MATKO2 MATKAILUN KOORDINOINTI ETELÄ-POHJANMAALLA V. 2008-2010 VÄLIRAPORTTI 2. Ajalta 1.1.2009 30.6.2009 Toteuttaja Seinäjoen koulutuskuntayhtymä SeAMK, Maa- ja metsätalouden yks. Ilmajoentie 525. 60800 ILMAJOKI Hanke Matkailun koordinointi Etelä-Pohjanmaalla v.2008-2010 (MATKO2) Hankenumero: 2351 Dnro: 3709/3560-2007 Raportin laati: 6.10.2009 Arja Kortesluoma, proj.päällikkö SeAMK, Maa- ja metsätalous, Ilmajoki
VÄLIRAPORTTI AJALTA 1.1. 30.6.2009 MATKO2 - MATKAILUN KOORDINOINTI ETELÄ-POHJANMAALLA V. 2008-2010 Hankkeen tavoitteena on edesauttaa elinkeinoa Etelä-Pohjanmaan matkailustrategian ja sen mukaisten toimenpiteiden täytäntöönpanossa, seurata strategian toteutumista ja varmistaa kehittämistoimien oikeansuuntaisuus, koordinoida kehittämistoimia päällekkäisyyksien välttämiseksi sekä hankkia ja välittää matkailun ajankohtaistietoa alueen matkailutoimijoille kehittämistoimien pohjaksi. 1. TOTEUTUSAIKA ja -ALUE Hanke on käynnistynyt 1.1.2008 ja se päättyy 30.6.2011. Hanketta toteutetaan koko Etelä- Pohjanmaan maakunnassa. Tämä on toinen väliraportti ja käsittää toimenpiteet ajanjaksolta 1.1.- 30.6.2009. 2. HANKEORGANISAATIO Hankkeen projektisihteerin paikka oli julkisesti haettavana työvoimahallinnon avoimet työpaikat internet-sivujen kautta marras-joulukuun vaihteessa 2008. Valintaprosessin ja haastattelujen jälkeen tehtävään palkattiin 1.2.2009 alkaen yo-merkonomi Jaana Rintala. Hankkeen käytännön toteutuksessa on kaksi henkilöä; projektipäällikkö ja projektisihteeri. Hallinnollisia asioita, kuten palkka-, reskontra, atk-asioita hoitavat Seinäjoen ammattikorkeakoulun vakinaiset viranhaltijat. Hankkeelle tekemästään työstä he pitävät erillistä työaikakirjanpitoa. Hankkeen ohjausryhmä on kokoontunut raportointiaikana kaksi kertaa, helmikuussa ja kesäkuussa. Ohjausryhmän kokoonpanossa tapahtui muutos; Kuusiokuntien seutukunnan edustaja Sanna Puumala pyysi eroa tehtävästä ja hänen tilalleen ohjausryhmään pyydettiin Jyri Saranpää. 3. HANKKEEN TOIMINTA RAPORTOINTIAIKANA 1.1-30.6.2009 Hankkeen toimintatapana on tehdä kiinteää yhteistyötä olemassa olevien matkailun yritysverkostojen ja organisaatioiden, alueen toimintaryhmien sekä kulloinkin käynnissä olevien matkailun kehittämishankkeiden kanssa koko maakunnan alueella.
