TALOUSSUUNNITELMAT VUOSILLE /SIVISTYSLAUTAKUNTA

Transkriptio

1 TALOUSSUUNNITELMAT VUOSILLE /SIVISTYSLAUTAKUNTA YLEISHALLINTO Palvelukuvaus Lapuan kaupungin sivistyskeskuksen yleishallinto vastaa sivistyslautakunnan toimialaan kuuluvien asioiden suunnittelusta, valmistelusta ja toimeenpanosta. Toimialaan kuuluvat seuraavat palvelut: Sivistyskeskuksen yleishallinto, aamuja iltapäivätoiminta (erityislasten), päivähoito/varhaiskasvatus ja esiopetus, perusopetus, erityisopetus, lukiokoulutus, musiikkiopiston opetus, kansalaisopiston opetus, kirjastopalvelut, kulttuuripalvelut, liikuntapalvelut ja nuorisopalvelut. Henkilöstöä yleishallinnossa on neljä: sivistysjohtaja, opetuspäällikkö, varhaiskasvatuspäällikkö ja hallintosihteeri. Palvelun kehittäminen Tavoitteet Talousarviovuosi Uuden sähköisen oppilashallinto-ohjelman käyttöönotto perusopetuksen osalta - ICT-toimenpideohjelman laatiminen/eteenpäin vieminen sivistyspalveluissa - Uusien kasvatus- ja oppimisympäristöjen suunnittelu/rakentaminen - päiväkotien ja koulujen peruskorjaukset/uudisrakentaminen etenevät erillisten päätösten mukaisesti - ohjaus-/johtamisjärjestelmän kehittäminen/uudistaminen sekä yhteistyön kehittäminen, varhaiskasvatus, perusopetus/yhtenäiskoulu, kulttuuritoimi, nuorisotoimi/liikuntatoimi - LAPE-hankkeen ja Ohjaamo-hankeen hyödyntäminen lasten ja nuorten palveluiden järjestelyissä - HyTe/SoTe -palveluiden järjestämisen huomioiminen - Esi-, perus- ja lukio-opetuksen uusien opetussuunnitelmien eteenpäin vieminen Suunnitelmavuodet työskentely-ympäristöjen parantaminen jatkuu - päiväkotien ja koulujen peruskorjaukset/uudisrakentaminen etenevät erillisten päätösten mukaisesti Tavoite Toimenpiteet/tavoitetaso Toteutuma Turvataan säädösten ja valtuuston päätösten mukaiset resurssit palveluyksiköille Käyttösuunnitelma

2 VARHAISKASVATUSPALVELUT Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista hoidon, kasvatuksen ja opetuksen muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu pedagogiikka. Varhaiskasvatus on osa suomalaista koulutusjärjestelmää sekä tärkeä vaihe lapsen kasvun ja oppimisen polulla. Varhaiskasvatusta ohjaa varhaiskasvatuslaki, jossa säädetään lapsen oikeudesta varhaiskasvatukseen sekä varhaiskasvatuksen tavoitteista. Esiopetus, jota säätelee, on osa varhaiskasvatusta. perusopetuslaki Toiminnan lähtökohtana on kiinteä kasvatusyhteistyö huoltajien kanssa. Varhaiskasvatusta järjestettäessä toimitaan monialaisessa yhteistyössä ja luodaan tarvittavat yhteistyörakenteet siten, että toiminta toteutuu kaikissa toimintayksiköissä lasten tarpeita vastaavasti. Varhaiskasvatusta voivat saada lapset, jotka eivät ole oppivelvollisuusikäisiä, sekä sitä vanhemmat lapset, milloin erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa ole muulla tavoin järjestetty. Lapualaista varhaiskasvatusta järjestetään päiväkodeissa, perhepäivähoidossa ja ryhmäperhepäiväkodeissa sekä kunnallisena että yksityisenä toimintana. Avoin varhaiskasvatus on toimintamuoto joka palvelee niitä perheitä, jotka ovat valinneet lasten kotihoidon, toiminta toteutetaan kiinteänä leikkikerhotoimintana ja olohuone-toimintana. Avoimen varhaiskasvatuspalvelun kerhotoimintaan osallistuminen ei ole esteenä kuntalisän myöntämiselle. Kotihoidon tuen kuntalisä on vaihtoehto varhaiskasvatuspalvelujen kokonaisuudessa. Lapuan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on otettu käyttöön Paikalliset perusteet ovat linjassa valtakunnallisten varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden kanssa. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on varhaiskasvatuksen järjestäjää oikeudellisesti velvoittava määräys. Varhaiskasvatussuunnitelmatyön paikallisen osuuden tekemiseen on ollut käytössä Opetushallituksen myöntämä rahoitus Pedagogiikan yhteisöllinen kehittäminen -hankkeena. Hankkeessa on koulutuksen kautta mahdollistunut koko varhaiskasvatuksen henkilöstön ammatillisen osaamisen vahvistaminen. Kunnallisten varhaiskasvatuspalvelujen kysyntään on pystytty vastaamaan jatkamalla tilapäisiä järjestelyjä Alanurmon ja Mustikan päiväkodeissa sekä kasvattamalla Hannu ja Mylläri ryhmisten kapasiteetti maksimiin. Perhepäivähoitajapalvelujen määrä on hieman laskenut eläköitymisten myötä. Uusien perhepäivähoitajien rekrytoinnin kohdentaminen on haasteellista. Vuorohoito on keskitetty päiväkoti Kissankelloon. Maksutuotoissa ei ole otettu huomioon hallituksen mahdollista päätöstä varhaiskasvatusmaksujen alentamisesta vuoden 2018 alusta. Hyvinvoiva, varhaiskasvatuksen perustehtävään sitoutunut henkilöstö, yhdessä esimiestensä kanssa, tuottaa laadukasta varhaiskasvatusta. Lasten ja huoltajien

