Esitys 14.8.2012 KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSEN PALVELUSOPIMUS 2012 2014 Tuusulan kunnanvaltuusto ##.11.2012 ### Voimaantulopäivä 1.1.2013 A. SOPIJAKUNTIEN PALVELUT 2013... 2 A.1. Hallinnon tulosyksikön palvelut 2013... 3 A.2. Ympäristövalvonnan tulosyksikön palvelut 2013... 4 A.3. Ympäristönsuojelun tulosyksikön palvelut 2013... 5 A.4. Terveysvalvonnan tulosyksikön palvelut 2013... 8 A.3. Eläinlääkintähuollon tulosyksikön palvelut 2013... 10 B. PALVELUSUUNNITELMA 2014 2015... 12 C. ASIAKASPALVELUN PALVELUTASO JA KUSTANNUKSET... 12 LIITE 1 Sopijakuntien tulosyksikkökohtaiset maksuosuudet vuonna 2013
2(12) A. SOPIJAKUNTIEN PALVELUT 2013 Keski-Uudenmaan ympäristökeskus huolehtii yhteistoimintasopimuksessa sekä Keski- Uudenmaan ympäristölautakunnan johtosäännössä ja ympäristökeskuksen toimintasäännössä sille osoitetuista sopijakuntien ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon tehtävistä. Ympäristökeskus tuottaa sille kuuluvat palvelut ja viranomaistehtävät toimintaa koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen palvelut jakautuvat hallinnon, ympäristövalvonnan, ympäristönsuojelun, terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon tulosyksiköille. Hallinnon tulosyksikkö huolehtii ympäristökeskuksen yhteisistä talous-, hallinto- ja kehittämispalveluista. Ympäristövalvonnan tulosyksikkö vastaa ympäristönsuojeluviranomaisen lupa- ja valvontatehtävistä, maa-aineslain lupa- ja valvontaviranomaisen tehtävistä sekä leirintäalueviranomaisen tehtävistä ja ympäristönsuojelulain 27d :n 2 mom. tarkoittaman kunnan toimivaltaisen viranomaisen tehtävistä. Ympäristönsuojelun tulosyksikkö vastaa ympäristönsuojeluviranomaiselle kuuluvista ympäristönsuojelun yleistehtävistä kuten ympäristön tilaa koskevista selvityksistä, ympäristön tilan seurannasta, ympäristönsuojelun asiantuntijapalveluista sekä ympäristönsuojelun neuvonnasta ja valistuksesta. Terveysvalvonnan tulosyksikkö vastaa seuraavista ympäristökeskukselle kuuluvista viranomaistehtävistä: - kunnan terveydensuojeluviranomaisen tehtävät; - kunnan kemikaalivalvontaviranomaisen tehtävät; - elintarvikelain tarkoittaman kunnan valvontaviranomaisen tehtävät; - toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain tarkoittaman kunnan viranomaisen tehtävät; - lääkelain tarkoittaman nikotiinivalmisteiden myynnin lupa- ja valvontaviranomaisen tehtävät; sekä - kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annetun lain tarkoittaman kunnan valvontaviranomaisen tehtävät. Eläinlääkintähuollon tulosyksikkö vastaa eläinlääkintähuollon toimeenpanosta ja valvonnasta sekä kunnalle kuuluvista eläinsuojelutehtävistä. Sopijakunnat vastaavat sellaisten ympäristökeskukselle kuuluvien viranomaistehtävien kustannuksista, joista ympäristökeskus ei voi periä lupa- tai muita asiakasmaksuja sekä palvelusopimuksessa kuntakohtaisesti määritellyistä muista palveluista, joiden kustannusten jako perustuu hallintokuluja lukuun ottamatta tuotteistettujen tehtävien ja palveluiden kuntakohtaiseen kohdentumiseen. Asiakkailta perittävät kuntakohtaisesti kohdentuvat palvelumaksut otetaan tulosyksiköittäin huomioon sopijakuntien maksuosuuksia hyvittävinä. Ympäristökeskuksella on tällaisia sopijakuntien maksuosuuksissa hyvitettäviä maksutuloja ympäristövalvonnan, terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon tulosyksiköillä. Hallintokulut ja kohdentumattomat toimintakulut jaetaan sopijakuntien kesken edellisvuoden kuntakohtaisten asukaslukujen suhteessa. Toimintavuotta 2013 koskevat palvelut liittyvät ympäristökeskuksen vuoden 2013 talousarvioon. Niiden seuranta ja raportointi sopijakunnille tehdään osavuosikatsausten sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yhteydessä, minkä lisäksi ympäristökeskus raportoi sopijakuntia sellaisista toimintaansa ja palveluihinsa vaikuttavista muutoksista, jotka saattavat vaikuttaa sopijakuntien vastuisiin ja velvoitteisiin sekä niiden maksuosuuksiin.
