1.1.1 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Transkriptio

1 1.1.1 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Sivistystoimen painopisteinä vuodella 2016 ovat olleet laadukkaat, uudistuvat ja monipuoliset palvelut, tasapainoinen talous, toimiva palveluverkko, ajanmukaiset tilat ja välineet sekä osaava, hyvinvoiva, innovatiivinen ja motivoitunut henkilöstö. Laadukkaat, uudistuvat ja monipuoliset palvelut Vuoden aikana valmisteltiin kaupungin organisaatiouudistukseen liittyen Kulttuuripalvelujen siirtymistä Elinvoima-toimialan Kaupunkisisällöt-tulosalueen osaksi. Kulttuuripalvelujen yksiköt muuttuivat uuden tulosalueen toiminnoiksi. Kulttuuripolku-toiminta tuli sisällöllisesti osaksi opetuksen opetussuunnitelmaa. Kirjastossa laadittiin valtuuston edellyttämä Kolmen palvelutason kehittämissuunnitelma. Sen mukaan kirjastopalveluita kehitetään Lohjalla kahdeksassa kiinteässä kirjastopisteessä ja kirjastoautossa sekä uusissa monitoimijatalojen kirjastoissa. Yhteistyö koulujen ja oppilaitosten kanssa on ollut vilkasta pedagogisen informaatikon myötä. Kulttuuripolku-mallin mukainen kirjastoyhteistyö on mukana myös uusissa opetussuunnitelmissa. Kaupungin asiakaspalvelupisteet toimivat edelleen Saukkolan ja Karjalohjan kirjastoissa. Uudet pisteet avattiin Virkkalan ja Sammatin kirjastoihin. Kirjastokäyntien määrä oli v yht ja se oli 1,89 % pienempi kuin edellisenä vuonna. Kaupunginkirjaston lainausten määrä oli v yht , laskua edelliseen vuoteen oli 0,70 %. Kirjaston kokoelma sisältää aineistoa kpl, joista kirjoja kpl. Käyttäjäkoulutusten määrä oli 248 ja osallistujamäärä Mäntynummen kirjasto avattiin omatoimikirjastona helmikuussa. Mäntynummen kirjasto on myös mukana Mäntynummen monitoimijatalo-hankkeessa, johon liittyy koulutusta, kokouksia ja yhdessä suunnittelua. Palveluajat pysyivät samoina, 28 tuntia viikossa, minkä lisäksi kirjasto on omatoimisesti avoinna 44 tuntia, yhteensä 72 tuntia. Mäntynummen kirjaston lainaus nousi 18,26 % helmikuussa aloitetun omatoimikirjastotoiminnan ansiosta. Mäntynummen kirjaston kävijämäärä nousi 24,80 %. Opetushallitus myönsi euron hankerahan Digimus-yhteistyöhankkeelle, joka toteutetaan länsiuusmaalaisten musiikkiopistojen kanssa vuonna Hiiden Opiston opiskelijamäärä oli henkilöä. Toteutuneiden kurssien määrä oli 849. Valtionosuuteen oikeuttavia toteutuneita tunteja oli Opiston päiväopetustilat sijaitsivat edelleen Lohjan yhteiskoulun lukion alakerrassa. Vuoden aikana lisättiin maahanmuuttajille suunnattua opetusta ja tehostettiin opiston sähköistä palveluympäristöä. Orkesteri järjesti yhteensä 192 tapahtumaa ja konserttia. Konsertteihin sisältyi myös vuoden 2016 Tenoripäivien tapahtumat. Tenoripäivien ohjelmisto oli monipuolinen ja eri asiakasryhmiä palveleva. Orkesterin tapahtumat tavoittivat kuulijoita yhteensä kuulijaa. Orkesteri teki laajaa alueellista konserttiyhteistyötä Uudellamaalla. Laurentius-salin remontti vaikutti konserttien ohjelmistoihin ja lopulliseen kuulijamäärään. Orkesteri järjesti paljon pienimuotoisia konsertteja, painopistealueina lapset ja nuoret, sekä ikäihmiset laitoksissa ja myös niiden ulkopuolella. Orkesteri teki paikallisten yritysten kanssa hyvää yhteistyötä. Kävijöitä Kaivosmuseossa oli Lohjan Museon päänäyttely oli Teatterimuseon epookkipukunäyttely Unelmien kuteita. Iso-Pappilassa kävijöitä oli kaikkiaan Linderinsalissa oli vaihtuvia näyttelyitä ympäri vuoden. Kävijöitä siellä oli Paikkarin torpassa kävijöitä oli ja Johannes Lohilammen museossa 317. Kaikkiaan museoiden kävijämäärä oli henkilöä. Lohjan Teatterissa esityksiä oli 3, Tyttö ja kuolema, Kaunotar ja Hirviö sekä My Fair Lady. Näytöksiä oli 48. Lisäksi oli 2 Tenoripäivien konserttia. Teatteriesitysten