3 Päiväkoti Palvelukuvaus osallisuutta vahvistetaan varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaisesti sekä varhaiskasvatuksen että esiopetuksen toiminnan suunnittelussa. Päiväkodeissa toiminta järjestetään pienryhmätoimintana. Perusopetuslain mukaista esiopetusta järjestetään päiväkodeissa pääsääntöisesti niille lapsille, jotka tarvitsevat esiopetuksen lisäksi myös varhaiskasvatusta. Palvelun kehittäminen Tavoitteet Talousarviovuosi 2018 Varhaiskasvatuspalvelun kysynnän määrä ja tämänhetkinen palvelurakenne edellyttävät nykyisten tilaratkaisujen tarkastelua tavoitteena kustannustehokkaammat yksiköt. Pyrkimyksenä on sovittaa palveluverkot yhteen siten, että niistä syntyy lapsen näkökulmasta ehyt ja joustava varhaiskasvatuksen ja oppimisen polku. Palveluverkon tilaratkaisuilla myötävaikutetaan myös henkilöstön välisen yhteistyön toteuttamiseen. Varhaiskasvatuksen kausiluontoisiin vaihteluihin vastataan kustannustehokkaasti henkilöstöliikkuvuudella, joustavilla sijaisjärjestelyillä ja varhaiskasvatuspaikkojen keskittämisellä. Perhepäivähoidossa on sijaisjärjestelyissä käytössä kaksi varahenkilöä, samanlainen käytäntö päiväkodeissa toisi sujuvuutta tilanteisiin, joissa on äkillinen sijaisen tarve. Lapuan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on otettu käyttöön (Vasu). Suunnitelmavuodet Uusien päiväkotipaikkojen rakentaminen alueelle joka nivoutuu joustavasti koulun yhteyteen ja on oleellinen osa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen rakenteellista muutosta ja palveluverkon kehittämistä. Tavoite Varhaiskasvatuspalvelun kysyntään vastaaminen Päiväkotihoidon sisällön laadullinen kehittäminen Toimenpiteet/tavoitetaso Uusi päiväkoti/koulu Varhaiskasvatussuunnitelma Johtajuuden kehittäminen Perheiden kanssa tehtävän yhteistyö lisääminen Esimiehen ja vastaavien päiväkodinopettajien tiimikokoukset 2 krt/lukukausi Toteutuma

4 Avoin varhaiskasvatuspalvelu Monipuolisten varhaiskasvatuspalvelujen tarjoaminen Tunnusluvut Perhepäivähoito Palvelukuvaus Tp 2015 Tp 2016 Ta 2017 Ta 2018 Toimintapäivät, toteutuneet kokopäiväisiksi muutettuna Toimintapäivät, maksimikapasiteetti Hoitopaikat (rakenteellinen) Perhepäivähoitoon sisältyy ryhmäperhepäivähoito, perhepäivähoitajan kotona antama hoito, lasten kodeissa annettava hoito ja kolmiperhepäivähoito. Palvelun kehittäminen Tavoitteet Talousarviovuosi 2018 Perhepäivähoidon palvelukokonaisuuden säilyttämisessä ja kehittämisessä pyritään takaamaan palvelun laatu ja saatavuus. Ryhmäperhepäivähoidon palveluverkkoa kehitetään kohti pysyvyyttä sekä toimintakykyisiä ja taloudellisesti tehokkaita yksiköitä. Lapuan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on otettu käyttöön (Vasu). Suunnitelmavuodet Laadukkaan perhepäivähoidon säilyttäminen tasavertaisena varhaiskasvatuksen palvelumuotona. Tavoite Toimenpiteet/tavoitetaso Toteutuma Ammatillisen osaamisen ylläpitäminen Työnjohdolliset ohjauskäynnit vähintään 2 krt / v / perhepäivähoitaja. Säännölliset työpaikkakokoukset Perhepäivähoidon sisällön laadullinen kehittäminen Varhaiskasvatussuunnitelma Johtajuuden kehittäminen Perheiden kanssa tehtävän yhteistyö lisääminen Pysyvät tilaratkaisut

5 Tunnusluvut Kunnallinen ryhmäperhepäivähoito Toimintapäivät, toteutuneet kokopäiväisiksi muutettuna Tp 2015 Tp 2016 Ta 2017 Ta Toimintapäivät, maksimikapasiteetti Hoitopaikat (rakenteelliset) Perhepäivähoito, hoitajan oma koti Toimintapäivät, toteutuneet kokopäiväisiksi muutettuna Toimintapäivät, maksimikapasiteetti Hoitopaikat (rakenteelliset) Kotihoidon tuki, yksityisen hoidon tuki ja palveluseteli Palvelukuvaus Kotihoidon tukea voidaan myöntää perheille heti vanhempainrahakauden tai sen jälkeen pidetyn isäkuukauden päätyttyä. Kotihoidon tuki on kunnallisen varhaiskasvatuksen vaihtoehto. Kotihoidon tuen kuntalisän maksaminen jatkuu nykymuodossaan toistaiseksi. Lasten yksityisen hoidon tuella lapsen hoito voidaan järjestää vanhemman tai muun huoltajan osoittamalla hoidon tuottajalla. Lasten yksityisen hoidon tukea voi hakea perhe, jolla on alle kouluikäinen lapsi tai lapsia, joka/ jotka ei ole kunnan järjestämässä päivähoidossa. Palveluseteli myönnetään perhepäivähoitoon, ryhmäperhepäivähoitoon tai päiväkotihoitoon. Varhaiskasvatuksen palveluseteli on harkinnanvarainen vaihtoehto lapsen hoidon järjestämiseen, palveluseteliin ei ole subjektiivista oikeutta. Perhe ei voi samanaikaisesti saada yksityisen hoidon tukea eikä kotihoidon tukea. Palvelun kehittäminen Talousarviovuosi 2018 Kotihoidon tuen kuntalisä käytössä. Palvelusetelillä tuotettu palvelu vakiinnutetaan tavoitetasoon. Suunnitelmavuodet Yhteistyökäytäntöjä ylläpidetään ja kehitetään kunnallisten ja yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen kesken.

6 Tavoitteet Tunnusluvut Tavoite Varhaiskasvatuksen palvelurakenteen vakiinnuttaminen Toimenpiteet/tavoitetaso Palveluseteli kattaa 30 %:n koko varhaiskasvatuspalvelun kokonaisuudesta Toteutuma Tp 2015 Tp 2016 Ta 2017 Ta 2018 Kotihoidon tuki / perheitä Kotihoidon tuki / lapsia Palveluseteli / lapsia Kuntalisä / lapsia PERUSOPETUS Palvelukuvaus Alakoulut Lapualaisille lapsille järjestetään ikäkauden ja edellytysten mukaista perusopetusta, joka edistää oppilaiden tervettä kasvua, oppimista ja kehitystä. Kouluissa hankitaan tavoitteellisesti elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja sekä kehitetään tervettä itsetuntoa. Perusopetuksen aikana luodaan pohja elinikäiselle oppimiselle. Yhdessä kotien kanssa tuetaan oppilaiden elämänhallintataitoja sekä omien vahvuuksien löytämistä. Vuorovaikutustaidot kehittyvät yhteisöllisessä toiminnassa. Lapualla toimii 11 perusopetuksen alakoulua: Alanurmon koulu, Haapakosken koulu, Hellanmaan koulu, Kauhajärven koulu, Keskuskoulu, Liuhtarin koulu, Männikön koulu, Poutun koulu, Ritamäen koulu, Ruhan koulu ja Tiistenjoen koulu. Hautasen koulussa annetaan opetusta vuosiluokille 1-9. Lukuvuonna Hautasen koulu, Keskuskoulu ja Yläkoulu toimivat yhden rehtorin alaisuudessa. Kouluilla on kaksi luottamustoimista apulaisrehtoria. Esiopetusta järjestetään kaupungin päiväkodeissa ja kolmessa yksityisessä päiväkodissa sekä alakoulujen yhteydessä seitsemällä koululla: Hellanmaan, Kauhajärven, Keskuskoulun, Männikön, Ritamäen, Ruhan ja Tiistenjoen kouluilla. Oppilaan oppimista ja koulunkäyntiä tuetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa erilaisin tukimuodoin ja joustavin rakentein. Erityistä tukea saavien opetus järjestetään pääosin Keskuskoululla ja Hautasen koululla. Erityistä tukea saavia opetetaan myös muun opetuksen yhteydessä tarvittavin tukijärjestelyin. Erityisopetukseen liittyvistä asioista vastaa virka-apulaisrehtori.

