Alkuvuoden matkustajamäärän kasvu vahvisti tulosta. Haasteena edelleen toimialan alhainen kannattavuus ja korkea investointitaso.

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Alkuvuoden matkustajamäärän kasvu vahvisti tulosta. Haasteena edelleen toimialan alhainen kannattavuus ja korkea investointitaso."

Merja Hukkanen
8 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 (6) 8.5.2012 FINAVIA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2012-31.3.2012 Alkuvuoden matkustajamäärän kasvu vahvisti tulosta. Haasteena edelleen toimialan alhainen kannattavuus ja korkea investointitaso.

1 1 (6) FINAVIA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS Alkuvuoden matkustajamäärän kasvu vahvisti tulosta. Haasteena edelleen toimialan alhainen kannattavuus ja korkea investointitaso. Liikevaihto kasvoi hieman edellisvuodesta Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä parani Liiketoiminnan rahavirta vahvistui Matkustajamäärä kasvoi, mutta laskeutumisten määrä väheni Toisella neljänneksellä varaudutaan matkustajamäärän kasvun taittumiseen AVAINLUVUT Muutos -% Matkustajamäärän kasvu % 10,4 7,5 16,1 Liikevaihto m 94,3 90,0 4,8 364,0 Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä m 9,1 6,9 31,9 39,4 -% liikevaihdosta % 9,7 7,7 10,8 Katsauskauden tulos m 10,9 11,8-7,6 3,2 -% liikevaihdosta % 11,6 13,1 Investoinnit m 9,1 6,2 46,8 43,2 Liiketoiminnan rahavirta m 16,0 12,3 30,1 68,4 Oman pääoman tuotto % 13,6 14,3 8 Sijoitetun pääoman tuotto % 8,0 7,9 1,7 Omavaraisuusaste % 45,8 45,0 44,4 Taseen loppusumma m 715,5 749,0-4,5 713,6 Taloudellinen tulos Finavian liikevaihto oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 94,3 miljoonaa euroa (edellisvuoden vastaavalla jaksolla 90,0). Kasvun taustalla oli pääosin lisääntynyt kysyntä. Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä vahvistui edellisestä vuodesta ja oli 9,1 miljoonaa euroa (6,9). Katsauskauden tulos oli 10,9 miljoonaa euroa (11,8) ja se jäi alle viime vuoden vastaavan tuloksen. Ero johtuu omaisuuden myyntituottojen määrästä. Katsauskauden tuloksessa myyntituottoja oli 3,7 miljoonaa euroa (7,1). FINAVIA OYJ VAIHDE POSTIOSOITE Y-TUNNUS OHIVALINTA PL 50 KOTIPAIKKA VANTAA FAKSI VANTAA ALV-NUMERO FI SÄHKÖPOSTI

2 (6) Konsernin toimintakulut kasvoivat kolmen ensimmäisen kuukauden aikana 3 prosenttia ja olivat 76,0 miljoonaa euroa (73,7). Henkilöstökulut kasvoivat 10 prosenttia.

2 2 (6) Konsernin toimintakulut kasvoivat kolmen ensimmäisen kuukauden aikana 3 prosenttia ja olivat 76,0 miljoonaa euroa (73,7). Henkilöstökulut kasvoivat 10 prosenttia. Tähän vaikutti toteutuneen htv - määrän kasvu sekä palkkaratkaisu. Lisäksi henkilöstökuluja kasvatti alkuvuonna lomapalkkavelan kirjauskäytännön muuttaminen. Kuluvan tilikauden alusta konserni kirjaa loma-ajanpalkat todellisen kertymän ja käytön mukaan. Ulkopuolissa palveluissa on saatu säästöjä, mutta materiaaliostoja kasvatti hintatason nousu. Liiketoiminnan muissa kuluissa konsernin kulut pienenivät. Liiketoiminta-alueiden liikevaihto ja liiketulos Liiketoiminta-alueiden kehitys Vuoden alusta tulivat voimaan uudet lentoliikenteen palveluehdot. Ne vaikuttavat Finavian lentoasema- ja lennonvarmistussegmenttien keskinäiseen tuottojen jakaumaan, mutta yhtiötasolla niillä ei ole merkittävää vaikutusta liikevaihtoon. Lentoasema - segmentti Segmentin liikevaihdon kasvun taustalla on vahvasti lisääntynyt matkustajamäärä ja sen vaikutus kaupallisiin tuottoihin. Liikenteen tuotot jäivät viime vuodesta maksurakenneuudistuksen vuoksi. Maksurakenneuudistuksessa matkustaja- ja laskeutumisperusteisia maksuja alennettiin, kun taas lentoreitti- ja lentoaseman lennonvarmistusmaksuja korotettiin. Lennonvarmistus - segmentti Liikevaihdon kasvun taustalla on yllä mainittu maksurakenneuudistus, jossa lennonvarmistuksen maksuja korotettiin. Vaikka matkustajamäärä kasvoi, oli lennonvarmistuksen volyymi viime vuotta alhaisempi.