kokonaiskävijämäärä oli Katsomoiden täyttöaste oli erinomainen, 80,71%. Teatteriharrastajia näyttelijäyhdistyksessä on 100, joista 35 henkilöä oli esityksissä. Teatteri teki markkinointiyhteistyötä orkesterin ja musiikkiopiston kanssa. Yleisen kulttuurin viime vuoden toiminta käsitti erilaisten tapahtumien tuottamista ja avustusten myöntämistä lohjalaisille kulttuuritoimijoille. Lohjan kulttuuripolku jatkoi toimintaansa vuoden 2016 aikana. Lohjan Tenoripäivät tarjosi kuusitoista konserttia, joista kuusi oli ilmaistapahtumia. Lohjan Kesän kautta järjestettiin kesällä 8 lohjalaisilla seurain- ja työväentaloilla ohjelmallisia iltamia yhteis-

2 työssä taloja ylläpitävien yhdistysten kanssa. Lohjan Muisti hankkeen teema oli Lohjanjärven rannoilla vuonna Aiheeseen liittyviä esitelmiä pidettiin vuoden aikana neljä TTS Lönnrot opistossa järjestettiin Eeva Joenpelto seminaari Leuka pystyssä ja sydän karrella, yhteistyössä Lohjan kirjaston, Hiiden Opiston ja yleisen kulttuuritoimen toimesta. Lohjan Menneen ajan joulumarkkinat järjestettiin 22. kerran ja tapahtumassa kävi noin asiakasta. Liikuntapalvelut saavutti yhteistyösopimuksessa mainitut keskeiset tavoitteet. LLK Oy:n vuoden 2016 kokonaissuoritemäärä nousi 4,8 % edellisvuoteen verraten, mihin vaikutti eniten ulkoliikuntapaikkojen käytön 13,1 %:n kasvu. Neidonkeitaan suoritemäärä oli lähes sama kuin edellisvuonna, laskua hyvin lievästi -0,04 %. Suoritemäärä on Neidonkeitaan historian toiseksi suurin. Tasapainoinen talous Lautakunnan talous on hyvin tasapainossa: toimintatulot ylittyivät ja toimintamenot pysyivät talousarvion puitteissa. Hiiden Opiston talous on vakaalla pohjalla. Maksu- ja myyntituotot ovat kehittyneet suotuisasti. Myyntikoulutuksen volyymi on jatkanut vakaata kasvuaan kuluneella talousarviokaudella. Länsi-Uudenmaan musiikkiopiston, museopalveluiden ja teatterin toiminkate oli hieman yli 90 %, mikä on erittäin hyvä tulos, erityisesti koska toimintatuottoja on kertynyt arvioitua enemmän ja toimintamenot ovat alittuneet. Kirjastopalvelut ja liikuntapalvelut pysyivät myös talousarviossa. Muu taiteen perusopetuksen, Lohjan kaupunginorkesterin ja yleinen kulttuuritoimen talousarviot ylittyivät. Ylitykset on katettu lautakunnan sisältä. Toimiva palveluverkko, ajanmukaiset tilat ja välineet Suuri haaste oli musiikkiopiston ja orkesterin toimitilojen, Anttilan koulun ja Laurentius-salin remontti, joka aiheutti sen, että lähes koko vuoden tarvittiin väistötilat. Musiikkiopisto toimi vuoden aikana suurelta osin väistötiloissa, ainoastaan ns. Anttilan koulun uuden puolen tilat olivat käytössä. Siitä huolimatta toiminta sujui mallikkaasti. Opetus siirtyi musiikkiopiston uudelle puolelle ja eri kouluille. Musiikkiopiston oppilaskonsertit on pidetty opiston Mäenpää- ja tanssisalissa, suuremmat konsertit Harjulassa, Pyhän Laurin kirkossa sekä Yhteislyseon lukion juhlasalissa. Orkesterin konsertit on jouduttu järjestämään lukion juhlasalin lisäksi ulkoa vuokratuissa tiloissa. Tytyrin Kaivosmuseon uuden sisäänkäynnin rakentaminen eteni. Museotontille tulevan kaivostuvan suunnittelu ja valmistelu meni eteenpäin, samoin porrashuoneen rakentaminen lähes valmistui. Museotasolla uuteen hissikäytävään ja louhoskäytävään rakennettiin yhteensä 3 paloseinää, jota museotasolle saatiin paloteknisessä selvityksessä edellytetty väistötila. Osaava, hyvinvoiva, innovatiivinen ja motivoitunut henkilöstö Kulttuuripalvelujen henkiöstö osallistui vuoden aikana omien toimialojensa koulutukseen osaamisen lisäämiseksi. Organisaatiouudistuksen suunnittelun myötä Kulttuuripalvelujen innovatiivinen ote vahvistui mukaantulevien uusien toimintojen kautta laajentuvan yhteistyön myötä. Viremittauksissa Kulttuuripalvelujen eri yksiköt