7 Yhteistyö huoltajien kanssa pyritään rakentamaan luottamukselliseksi vuorovaikutussuhteeksi monipuolisten yhteistyön avulla. Lasten iltapäivätoimintaa järjestetään kaupungin järjestämänä Hautasen koulussa erityistä tukea tarvitseville oppilaille. Kaupunki tarjoaa tilat yksityiseen iltapäiväkerhotoimintaan. Palvelun kehittäminen Maakunnallinen ja kunnallinen opetussuunnitelma on otettu käyttöön Uudet opetussuunnitelmat, toimintatavat, oppimisympäristöt ja hallituksen kärkihankkeisiin lukeutuva digiloikka vaativat opettajien täydennyskoulutusta sekä panostusta resursseihin. Kehitetään edelleen oppilaskuntatoimintaa syventämään oppilaiden osallisuutta. Kehitetään viestintää eri medioissa lisäämään huoltajien ja kuntalaisten realistista tietoa opetukseen liittyvistä asioista. Samalla rakennetaan myönteistä kuvaa Lapuan koululaitoksesta osana kehittyvää kaupunkia. Uusi oppilashallintajärjestelmä otetaan käyttöön. Sen myötä oppilaita koskevan tiedon hallinta sujuvoituu ja vuorovaikutus huoltajien kanssa helpottuu. Talousarviovuosi uuden opetussuunnitelman käyttöönotto - opetushenkilöstön monipuolinen täydennyskoulutus - oppimisympäristöjen uusiminen opetukselle ja oppimiselle asetettujen tavoitteiden mukaisiksi - Chromebook-tietokoneiden käyttöönotto - oppilashuollon käytänteiden ja monialaisen yhteistyön kehittäminen - oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvä tarvekartoitus - kartoitetaan koulujen peruskorjaustarpeet yhteistyössä teknisen keskuksen kanssa Suunnitelmavuodet oppimisympäristöjen, toimintatapojen ja opetusmenetelmien kehittäminen edelleen uuden opetussuunnitelman mukaisesti - opetushenkilöstön monipuolinen täydennyskoulutus - koulujen peruskorjaukset ja uudisrakentaminen etenevät erillisten päätösten mukaisesti - kansainvälistä yhteistyötä kehitetään - Tavoite Toimenpiteet/tavoitetaso Toteutuma Oppimisympäristöjen, Kaluston ja opetusvälineiden toimintatapojen ja uusiminen ja ajanmukaistaminen

8 opetusmenetelmien kehittäminen uuden opetussuunnitelman mukaisesti Oppimisen ja koulunkäynnin tuen kehittäminen Monialaisen oppilashuollon kehittäminen Opettajien täydennyskoulutus Tieto- ja viestintäteknisen osaamisen lisääminen Tuen kehittämistä koskevan kehittämissuunnitelman laadinta Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman käyttöönotto Yläkoulu Yläkoulu antaa opetusta vuosiluokilla 7-9, jonka tavoitteena on oppilaan päättötodistus ja mahdollisuus siirtyä toisen asteen opintoihin sekä antaa oppilaalle elämässään tarvittavat tarpeelliset tiedot ja taidot. Opetuksessa ja kasvatuksessa edistetään sivistystä ja annetaan mahdollisuus itsensä kehittämiseen monipuolisesti. Oppilaille opetetaan vastuuntunnon merkitystä, omatoimisuutta ja vahvistetaan myönteisen minäkuvan syntymistä. Oppilaalle ja koko henkilökunnalle taataan ja turvataan turvallinen oppimisympäristö, johon kuuluu myös hyvä koulukuljetus. Koulu osallistuu aktiivisesti hankkeisiin, joissa oppilaille tarjotaan mielekkäitä oppimispolkuja yläkoulun aikana. Koulu kasvattaa nuoria hyvään sosiaaliseen kanssakäymiseen ja suvaitsevaisuuteen. Koulukiusaamiseen ja sen ilmiöiden ehkäisyyn puututaan aktiivisesti. Opintomenestyksen turvaamiseksi koulussa annetaan yleistä, tehostettua ja erityistä tukea. Osa-aikaista erityisopetusta antaa 2 kokoaikaista erityisopettajaa ja 4 kokoaikaista erityisluokanopettajaa. Oppilaanohjauksen kautta oppilaan omaa oppimisympäristöä ja käsitystä tulevasta työympäristöstä vahvistetaan. Koulun terveydenhuolto hoitaa säännölliset terveystarkastukset, opettaa terveitä elämäntapoja ja säännöllistä ruokailua yhteistyössä opetuksen ja ruokapalvelun kanssa. Ongelmatilanteissa toimitaan aktiivisesti kotien, koulupsykologin ja - kuraattorin, -lääkärin ym. tahojen kanssa. Koulu osallistuu valtakunnallisiin arviointi- ja vertailututkimuksiin, joiden kautta palvelua voidaan kehittää. Palvelun kehittäminen Talousarviovuosi 2018 Perusopetuksen uusi opetussuunnitelma on otettu kokonaisuudessaan käyttöön 7. vuosiluokalla alkaen. Vuosiluokkien 8-9 osalta uudesta opetussuunnitelmasta on otettu käyttöön yleisen osan, oppilashuollon ja tukitoimien osuuksia uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön myös 8. luokkalaisten osalta kokonaisuudessaan. Uuden opetussuunnitelman käyttöönoton myötä 8. luokkalaisille tarjottavat valinnaisaineet uudistuvat ja ovat käytössä

