Kunnan nimi. Toimintayksikön postiosoite Kouvolan toimipiste: Salpausselänkatu 40 A, Lappeenrannan toimipiste: Laserkatu 6

Transkriptio

1 SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi KaakkoisSuomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan Henkilökohtaisen avun keskus HENKKA, vaikeavammaiset henkilöt ja henkilökohtaiset avustajat Sijaintikunnan yhteystiedot Kunta Kunnan nimi Sijaintikunta Kouvola Lappeenranta Palvelujen tuottajan virallinen nimi KaakkoisSuomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Toimintayksikön nimi Henkilökohtaisen avun keskus HENKKA Palvelujen tuottajan Ytunnus Toimintayksikön postiosoite Kouvolan toimipiste: Salpausselänkatu 40 A, Lappeenrannan toimipiste: Laserkatu 6 Postinumero 45100, Toiminnasta vastaavan henkilön nimi Leena Kaljunen Postiosoite Laserkatu 6 Postinumero Sähköposti leena.kaljunen@socom.fi Postitoimipaikka Kouvola, Lappeenranta Postitoimipaikka Lappeenranta Aluehallintoviraston/Valviran luvan myöntämisajankohta (yksityiset ympärivuorokautista toimintaa harjoittavat yksiköt) Toimilupatiedot (yksityiset sosiaalipalvelut) Puhelin Muutosluvan myöntämisen ajankohta Kunnan päätös ilmoituksen vastaanottamisesta ajankohta Vastuuvakuutuksen voimassaolo (todennettava pyydettäessä) alkaen Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut) Aluehallintoviraston rekisteröintipäätös ajankohta Kouvola ja , LPR TOIMINTAAJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET avi21u1 1/12

2 Toimintaajatus Socom on sosiaalialan asiantuntijuuden keskittymä, joka muodostaa kehittämis ja yhteistyöverkoston KaakkoisSuomen kuntien, kuntayhtymien sekä alan koulutus ja tutkimusyksiköiden, kolmannen sektorin ja alan yrittäjien kanssa. Arvot ja toimintaperiaatteet Avoimuus: huolehdimme siitä, että tietoa hankitaan ja siirretään avoimesti työyhteisön sisällä ja kaakkoissuomalaisille toimijoille tieto kulkee myös muilta toimijoilta meille yhteiset pelisäännöt, jotka ovat kaikkien tiedossa organisaation sisäiset päätökset tiedotetaan kaikille palkkaus ja sen kriteerit kaikkien tiedossa Yhteisöllisyys: huolehdimme yhteisöllisyydestä ja yhteisöllisistä rakenteista ja muutamme niitä tarvittaessa Socomilaisuus näkyy ulospäin Luovuus: sallimme erilaisuuden ja erilaiset työtavat kehittämistyössä luova työote on tärkeä ideaali tavoite; vaatii aikaa, sillä luovuuden lähteet ovat yllätyksellisiä onko meillä aikaa? Inhimillisyys: voimme luottamuksellisesti ilmaista tuntemuksiamme työstä olemme toistemme vertaistukena Oikeudenmukaisuus: pidämme kiinni sopimuksista vaalimme kaakkoissuomalaista identiteettiä, emme ole sidonnaisia paikkaan kohtelemme kaikkia yhteistyökumppaneita samalla tavalla jokainen työntekijä on yhtä arvokas vaalimme yhteisiä käytäntöjä, jotka koskevat kaikkia yhtäläiset työskentelyolosuhteet kaikilla työntekijöillä Päivittämissuunnitelma Socomin strategian päivittämisen yhteydessä päivitetään toimintaajatus ja arvot. Socomin strategian päivitetään vuosille OMAVALVONNAN ORGANISOINTI, JOHTAMINEN JA VASTUUHENKILÖT Omavalvonnasta vastaavan organisaation johdon edustaja(t) ja tehtävät Leena Kaljunen, ma toimitusjohtaja avi21u1 2/12