3(12) Sopijakuntien maksuosuudet tulosyksiköiden palveluista vuonna 2013 on esitetty jäljempänä tulosyksikkökohtaisesti, minkä lisäksi yhteenveto maksuosuuksista on liitteenä 1. Sopimuksessa esitetyt suunnitelmavuosien 2014 ja 2015 palvelut ovat ympäristökeskuksen ja sopijakuntien taloussuunnittelua ohjaavia, ja niitä tarkennetaan vuosittain talousarvion laadinnan yhteydessä. A.1. Hallinnon tulosyksikön palvelut 2013 Hallinnon tulosyksikkö vastaa keskitetysti ympäristökeskuksen henkilöstöhallinnosta sekä toimisto-, talous- ja tilapalveluista eläinlääkintähuollon toimitiloja lukuun ottamatta. Hallinnon tulosyksikkö vastaa lisäksi Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan sekä ympäristökeskuksen ohjausryhmän työskentelystä. Nurmijärven virastotaloon jää ympäristökeskuksen yhteistoimintasopimuksesta poiketen sivutoimipaikka, koska ympäristökeskus ei pysty sijoittamaan Nurmijärveltä siirtyvää henkilöstöä nykyisiin toimitiloihinsa. Nurmijärven virastotaloon varataan lisäksi työpiste Keski- Uudenmaan ympäristökeskuksen esimiehiä varten. Hallinnon tulosyksikön yhteenlaskettu työpanos on viisi henkilötyövuotta. Hallinnon tulosyksikön toimintamenot muodostuvat yksikön henkilöstömenojen lisäksi edellä mainituista hallinto- ja tilakuluista, jotka sopijakuntiin kohdentumattomina jaetaan ympäristökeskuksen yhteistoimintasopimuksen mukaisesti kuntien asukaslukujen suhteessa. Ympäristökeskuksella on Mäntsälässä yhteistoimintasopimuksen 3.1-kohdan mukainen palvelupiste (9,7 m 2, 1 500 /v), jonka vuokramenot kohdennetaan sopimuksen 7.5-kohdan mukaan Mäntsälän kunnan maksuosuuksiin. Muutoin hallinnon tulosyksikön toimintamenot jaetaan sopijakuntien kesken 31.12.2011 asukaslukujen suhteessa seuraavasti: Sopijakunta Asukasluku % Järvenpää 38 966 22,70 Kerava 34 549 20,13 Mäntsälä 20 131 11,73 Nurmijärvi 40 349 23,50 Tuusula 37 667 21,94 Yhteensä 171 662 100,00 Sopijakuntien maksuosuudet hallinnon tulosyksikön palveluista vuonna 2013 ovat: Sopijakunta /kk /v Järvenpää 11 004 132 045 Kerava 9 756 117 077 Mäntsälä 5 810 69 719 Nurmijärvi 11 394 136 732 Tuusula 10 637 127 643 Yhteensä 48 601 583 216 Hallinnon tulosyksiköllä ei ole maksutuloja, jolloin sen toimintamenot katetaan kokonaisuudessaan sopijakuntien maksuosuuksilla.