9 Tavoitteet Valinnaisuutta kehitetään palvelemaan tulevia uravalintoja ja harrastuneisuutta. Tarjotaan monipuolisia valinnaisaineita, joiden avulla oppilaat voivat vaikuttaa niin oman koulun kuin koko kaupungin toimintaympäristöön. Oppilailla on käytössään oppilaskohtaiset tietokoneet, joiden opiskelua tukevaa käyttöä ja uusia toimintatapoja kehitetään opettajien ja oppilaiden koulutuksella. Yläkoulu on mukana Liikkuva koulu -hankkeessa, jonka tavoitteena on liikunnallisesti aktiivinen koulupäivä. Toimintaa tukevina toimenpiteinä on oppilaiden osallistaminen ja aiheen koulutus sekä piha-alueen ja lähiliikuntapaikkojen aktiivinen käyttö. Yläkoulun koulupäivien rakennetta tarkastellaan edelleen hyvinvointia kokonaisvaltaisesti tukevaan suuntaan. Koulukiinteistön perusparannusten ja uusien oppimisympäristöjen rakentaminen ja kalustamisen toteuttaminen suunnitellusti. Alueen opetustilojen kapasiteetin lisäämiseksi suunnitellut toimenpiteet on toteutettava lisääntyvän oppilasmäärän tarpeita vastaavaksi. Joustavan Perusopetuksen toiminta on vakiintunut ja sen kautta haetaan uusia käytännönläheisiä opetuskäytäntöjä koko yhteisön käytettäväksi. Suunnitelmavuodet Koulussa on käytössä ajanmukainen opetusvälineistö kaikissa opetustiloissa. Koulun kiinteistössä toteutetaan pitkän tähtäimen suunnitelmaa kiinteistön kunnossapidosta, jolla voidaan taata terveellinen oppimis- ja työympäristö oppilaille ja henkilöstölle vuosiksi eteenpäin. Koulun kiinteää varustelua uusitaan tarpeiden mukaan huomioiden vaihtoehtoiset oppimisympäristöt. Uuden opetussuunnitelman täysimääräinen käyttöönotto tapahtuu käyttöönotto vaatii resurssointia henkilöstön koulutukseen koko siirtymäaikana Opetusryhmien koko pyritään pitämään tarkoituksenmukaisena. Koulun kerhotoimintaan tulee panostaa ja toiminnan saavutettavuutta pyritään edelleen kehittämään yhdessä Liikkuva koulu -hankkeen kanssa. Yläkoulu pyrkii vahvistamaan olemassa olevia ja luomaan uusia kansainvälisiä yhteyksiä. Tavoite Toimenpiteet/tavoitetaso Toteutuma Turvata päättötodistuksen saannin kautta jokaiselle oppilaalle pääsy Laadukas opetus pätevällä ja määrältään riittävällä henkilöstöllä.

10 toisen asteen opintoihin. Päättötodistus ja oppilaanohjaus sekä seuranta. Koulukiusaamisen ehkäisy Aktiivien ennaltaehkäisy kasvatuskeinoin ja puuttuminen. Kodin ja koulun yhteistyö. Vanhempien kasvatustyön tukeminen. Aktiivinen yhteydenpito koteihin. Kotien osallistaminen. Kasvatuskeskustelujen käytäntö. Opetussuunnitelmauudistuksen täysimääräinen käyttöönotto myös 8. luokkien osalta. Uuden opetussuunnitelman mukainen valinnaisaine -uudistus 8. luokkien osalta Henkilöstön koulutus ja yhteinen valmistautuminen. Valinnaisaineiden paikallinen opetussuunnitelmatyö, koulutus ja valmistautuminen Aktiivinen arki. Liikkuva koulu -hanke, kerhotoiminta ja koulupäivän kokonaisuuden rakentaminen. Tunnusluvut Ta 2014 Ta 2015 Ta 2016 Ta 2017 Ta 2018 Tuntikehys ,5 1180,5 1167, ,25 yleisopetus ,5 1026,5 1010, ,25 luokkamuotoinen eo (100) yksilöllinen eo (54) Henkilökunta - opetushenkilöstö (45)* 53 (45)* 50 (45)* - muu henkilökunta *oma henkilöstö 45, yhteiset opettajat mukana 50 LUKIOKOULUTUS Palvelukuvaus Lapuan lukio on yleissivistävä, ylioppilastutkintoon johtava ja jatko-opintoihin yliopistossa, korkeakoulussa, ammattikorkeakoulussa tai lukion oppimäärään perustuvassa ammatillisessa koulutuksessa valmentava toisen asteen oppilaitos.

11 Lapuan lukion tehtävänä on tarjota laadukasta ja monipuolisesti painotettua lukiokoulutusta. Opetuksen järjestämisessä pyritään siihen, että opiskelijoiden kurssivalinnat toteutuisivat mahdollisimman laajasti. Opetushenkilöstön kanssa yhteistyössä päivittäisestä koulutyön sujumisesta pitävät huolen lukion opiskeluhuoltoryhmä ja opiskelijakunnan edustajana opiskelijakunnan hallitus. Lukiokoulutuksen kannalta keskeisiä sidosryhmiä ovat Lapuan yläkoulu, Sedu Lapua, Lapuan kansalaisopisto, Lapuan kaupungin pääkirjasto, Lapuan musiikkiopisto, Lapuan kulttuuritoimi, Lapuan nuorisotoimi, Opinlakeusverkosto ja Etelä-Pohjanmaan Urheiluakatemia. Palvelun kehittäminen Talousarviovuosi ollaan aktiivisesti mukana Lapuan lukion uudisrakennuksen tilojen ja varusteiden suunnittelussa - edetään Lapuan lukion uudisrakentamisessa suunnitteluvaiheesta toteuttamisvaiheeseen - hankitaan investointisuunnitelmaan esitetyn mukaisesti opetusteknologiaa ja -välineitä osana uuden lukion suunnittelua - valmistaudutaan muuttamaan uuteen lukiokiinteistöön ja sopeuttamaan päivittäinen koulutyö uuden kiinteistön toimintaympäristön mukaiseksi - kehitetään henkilökunnan ja opiskelijoiden TVT- valmiuksia - arvioidaan ja kehitetään uuden opetussuunnitelman mukaista lukio-opetusta - valmistaudutaan sähköiseen ylioppilastutkintoon ja toimeenpannaan sähköiset yo-kokeet Ylioppilastutkintolautakunnan aikataulun, ohjeiden ja määräysten mukaan - toteutetaan opiskeluhuoltotyötä opiskeluhuoltosuunnitelman mukaisesti - jatketaan yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa ja arvioidaan yhteistyön tuloksia - kehitetään opiskelijakuntatoimintaa tavoitteena yhteisöllisyyden ja kouludemokratian lisääminen - jatketaan lukion markkinointityötä - jatketaan rehtorin ja henkilökunnan välisiä kehityskeskusteluita Suunnitelmavuodet täydennetään uuden lukion opetusteknologia- ja välinehankintoja - sopeutetaan päivittäinen koulutyö uuden toimintaympäristön mukaiseksi - kehitetään henkilökunnan ja opiskelijoiden TVT-valmiuksia - arvioidaan ja kehitetään uuden opetussuunnitelman mukaista lukio-opetusta - toimeenpannaan sähköiset yo-kokeet Ylioppilastutkintolautakunnan aikataulun, ohjeiden ja määräysten mukaan - arvioidaan opiskeluhuoltotyön toteuttamista ja tuloksia - jatketaan sidosryhmäyhteistyötä ja etsitään uusia yhteistyökumppaneita ja - muotoja - kehitetään ja arvioidaan opiskelijakuntatoimintaa - arvioidaan lukiomarkkinoinnin onnistumista - jatketaan rehtorin ja henkilökunnan välisiä kehityskeskusteluita