3 Omavalvonnan vastuuhenkilön yhteystiedot ja tehtävät Maarit HiltunenToura, kehittämispäällikkö Anja Härkönen, kehittämispäällikkö Omavalvonnan suunnittelu ja toimeenpanotyöryhmän jäsenet yksikössä (ammattinimikkeet) Leena Kaljunen, ma toimitusjohtaja Maarit HiltunenToura, kehittämispäällikkö Anja Härkönen, kehittämispäällikkö Tuija Kiljunen, taloussihteeri Ilse Klem, henkilökohtaisen avun koordinaattori Pirjo Herttuainen, henkilökohtaisen avun koordinaattori Henkilöstön osallistuminen omavalvonnan toteuttamiseen: (voi olla osana toimintayksikön perehdytyssuunnitelmaa) Suunnitelma henkilöstön ja opiskelijoiden perehdyttämisestä ja kouluttamisesta omavalvonnan suunnitteluun ja toteuttamiseen Henkilöstö osallistuu omavalvontasuunnitelmakoulutuksiin, henkilöstö on mukana omavalvontasuunnitelman tekemisessä ja vuosittain päivityksessä. 4. ASIAKKAAN JA OMAISTEN OSALLISTUMINEN JA ASIAKASPALAUTE Kuvaus asiakaspalautteen hankinnasta (Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan menettelyt, joilla asiakkailta ja omaisilta kerätään palautetta, miten asiakaspalautteita käsitellään ja miten sitä käytetään hyväksi toimintaa kehitettäessä) Asiakaspalautetta kerätään: 1. vaikeavammaisilta henkilöiltä, jotka toimivat henkilökohtaisten avustajien työnantajina, 2. henkilökohtaisilta avustajilta, 3. kuntatoimijoilta Kuvaus asiakaspalautteiden käsittelystä yksikössä/palvelutoiminnassa Asiakaspalaute käsitellään HENKA:n ohjausryhmässä sekä Socomin hallinnon ja Henkan työntekijöiden kanssa yhdessä. Tarvittaessa Socomin hallitus käsittelee asiakaspalautetta. Kuvaus asiakaspalautteen käytöstä toiminnan kehittämisessä Toimintaa pyritään kehittämään asiakaspalautteen mukaisesti yhteistyössä HENKKA verkoston kanssa huomioiden erityisesti asiakaskeskeisyys. Suunnitelma asiakaspalautejärjestelmän kehittämiseksi Tavoitteena on kerätä asiakaspalautetta säännöllisesti esim. yhdeltä asiakasryhmältä vuosittain. Kehitetään sähköisen palautteen mahdollisuutta. 5. RISKIEN JA EPÄKOHTIEN TUNNISTAMINEN JA KORJAAVAT TOIMENPITEET Tästä kokonaisuudesta laaditaan toimintayksikön sisäiseen käyttöön eri osaalueita koskevat asiakirjat, joissa sovitaan suunnitelmat ja aikataulut todettujen puutteiden ja haittatapahtumien korjaavista toimenpiteistä. Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan kuvaus menettelystä haittatapahtumien ehkäisemiseksi sekä haittatapahtumien ja läheltä piti tilanteiden kirjaamisesta, käsittelystä ja tiedottamisesta Kuvaus menettelystä, jolla riskit, kriittiset työvaiheet ja vaaratilanteet tunnistetaan ennakoivasti Riskien tunnistamisessa ja arvioinnissa käytetään henkilöstön laajaa osaamista ja yhteistyötä sidosryhmien kanssa. Tehdään riskiarvio. avi21u1 3/12