3 3 (6) Kiinteistöliiketoiminta Vertailuluvuissa näkyy kiinteistöliiketoimintaan sisältynyt IP-Kiinteistöt Oy, joka siirrettiin Suomen valtiolle Konsernin kiinteistöliiketoiminnan täyttöaste säilyi hyvänä ja vuokratuotot kasvoivat. Vuosineljänneksen tulokseen on kirjattu 3,7 miljoonan euron myyntituotto. Vuoden 2011 vertailuluvuissa on vastaavasti 7,0 miljoonan euron myyntivoitto. Airpro -liiketoiminta Liikevaihdon kasvun ja parantuneen kannattavuuden taustalla on palvelukonseptien kehittäminen ja toiminnan mitoittaminen kysyntää vastaavaksi. Tase ja rahavirta Konsernitaseen loppusumma oli katsauskauden päättyessä 715,5 miljoonaa euroa (749,0). Omavaraisuusaste vahvistui hieman ja oli 45,8 % (45,0). Pakollisissa varauksissa ei tapahtunut muutoksia katsauskauden aikana. Varaukset ovat 19,5 miljoonaa euroa (11,9). Liiketoiminnan rahavirta oli 16,0 miljoonaa euroa (12,3) ja se riitti katsauskauden investointimenoihin ja lainojen lyhennyksiin. Yhtiön rahavarat katsauskauden lopussa olivat 56,3 miljoonaa euroa (59,5). Konsernin rahoituskulut alenivat edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat 1,1 miljoonaa euroa (1,7). Investoinnit Konsernin investointiohjelman mukaan kuluvan vuoden investointimenoihin on varattu yhteensä 40 miljoonaa euroa. Investoinnit ovat pääosin korvausinvestointeja. Katsauskauden toteutuneet investointimenot olivat 9,1 (6,2) miljoonaa euroa. Maaliskuussa saatiin aikataulussaan tuotantoon lennonvarmistusliiketoimintaan liittyvä Eurocat Fresh-hanke, jolla uudistettiin tutkaesitysjärjestelmiä. Hanke käynnistyi vuonna 2009 ja sen kokonaiskustannukset olivat lähes 15 miljoonaa euroa. Lentoliikenteen kehitys Euroopan sisäisen lentoliikenteen kasvu on alkuvuonna 2012 asettunut 3 prosentin tasolle ja samanaikaisesti operaatioiden määrä on vähentynyt 1,6 %. Rahtiliikenteen määrä on vähentynyt viime vuoden toukokuusta lukien ja alkuvuoden osalta vähennystä oli 4,6 %. Pohjoismaiden päälentoasemien matkustajamäärien kasvu on Euroopan liikenteen yleiskehityksestä poiketen jatkunut voimakkaana. Tammi - maaliskuun kasvu oli Helsingissä 9,2 %, Tukholmassa 7,5 %, Oslossa 9,1 % ja Kööpenhaminassa 6,4 %. Suomen lentoliikenteessä ensimmäinen neljännes oli selkeää kasvukautta. Kansainvälisen liikenteen matkustajamäärät lisääntyivät 5,4 % ja kotimaan liikenteessä kasvua oli 21,1 %.

4 (6) Toisin kuin matkustajamäärät Suomen lentoliikenteen laskeutumiset vähenivät kotimaan liikenteessä -8,7 % ja kansainvälisessä liikenteessä -3,2 %.

4 4 (6) Toisin kuin matkustajamäärät Suomen lentoliikenteen laskeutumiset vähenivät kotimaan liikenteessä -8,7 % ja kansainvälisessä liikenteessä -3,2 %. Laskeutuvien tonnien osalta pudotus oli kuitenkin vain -1,0 % luokkaa, joten tonneissa ilmaistu keskimääräinen konekoko kasvoi kaupallisessa liikenteessä 5,1 %. Suomen ilmatilassa tapahtuvat ylilennot kasvoivat 8,8 %. Tammi-maaliskuun aikana ylilentojen lukumäärä oli suurempi kuin koskaan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä rekisteröity. Liikenteen kehitys Q1/2012

5 5 (6)

6 6 (6) Yhtiökokous ja yhtiön hallinto Kari Savolainen aloitti yhtiön toimitusjohtajana Finavia Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2011 tilinpäätöksen ja sekä myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Finavian hallitukseen nimitettiin 7 jäsentä vuodeksi Finavian hallituksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen kauppaneuvos Soili Suonoja. Hallituksen jäseniksi valittiin logistiikkajohtaja Antti Vehviläinen, lakiasiainjohtaja Harri Pynnä, talousja rahoitusjohtaja Pirkko Salminen, talouspoliittinen asiantuntija Ralf Sund, osastopäällikkö Juhapekka Ristola ja henkilöstöstä valittuna lennonjohtaja Riitta Puro. Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi varapuheenjohtajaksi Antti Vehviläisen. Lisäksi hallitus nimitti keskuudestaan kaksi valiokuntaa. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Soili Suonoja ja jäseniksi Antti Vehviläinen ja Harri Pynnä. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Pirkko Salminen ja jäseniksi Soili Suonoja, Ralf Sund ja Juhapekka Ristola. Hallituksen palkkiot säilyivät ennallaan. Finavian tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy vastuullisena tilintarkastajana Tiina Lind, KHT, JHTT. Konsernirakenteessa ei tapahtunut muutoksia katsauskaudella. Näkymät loppuvuodelle 2012 Finavia varautuu kasvun taittumiseen toisella neljänneksellä ja arvioi koko vuoden matkustajamäärän asettuvan viime vuoden tasolle. Tuloksen ja kassavirran riittävyyden turvaamiseksi yhtiö keskittyy kannattavuuden säilyttämiseen ja toimenpiteisiin, joilla toimintaa tehostetaan.

Samankaltaiset tiedostot

Toukokuussa alkanut matkustajamäärän lasku jatkui ja tammi syyskuun liikevaihto jäi alle viime vuoden vastaavan jakson.

1 (9) 5.11.2012 FINAVIA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2012-30.9.2012 Toukokuussa alkanut matkustajamäärän lasku jatkui ja tammi syyskuun liikevaihto jäi alle viime vuoden vastaavan jakson. Hyvän alkuvuoden