12 Tavoitteet Tavoite Toimenpiteet/tavoitetaso Toteutuma Suunnitellaan ja toteutetaan tiloiltaan ja varusteiltaan ajanmukainen lukiorakennus. 50 % lapualaisista peruskoulun 9. luokan oppilaista aloittaa toisen asteen opinnot Lapuan lukiossa syksyllä osallistutaan aktiivisesti uuden lukiorakennuksen tilojen ja varusteiden suunnitteluun ja hankintaan - pidetään ysiluokkalaisille suunnattuja lukioinfoja yhteistyössä Lapuan yläkoulun kanssa - jatketaan lukiokoulutuksen yhteismarkkinointia Opinlakeuden lukioiden kanssa - lisätään lukion näkyvyyttä paikallisella tasolla esim. lehtijuttujen muodossa Tunnusluvut TP 2015 TP 2016 TA 2017 TA 2018 Opiskelijamäärä Tuntikehys - opetus - opinto-ohjaus - lukioresurssi - kerroinlisä yhteensä 327,92 11,62 50,44 34,05 424,03 334,60 10,16 54,27 35,21 434, * * Tuntikehys/opiskelija 2,00 1,90 1,73 1,89 Opetushenkilöstö - vakinaiset opettajat - tuntiopettajat (perusopetuksen opettajat, - sivutoimiset tuntiopettajat) Muu henkilöstö 3+1 (osaaikainen) 3+1 (osaaikainen) 3+1 (osaaikainen) *opinto-ohjauksen opetussuunnitelman mukaisten kurssien opetus sisältyy opetuksen tuntimäärään, osa opinto-ohjauksen ohjauksesta (= 1ku/ohjausryhmä) sisältyy lukioresurssiin 3 MUSIIKKIOPISTOPALVELUT Palvelukuvaus Lapuan musiikkiopisto on taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän mukaista (L /633) opetusta antava lakisääteinen oppilaitos. Toimintaa ohjaavan valtakunnallisen opetussuunnitelman

13 Palvelun kehittäminen keskeisenä tavoitteena on hyvän ja elinikäisen musiikkisuhteen luominen. Musiikkiopiston kohderyhmänä ovat ensisijaisesti lapset ja nuoret. Soittoja/tai lauluopinnot on hyvä ja kehittävä harrastus, joka ohjaa oppilasta keskittyneeseen, määrätietoiseen ja pitkäjännitteiseen työskentelyyn sekä rakentavaan toimintaan yksilönä ja ryhmän jäsenenä. Opiskelu auttaa oppilasta löytämään musiikin avulla välineen ja väylän omalle itseilmaisulleen. Opiskelu antaa musiikki-alasta kiinnostuneille oppilaille valmiudet hakeutua musiikkialan ammatilliseen tai korkea-asteen koulutukseen. Musiikkiopiston tehtävänä on myös paikallisen ja kansallisen musiikkikulttuurin säilyttäminen ja kehittäminen. Se pyrkii vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön muiden musiikin- ja taideopetusta antavien oppilaitosten ja tahojen kanssa sekä kansainvälisen yhteistyön edistämiseen. Opetustarjontaan kuuluu musiikkileikkikoulutoiminta, soitinvalmennusopetus, eri instrumenttien soitonopetus, kamari- ja kansanmusiikin opetus, musiikin perusteiden opetus, pop-/jazzmusiikin opetus ja siihen liittyvä bänditoiminta. Soitinvalikoimaan kuuluvat jousisoittimet, puu- ja vaskipuhaltimet, piano, kitara, sähkökitara, sähköbasso, lyömäsoittimet, harmonikka ja yksinlaulu. Talousarviovuosi musiikkiopisto on avoin, energinen, perinteistä mutta myös uudistumiskyvystä voimansa saava oppilaitos, jossa sekä oppilaat, heidän vanhempansa ja henkilökunta viihtyvät ja voivat hyvin - jokaiselle oppilaalle opetussuunnitelman mukaisen opetuksen opiskelumahdollisuuksien tarjoaminen - keväällä 2018 saatetaan loppuun opetussuunnitelman uudistamistyö ja musiikkiopistomme oma uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön syksyllä yhteistyö oman paikkakunnan eri toimijoiden ja lähialueiden musiikkiopistojen kanssa kouluyhteistyö: o kulttuuriopetussuunnitelman toteuttaminen resurssien mukaan o soitinvalmennusopetus alakouluilla o orkesteri-, kamarimusiikki- ja iltamusiikkikonserttien vierailut ja järjestäminen kouluille/-lla yhteistyö varhaiskasvatuksen kanssa: soitinesittelykonserttien järjestäminen päivähoidon lapsille - yhteistyö Suomen musiikkiopistojen kanssa opetussuunnitelmatyön - yhteistyö lähialueen musiikkiopistojen kanssa yhteisen soitintapahtuman merkeissä keväällä valtakunnallisen Minä soitan harmonikkaa -kilpailun isäntäopistona toimiminen keväällä yhteistyön aloittaminen Rakveren musiikkikoulun kanssa opettaja- ja oppilasvaihdon merkeissä - runsas ja monipuolinen konserttitoiminta ja musiikkitarjonta omalla paikkakunnalla