Maakuntatasolla hanke toimii yhteystahona ja koordinoi yhteistyötä ylimaakunnallisten ja valtakunnallisten matkailutoimijoiden, organisaatioiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Hanke vastaa asiakastiedon ja uuden tutkimustiedon koordinoinnista ja toimittamisesta maakuntaan. Hanketyöntekijät hankkivat ajankohtaistietoa uusista matkailutrendeistä ja asiakassegmenteistä sekä asiakastarpeista. Tietoa voidaan tarvittaessa hankkia myös kansainvälisiltä markkinoilta, siten että se tukee omalta osaltaan strategian linjaamia matkailun kansainvälistymistoimia maakunnassa. Hanke auttaa yrityksiä ja alueellisia yritysverkostoja ja yhdistyksiä valmistelemaan kehittämishankkeita matkailustrategian toimenpidesuunnitelman pohjalta yhteistyössä toimintaryhmien ja alueellisten yhteistyöhenkilöiden kanssa. Hanke antaa pyydettäessä lausuntoja ja toimenpide-ehdotuksia rahoittajille ja muille kehittäjätahoille matkailua koskevista suunnitelmista sekä välittää ajankohtaista matkailutietoa yrittäjille, rahoittajille ja hankkeita valmisteleville tahoille. 4. 4.1. Käytännön toimenpiteet raportointikauden 1.1. 30.6.2009 aikana Raportointiaikana käytännön koordinointityötä on tehty seuraavasti: Matkailun ajankohtais- ja tutkimustiedon hankinta, jalostaminen ja matkailutoimijoille jakaminen - Matkailun ajankohtaistiedotteet matkailutoimijoille ja sidosryhmille 4 kpl - Hankkeen omien www-sivujen päivittäminen (ajankohtaisasiat) Alueellisten ja teemallisten matkailutilaisuuksien ja seminaarien organisointi - Seudullisten ja teemallisten matkailun ajankohtaistilaisuuksien järjestäminen ja osallistuminen aluetilaisuuksiin. Teematilaisuuksia 4 kpl (hevos-,camping-,sauna-,hyvinvointiyrittäjien verkostot) ja alueellisia verkostokokouksia / seminaareja 2 kpl (Kuusiokunnat, Peräseinäjoki). - Matkailuparlamentin valmistelutyöt (tila, luennoitsijat, jne.). Matkailualan seminaareihin, työryhmiin ja verkostokokouksiin osallistuminen ja maakunnan matkailuelinkeinon edun ajaminen tilaisuuksissa sekä ajankohtaistiedon hankinta ja välittäminen maakunnassa toteutettavien kehittämistoimien pohjaksi Maakunnalliset työryhmät ja seminaarit - E-P:n Järvialueen KOKO; matkailutyöryhmä - Matkailukoulutus E-P:lla; eri työryhmiä (SeTreeni, Hevosala, Työ ja Tekijät kohtamaan) - Etelä-Pohjanmaan hevosalan kehittämisseminaari - Seinäjoen seudun yhteismarkkinointi Komia työpajat - Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman hankekoulutus Ylimaakunnalliset ja Valtakunnalliset työryhmät, benchmarking, koulutukset, kokoukset - Tulevaisuuden matkailubisneksen mahdollisuuksia (SMALSER oy) - Valtakunnallinen laadun kehittäjien (PS+TT) -verkosto (maaseutumatkailu, Teemaryhmä)
- Maaseudun (matkailun) alueellisten kehittäjien tapaamiset (Teemaryhmä) - Visit Finland Ihmemaa suuralue-esittely (MEK) - Aluekehittäjätyöryhmä (MEK) - Benchmarking; Vuorovaikutus työyhteisössä ja verkostoissa (E-P:n kesäyliopisto) - Ideasta esitykseksi; Hyvien käytänteiden vaihto ja hankkeesta tiedottaminen (KIT-projekti) - Matkailun Teemaryhmä + ODF Roadshow (aluetilaisuus) Valtakunnalliset seminaarit ja messut - TEKES vapaa-ajan palvelujen vuosiseminaari - Matka2009 matkailumessut - Valtakunnallinen Maaseutumatkailuyrittäjien ja kehittäjien vuosiseminaari - MEK Valtakunnallinen hyvinvointimatkailuseminaari - MEK Visit Finland -seminaari - TEM matkailun ajankohtaisseminaari Strategian mukainen hankesuunnittelu, hankkeistamisessa avustaminen ja rahoitusmahdollisuuksien kartoitus ja tiedottaminen, lausunnot Koordinaatiohanke on avustanut Etelä-Pohjanmaalla suunnitteilla ja käynnistymässä olevien matkailun kehittämishankkeiden suunnittelussa ja hanketyöntekijöiden