammen osalta määräraha jää osin käyttämättä kiinteistörakentamisen viivästymisen vuoksi. Leikkipuisto Brahen rakentamisen käynnistäminen on siirtynyt vuoden 2017 puolelle. 8 06 30 1 Kamppi-Töölönlahti alueen puistot Kamppi-Töölönlahti alueen väliaikaisen puiston rakennusurakka jatkuu vuonna 2017. 8 06 30 2 Jätkäsaaren puistot Jätkäsaaren puistojen rakentaminen on viivästynyt kiinteistörakentamisen vuoksi. 8 06 30 5 Pasilan puistot Konepajanpuiston rakentamisen käynnistyminen siirtyi vuoden 2017 puolelle. 8 09 Irtaimen omaisuuden perushankinnat (0,1 milj. euroa) 8 09 12 Rakennusviraston irtaimen hankinta 8 29 Muu pääomatalous (4,475 milj. euroa) 8 29 03 Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet Irtaimen hankintaan vuodelle 2016 osoitetuista määrärahoista osa jää käyttämättä. Ylitystä vuodelle 2017 haetaan niille hankinnoille, joiden toteutus mahdollistaa organisaation ydinprosessien toiminnan parantamisen ja joille ei vuodelle 2017 ole varattu määrärahaa. Vuonna 2016 lähiörahastosta rahoitettujen hankkeiden määrärahat ovat kyseiselle vuodelle osoitettuja määrärahoja. Osa osoitetuista mää-
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 39/2016 26 (82) Ki/7 rärahoista jäi käyttämättä vuoden 2016 aikana. Käyttämättä jääneisiin määrärahoihin perustuvat ylitysoikeudet ovat tarpeen kyseisten hankkeiden loppuun saattamiseen vuoden 2017 aikana. Esittelijä Lisätiedot kaupungininsinööri Raimo K Saarinen Leena Sutela, talouspäällikkö, puhelin: 310 39841 leena.sutela(a)hel.fi Liitteet 1 Investointien ylitysesitys vuodelle 2017 Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Otteet Ote Kaupunginhallitus
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 39/2016 27 (82) Ka/1 480 Yleisten töiden lautakunnan lausunto Sörnäisten, Kalasataman (10.ko) Työpajanpihan asemakaavan muutoksesta nro 12390 HEL 2016-003052 T 10 03 03 Lausunto antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraavan lausunnon: Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa kaupungin teknisen viraston, asuntojen ja toimitilojen rakentaminen Työpajanpihalle. Entisen makkaratehtaan rakennus osoitteessa Työpajankatu 6, toimitilarakennus osoitteessa Vanha talvitie 5 ja varastorakennus osoitteessa Hermannin rantatie 4 puretaan uuden rakentamisen tieltä. Asemakaavan muutoksesta aiheutuu kaupungille kustannuksia arviolta noin 7 11 miljoonaa euroa (alv 0%). Tästä pilaantuneiden maiden kunnostuksen ja käsittelyn osuus on noin 4 miljoonaa euroa ja yleisten alueiden rakentamisen osuus noin 3 7 miljoonaa euroa. Yleisten alueiden ja maanalaisen pysäköinnin toteuttamistapa on vielä ratkaisematta. Pysäköintiratkaisu vaikuttaa myös huomattavasti yleisten alueiden kustannuksiin niiden perustamisen osalta. Kustannuksiin ei myöskään sisälly kaava-alueelle suunnitellun kaupungin teknisten virastojen yhteishankkeen toteuttamiskustannuksia. Esittelijä Lisätiedot kaupunginarkkitehti Jukka Kauto Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440 petri.arponen(a)hel.fi Heikki Takainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38977 heikki.takainen(a)hel.fi Liitteet 1 Kslk 8.11.2016 363 2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12390 selostus, päivätty 8.11.2016 3 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12390 kartta, päivätty 8.11.2016 Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Lausuntoehdotus
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 39/2016 28 (82) Ka/1 Esittelijän perustelut Lausunto on ehdotuksen mukainen. Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää yleisten töiden lautakunnan lausuntoa Sörnäisten, Kalasataman (10.ko) Työpajanpihan asemakaavan muutoksesta nro 12390. Määräaika on 19.12.2016. Alue on itäistä kantakaupunkia. Etäisyys keskustasta sinne on noin 3,0 km. Aluetta rajaavat Työpajankatu, Hermannin rantatie, Verkkosaarenkatu ja Vanha talvitie. Asemakaavan muutos koskee osaa kortteleista 10575 ja 10576. Alueelle suunnitellaan kaupungin teknisen viraston, asuntojen ja toimitilojen rakentamista. Entisen makkaratehtaan rakennus osoitteessa Työpajankatu 6, toimitilarakennus osoitteessa Vanha talvitie 5 ja varastorakennus