4 Kuvaus menettelystä, jolla läheltä piti tilanteet ja havaitut epäkohdat käsitellään Epäkohdat kirjataan ja käsitellään riskienhallintasuunnitelman mukaisesti. Kuvaus menettelystä, jolla todetut epäkohdat korjataan Käsitellään riskienhallintasuunnitelman mukaisesti. Kuvaus siitä, miten korjaavista toimenpiteistä tiedotetaan henkilöstölle ja tarvittaessa yhteistyötahoille Tiedotetaan riskienhallintasuunnitelman mukaisesti. Lisätietoa tästä muun muassa STM:n julkaisuja 2011:15: Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu. Opas sosiaali ja terveydenhuollon johdolle ja turvallisuussuunnittelijoille: 6. HENKILÖSTÖ Kuvaus henkilöstön määrästä, mitoituksesta ja rakenteesta; ammatillinen ja avustava henkilöstö (otetaan huomioon päivähoitoja lastensuojelulain, sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuuslain, valvontaohjelmien säädökset) 2 kokoaikaista henkilökohtaisen avun koordinaattoria Koulutus: sosiaalikasvattaja ja sosionomi (AMK) Sijaisia käytetään vuosilomien aikana ja muutoin harkinnan mukaisesti. Kuvaus henkilöstön rekrytoinnin periaatteista (hakumenettelyn avoimuus, kelpoisuuden varmistaminen, lastensuojelussa rikosrekisterin tarkistaminen, sijaisten hankintamenettelyt jne.) Henkilöstö rekrytoidaan lehtiilmoituksilla, kelpoisuus tarkistetaan tutkintotodistuksesta. Sijaiset rekrytoidaan HENKA:n toimintaverkoston kautta. Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä: (suositellaan laadittavaksi henkilöstön perehdyttämissuunnitelma, ks. myös kohta 3.) Noudatetaan Socomin henkilöstön perehdytyssuunnitelmaa. Kuvaus henkilökunnan ammattitaidon ja työhyvinvoinnin ylläpitämisestä ja osaamisen johtamisesta (esim. täydennyskoulutussuunnittelu ja seurantamenettelyt, sairauspoissaolojen seuranta, osaamisen, ammattitaidon ja sen kehittymisen seuranta, kehityskeskustelut) (suositellaan laadittavaksi henkilöstön täydennyskoulutussuunnitelma) Henkilöstölle tehdään kahden vuoden välein osaamiskartoitus. Kehityskeskustelut esimiehen kanssa toteutetaan vuosittain. Näitä hyödynnetään henkilöstön täydennyskoulutuksen suunnittelussa. Organisaatiossa on 3 viikon välein henkilöstökokoukset ja 2 krt/vuodessa kehittämispäivä. Henkan henkilöstö on jäsenenä Henkilökohtaisen avun valtakunnallisessa verkostossa. Henkan henkilöstölle on järjestetty säännöllinen työnohjaus. Työhyvinvointikysely tehdään organisaatiossa vuosittain. Tulokset käsitellään henkilöstö ja Socomin hallituksen kokouksissa. Epäkohtiin puututaan. Henkilöstö osallistuu TYKYtoimintaan työsuojelusuunnitelman mukaisesti. Sairauspoissaoloja seurataan puolivuosittain. Tiedot toimitetaan työterveyshuollon käyttöön. Socomin toimintasuunnitelmassa henkilöstön työhyvinvointi ja työsuhteiden jatkuvuuden turvaaminen on painopistealueena. avi21u1 4/12