ovat saaneet hyviä tuloksia, mikä kuvastaa henkilöstön motivaatiota ja hyvinvointia. Lukki-kirjastot ja Siuntion kunnankirjasto saivat Etelä-Suomen aluehallintovirastolta e kirjastojen henkilökunnan täydennyskoulutukseen. Hankkeen nimi on Aina voi oppia uutta - Kirjastojen henkilökunnalle järjestettiin koulutusaamupäivä henkilökunnan koulutustoiveiden kartoittamiseksi. Henkilökunnalle tehtiin myös osaamiskartoitus. Täydennyskoulutuksen aiheista sovittiin yhdessä ja koulutus toteutuu vuoden 2017 kuluessa. Tavoitteena on, että koko henkilöstö pystyy osallistumaan koulutuksiin, joita järjestetään joko Lohjalla tai Vihdissä ja yleensä kaksi samansisältöistä koulutusta vuorotyöhaasteiden vuoksi. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan talousarvio alittui noin eurolla. Toimintakate oli euroa, joka on 98,7 % lautakunnan talousarviosta. Toimintatuottoja kertyi noin euroa arvioitua enemmän. Toimintakulut toteutuivat 99,3 %:sesti, alitusta euroa.

3 Kulttuuripalvelujen tulosalueella tuloja kertyi euroa arvioitua enemmän musiikkiopistossa, museotoiminnassa, teatterissa ja orkesteritoiminnassa..hiiden Opisto. musiikkiopisto, museo, ja kirjastopalvelu alittavat talousarvionsa. Hiiden Opiston ja musiikkiopiston sekä kirjastopalvelujen henkilöstökulut jäivät alle arvion. Museolla säästyi vuokria, sillä kaivosmuseon vastaanttorakennuksen vuokraus ei toteutunut. Orkesterin talousarviosta puuttui käyttösuunnitelmavaiheessa tehdyn virheen vuoksi Tenoripäivien osalta n euroa henkilöstökuluihin kuuluvaa määrärahaa, joka katettiin tulosalueen sisällä. Yleisen kulttuurin toteutumassa näkyy Laurentius-salin sulkemista johtuva tulovaje. Liikuntapalvelujen euron alitus johtuu siitä, että käytöstä poisolevista liikuntatiloista ei laskutettu Lohjan Liikuntakeskusta. Sitovat tavoitteet Kasvava Lohja Valmistelu- tai toteutustilanne Viimeistellään kaivosmuseon toimintakonsepti ja edistetään toiminnan käynnistymistä - Hyödynnetään liikuntapalveluita kaupunkimarkkinoinnissa - Kaivosmuseon uusi porrasrakennus rakenteilla ja vastaanottorakennuksen tarjoukset käsittelyssä. Hissisopimus valmisteilla. - Lohjan Liikuntakeskus on ollut mukana erilaisissa tapahtumissa markkinoimassa Lohjan liikuntapalveluita. Lisäksi Asuntomessujen valmistelun yhteydessä ollaan hyödynnetty Lohjan liikuntapalveluita. Tasapainoinen talous Valmistelu- tai toteutustilanne Sopeutetaan toiminta taloudelliseen tilanteeseen - Lohjan Liikuntakeskus Oy:n kate kattaa poistot - Kulttuuripalvelujen toiminta sopeutettu taloudelliseen tilanteeseen, toimintakatteen toteutuma 98,6 %. - LLK:n vuoden 2016 tilinpäätös on alijäämäinen. Johtuu vuonna 2016 tehdyistä merkittävistä investoinneista Neidonkeitaalla (mm. porttijärjestelmä) sekä verotarkastuksesta aiheutuneista veronkorotuksista Hyvät peruspalvelut Valmistelu- tai toteutustilanne Kulttuuripolkutoiminta vakiintuu osaksi perusopetusta - Monipuolistetaan kulttuuripalvelujen järjestämistapoja ja lisätään kuntalaisten osallisuutta monitoimijataloissa - Kehitetään avoin kirjasto -toimintaa Karjalohjalla ja Ojaniittutalossa - Luodaan uusia palveluita liikkujien määrän lisäämiseksi - Kulttuuripolku on sisällytetty OPS:iin ja on vahvasti vakiintumassa osaksi perusopetusta. - Sähköisten kulttuurin järjestämistapojen käyttäminen lisääntynyt, mm. museon nettinäyttely Seinätön museo ja musiikkioppilaitoksen oppilashallintojärjestelmä. Yhteistyö markkinoinnin, viestinnän ja asiakaspalvelun kanssa kasvanut. Kuntalaisten osallisuus monitoimijataloissa lisääntynyt. - Karjalohjan avoimen kirjaston suunnittelu ja toteuttaminen eteni. Avoin kirjasto otetaan käyttöön alkuvuodesta LLK on luonut uusia liikuntapalveluita ja päivittänyt vanhojaan strategiansa mukaisesti.