osoitteessa Hermannin rantatie 4 puretaan uuden rakentamisen tieltä. Suunnittelualueen pinta-ala on 29 225 m². Kaavaratkaisussa alueen kokonaiskerrosala on 84 236 k-m², josta 55 836 k-m² on toimitilarakennusten korttelialueella ja 28 400 k-m² on asuinkerrostalojen korttelialueella. Kaupungin teknisen viraston osuus suunnitellusta rakentamisesta on 30 000 k-m². Kaavaratkaisun myötä alueen rakennusoikeus vähenee 194 k-m². Korttelitehokkuus on seuraava: ek = 3,9. Alueelle arvioidaan tulevan noin 650 asukasta ja 2 100 työpaikkaa Esittelijä Lisätiedot kaupunginarkkitehti Jukka Kauto Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440 petri.arponen(a)hel.fi Heikki Takainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38977 heikki.takainen(a)hel.fi Liitteet 1 Kslk 8.11.2016 363 2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12390 selostus, päivätty 8.11.2016 3 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12390 kartta, päivätty 8.11.2016 Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 39/2016 29 (82) Po/1 481 Yleisten alueiden käytöstä veloitettavien maksujen maksumuistutusten käsittelyn delegointi HEL 2016-013347 T 00 01 00 Päätös päätti rakennustoimen johtosäännön 4 :n 3 ja 18 kohtien nojalla oikeuttaa palveluosaston alueidenkäytön toimistopäällikön päättämään kaduilla ja yleisillä alueilla tehtävistä töistä vastaaville määrätyistä maksuista tehdyistä muistutuksista. Samalla lautakunta päätti, että tämä päätös tulee voimaan 20.12.2016 alkaen ja on voimassa 31.5.2017 saakka. Esittelijä Lisätiedot osastopäällikkö Pekka Henttonen Antti Mäkinen, lakimies, puhelin: 310 39748 antti.makinen(a)hel.fi Muutoksenhaku Oikaisuvaatimusohje, yleisten töiden lautakunta Päätösehdotus Päätös on ehdotuksen mukainen. Esittelijän perustelut Kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain (15.7.2005/547) mukaan työstä vastaavan on tehtävä työstä kadulla ja yleisellä alueella ilmoitus kunnalle. Kunta käsittelee ilmoituksen ja antaa suostumuksen työn aloittamiseen. Lain mukaan kunta voi periä maksun, joka perustuu em. ilmoituksen tarkastamisesta ja työn valvonnasta kunnalle aiheutuneisiin kustannuksiin. Lisäksi kunta voi periä aikaan, alueen laajuuteen ja alueen keskeisyyteen perustuvan kohtuullisen maksun alueen tilapäisestä käyttämisestä laissa tarkoitetulla tavalla työmaana, jos alue rajataan pois yleisestä käytöstä. Kunta voi antaa ilmoituksen johdosta työn suorittamisesta määräyksiä, jotka ovat tarpeen työstä mahdollisesti liikenteen sujuvuudelle, turvallisuudelle ja esteettömyydelle, kadulla ja yleisellä alueella sijaitseville johdoille ja laitteille sekä kadun ja yleisen alueen rakenteille aiheutuvan haitan ja vahingon vähentämiseksi. Kunnan antamien määräysten lain-
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 39/2016 30 (82) Po/1 mukaisuuden asianosainen voi saattaa kunnan rakennusvalvontaviranomaisen ratkaistavaksi. Yleisellä alueella tehtävistä töistä veloitettava maksu koostuu ilmoituksen käsittely- ja valvontamaksusta sekä alueenkäyttömaksusta. Työstä vastaavilta perittävät maksut määräytyvät yleisten töiden lautakunnan päättämän taksan mukaisesti. Lautakunta on vahvistanut maksuvelvollisilta perittävät maksut päätöksellään 11.11.2014 ( 431). Rakennustoimen johtosäännön 4 18 kohdan mukaan lautakunta huolehtii kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetussa laissa kunnalle määrätyistä tehtävistä sekä päättää sanotussa laissa määrätyistä tehtävistä, ellei ole antanut niitä viranhaltijalle. Kunnossa- ja puhtaanapidosta perittävän maksun määrääminen ja maksuunpanoa koskeva ratkaisuvalta kuuluu yleisten töiden lautakunnalle, joka voi siirtää päätöksellään ratkaisuvaltaa edelleen alaiselleen viranhaltijalle. Rakennustoimen johtosäännön 4 :n 3 kohdan mukaan lautakunta päättää hinnoista, maksuista, vuokrista ja korvauksista sekä hyväksyy perusteet, joiden mukaan viranhaltija päättää mainituista asioista. Maksu määrätään kunkin maksuvelvollisen osalta erikseen hyväksytyn taksan perusteella. Maksun määräämistä koskevaan päätökseen ei voi suoraan hakea valittamalla muutosta, sillä katujen kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain 18 :n 3 momentissa on säädetty erityinen muistutusmenettely haettaessa muutosta mm. ilmoituksen käsittely- ja valvontamaksusta sekä alueenkäyttömaksusta. Ennen muutoksen hakemista hallintolainkäyttölain mukaisesti kunnossa- ja puhtaanapitolain 14 b :n 2-3 momentin mukaisten maksujen määräämiseen, maksuvelvollisen on tehtävä 14 päivän kuluessa maksulipun (laskun) saamisesta muistutus maksun perimisestä päättävälle kunnan viranomaiselle. Maksun perimisestä päättävän viranomaisen on mahdollisen muistutuksen johdosta tehtävä uusi päätös ja maksuvelvolliselle on lähetettävä uusi maksulippu (lasku), johon on liitetty valitusosoitus. Vasta tästä päätöksestä asianosainen voi määräajassa valittaa hallintolainkäyttölain mukaisesti hallinto-oikeuteen. Maksua ei tarvitse suorittaa ennen sen lainvoimaiseksi tulemista. Laskutuksen sujuvan hoidon kannalta olisi perusteltua delegoida maksujen määräämistä koskevien muistutusten käsittely palveluosaston alueidenkäytön toimistopäällikölle. Esittelijä osastopäällikkö Pekka Henttonen Lisätiedot
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 39/2016 31 (82) Po/1 Muutoksenhaku Antti Mäkinen, lakimies, puhelin: 310 39748 antti.makinen(a)hel.fi Oikaisuvaatimusohje, yleisten töiden lautakunta
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 39/2016 32 (82) Ko/1 482 Atlantinkadun ja Kanariankujan rakentaminen, urakoitsijan valinta, Helsingin kaupungin rakentamispalvelu (Stara), kokonaishinta 956 300 euroa (alv 0 %) HEL 2016-013025 T 02 08 02 01 Päätös päätti oikeuttaa katu- ja puisto-osaston investointitoimiston tilaamaan Atlantinkadun ja Kanariankujan rakentamiseen liittyvät työt Helsingin kaupungin rakentamispalvelulta (Stara) 956 300 euron arvonlisäverottomaan urakkahintaan. Lisäksi yleisten töiden lautakunta päätti oikeuttaa katu- ja puisto-osaston investointitoimiston käyttämään urakassa mahdollisesti esiintyviin lisä- ja muutostöihin sekä tilauksen perusteella mahdollisesti syntyviin muihin lisävelvoitteisiin arvonlisäverottomana enintään 95 000 euroa. Esittelijä Lisätiedot osastopäällikkö Silja Hyvärinen Kati Kiyancicek, projektinjohtaja, puhelin: 310 64734 kati.kiyancicek(a)hel.fi Liitteet 1 Tarjous 23.11.2016 2 Tarjous 23.11.2016 (julkaisuversio) Muutoksenhaku Oikaisuvaatimusohje, yleisten töiden lautakunta Otteet Ote Tarjoaja Talouspalvelut Liite 1 Valmistelija Otteen liitteet Esitysteksti Oikaisuvaatimusohje, yleisten töiden lautakunta Päätösehdotus Päätös on ehdotuksen mukainen. Esittelijän perustelut
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 39/2016 33 (82) Ko/1 Yleistä rakennuskohteesta Kustannukset Jätkäsaaressa on asuntorakentaminen käynnissä ja uusilla asuntorakentamiseen kaavoitetuilla alueilla jatkuu asunto- ja katurakentaminen. Atlantinkadun ja Kanariankadun mahdollistaa asuntorakentamisen jatkumisen alueella. Kadut ovat uusia rakennettavia katuja. Katurakentaminen etenee asuntorakentamisen ehdoilla ja aikataulun mukaisesti. Urakkaan sisältyvien töiden on määrä olla valmiina kokonaisuudessaan maaliskuussa 2017, jotta asuntorakentamisen on mahdollista jatkua alueella. Katu- ja puisto-osasto on pyytänyt Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Staran kaupunkitekniikan rakentamisen yksiköltä urakkatarjousta Atlantinkadun ja Kanariankadun rakentamisesta. Stara on antanut katu- ja puisto-osastolle rakentamisesta urakkatarjouksen 23.11.2016 kiinteään kokonaishintaan 956 300 euroa (alv 0 %). Suunnitteluvaiheen urakkahinnan kustannusarvio on 770 000 euroa (alv 0 %). Staran tarjous ylittää kustannusarvion noin 20 %. Kustannusten nousu johtuu asuntorakentamisen aiheuttamista katkoista, esteistä ja aikataulumuutoksista katurakentamiseen. Katu- ja puisto-osasto on varautunut Atlantinakdun ja Kanariankadun rakentamiseen vuoden 2017 toimintasuunnitelmassa. Hanke rahoitetaan talousarvion kohdasta 8 03 30 2 Jätkäsaari (projektialueiden kadut). Esittelijä Lisätiedot osastopäällikkö Silja Hyvärinen Kati Kiyancicek, projektinjohtaja, puhelin: 310 64734 kati.kiyancicek(a)hel.fi Liitteet 1 Tarjous 23.11.2016 2 Tarjous 23.11.2016 (julkaisuversio) Muutoksenhaku Oikaisuvaatimusohje, yleisten töiden lautakunta