valintaprosesseissa sekä antanut lausuntoja ja kommentteja hankkeiden strategianmukaisuudesta ja sisällöistä. Lisäksi matkailukoordinaattori on osallistunut alueellisten matkailuhankkeiden ohjausryhmien kokouksiin ja työskentelyyn. Matkailun Kehitystiimin (KETI) kokoukset MATKO-hanke toimii Matkailun toimialatiimin (TAT) ja Kehitystiimin (KETI) koollekutsujana. Raportointikauden aikana Toimialatiimi eli MATKOn ohjausryhmä on kokoontunut kahdesti ja Kehitystiimi kolmesti. Tiedotus Tiedottamista yrittäjille ja sidosryhmille on hoidettu sähköpostilla, kokouksissa ja seminaareissa sekä hankkeen omilla nettisivuilla www.seamk.fi/matko. Nettisivuja on päivitetty tarpeen vaatiessa. Maakunnan matkailun kehittämistoimien yleistä koordinointia ja ohjeistusta Yhteydenpitoa oman alueen yrittäjiin ja matkailualan toimijoihin sekä lisäksi ylimaakunnallisiin ja valtakunnallisiin kehittämisorganisaatioihin, hankkeisiin ja yhteistyökumppaneihin tehdään koko ajan. 4.2. Talous Hanke on edennyt budjetin mukaisesti ja kokonaiskustannukset nyt raportoitavalta puolivuotisjaksolta ovat yhteensä 49 934,54 euroa. Hankkeen kokoajan budjetti sekä yhteenveto kustannusten toteumasta raportointikaudelta sekä toteuma projektin alusta raportointikauden loppuun mennessä, on esitetty alla:
Kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma 1.1.2008 30.6.2011 Maaseutumatkailun koordinaatio E-P:lla v. 2008-2010 (MATKO 2) toteutusaika 1.1.2008-30.6.2011 Kustannusarvio 2008 2009 2010 2011 Yht. Palkkauskulut 71 200 109 000 112 000 31 500 323 700 Ostopalvelut ja palkkiot 0 70 000 27 000 800 97 800 Vuokrat 2 180 10 000 10 000 2 820 25 000 Kokouspalkkiot 315 1 000 1 000 685 3 000 Kotimaan matkakulut 6 400 9 500 10 000 3 100 29 000 Ulkomaan matkakulut 0 4 000 3 500 0 7 500 Muut kustannukset 2 300 5 000 5 000 1 700 14 000 82 395 208 500 168 500 40 605 500 000 Rahoitussuunnitelma 2008 2009 2010 2011 Yht. TE-keskus 74 155 187 650 151 650 36 545 450 000 Kunnat 16 100 17 200 16 700 50 000 90 255 204 850 168 350 36 545 500 000 Kustannustoteuma raportointikaudelta 1.1.-30.6.2009 Tot. kustannukset 30.6.2009 Palkkauskulut 42384,32 Ostopalvelut ja palkkiot 0,00 Vuokrat 1668,69 Kokouspalkkiot 240,00 Kotimaan matkakulut 4341,83 Ulkomaan matkakulut 0,00 Muut kustannukset 1299,70 Yhteensä 49934,54 Kustannustoteuma hankeen alusta raportointikauden loppuun 1.1.2008-30.6.2009 Tot. kustannukset 31.12.2008 30.6.2009 Yht. Jäljellä Palkkauskulut 68 227,66 42384,32 110 611,98 213 088,02 Ostopalvelut ja palkkiot 0,00 0,00 0,00 97 800,00 Vuokrat 1 988,08 1668,69 3 656,77 21 343,23 Kokouspalkkiot 366,00 240,00 606,00 2 394,00 Kotimaan matkakulut 6 167,39 4341,83 10 509,22 18 490,78 Ulkomaan matkakulut 0,00 0,00 0,00 7 500,00 Muut kustannukset 2 463,97 1299,70 3 763,67 10 236,33 79 213,10 49934,54 129 147,64 370 852,36 Rahoitus EU + valtio 71222,83 71 222,83 Kunnat 16 100,00 16 100,00 16 100,00 71 222,83 87 322,83
5. TULOKSET RAPORTOINTIKAUDELTA JA JATKOTOIMENPITEET Hanke on edennyt suunnitellun mukaisesti sekä sisällöllisesti että budjetin osalta. Matkailustrategian mukaisia hankkeita on käynnissä useita. Verkostoituminen valtakunnallisiin matkailutoimijoihin ja maakunnan edun ajaminen valtakunnallisissa foorumeissa on lähtenyt hyvin käyntiin. Teemapohjaisia verkostokokoontumisia on toteutettu raportointikaudella ja matkailun tulo- ja työllisyysvaikutuksien selvitystyön suunnittelu aloitettiin raportointikauden lopulla. Selvitys on tarkoitus toteuttaa syksyn aikana. Kehittämistoimenpiteitä tullaan jatkamaan hankesuunnitelman mukaisesti. Väliraportin vakuudeksi Ilmajoella 14.10.2009 Arja Kortesluoma Projektipäällikkö Seinäjoella.10.2009 Hannu Haapala tutkimusjohtaja