4(12) A.2. Ympäristövalvonnan tulosyksikön palvelut 2013 Ympäristövalvonnan tulosyksikön palvelut on tuotteistettu ympäristölupien, maaaineslupien, ympäristönsuojelulain mukaisten ilmoitusten ja vireillepanoasioiden käsittelyyn sekä lupavalvontaan ja muuhun viranomaistoimintaan (esim. laillisuusvalvonta, neuvonta ja viranomaisyhteistyö). Edellä mainitut ympäristövalvonnan palvelut kohdentuvat sopijakuntiin seuraavasti: Palvelut Ympäristöluvat, kpl 2 2 4 4 4 16 Maa-ainesluvat, kpl 0 0 4 2 1 7 Ympäristönsuojelulain ilmoitusasiat, kpl 11 4 5 8 8 36 Ympäristönsuojelulain rekisteröinnit, kpl 1 1 1 2 2 7 Vireillepanoasiat, kpl 1 1 8 8 8 26 Lupatarkastukset, kpl 4 6 16 15 17 58 Yhteensä 19 14 38 39 40 150 muu viranomaistoiminta, htv (noin) 0,7 0,6 1,0 1,1 1,3 4,7 Järvenpää Kerava Sopijakuntien maksuosuudet kohdentuvat tuotettujen palveluiden perusteella. Lupa- ja päätösasiat sekä lupavalvonta kohdennetaan suoritteiden perusteella. Laillisuusvalvontaan ja muihin viranomaistehtäviin kuluva työaika arvioidaan laskennallisesti kirjattujen haittailmoitusten, tehtyjen tarkastusten, annettujen lausuntojen sekä toteutuneen neuvonnan ja viranomaisyhteistyön perusteella. Sopijakuntien vuoden 2013 maksuosuudet on kohdennettu edellä mainittua periaatetta noudattaen vuosien 2009, 2010 ja 2011 toteutuneiden palveluiden ja maksutulojen perusteella. Työsuoritteiden seurannasta johtuvien eroavaisuuksien vuoksi Nurmijärvelle kohdistuvaa työpanosta on jouduttu osittain arvioimaan muita kuntia enemmän. Suoritteita on korjattu siltä osin kun aiempien vuosien keskiarvot tuottavat, vireillä olevat asiat huomioiden, liian suuria tai liian pieniä arvioita. Sopijakuntien maksuosuudet ympäristövalvonnan tulosyksikön palveluista vuonna 2013 ovat: Sopijakunta /kk /v Järvenpää 4 746 56 955 Kerava 3 603 43 236 Mäntsälä 4 987 59 839 Nurmijärvi 7 312 87 747 Tuusula 8 922 107 058 Yhteensä 29 570 354 835 Mäntsälä Nurmijärvi Tuusula Yhteensä
5(12) Maksuosuuksien kohdentumisessa on otettu hyvityksenä huomioon kuntakohtaisesti arvioidut maksutulot seuraavasti: Sopijakunta Maksulaji /v Toimintakulut -65 275 Järvenpää Toimintatulot 8 320 Maksuosuudet -56 955 Toimintakulut -51 785 Kerava Toimintatulot 8 550 Maksuosuudet -43 236 Toimintakulut -114 333 Mäntsälä Toimintatulot 54 494 Maksuosuudet -59 839 Toimintakulut -122 675 Nurmijärvi Toimintatulot 34 929 Maksuosuudet -87 747 Toimintakulut -130 766 Tuusula Toimintatulot 23 708 Maksuosuudet -107 058 Toimintakulut -484 835 Yhteensä Toimintatulot 130 000 Maksuosuudet -354 835 A.3. Ympäristönsuojelun tulosyksikön palvelut 2013 Ympäristönsuojelun tulosyksikön tuotteistetut palvelut ovat: 1) toiminnan kehittäminen ja ympäristötiedon hallinta 2) kuntasuunnittelu, asiakaspalvelu, lausunnot ja valistus 3) seuranta, mittaukset, selvitykset ja valvonta 4) ympäristöprojektit ja hankkeet. Tulosyksikön palvelut kohdistuvat suureksi osaksi suoraan sopijakuntiin, minkä lisäksi se tuottaa muiden tulosyksiköiden tarvitsemaa taustatietoa. Ympäristönsuojelun tulosyksikkö huolehtii sopijakuntien aiemmin tekemien sopimusten mukaisen ilmanlaadun seurantatutkimuksen hankkimisesta. Seurantatutkimuksen kustannukset jaetaan sopimusten mukaisesti sopijakuntien kesken seuraavasti: Sopijakunta Seurantakulut, Järvenpää 7 088 Kerava 6 808 Mäntsälä 3 217 Nurmijärvi 4 631 Tuusula 7 623 Yhteensä 29 367
