Maakuntahallitus 28 23.02.2015 Rahoituspäätös hankehakemuksesta 2015_001 / 118167: Liikunta- ja urheilumatkailun kehittäminen 12/00.01.05.21/2015 Maakuntahallitus 23.02.2015 28 Imatran Seudun kehittämisyhtiö Oy hakee maakunnan kehittämisrahaa 60 000 euroa liikunta- ja urheilumatkailun kehittämishankkeeseen vuodelle 2015, jonka kokonaiskustannusarvio on 143 000 euroa (hakemus liitteenä 0). Haettu maakunnan kehittämisraha on TEM:n seutupilottihankkeeseen osoittamaa rahoitusta, päätös 18.12.2014. Hankkeen toteuttavat Heinolan kaupunki Y-tunnus: 1068892-9 Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy, Y-tunnus: 0494547-4 koordinaattorina Jämsek Oy (Jämsän seutu) Y-tunnus: 0961268-7 Kannuksen kaupunki Y-tunnus: 0178455-6 Keuruun kaupunki Y-tunnus: 0208388-2 Kiteen kaupunki Y-tunnus: 0168900-6 Naturpolis Oy (Kuusamo) Y-tunnus: 1940705-4 Novago Yrityskehitys Oy (Läntinen Uusimaa) Y-tunnus: 2397496-7 Valkeakosken kaupunki Y-tunnus: 0157568-2 Viitasaaren kaupunki Y-tunnus: 0208573-0 Kouvolan Innovation Y-tunnus: Oy 2221859-6 Tavoite ja toimenpiteet: Hankkeen toiminnan suurin osuus rahallisesti ja toiminnallisesti on Benchmarkkaus ja liikunta-ja urheilumatkailun yhteistuottamisen kehittäminen. TOIMINTALINJAT VUODELLE 2015 Vuoden 2015 toteutussuunnitelma on laadittu yhdessä seutukaupunkien kanssa ja toimintasuunnitelma on esitelty hankkeen ohjausryhmässä. Vuoden 2014 aikana tehdyt toimenpiteet ja aikaansaadut tulokset luovat pohjan ja edellytykset vuoden 2015 toimenpiteille. Vuoden 2015 toimintasuunnitelma budjettitietoineen ei poikkea hankkeen alkuperäisestä suunnitelmasta johon kaupungit ovat sitoutuneet. TEM:iltä saatujen palautteiden ja suosituksien perusteella alkuperäistä toimintasuunnitelmaa täydennetään vahvemmalla hankevalmistelutyöllä ja toiminnan fokusoinnilla sirpaloituneisuuden välttämiseksi. Hanke on saavuttanut vuoden 2014 aikana yhteisen ymmärryksen ja näkemyksen laaja-alaisemman liikuntamatkailuhankkeen tarpeellisuudesta. Yhteinen tahtotila tarkoittaa yhteisen hankesuunnittelun käynnistämisen heti vuoden 2015 alusta lähtien. Hankevalmistelussa korostuu myös rahoittajien ja kohderyhmän kanssa käytävä vuoropuhelu oikein suunnatun ja mitoitetun hankkeen aikaansaamiseksi. Vuoden 2015 yksi keskeinen tavoite on luoda laaja-alainen ja seutukaupunkiverkoston yhteinen liikuntamatkailun hankehakemus
Vuonna 2015 keskeistä on fokuksen määrittäminen ja että hankkeen toimenpiteet luovat lisäarvoa sekä seutukaupunki- ja yrityskohtaisesti että koko verkostolle. Koordinaattori vastaa, että hanke säilyttää toiminnan fokuksen ja hanke pystyy keskittymään keskeisiin verkoston tavoitteisiin (esim. kansallisten toimintamallien luominen seutukaupunkeihin). Toimintalinjoja ohjaavana tekijänä on lisäarvon tuottaminen liikuntamatkailun toimijoille ja koko verkostolle. Hankkeella on seitsemän (7) toisiinsa liittyvää toimintalinjaa: TL1: Yhteistuottamisen kehittäminen, benchmarking ja vertaisoppiminen TL2: Liikuntamatkailun kehittäminen seutukuntakohtaisten pilottien avulla TL3: Liikuntamatkailijoiden kv. asiakaskartoitustyöhön pohjautuvat jatkotoimet TL4: Seutukaupunkien liikuntamatkailun bränditukitoimet ja sisällöntuotanto TL5: Kansainvälinen verkostoituminen (tapaamiset, seminaarit, tapahtumat) TL6: Verkoston toiminnan vakiinnuttaminen ja yhteinen hankevalmistelu TL7: Hankehallinnointi ja koordinaatio, hankevalmistelu Vuoden 2015 aikana seutukaupunkiverkosto valmistelee hankeaihioita ja kokonaisuuksia joilla luodaan edellytykset hakea isompaa hanketta (esim. EU rakennerahasto-ohjelmat, TEKES:in tai ministeriöiden temaattiset rahoitusohjelmat tai instrumentit). Tämä on hankkeen yksi keskeinen toimenpide vuonna 2015. TEM päätökseen on kirjattu rahoituksen ehto: Pilotin tulee käynnistää kansallisen liikunta- ja urheilumatkailun hankevalmistelu, jossa mukana on laajasti keskeiset urheiluja liikuntamatkailun paikkakunnat. Määrälliset tavoitteet: Uudet yritykset Uudet työpaikat Kpl Muut indikaattorit: Ympäristövaikutukset: Tasa-arvovaikutukset: Yritysvaikutukset: Kestoaika: Ohjelma/toimintalinja ja toimenpidekokonaisuus: 0.0.1 Kustannusarvio, 2014 Yhteensä sis. alv/ei sis. alv Henkilöstökulut 10 000 10 000 Ostopalvelut 42 500 42 500 Matkakustannukset 35 500 35 500 Menot yhteensä 88 000 88 000 Rahoitussuunnitelma 2014 Yhteensä