4 Laadukas ympäristö Valmistelu- tai toteutustilanne Lisätään yhteisöllisiä toimintatapoja kulttuuripalvelujen toimistohenkilöstön osalta - Organisaatiouudistuksessa kulttuuripalvelujen toimistohenkilöstö siirtyi keskitettyihin hallintopalveluihin. Toimiva tietoyhteiskunta Valmistelu- tai toteutustilanne Edistetään asukkaiden ja henkilöstön tietoteknistä osaamista - Sosiaalista mediaa hyödynnetään tehokkaammin liikuntapalvelujen markkinoinnissa - Sähköisten palveluiden osuus kasvanut. Henkilöstön tietoteknistä koulutusta jatkettu sekä kirjastossa ja Hiiden Opistossa annettu tehokasta opetusta asukkaille. - LLK on kouluttanut omasta organisaatiostaan lisää SOME-osaajia. Näin ollaan onnistuttu uudistamaan markkinointia sekä säästämään markkinointikuluissa Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan tuloslaskelma TP 2015 Ta 2016 TA 2016 lisämääräraha TA 2016 lop TP 2016 Tot-% Muutos-% 15/16 Toimintatuotot ,6-2,2 Myyntituotot ,5-20,0 Maksutuotot ,7 13,7 Tuet ja avustukset ,0-34,2 Muut toimintatuotot ,0-16,8 Toimintakulut ,3 0,7 Henkilöstökulut ,3 0,5 Palkat ja palkkiot ,1 0,4 Henkilösivukulut ,6 0,8 Eläkekulut ,4-0,9 Muut henkilösivukulut ,9 7,6 Palvelujen ostot ,7 2,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 9,1 Avustukset ,0-6,9 Muut toimintakulut ,8 3,6 Toimintakate ,6 1,3 Suunnitelman muk. poistot Kustannuslaskennalliset erät Tuotot ,8 Kulut ,9 Netto ,1

5 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan suoritteet Toimielin/toiminto TP2013 TP2014 TP TP2016 Tavoite KULTTUURI-JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Kulttuuripalvelut -Opiskelijamäärä Hiiden Opisto Länsi-Uudenmaan musiikkiopisto Muut (Kuvataidekoulu, Funka, Undostres, Rytmiomena, Helmi, Aploodi) Tunnit Hiiden Opisto Länsi-Uudenmaan musiikkiopisto Muut (Kuvataidekoulu, Funka, Undostres, Rytmiomena, Helmi, Aploodi) Orkesterin konsertit, yht Orkesterin kuulijat, yht Teatterin näytökset, kpl Teatterin katsojat, yht Näyttelyt, kpl Museon kävijämäärä (sis kaivos) Kulttuuritoimen avustukset, e/asukas 1,09 1,07 0,93 1,20 0,93 -Kirjastokäyntien lukumäärä vuodessa Verkkokäyntien lukumäärä vuodessa Lainausten määrä Tehty työaika, henkilötyövuodet (kirjasto) 38,9 38,3 37, ,3 -Lainaukset/henkilötyövuosi , , , ,4 -Lainausten määrä/asukas 17,09 17,31 16,48 16,92 16,45 -Kirjastokäyntien määrä/asukas 7,89 7,91 7,66 8 7,55 Tulosalue yhteensä Vak. henkilöstömäärä 110,11 111,5 112,64 110,11 112,64 Toimintakulut /asukas, 184,55 190,71 187,32 179,94 191,60 Toimintakate /asukas, -147,40-150,21-147,95-147,40-152,73 Liikuntapalvelut -Neidonkeidas, kävijämäärä Muiden liikuntapalvelujen käyttäjämäärä Liikuntatoimen avustukset, e/asukas 3,20 3,30 3,00 4,00 2,22 *Toimintakulut, e/kävijä 3,40 3,40 3,36 3,42 3,07 *Toimintakate, e/kävijä -3,32-3,29-3,29-3,30-3,01 Tulosalue yhteensä Vak. henkilöstömäärä Toimintakulut /asukas, 85,53 85,59 85,19 83,00 84,40 Toimintakate /asukas, -83,46-82,72-83,21-80,01-82,61 Asukasmäärä Toimiala yhteensä Vak. henkilöstömäärä 113,6 114,5 116, ,1 Toimintatuotot /asukas, 39,22 43,37 41,37 35,49 40,67 Toimintakulut /asukas, 275,14-281,52-277,89-267,99-281,48 Toimintakate /asukas, -235,91-238,14-236,53-232,51-240,81