14 - valtakunnallisen musiikkielämän kehityksen seuraaminen Suunnitelmavuodet musiikkiopisto on avoin, energinen, perinteistä mutta myös uudistumiskyvystä voimansa saava oppilaitos, jossa sekä oppilaat, heidän vanhempansa ja henkilökunta viihtyvät ja voivat hyvin - laadukkaan, monipuolisen ja korkeatasoisen opetuksen tarjoaminen lapualaisille lapsille ja nuorille - monipuolisen orkesteri- ja yhtyetoiminnan ylläpitäminen - opiston kokonaisvaltainen kehittäminen uuteen opetussuunnitelmaan pohjautuen - yhteistyön ylläpitäminen ja kehittäminen kaupungin eri yksiköiden ja muiden toimijoiden kanssa konsertit, esiintymiset, yhteiset tapahtumat, soitinvalmennus/ alakoulut - monipuolinen yhteistyön jatkaminen ja kehittäminen lähialueen musiikkiopistojen kanssa mm. vuotuisen soitintapahtuman muodossa - valtakunnallisen musiikkielämän kehityksen seuraaminen ja - resurssit huomioiden kansainvälisen toiminnan elvyttäminen ja uusien yhteistyömuotojen kehittäminen ja ystävyyskaupunkien musiikkioppilaitosten kanssa (mahdollinen hankerahoituksen hakeminen ystävyyskaupunkien välillä tapahtuvaan musiikkitoimintaan) Tavoitteet Tavoite Toimenpiteet/tavoitetaso Toteutuma Opetussuunnitelmauu distus Uuteen valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan pohjautuva talon oma opetussuunnitelma saatetaan valmiiksi ja otetaan käyttöön syksyllä ops-työryhmä (rehtori + 5 opettajaa) kokoontuvat kahden viikon välein muokkaamaan opsia - koko henkilöstö on mukana ops-työssä kerran kuukaudessa ja heillä on kommentointimahdollisuus koko ajan Gsuitesovellusta hyödyntäen - oppilaille ja huoltajille tehdään kyselytutkimus syksyllä osallistutaan Opetushallituksen Luotsitkoulutushankkeeseen (koulutuksissa paikan päällä ja/tai etäyhteydellä) - ollaan yhteydessä monin eri tavoin Suomen musiikkioppilaitosten OPSia valmistelevan henkilöstön kanssa ja peilataan prosessin kulkua vertaistuen avulla

15 - ops hyväksytetään kesäkuun 2018 sivistyslautakunnan kokouksessa - uusi ops otetaan käyttöön syksyllä 2018 sen mukanaan tuomine uudistuksineen Tunnusluvut Talouden tunnusluvut Suuren valtionosuuden vuoksi toiminta on kaupungille edullista. Tp 2015 Tp 2016 Ta 2017 Ta 2018 Kulut yhteensä Toimintatuotot -maksutuotot -vuokratuotot (tilat) Valtionosuus Kaupungin osuus *) maksutuotoissa otettu huomioon maksuhuojennus, enintään /vuosi Annettava opetus perustuu oppituntiin lukuvuodessa (n. 320 t/viikko). Em. tuntimäärä tulee käyttää valtionosuusperusteen säilyttämiseksi. Opetuksen tunnusluvut Oppilaat Opetustunnit (arvio) (arvio) Oppilasmäärä Vars. oppilaat Musiikkileikkikoulu Solistiset tasosuoritukset (arvio) 75 (arvio) Päättötodistukset Perustaso (arvio) Mus.opistotaso (arvio) Taloudellisuustavoitteet Musiikkiopistoa johdetaan taloustavoitteet huomioiden, kuitenkaan valtionosuutta riskeeraamatta. Toimenpiteinä talouden tasapainoon mm. seuraavat: - henkilökunnan koulutuksen tuominen lähelle, maksuton OPH:n Luotsithankkeen koulutus opetussuunnitelmauudistuksesta etäyhteydellä - tiloja vuokrataan ulkopuolisille ottaen huomioon oma käyttötarve.

16 KIRJASTOPALVELUT Palvelukuvaus Yleisiä kirjastoja koskeva lainsäädäntö muuttui , jolloin uusi kirjastolaki astui voimaan ( Kunnan tehtävänä on yleisen kirjaston toiminnan järjestäminen. Kunnalle myönnetään valtionavustusta yleisen kirjaston käyttökustannuksiin ja kirjastopalvelut on määritelty kunnan peruspalveluiksi. Kunta voi järjestää yleisen kirjaston toiminnan itse taikka yhteistyössä toisten kuntien kanssa tai muulla tavoin. Kunnan tulee kuulla asukkaitaan yleisiä kirjastoja koskevissa keskeisissä päätöksissä osana Kuntalain (365/ 1995) 27 :ssä säädettyä kunnan velvollisuutta huolehtia asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista. Kunnan tulee olla tarpeen mukaan yhteistyössä muiden viranomaisten, kirjastoalan toimijoiden ja muiden yhteisöjen kanssa (5 ). Uuteen lakiin on myös määritelty yleisen kirjaston tehtävät, jotka ovat 1. tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin 2. ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa 3. edistää lukemista ja kirjallisuutta 4. tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen lukutaitoon 5. tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan 6. edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua (6 ). 7. Edellä mainittujen tehtävien hoitamiseksi kunnan yleisellä kirjastolla tulee olla tarkoituksenmukaiset tilat, ajantasainen välineistö sekä riittävä ja osaava henkilöstö. Lapuan kaupunginkirjasto tuottaa ja ylläpitää kirjasto- ja tietopalveluja Lapuan ja ympäristökuntien asukkaille sekä yhteistyökumppaneilleen, johon tällä hetkellä kuuluvat myös kaikki Eepos-kirjastokimpan 22 kirjastoa. Kirjastolla on kolme toimintayksikköä: pääkirjasto, kirjastoauto ja Tiistenjoen sivukirjasto. Kirjasto hoitaa lukion kirjastoa sekä yläkoulun kirjaston kokoelma vietiin rekisteriin vuonna Tehtävään saatiin hankeavustusta, jolla voitiin palkata henkilö siihen tehtävään. Yläkoululla on myös tietokone, johon on asennettu kirjasto-ohjelma. Palvelupisteet Vanhusten palvelukodeissa; Hopearinteessä, Jokilinnussa, Myllytuvassa, Saarenpää -kodissa ja Seppämestarissa on siirtokirjakokoelmat, joita hoidetaan pääkirjastosta. Kirjaston kotipalvelu palvelee asiakkaita, jotka eivät iän tai sairauden takia pysty enää itsenäisesti asioimaan kirjastossa.