6(12) Ympäristönsuojelun tulosyksikkö varautuu vuoden 2013 talousarviossa hankkimaan Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry:ltä haja-asutusalueen jätevesineuvontaa Tuusulalle ja Nurmijärvelle. Neuvontahankkeen kustannukset ovat 20 000 euroa Tuusulalle ja 10 000 euroa Nurmijärvelle. Neuvontahankkeen kustannukset kohdennetaan kyseisten kuntien maksuosuuksiin. Haja-asutusalueiden jätevesineuvonta on jatkoa vuonna 2011 aloitetulle hankkeelle. Ympäristönsuojelun tulosyksikkö vastaa asiantuntijapalvelun hankinnasta Järvenpäässä esiintyvän uhanalaisen ketosukkulakoin elinympäristön hoidossa ja seurannassa, yhteensä 1 580, joka kohdistetaan Järvenpään kaupungin maksuosuuteen. Työ on jatkoa vuonna 2011 käynnistyneelle hankkeelle. Ympäristönsuojelun tulosyksikkö huolehtii kuntien kasvihuonekaasupäästöjen seurannan ja raportoinnin hankinnasta asiantuntijapalveluna. Palvelun kuntakohtainen hinta on 1 080, joka kohdistetaan kunkin kunnan maksuosuuteen, yhteensä 5 400. Ympäristönsuojelun tulosyksikkö vastaa Nurmijärven kunnan järvien vesistönäytteenotosta ja analysoinnista kunnan omaa aiempaa käytäntöä vastaavasti sekä Valkjärvessä toimivien hapettimien hoidosta. Kertyvät kustannukset vesistönäytteiden laboratorioanalyyseistä ovat 3 800 sekä hapettimien käytöstä 3 400 (yht. 7 200 ). Kyseiset kulut kohdistetaan Nurmijärven maksuosuuteen. Vuoden 2013 kuntakohtaisissa palveluissa varaudutaan lisäksi seuraaviin hankkeisiin, joita ei ole kohdennettu talousarviossa sopijakuntien maksuosuuksiin: 1. Tärkeiden pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien päivitykset - Mäntsälä 9 000 - Tuusula 4 500 2. Maatalouden suojavyöhykkeiden suoramarkkinointi - Tuusula 4 000. Edellä mainitut hankkeet voidaan toteuttaa tai käynnistää hankekohtaisesti, mikäli hankkeen kustannukset eivät aiheuta ylitystä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen nettobudjettiin eivätkä palvelun saavan sopijakunnan maksuosuuksiin, ja hankkeesta sovitaan kyseisen kunnan kanssa erikseen. Ympäristökeskus selvittää mahdollisuuden perustaa KUUMA-kuntiin ekotukihenkilöverkosto. Hanke toteutetaan tarvittaessa erillisellä hankerahoituksella, eikä se lisää sopijakuntien maksuosuuksia. Vuosina 2009 2012 KUUMA-kunnille tuotettuun ilmastonsuojelutyöhön ei saada hankerahoitusta enää vuodelle 2013. Kyseisellä hankerahoituksella on aiemmin katettu muun muassa projektikoordinaattorin palkkamenot ja palkan sivukulut, jotka vuonna 2013 jäävät katettavaksi kokonaan sopijakuntien maksuosuuksilla. Hankerahoituksen puuttumisen suora kustannusvaikutus sopijakuntien maksuosuuksiin on noin 10 000 euroa/kunta (yht. noin 50 000 euroa). Välillinen kustannusvaikutus on kuitenkin tästä vain puolet (noin 5 000 euroa/kunta), koska ympäristökeskuksen sopijakunnat ovat vuosina 2009 2012 maksaneet KUUMA-seudulle ilmastonsuojeluhankkeen omarahoitusosuuden (so. 50 %).
