LOHJAN KAUPUNKI ELINVOIMA TOIMIALA KAUPUNKIKEHITYS TULOSALUE TALOUSARVIOESITYS

Transkriptio

1 LOHJAN KAUPUNKI ELINVOIMA TOIMIALA KAUPUNKIKEHITYS TULOSALUE TALOUSARVIOESITYS 2017

2 Kaupunkisuunnittelulautakunta Ympäristö- ja rakennuslautakunta Ympäristöterveysjaosto SISÄLLYSLUETTELO 1 KAUPUNKIKEHITYKSEN VUODEN 2017 TAVOITTEET Toiminnan sisältö ja laajuus Sitovat tavoitteet KAUPUNKIKEHITYKSEN TULOSLASKELMAT JA TOIMINNALLISET MUUTOKSET Elinkeinopalvelut Kaavoitus Kiinteistö- ja kartastotoimi Ympäristönsuojelu Rakennusvalvonta Ympäristöterveyspalvelut... 6

3 1 1 KAUPUNKIKEHITYKSEN VUODEN 2017 TAVOITTEET 1.1 Toiminnan sisältö ja laajuus Toiminnan sisältö: Laajuus Toiminnan painopiste / kuntamaiseman näkökulma tuotot/kulut ulkoiset Elinkeinojen kehittäminen yritystoimipaikkaa, EU-tukikelpoisia maatiloja 400 kpl uusia velkaneuvonnan asiakkaita 120 ja asiakastapaamisia Kaavoitus: Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus 3 valmista asemakaavaa keskustaan ja alakeskuksiin 3 valmista asemakaavaa nauhataajamaan 1 valmis asemakaava palvelutaajamaan 70 suunnittelutarveratkaisua ja 60 poikkeamislupaa Maankäytön suunnittelu Kiinteistö- ja kartastopalvelut: Lakisääteiset kiinteistönmuodostuksen, maapolitiikan, mittauksen sekä kartta- ja paikkatietopalvelun tehtävät 100 kiinteistötoimitusta lupa- ja muita karttaotteita 20 tontinluovutusta Kiinteistönmuodostus Raakamaanhankinta Tonttienluovutus ha hankittua raakamaata Rakennusvalvonta: Lakisääteinen tehtävä valvoa rakennustoimintaa sekä huolehtia, että rakentamisessa noudatetaan sitä koskevia määräyksiä 900 lupapäätöstä katselmusta Rakennuslupien myöntäminen Lupapiste sähköinen asiointi ja arkistointi

4 2 Ympäristönsuojelu: Lain kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta mukaiset tehtävät ja ympäristönsuojeluun liittyvien erillislakien (ympäristönsuojelulaki, jätelaki, vesilaki, luonnonsuojelulaki) sekä maaaineslain, vesihuoltolain ja maastoliikennelain mukaisten tehtävien hoito kuten lupa- ja ilmoitusasiat, valvonta, lausunnot, neuvonta, valistus ja ympäristön tilan seuranta 180 valvottavaa ympäristölupa-, rekisteröinti tai pilaantunut maa kohdetta n. 800 muuta valvottavaa kohdetta 425 tarkastusta / valvontakäyntiä 184 lausuntoa 137 käsiteltyä yleisöilmoitusta 61 ympäristölakien mukaista päätöstä Lakisääteisten tehtävien valvonta tarkastettavaa selvitystä tai raporttia 9 tutkintapyyntöä poliisille Ympäristöterveyspalvelut: Ympäristöterveydenhuollon lakisääteisten tehtävien hoitaminen (elintarvike-, terveydensuojelu-, tupakka-, eläinsuojelu- ja eläintautivalvonta, eläinlääkintäpalvelut ja eläinlääkäripäivystys, ohjaus ja neuvonta em. asioihin liittyen, ilmoitusten ja hakemusten käsittely) sekä lausuntojen antaminen oman erityislainsäädännön näkökulmasta. 600 suunnitelmallista tarkastusta 200 ilmoitusperusteista tarkastusta 400 näytettä eläinlääkärikäyntiä 50 lausuntoa 70 ympäristöterveydenhuollon lainsäädännön mukaista päätöstä Lakisääteisten tehtävien hoitaminen Sitovat tavoitteet Strategia kärki: Kasvava Lohja Tavoite: Maanhankinnan ja kaavoituksen kohdistaminen elinkeinojen kehittämisen ja asumisen kannalta tärkeisiin kasvukohteisiin huomioiden tulevat ratahankkeet ja yleiskaava