17 Pääkirjasto on avoinna talviaikaan kuutena päivänä viikossa, yhteensä 42 tuntia. Kesä- kuukausina (kesä-, heinä- ja elokuu) kirjasto on avoinna viitenä päivänä viikossa, yhteensä 38 tuntia. Infopisteen hoitaja pitää kirjaston lehtilukusalia avoinna kesäaikana lauantaisin ja sunnuntaisin. Pääkirjastossa on käytössä kaksi automaattia asiakkaiden omatoimista lainaus- ja palautustoimintaa varten. Kirjastoauto (vuosimallia) 2001) liikennöi kaupungin eri osissa, eri päivinä ja osin vuoroviikoittain 70 pysäkillä. Kirjastoauton reitteihin sisältyvät, tavallisten pysäkkien ohella, kaikki alakoulut, paitsi Tiistenjoen koulu, sekä osa päiväkodeista ja ryhmiksistä. Tiistenjoen sivukirjasto sijaitsee Tiistenjoen alakoululla ja se on avoinna maanantaisin klo Yhteistyö ja hankkeet Lapuan kirjasto tekee yhteistyötä päiväkotien, peruskoulujen, lukion, kansalaisopiston, Seurakuntaopiston Lapuan kampuksen, Sedun ja muiden paikkakunnan oppilaitosten kanssa. Muita yhteistyötahoja ovat Lapuan kulttuuritoimi, nuorisotoimi sekä useat kaupungissa toimivat yhteisöt. Hankeyhteistyötä tehdään Eepos-kirjastojen kesken. Tällä hetkellä on meneillään Lukutohtori -hanke, jossa lukutohtori vierailee osassa alakouluja ja Eepos-kirjastojen kokoelmatyöhön liittyvä hanke. Entisten Lakia - kirjastojen Suomi 100 Lakialla -hankkeen tuella on mahdollista saada nimekkäitä naisvaikuttajia vierailemaan Lapualla tämän syksyn aikana. Kansainvälistä yhteistyötä tehdään virolaisen Rakveren kirjaston kanssa. Palvelun kehittäminen Talousarviovuosi 2018 kirjaston palvelupisteet ja aukioloajat pysyvät ennallaan lainaus ja kävijämäärä pysyvät ennallaan tai lisääntyvät kokoelma on monipuolinen, ajantasainen ja uudistuva hankinnassa pysytään opetus- ja kulttuuriministeriön laatusuosituksen tasolla sähköiset e-aineistot lisääntyvät, Eepos-kirjastoilla yhteinen kokoelma ja lisenssit kirjastoauton (2001) tekniset haasteet ja reittien sekä pysäkkien aktiivinen käyttö kirjastonkäytön ja tiedonhaun opastusta kaikille kouluasteille ja aikuisryhmille nettiopastusta aikuisille ja senioreille kirjailijavierailuja järjestetään ja kirjastossa toimii kaksi lukupiiriä vanhusten kirjastopalvelut jatkuvat samalla tasolla, kirjallisia tapahtumia järjestetään maahanmuuttajille ja muille erityisryhmille markkinoidaan kirjastopalveluja aktiivisuus sosiaalisessa mediassa kansainvälinen toiminta jatkuu

18 Tavoitteet kirjaston palvelujen kehitetään yhteistyössä 22 Eepos-kirjaston kanssa kirjaston kaikkien kokoelmien RFID-tarroitus aloitetaan Suunnitelmavuodet lainaus- ja kävijämäärät lisääntyvät hankinnassa tavoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön laatusuositukset e-aineistoja tarjotaan asiakkaille ja opastetaan niiden käytössä uuden kirjastoauton hankinnan valmistelu ja palvelujen kehittäminen ja uuden auton käyttöönotto Tavoite Toimenpiteet/tavoitetaso Toteuma Kirjastossa on laadukas, monipuolinen, ajantasainen ja uudistuva aineistokokoelma. Kirjaston aineistonhankinta on vähintään OKM:n laatusuosituksen tasolla. Kirjastossa on ajantasainen ja moderni kirjasto- ja tiedonhakujärjestelmä. Alle 5 vuotta nuoremman aineiston määrä on vähintään 40 % kirjaston kokoelmasta ja poistot n. 8 % vuodessa, aineiston lainaus kasvaa. Kirjastoon hankitaan vähintään 300 kirjaa/ 1000 as, osa kirjoista hankitaan e-kirjoina yhdessä Eepos-kirjastojen kanssa. Muuta aineistoa vähintään 100 kpl/1000 as vuodessa. Kirjasto kehittää yhdessä Eepos-kirjastojen kanssa yhteistä kirjastojärjestelmä Auroraa. Kirjastojen verkkoliittymä on Finna. Tunnusluvut TP 2015 TP 2016 TA 2017 TA 2018 Tot 2018 Lainat/as 17 14, Käynnit/as 8 6,1 9 9 Aineiston hankinta/kirjat/laatusuositus 300/1000as Aineiston hankinta/muu aineisto/laatusuositus 100/1000 as Verkkokäynnit/as 1,6 1,8 2 2,5 Lainaajat %/asukasluku 38, ,5 40 Lainaus/kokoelma 1,6 1,5 2,0 2,0 Taloudellisuus 1,3 1,5 1 1 Toimintakulut /as 40,8 39,

19 Taloudellisuus =henkilöstökulut/as + aineistokulut/as käynnit/as + lainat/as KULTTUURIPALVELUT Yleistä Palvelukuvaus Kulttuurikeskus Vanha Paukku ja Lapuan kaupungin kulttuuripalvelut ovat jo vuosia olleet yksi Lapuan merkittävistä vetovoimatekijöistä. Lapuan laaja kulttuurialan toiminta ja palvelut ulottuvat jokaisen lapualaisen eri elämänvaiheisiin lisäten sekä kuntalaisten kuin matkailijoidenkin hyvinvointia, ja tuoden kulttuurin ja taiteen vahvasti kuntalaisten jokapäiväiseen elämään. Sosiaali- ja terveydenhuollon- sekä maakuntauudistuksen myötä kulttuurin merkitys kunnissa lisääntyy entisestään, sillä kunnat vastaavat jatkossakin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. Menestyksekkäästä työstä kuntia palkitaan rahallisesti, ja elinvoimaisessa ja hyvinvoivassa kunnassa myös kulttuuripalvelut ovat ajanmukaiset ja runsaat. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan suomalaiset matkustivat kotimaassa alkuvuonna 2017 hieman enemmän kuin viime vuoden keväällä. Lapua on yksi varteenotettavista matkailukohteista läntisessä Suomessa. Kulttuurikeskus Vanha Paukku ja Lapuan kaupungin museot ovat ympärivuotinen matkailukohde, ja niiden kehittäminen on tärkeää, mikäli haluamme ohjata matkailijoita Lapualle myös tulevaisuudessa. Lapuan kulttuuripalveluiden menestyksekkään jatkon ja kehittämisen kannalta nykyisen henkilöresurssitason ylläpito on erittäin tärkeää. Laki kuntien kulttuuritoiminnasta (728/1992) ja museolaki (729/1992) sekä lakeihin liittyvät asetukset määrittävät kulttuuripalvelujen ja museotoiminnan järjestämistä paikallisella tasolla. Lapuan kaupungin kulttuuritoimen henkilökunta vastaa kulttuuripalveluista, Lapuan kaupungin museoiden ylläpidosta, Vanhan Paukun tiloista sekä osaltaan myös Lapuan kaupungin matkailupalveluista. Kulttuuripalveluja ohjaa Lapuan kulttuuristrategia , jonka kaupungin valtuusto hyväksyi Kulttuuritoimi tarjoaa yllämainittujen alojen yleisiä asiantuntijapalveluita, järjestää erilaisia kulttuuritapahtumia itsenäisesti ja yhteistyökumppaneiden kanssa sekä tukee taiteen- ja kulttuurinharrastajia, ammattitaiteilijoita, alan yhdistystoimintaa ja luovan alan yrittäjiä. Kulttuuritoiminnan keskeisessä