7(12) Jos KUUMA-kuntien ekotukihenkilöverkosto toteutuu, voidaan hankerahoituksella korvata osa projektikoordinaattorin palkkamenoista, mikä alentaa sopijakuntien maksuosuuksia. Maksuosuuksien hyvitykset otetaan tällöin huomioon tilinpäätöksessä. Ympäristökeskuksen oma asiantuntijatyö (4,5 htv) jakautuu edellä mainittuihin palveluihin sopijakunnittain seuraavasti: Järvenpää Kerava Mäntsälä Tuusula Nurmijärvi Palvelut Kehittäminen 70 70 70 70 70 Kuntasuunnittelu 23 29 35 61 64 Seuranta 10 15 15 18 20 Projektit, hankkeet 60 70 65 80 75 Yhteensä, htp 163 184 185 229 229 Kuntayhteistyössä ja asiakaspalvelussa Nurmijärven, Mäntsälän ja Tuusulan palvelutarve on haja-asutusalueiden jätevesihuollon siirtymävaiheen vuoksi Järvenpäätä ja Keravaa suurempi. Tuusulasta ja Nurmijärvellä käytössä oleva ympäristötieto ja alueen laajuus edellyttävät myös suurempaa resursointia ympäristöselvityksiin. Palveluiden kuntakohtainen jakautuminen on laskettu vuoden 2010 ja 2011 tilipäätöksen ja vuoden 2012 talousarvion mukaisen työpanoksen keskiarvona. Sopijakuntien maksuosuudet ympäristönsuojelun tulosyksikön palveluista vuonna 2013 ovat: Sopijakunta /kk /v Järvenpää 4 522 54 260 Kerava 4 845 58 134 Mäntsälä 4 568 54 816 Nurmijärvi 7 120 85 446 Tuusula 7 603 91 238 Yhteensä 28 658 343 894 Ympäristönsuojelun tulosyksiköllä ei ole maksutuloja, jolloin sen toimintamenot katetaan kokonaisuudessaan sopijakuntien maksuosuuksilla.