5 Henkilöstöasioiden kehittämissuunnitelma Henkilöstöstrategia päivitetään syksyn 2012 aikana. 7. TOIMITILAT LAITTEET JA TARVIKKEET Omavalvontasuunnitelmaan laaditaan kuvaus toiminnassa käytettävistä tiloista ja niiden käytön periaatteista. Tilojen käytön periaatteissa kuvataan mm. asiakkaiden sijoittamiseen liittyvät käytännöt: mm. miten asiakkaat sijoitetaan huoneisiin, miten huolehditaan asiakkaiden yksityisyyden suojan toteutuminen tms. Kuvaus asiakkaiden henkilökohtaisessa käytössä olevat tilat (oma huone, huoneen koko, huonekalut jne.) Kuvaus asiakkaiden yhteisessä käytössä olevista tiloista (ruokailutilojen toimivuus, harraste, kuntoutus ja toimintatilat, hygieniatilojen toimivuus, saunan käyttömahdollisuudet, jne.) Kuvaus asiakkaiden yhteisöllisyyden toteutumisesta yksikössä toimitilojen näkökulmasta Kuvaus siivous, jäte ja pyykkihuoltoa koskevista käytänteistä Siivous HENKA:n toimistoissa ostetaan ulkopuoliselta siivousyrittäjältä, joka siivoaa tilat 1 krt/viikossa. Siivouksen laatua kartoitetaan Kouvolassa kuukausittain ja Lappeenrannassa kerran vuodessa. Kuvaus sisäilman laadunvarmistusmenettelyistä (kosteushaittojen toteamismenettelyt, sisäilman mittaukset, yhteistoiminta kiinteistönhuollon, terveydensuojeluviranomaisten kanssa, jne.) Toimitaan yhteistyössä kiinteistöhuollon ja työterveyshuollon kanssa. Kuvaus yksikössä olevista terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista Vastuuhenkilön yhteystiedot avi21u1 5/12

6 Terveydenhuollon laitteella tarkoitetaan terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain (629/2010) 5 :n mukaisia hoitoon käytettäviä laitteita, joita ovat mm. sairaalasängyt, nostolaitteet, veren sokerin ja verenpaineen mittarit tms. Toiminnanharjoittajan velvollisuuksista on säädetty terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain (629/2010) :ssä sekä Sosiaali ja terveysalan lupa ja valvontaviraston antamissa määräyksissä 4/2010. Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden aiheuttamista vaaratilanteista tehdään ilmoitus Sosiaali ja terveysalan lupa ja valvontavirastolle. Omavalvontasuunnitelmassa toimintayksikölle nimetään ammattimaisesti käytettävien laitteiden ja tarvikkeiden turvallisuudesta vastaava henkilö, joka huolehtii vaaratilanteita koskevien ilmoitusten ja muiden laitteisiin liittyvien määräysten noudattamisesta. Linkki Valviran määräyksiin: Toimitiloja, laitteita ja tarvikkeita koskeva kehittämissuunnitelma 8. ASIAKASTURVALLISUUS Asiakasturvallisuuden kehittämiseksi laaditaan toimintasuunnitelma, jossa käsitellään välittömään asiakastyöhön liittyviä turvallisuuteen liittyviä riskejä Yksikön turvallisuussuunnittelusta ja turvallisuustoiminnasta vastaavan/vastaavien yhteystiedot Tuija Kiljunen, työsuojelupäällikkö Pirjo Herttuainen, työsuojeluvaltuutettu Leena Kaljunen, ma toimitusjohtaja Kuvaus asiakasturvallisuuden varmistamisesta (kotiin annettavissa palveluissa, lastensuojelussa, vammais ja ikäihmisten palveluissa olevat erityispiirteet huomioitava) Työhuoneet ova esteettömiä ja asiakkailla on niihin esteetön kulkumahdollisuus. Kuvaus yksikön valvontalaitteista ja niiden toimivuuden varmistamisesta Kuvaus asiakkaiden käytössä olevien turvalaitteiden ja hälytysjärjestelmien toimivuuden varmistamisesta (yksikön hälytyslaitteet, turvarannekkeet, valvontalaitteet, kotona asuvien asiakkaiden turvallisuuslaitteet ja hälytysvasteiden toimivuuden varmistus, jne.) Asiakasturvallisuuden kehittämissuunnitelma 9. ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET avi21u1 6/12