Maakunnan kehittämisraha 40 000 40 000 Kuntarahoitus oma 10 000 10 000 Muu kuntarahoitus 38 000 38 000 Rahoitus yhteensä 88 000 88 000 Hankkeen vuoden 2014 rahoituksesta on tehty maakuntajohtajan päätös. Hankkeen kustannukset ja rahoitus vuodelle 2015 Toteutusaika 1.1.- 31.12.2015. Kustannusarvio, 2015 Yhteensä ei sis. alv Henkilöstökulut 10 000 10 000 Ostopalvelut 68 000 68 000 Matkakustannukset 65 000 65 000 Koneet ja laitteet Muut kulut Menot yhteensä 143 000 143 000 Rahoitussuunnitelma 2015 Yhteensä Maakunnan kehittämisraha 60 000 60 000 Kuntarahoitus 83 000 83 000 oma 15 000 15 000 Muu kuntarahoitus 68 000 68 000 Muu julkinen rahoitus Yksityinen rahoitus Rahoitus yhteensä 143 000 143 000 Mahdollisesti vuodelta 2014 jäävän rahoituksen voi käyttää hankkeen vuoden 2015 toimintaan. Valmistelijan (Jari Lantta) arvio: Etelä-Karjalassa erityisesti Imatralla on panostettu vahvasti liikunta- ja urheilumatkailuun ja saatu siinä hyviä tuloksia. Liikunta- ja urheilumatkailussa on merkittäviä kasvu- ja kehitysmahdollisuuksia ja tapahtumien järjestämisestä voidaan oppia toisilta alueilta ja tehdä toiminnallista yhteistyötä. Seutupilotissa tärkeässä roolissa on eri toteuttajien tapaamiset, kokoukset ja yhteistyöverkostojen rakentaminen myös hanketahojen ulkopuolelle mm. Suomen Olympiakomitea, MEK:in toimenpiteet, yhteismarkkinointi. Hallinnollisesti hanke on kustannusarvioon verrattuna erittäin työteliäs, kun
toteutujatahoja on yhdeksän. Hankkeen toimintaa on suunnitelmissa jatkaa vuonna 2015. Vuoden 2015 kustannukset ja suunnitelmat tarkentuvat mahdollisen rahoituksen (TEM) myötä. Hanke on tarkoituksenmukainen ja hyödyllinen. Aiemmat päätökset: Vuoden 2014 rahoituksesta on tehty 19.12.2014 maakuntajohtajan päätös, hankkeen kokonaiskustannusarvio 88 000 euroa ja TEM:n rahoitus MKR 40 000 euroa. PÄÄTÖKSEN PERUSTEET: Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoimisesta N:o 7/2014 Laki alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta N:o 8/2014 Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta N:o 357/2014 Valtioneuvoston asetus N:o 358/2014 rakennerahastoista osarahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta, 9 ja 10 Valtionavustuslaki N:o 688/2001Maakuntahallitus päättää hyväksyä Liikunta- ja urheilumatkailun kehittäminen Ehdotus: Maakuntahallitus päättää hyväksyä Liikunta- ja urheilumatkailun kehittäminen hankkeen kokonaiskustannusarvioksi vuodelle 2015 134 000 euroa ja myöntää hankkeen 1.1. 31.12.2015 aikana syntyviin hyväksyttäviin kustannuksiin maakunnan kehittämisrahaa 44,78 %, enintään 60 000 euroa. Pilotin tulee käynnistää kansallisen liikunta- ja urheilumatkailun hankevalmistelu, jossa mukana on laajasti keskeiset urheilu- ja liikuntamatkailun paikkakunnat. Mahdollisesti vuodelta 2014 jäävän rahoituksen voi käyttää hankkeen vuoden 2015 toimintaan. Hakijan tulee hankkeen toteuttamisessa noudattaa tähän päätökseen liitettäviä maakuntahallituksen hyväksymiä avustuksen käyttöä koskevia ehtoja. Edustuskulut eivät ole tukikelpoisia. Toimijatahojen matkakulut ovat tukikelpoisia kustannuksia lukuun ottamatta kaupunkien johtajia ja kehittämisyhtiöiden toimitusjohtajia. Avustus on haettava maksatukseen viimeistään 4 kuukauden kuluttua hankkeen toteuttamisajan päättymisestä eli 30.04.2016 mennessä. Jos maksatushakemusta ei ole tähän mennessä toimitettu rahoittajalle, avustusta ei makseta. Hankkeen yhteyshenkilö on maaseutuasiamies Jari Lantta, puh. 040 5240540
Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.