8(12) A.4. Terveysvalvonnan tulosyksikön palvelut 2013 Terveysvalvonnan tulosyksikön palvelut on tuotteistettu tarkastuksiin ja päätöksiin, joiden seurantatietojen perusteella arvioidaan kohdentuvan sopijakuntiin seuraavasti: Järvenpää Palvelut Tarkastukset, kpl (1 290 270 200 308 330 1110 Päätökset, kpl 40 40 30 25 50 162 Yhteensä 330 310 230 333 380 1272 Kerava Mäntsälä Nurmijärvi (1 Säännöllinen ja suunnitelmallinen valvonta: - elintarvikevalvonta, - terveydensuojelulain mukainen valvonta, - tuoteturvallisuusvalvonta ja - tupakkalain valvonta. Lisäksi terveysvalvonnan tulosyksikkö ottaa valvontasuunnitelman mukaisia näytteitä seuraavasti. Järvenpää Tuusula Kerava Yhteensä Mäntsälä Nurmijärvi Tuusula Yhteensä Näytteenotto kpl (1 84 78 150 84 103 415 (1 talousvesi-, uimavesi-, pintapuhtaus- ja elintarvikenäytteet Terveysvalvonnan tulosyksikön tarkastukset jakaantuvat suunnitelmalliseen valvontaan ja toimenpidepyyntöjen johdosta tehtäviin tarkastuksiin. Kuntakohtaiset valvontasuunnitelmat toimitetaan tiedoksi sopijakunnille sen jälkeen, kun Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on hyväksynyt ne loppuvuodesta 2012. Sopijakuntien maksuosuudet talousarviossa jaetaan kolmen viimeisen vuoden suoritteiden (päätökset ja tarkastukset) perusteella. Palvelusopimuksen tarkastusmäärät ennakoivat tulevaa, ja kustannukset jaetaan talousarviovaiheessa menneiden kolmen vuoden perusteella. Lopullinen maksuosuus määräytyy tilinpäätösvaiheessa todellisten, vuoden 2013 toteutuneiden suoritteiden perusteella.
9(12) Näytteenottoa ei vielä ole otettu mukaan tuotteisiin, koska näytteiden määrät tulevat jatkossa muuttumaan vesilaitosten valvontatutkimusohjelmia tarkistettaessa. Sopijakuntien maksuosuuksien kohdentumisessa on otettu hyvityksenä huomioon kuntakohtaisesti arvioidut maksutulot seuraavasti: Sopijakunta Maksulaji /v Toimintakulut -273 685 Järvenpää Toimintatulot 39 774 Maksuosuudet -233 911 Toimintakulut -231 652 Kerava Toimintatulot 33 666 Maksuosuudet -197 986 Toimintakulut -168 508 Mäntsälä Toimintatulot 24 489 Maksuosuudet -144 019 Toimintakulut -216 573 Nurmijärvi Toimintatulot 31 474 Maksuosuudet -185 099 Toimintakulut -265 580 Tuusula Toimintatulot 38 596 Maksuosuudet -226 983 Toimintakulut -1 155 998 Yhteensä Toimintatulot 168 000 Maksuosuudet -987 998 Sopijakuntien maksuosuudet terveysvalvonnan tulosyksikön palveluista vuonna 2013 ovat: Sopijakunta /kk /v Järvenpää 19 493 233 911 Kerava 16 499 197 986 Mäntsälä 12 002 144 019 Nurmijärvi 15 425 185 099 Tuusula 18 915 226 983 Yhteensä 82 333 987 998
10(12) A.3. Eläinlääkintähuollon tulosyksikön palvelut 2013 Eläinlääkintähuollon tulosyksikkö huolehtii sopijakunnille kuuluvista eläinlääkintähuollon palveluista, eläinsuojelusta ja tarttuvien eläintautien vastustamisesta. Tulosyksikkö huolehtii myös kunnille lakisääteisesti kuuluvasta löytöeläinten tilapäisen hoidon järjestämisestä. Tulosyksikköön on perustettu vuonna 2012 valvontaeläinlääkärin virka. Valvontaeläinlääkärin virkaan kuuluvat eläinlääkintähuoltolain (765/2009) 15 :n mukaiset valtion varoista korvattavat eläinsuojelu- ja eläintautivalvonnan tehtävät ympäristökeskuksen