7 Kuvaus asiakkaan ohjauksesta, neuvonnasta ja palveluntarpeen arvioinnista, palvelusopimuksen/hallintopäätöksen ja hoito ja palvelu/asiakassuunnitelman (lastensuojelu/päivähoito) laatimisesta ja päivittämisestä sekä asiakkaan osallistumisesta päätöksentekoon Työskentelyssä korostuu eri asiakasryhmien neuvonta ja ohjaus. Henkilökohtaisen avun päätökset tehdään kunnissa. Kaakkois Suomen kunnat (Eksote, Imatra, Hamina, Kaakon kaksikko, Kotka, Kouvola ja Pyhtää) ovat laatineet henkilökohtaisen avun toimintaohjeen, joka on hallinnollinen ohje siitä, miten alueella toteutetaan vammaispalvelulain mukaista henkilökohtaista apua. Kuvaus siitä, miten toteutetaan asiakkaan mahdollisuus tutustua yksikköön etukäteen Kuvaus siitä, miten asiakasta informoidaan sopimusten (palvelusopimus, vuokra ym.) sisällöstä, palvelun kustannuksista ja sopimusmuutoksista. Kuvaus asiakkaan itsemääräämisoikeuden ja osallistumisen toteutumisesta (yksityisyys, intimiteettisuoja, henkilökohtainen vapaus, koskemattomuus; perustuslain 7 ja10, asiakaslaki 810 ) Työhuoneet ovat erillisiä, joten asiakkaan yksityisyys toteutuu. Asiakas tekee päätöksen ohjaus ja neuvontapalveluiden käyttämisestä. Kuvaus menettelystä, miten huolehditaan ja kuka vastaa asiakkaan hallussa olevista rahavaroista, avaimista ja muista tavaroista Suunnitelma siitä, miten rajoitteiden ja pakotteiden käytön tarvetta pyritään vähentämään Kuvaus rajoitteiden ja pakotteiden käytön kriteereistä, päätöksenteosta, menettelytavoista, kirjaamisesta ja rajoitustoimenpiteiden vaikutusten seuraamisesta (katso mm. lastensuojelulain 11 luku, kehitysvammalaki, valvontaohjelmat) Suositellaan laadittavaksi menettelytapaohjeet Kuvaus menettelytavasta, jos todetaan, että asiakasta on kohdeltu epäasiallisesti tai loukkaavasti avi21u1 7/12

8 Kuvaus asiakassuhteen päättymiseen liittyvien asioiden valmistelusta ja toteuttamisesta (asiakkaan siirtäminen hoitopaikasta toiseen, lastensuojelun jälkihuollon valmistelu, jne.) Jos asiakas on tyytymätön saamaansa kohteluun, hänellä on oikeus tehdä muistutus toimintayksikön vastuuhenkilölle tai johtavalle viranhaltijalle. Kun palvelu perustuu ostopalvelusopimukseen, muistutus tehdään järjestämisvastuussa olevalle viranomaiselle (Valviran ohje 8:2010). Henkilö/taho ja yhteystiedot, jolle muistutus osoitetaan Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot Sirkku Bilaledtin, Kymenlaakson sosiaaliasiamies, Salpausselänkatu 40 A, Kouvola Tuomas Kumpula, EteläKarjalan sosiaaliasiamies, Laserkatu 6, Lappeenranta Pirkko Pielismaa, Imatran sosiaaliasiamies, Virastokatu 2, Imatra Kuvaus yksikön toimintaa koskevien muistutusten käsittelystä Kuvaus kunnan ja palvelutuottajan välisestä yhteistyöstä asiakaan hoidon ja palvelun suunnittelussa ja toteutumisen seurannassa Henkka toimii yhteistyössä kuntien vammaispalvelutoimiston kanssa henkilökohtaisen avun päätöksiin liittyvissä kysymyksissä. Henkka toimii Avustajaportti verkkopalvelun käytön ohjaajana työnantajille ja avustajille. Kuntien ja tilitoimiston välisellä hankintasopimuksella ostetaan palkkahallinnon ja vakuutusyhtiöiden palvelu. Kuvaus kuluttajasuojaa koskevasta informaatiosta Asiakkaan asemaan ja oikeuksiin liittyvä kehittämissuunnitelma Palkkahallinnon prosessikuvaus päivitetään vuonna 2012 ja henkilökohtaisen avun toimintaohje päivitetään vuonna Tilitoimiston ja Henkan välille sovitaan säännöllinen raportointikäytäntö. 10. PALVELUN/YKSIKÖN ASIAKASTYÖN (TOIMINNAN) LAADUN VARMISTAMINEN Kriteereitä ja tasoja on määritelty toimintakohtaisissa valtakunnallisissa valvontaohjelmissa, jotka löytyvät Valviran kotisivuilta: avi21u1 8/12