5 3 Hankitun maan määrä hehtaareina ja kauppojen kohdentuminen laadullisesti tasaisesti kaavoitettujen käyttötarkoitusten mukaan. Valmistuneiden asemakaavojen määrä. Strategia kärki: Toimiva tietoyhteiskunta Tavoite: Sähköisen kauppapaikan käyttöönotto: rakennuslupakuvat, kaavanpohjakartta, ajantasaasemakaava Sähköinen kauppapaikka hankittu ja käyttöönotto aloitettu. Strategia kärki: Hyvät peruspalvelut Tavoite: Yritysten tyytyväisyys Lohjan kaupunkiin elinkeinotoimijana kasvaa. Yritysbarometrin tulokset ja oman yritystyytyväisyyskyselyn tulokset. Strategia kärki: Toimiva tietoyhteiskunta Tavoite: Luontopolut ja virkistyskohteet löytyvät mobiili- ja muissa laitteissa Käyttöönotettu ainakin yhdessä kohteessa. Strategia kärki: Laadukas ympäristö Tavoite: Koulujen ja päiväkotien turvallinen sisäilma Tutkimuksien ja korjaavien toimenpiteiden jälkeen terveelliseksi todettujen tilojen suhteellinen osuus kaikista tiloista. 2 KAUPUNKIKEHITYKSEN TULOSLASKELMAT JA TOIMINNALLISET MUUTOKSET Lohjan uuden organisaation kaupunkikehitys tulosalueen toiminta tulee painottumaan laajasti uuden toiminnan käynnistämiseen sekä tähän liittyvien uusien toimintaprosessien ja tietoteknisten toimintojen käyttöönottoon. Kaupunkikehityksen vuoden 2017 toiminta sopeutetaan tehtyjen säästöjen puitteissa. Elinvoiman säästötavoitteet toteutetaan jättämällä täyttämättä organisaatiouudistuksen yhteydessä aikaisemmin auki jääneitä tehtäviä ja virkoja. Kaupunkikehityksen säästötavoite ko. toimin. Kaupunkikehitykseen kuuluvat seuraavat toiminnot: Rakennusvalvonta, Kiinteistö- ja kartastotoimi, Kaavoitus Ympäristön suojelu ja Ympäristöterveyspalvelut. Ulkoiset menot tulot Kaupunkikehityksen johto

6 4 Elinkeinotoiminta Kaavoitus Kiinteistö- ja kartastopalvelut Ympäristönsuojelu Rakennusvalvonta Ympäristöterveyspalvelut Yhteensä Kaupunkikehityksen tuloslaskelma Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset 0 Muut toimintatuotot Vuokratuotot Muut toimintatuotot 3904 Käyttöomaisuuden myyntivoitot 0 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot 0 Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset -102 Muut toimintakulut

7 5 Vuokrat Muut toimintakulut Pys.vastaavien luovutustappiot 0 Toimintakate Elinkeinopalvelut Elinkeinopalvelut siirtyivät kaupunkikehitykseen nykyisten keskushallintopalvelujen kehittämistulosalueen alaisuudesta. Elinkeinopalveluista eriytettiin markkinointi ja matkailupalvelut kaupunkisisällöt tulosalueen alaisuuteen. Elinkeinopalveluiden vuoden 2017 selkein toiminnallinen painopiste tulee olemaan yrityskontaktoinnin aktivoiminen kaupungin sisällä ja kaupungista ulospäin. Keskeistä elinkeinopalvelujen osalta tulee olemaan myös yritysten sijoittumis-prosessin kehittäminen, johon avuksi otetaan CRM-järjestelmä. Elinkeinopalveluihin siirtyy työskentelemään yksi kokoaikainen henkilö nykyisen sivistystoimen taholta. 2.2 Kaavoitus Maankäytön suunnitelmien, osayleiskaavojen ja asemakaavojen laatiminen jatkuu kaupunginvaltuuston hyväksymän Lohjan maankäytön rakenne rakennemallin periaatteilla. Kaavoitus etenee erikseen hyväksyttävän kaavoitusohjelman mukaisessa järjestyksessä. Resursseja asemakaavojen ajantasaistamiseen järjestetään tulosalueiden välisellä resurssien jakamisella. Kaavoituksen ohjelmistoja kehitetään osana tulosalueen järjestelmiä tavoitteena sujuvampi prosessi koko kaupungin kannalta. Selvitetään resurssit laajentaa perusrekisterijärjestelmää suunnitelmaosiolla. 2.3 Kiinteistö- ja kartastotoimi Kiinteistönmuodostus hoidetaan ns. Lohjan kaupungin rekisterinpitoalueella, kaupungin toimesta. Muilla alueilla kiinteistönmuodostus tapahtuu maanmittauslaitoksen toimesta. Rekisterinpitoalueeseen tehdään muutoksia uusien sitovan tonttijaon asemakaavojen osalta. Toimintaa tehostetaan resurssien muutosten mukaisesti. Mittauskalustoa modernisoidaan työskentelyn rationalisoimiseksi. Ohjelmistohankintana FME konversio-ohjelmisto, jolla modernisoidaan ja automatisoidaan paikkatietoaineistojen käsittelyä. 2.4 Ympäristönsuojelu Toiminta jatkuu entisellään huomioiden kaupungin kehittyminen. Facta -ympäristöosion raportoinnin mahdollisuuksia parannetaan ja lupa.fi -ympäristöosion käyttöönottoa selvitetään. 2.5 Rakennusvalvonta Lupapisteen sähköinen pysyväisarkisto-osio valmistui vuoden 2016 aikana ja se on otettu käyttöön Lohjalla vuoden 2016 lopulla. Käyttöönotto edellyttää työtapojen ja työtehtävien kokonaisvaltaisia muutoksia. Olemassa olevan aineiston siirto sähköiseen arkistoon on aloitettu 2016, osassa hanketta voidaan hyödyntää mm. palkkatuella rekrytoidun henkilön työpanosta. Aineiston seulominen

8 6 edellyttää kokonaisuutena mittavaa valmistelutyötä rakennusvalvonnassa. Asia on edellyttänyt uuden prosessin luontia ja edelleen kehittämistä. 2.6 Ympäristöterveyspalvelut Toiminta jatkuu entisellään seudullisena. Eläinlääkintähuollon kohdalla henkilöstön luonnollisen poistuman myötä tarkastellaan eläinlääkärivastaanottojen määrää sekä viran täyttöä. Kalustoinvestointina hankitaan ultraäänilaite ja melumittari.