sopijakunnissa. Tulosyksikön toimintamenot, joita ei kateta valtion maksamilla korvauksilla tai klinikkamaksuilla, peritään sopijakunnilta maksuosuuksina. Eläinlääkintähuollon maksuosuudet määräytyvät menokohdittain siten, että Mäntsälän kunta maksaa ostopalveluna hankittavat peruseläineläinlääkäripalvelut ja kiireellisen eläinlääkäriavun palvelut, Mäntsälän alueen löytöeläimistä aiheutuvat kulut sekä viidesosan eläinlääkintähuollon päällikön sekä valvontaeläinlääkärin palkka- ja sivupalkkakuluista. Muut sopijakunnat maksavat kukin sopimuksen mukaiset löytöeläinkulunsa ja viidenneksen eläinlääkintähuollon päällikön sekä valvontaeläinlääkärin palkka- ja sivupalkkakuluista. Pieneläinhoitaja työskentelee ainoastaan virka-aikana Hyrylän vastaanotolla, jolla työskentelee kaksi eläinlääkäriä. Virka-aikana vuonna 2011 keravalaisten ja tuusulalaisten potilaiden yhteismäärästä keravalaisia on ollut 9 % ja tuusulalaisia 91 %. Pieneläinhoitajan palkka- ja sivukulut ovat jaettu edellä mainitussa suhteessa Keravalle ja Tuusulalle. Järvenpään, Keravan Nurmijärven ja Tuusulan muut eläinlääkintähuollon kulut jaetaan vuoden 2011 potilasmäärien mukaisesti siten, että 50 % kuluista jaetaan kuntien kesken tasan ja 50 % potilaiden kotikuntien perusteella. Koska Nurmijärvellä potilaita ei ole tilastoitu kotikuntien perusteella, on potilaiden kotikuntajakautumaa arvioitu perustuen ympäristökeskuksen aikaisempien vuosien kotikuntajakautumiin, Nurmijärven kokonaispotilasmäärään sekä Nurmijärven eläinlääkärin haastatteluun. Vuonna 2011 Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen vastaanotoilla hoidetuista potilaista 64 %:lla kotikunta on ollut Tuusula, 17 %:lla Järvenpää ja 8 %:lla Kerava. Muista kuin sopijakunnista on ollut 11 % potilaista. Vuodelle 2013 on potilaiden kotikunnat arvioitu seuraavasti: tuusulalaisia 41,9 % nurmijärveläisiä 36,5 % järvenpääläisiä 12,1 % keravalaisia 5,4 % muiden potilaiden määräksi on arvioitu 4,2 %, joka on jaettu tasan Järvenpäälle, Keravalle, Nurmijärvelle ja Tuusulalle. Valtion maksama korvaus valvontaeläinlääkäristä aiheutuvista menoista on jaettu kaikille viidelle sopijakunnalle tasan. Klinikkamaksutuloista 50 % on jaettu tasan neljälle kunnalle ja 50 % tuloista on jaettu potilaiden kotikuntien perusteella.
11(12) Sopijakuntien eläinlääkintähuollon maksuosuuksissa on kuntakohtaisesti arvioidut klinikkamaksutulos sekä valtion maksamat korvaukset otettu huomioon seuraavasti: Sopijakunta Maksulaji /v Toimintakulut -124 439 Järvenpää Toimintatulot 24 668 Maksuosuudet -99 771 Toimintakulut -117 805 Kerava Toimintatulot 23 513 Maksuosuudet -94 292 Toimintakulut -133 260 Mäntsälä Toimintatulot 18 000 Maksuosuudet -115 260 Toimintakulut -161 337 Nurmijärvi Toimintatulot 28 938 Maksuosuudet -132 399 Toimintakulut -203 346 Tuusula Toimintatulot 29 883 Maksuosuudet -173 464 Toimintakulut -740 187 Yhteensä Toimintatulot 125 000 Maksuosuudet -615 187 Sopijakuntien maksuosuudet eläinlääkintähuollon tulosyksikön palveluista vuonna 2013 ovat: Sopijakunta /kk /v Järvenpää 8 314 99 771 Kerava 7 858 94 292 Mäntsälä 9 605 115 260 Nurmijärvi 11 033 132 399 Tuusula 14 455 173 464 Yhteensä 51 266 615 187