9 Kuvaus asiakkaiden suoriutumista, toimintakykyä, elämänhallintaa sekä fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia ylläpitävästä ja edistävästä toiminnasta Kuvaus asiakkaiden ravitsemuksen ja ruokailun järjestämiseen liittyvistä käytännöistä (ruokailuvälien pituus, yöaikaisen paaston pituus, asiakkaiden ravitsemustilan seuranta, jne.) Valtion ravitsemusneuvottelukunta: Yksikön ruokahuollon vastuuhenkilön yhteystiedot Kuvaus päivittäinen toiminnan järjestämisestä (lasten koulunkäynnin tukeminen, erityisopetuksen turvaaminen lapsen kouluasioista vastaavan henkilön nimeäminen (lastensuojelulaki) asiakkaiden ulkoilun, liikuntamahdollisuuksien, toimintakykyä tukevan toiminnan, harrastus ja viriketoiminnan järjestäminen ym.) THL:n liikuntasuositukset eriikäisille: Kuvaus hygieniakäytännöistä ja infektiotartuntojen ehkäisemisestä sekä epidemiatilanteissa toimiminen Suunnitelma asiakastyön ja päivittäisen toiminnan kehittämisestä 11. TERVEYDENHUOLLON JA SAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMINEN avi21u1 9/12

10 Kuvaus terveydenhuollon järjestämisestä yksikön/palvelun asiakkaille ja yksikön omat vastuutehtävät asiakkaiden terveydenhuollossa ja sairaanhoidossa (terveyden edistäminen, terveystarkastukset, seulontatutkimukset, terveydentilan seurantaan liittyvät tutkimukset, tarkastukset, kontrollit, jne.) Kuvaus menettelystä, miten toimintayksikön lääkäripalvelut järjestetään ja mikä taho vastaa asiakkaiden sairauden hoidosta kiireettömissä tilanteissa Kuvaus menettelystä kiireellisen sairaanhoidon tarpeessa olevan asiakkaan hoitamiseksi Kuvaus erikoissairaanhoidon käytöstä ja saatavuudesta (terapiapalvelut, lastenpsykiatrian käyttömahdollisuudet, psykiatrinen hoito, jne.) Kuvaus lääkehoitosuunnitelman ylläpidosta, päivittämisestä ja toimeenpanosta sekä toteuttamisen seurannasta (Lääkehoitosuunnitelma tulee laatia sosiaali ja terveysministeriön Turvallinen lääkehoito oppaan (2005:32) mukaisesti.) STM:n opas löytyy osoitteesta: Lääkehoidosta vastaavan henkilön yhteystiedot Potilasasiamiehen yhteystiedot Terveydenhuoltoa ja sairaanhoitoa koskeva kehittämissuunnitelma 12. ASIAKASTIETOJEN KÄSITTELY avi21u1 10/12

11 (Menettelystä tulee olla kirjalliset ohjeet) Kuvaus asiakastietojen kirjaamisesta, käsittelystä ja salassapitosäännösten noudattamisesta Avustajaportti.fi palvelun ja paperisen asiakasrekisterin tiedot kootaan tiedonkeruulomakkeella. Tietoja käytetään avustajien rekrytointiin ja välitykseen salassapitosääntöjä noudattaen. Henkilötietolaki ja asiakastietojen käsittely yksityisessä sosiaalihuollossa: Tietosuojavastaavan yhteystiedot Ilse Klem, henkilökohtaisen avun koordinaattori Menettelyohje asiakkaan informoinnista henkilötietojen käsittelyssä: ohjeet Tietosuojaseloste: Mallilomake ja ohjeet sivulla: ja Asiakkaan suostumus salassa pidettävien tietojen käytölle/luovuttamiselle: TSV:n opas Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja osaamisen varmistamisesta liittyen tietosuojaasioihin ja asiakirja hallintoon (lisätietoa sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista: 9cc407f10e6d/Sosiaalihuollon+asiakasasiakirjat.pdf) Tietosuojavastaava perehdyttää henkilöstön tietosuojaasioihin ja asiakirjahallintaan. Asiakasrekisteriä ylläpitävän palvelun tuottajan tulee laatia henkilötietolain 10 :n mukainen rekisteriseloste, vaikka toimisi toisen yrityksen tiloissa. Rekisteriseloste (ellei liitteenä): tietosuojavaltuutetun ohje ja lomake: ja Muita tietosuojaan liittyviä oppaita sivulla : Käyttäjälokin tietojen käsittely henkilötietolain mukaan, Laadi tietosuojaseloste, Ota oppaaksi henkilötietolaki, Henkilörekisteriin tallennetun tiedon korjaaminen, Henkilörekisteriin tallennettujen tietojen tarkastaminen, Henkilötietolain seuraamusjärjestelmä Kuvaus asiakirjojen arkistoinnin toteuttamisesta (yksityisten sosiaalipalveluyksikköjen on tärkeää sopia yksiköstä pois lähteneiden asiakkaiden asiakirjojen arkistoinnista etukäteen asiakkaiden kotikunnan kanssa) Avustajaportti.fi palvelussa on Henkan asiakasrekisteri. Verkkopalvelun toimittajalla on rekisteriseloste. Henkan molemmissa toimipisteissä on paperinen asiakasrekisteri, jota säilytetään lukitussa kaapissa ja lukitussa huoneessa. Henkalla on rekisteriseloste. Rekisteristä poistuneet henkilöt poistetaan henkilötietolain (523/1999) mukaisesti. Kuvaus, miten tiedonkulku järjestetään muiden asiakkaan palvelukokonaisuuteen kuuluvien toimijoiden kanssa Asiakastietojen käsittelyn kehittämissuunnitelma Avustajaportti.fi palvelua ja paperista asiakasrekisteriä kehitetään tarpeen mukaisesti. 13. ALIHANKINTANA TUOTETTUJEN PALVELUJEN OMAVALVONTA avi21u1 11/12

12 Kuvaus menettelystä, kuinka yksikkö valvoo alihankkijoilta ostettujen palvelujen laatua Yhteistyötapaamisissa seurataan verkkopalvelun käytettävyyttä. Luettelo alihankkijoita Invalidiliiton Asumispalvelut Oy Ytunnus Mannerheimintie HELSINKI Avustajaportti.fi palvelu Kehittämissuunnitelma Yhteistyötapaamisissa käydään läpi kehittämiskohteet. 14. OMAVALVONNAN TOTEUTTAMISEN SEURANTA JA ARVIOINTI Kuvaus yksikön omavalvonnan toteutumisen seurannasta Arvioidaan riskit sekä asetetaan laatutavoitteet ja arvioidaan niiden toteutumista vähintään kerran vuodessa. Toiminnan laatua heikentäviin tekijöihin puututaan välittömästi. Riskit käsitellään seurantaryhmässä vuosittain. Kuvaus omavalvontasuunnitelman päivittämisprosessista Suunnitelma päivitetään vuosittain. Seuraavan kerran vuoden 2014 alussa. Omavalvontasuunnitelma päivitetään tarvittaessa. Toimintaohjeisiin tulleet muutokset kirjataan viiveettä omavalvontasuunnitelmaan ja vahvistetaan vuosittain, vaikka muutoksia ei vuoden aikana olisi tehtykään. Paikka ja päiväys Lappeenranta Allekirjoitus (Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön vastaava johtaja) Nimenselvennys Leena Kaljunen ma. toimitusjohtaja avi21u1 12/12