12(12) B. PALVELUSUUNNITELMA 2014 2015 Keski-Uudenmaan ympäristökeskus varautuu suunnitelmavuosien 2014 2015 palvelutoiminnassaan ympäristönsuojelulain uudistuksen vaikutuksiin kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävissä. Muutoksia on odotettavissa muun muassa valvonnan maksullisuuteen ja lupavelvollisuuteen. Vesihuoltolain mukaiset vapautushakemukset vesihuoltolaitoksen verkostoon liittymisvelvollisuudesta sekä ympäristönsuojelulain mukaiset poikkeamishakemukset haja-asutuksen talousjätevesien käsittelyvaatimuksista tulevat lisääntymään suunnitelmavuosien aikana. Tämä tulee entisestään lisäämään ympäristövalvonnan työmäärää. Ympäristökeskus varautuu suunnitelmavuosina 2014 2015 jatkamaan sopijakuntien ilmanlaadun seurantaohjelmaa sekä Mäntsälän, Nurmijärven ja Tuusulan haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyn neuvontahanketta. Ympäristökeskus osallistuu myös sopijakuntiensa vesiensuojeluhankkeisiin esimerkiksi pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien päivittämisessä. Keski-Uudenmaan strateginen ilmasto-ohjelma päivitetään suunnitellun mukaisesti vuonna 2015. Keski-Uudenmaan ympäristökeskus tekee vuonna 2014 uuden henkilöstösuunnitelman vuosille 2015 2019. C. ASIAKASPALVELUN PALVELUTASO JA KUSTANNUKSET Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen asiakkaille tuottamissa palveluissa pyritään seuraaviin palvelutasoihin: - ympäristö- ja maa-aineslupien käsittelyaika on 6 kuukautta (mediaaniarvo) - ympäristönsuojelulain mukaisten ilmoitusten käsittelyaika on enintään 25 vuorokautta - toiminnassa olevat maa-ainesten ottoalueet tarkastetaan kerran vuodessa - toiminnassa oleville ympäristölupalaitoksille tehdään lupatarkastus keskimäärin kerran viidessä vuodessa (vuotuinen lupatarkastusten määrä on 1/5 lupalaitosten kokonaismäärästä) - elintarvikehuoneistojen hyväksymisratkaisujen käsittelyaika on enintään 60 vuorokautta - ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmien toteutumisaste on vähintään 80 % - kiireellisen eläinlääkäriavun vasteaika on alle kolme tuntia. Yksityiskohtaisempi palvelutason määrittely tehdään tarvittaessa tarkemmin Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan hyväksymässä toimintasuunnitelmassa. Ympäristökeskuksen ympäristö- ja terveysvalvonnan asiakaspalvelumaksut perustuvat yhtenäisiin seudullisiin maksutaksoihin, jotka tarkistetaan tarvittaessa palveluiden omakustannusarvoa vastaavaksi. Muiden kotieläimen kuin hyötyeläimen omistajilta ja haltijoilta peritään eläinlääkärin vastaanottotilassa annettavasta peruseläinlääkäripalvelusta klinikkamaksu, joka vastaa vastaanottotilan varuste- ja palvelutasoa.
Esitys 14.8.2012 LIITE 1 Sopijakuntien tulosyksikkökohtaiset maksuosuudet vuonna 2013 /v Hallinto Ympäristövalvonta Ympäristönsuojelu Terveysvalvonta Eläinlääkintähuolto Yhteensä Järvenpää 132 045 56 955 54 260 233 911 99 771 576 941 Kerava 117 077 43 236 58 134 197 986 94 292 510 726 Mäntsälä 69 719 59 839 54 816 144 019 115 260 443 654 Nurmijärvi 136 732 87 747 85 446 185 099 132 399 627 423 Tuusula 127 643 107 058 91 238 226 983 173 464 726 387 Yhteensä 583 216 354 835 343 894 987 998 615 187 2 885 130