20 osassa on myös kansainvälisen toiminnan ylläpitäminen ja laajentaminen näkyväksi koko kaupungin alueella esimerkiksi erilaisten EU-hankkeiden ja muiden yhteistyötoimintojen kautta. Iso osa Lapuan kansainvälisestä kulttuuritoiminnasta on tapahtunut vuoden 2016 alussa perustetun taiteilijaresidenssin kautta. Lapuan kaupungin museot muodostuu Lapuan Taidemuseosta ja kulttuurihistoriallisesta yksiköstä, johon kuuluvat Patruunatehtaan museo, Lapuanliikkeen näyttely ja Pyhälahden valokuvaamomuseo. Näissä museoissa ylläpidetään ja vaalitaan paikallishistoriaan ja lapualaisiin perinteisiin liittyvää tietoa, ja kulttuuritoimi pyrkii tulevaisuudessa tuomaan näiden museoiden kokoelmia näkyväksi yhä laajemmalle yleisölle paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Kulttuuritoimen ylläpitämä kotiseutuarkisto kerää yksityisluonteista kotiseutuarkistoaineistoa. Verkossa toimii Lapuan historiallinen tietokanta HELEMI. Lapuan kaupungin museot toimii museolain tavoitteiden mukaan Lapuan kaupungin alueella. Mikäli museoiden henkilöstöresursseja kavennetaan, Lapuan kaupungin museot eivät enää kuulu ammatillisesti hoidettujen museoiden joukkoon, eikä näin ollen pysty enää tulevaisuudessa hakeutumaan museoiden valtionosuuden piiriin, eikä myöskään ole pätevä hakija OKM:n sekä museoliiton muiden avustusten hakija. Palvelun kehittäminen Talousarviovuosi 2018 Vanhan Paukun ja kulttuuritoimen talousarvio ja palveluiden kehittäminen vuodelle 2018 perustuu vuoden 2017 kaltaisten henkilöstöresurssien ylläpitoon. Hyvinvointi, osallisuus, yhteisöllisyys - Museopedagogisen toiminnan laajentaminen kulttuurihistorialliseen yksikköön - Museoiden kokoelmien jakaminen museoiden, kirjastojen ja arkistojen FINNA-tietokannassa - Lapualaisten osallistaminen museonäyttelyiden toteutukseen ja suunnitteluun - Yhteisötaiteen ja yhteisöllisen tekemisen tukeminen kulttuuritoiminnassa - Lapuan kaupungin museoiden kulttuurihistoriallisten näyttelyiden uusimisen esivaiheet - Yhteistyöavaus esimerkiksi eri koululaisryhmien (esim. historia) kanssa museoiden sisällöntuotantoon - Uuden strategian rakentaminen yhdessä Vanhan Paukun muiden toimijoiden ja kuntalaisten kanssa Kansainvälisyys, kulttuuriyrittäjyys, paikalliset taiteilijat - Laskeutuvan perhosen uusiminen ja pohjan parantaminen esiintymis- ja terassiravintolakäyttöön soveltuvammaksi - Varmistetaan taiteilijaresidenssin toiminnan jatko - Toteutetaan lapualaistaiteilijoiden näyttely Bangorin kaupungissa Pohjois- Irlannissa - Suunnitellaan uusia EU-hankkeita Lapuan kulttuuripalveluiden kehittämiseksi

21 - Laajennetaan Lyijylankaosaston taiteilijatilan käyttöastetta Vanha Paukku, matkailu, yrittäjyys - Saavutettavuuden parantaminen vuoden 2017 esteettömyyskartoituksen mukaisesti muun muassa opasteita ja valaisua parantamalla - Viihtyvyyden parantaminen muun muassa Ison Prässin kahvilan sisäänkäynnin uusimisella - Markkinoidaan Vanhaa Paukkua kotimaan matkailuun keskittyneillä foorumeilla ja messuilla - Tuetaan alueen yrittäjien järjestämiä tapahtumia Suunnitelmavuodet Uudistetaan kaikki Lapuan kaupungin kulttuurihistoriallisen yksikön museoiden näyttelyt - Kehitetään kulttuurikeskus Vanhaa Paukkua kokonaisuutena vetovoimaiseksi matkailukohteeksi - Hankerahoituksen aktiivista käyttöä EU:n ohjelmakaudella Avustusrahoitusten hakua aktiivisesti myös OKM:stä ja Museoliitosta - Tuetaan Vanhan Paukun alueella toimivia yhdistyksiä kasvattamaan toimintaansa ja edistämään näkyvyyttään - Uuden kulttuuristrategian hyväksyttäminen ja käyttöönotto Tavoitteet Tavoitteet Toimenpiteet/tavoitetaso Toteuma Kulttuuripalveluorganisaation määrittely - Nykyisten henkilöstöresurssien ylläpito - Organisaatiouudistuksen kartoittaminen Kulttuurihistoriallisten museoiden uudistamisen ja nykyaikaistamisen käynnistäminen Joukkoistaminen / kaupunkilaisten osallistaminen Matkailun edistäminen - Pyhälahden museon uudistamisen viimeistely - Patruunatehtaan museon ja Lapuanliikkeen näyttelyn käsikirjoittaminen - Yhteisön kollektiivisen muistin keruu etenkin Patruunatehtaan museon osalta - Museokävijöiden kasvatus (kaikki museot) - Museoiden vaikuttavuuden kasvattaminen paikallisesta kansalliseksi ja kansainväliseksi Tunnusluvut Bud.loppusumma /98, 8 Tp 2015 Tp 2016 Ta 2017 Ta /99,

22 Menot euroa/as 24,55 23,2 19,84 18,41 Kult.hist.museoiden käyntimäärä Taidemus. / Patr.gallerian käyntimäärä Tapahtumiin osallistuneet 50/ / / / Vanhan Paukun esittelyt 38/ / / /2 000 Kulttuuritoimintaan osallistuneet Menot euroa/kultt.toim. osallistuneet ,26 5,84 5,27 4,89 KANSALAISOPISTOPALVELUT Palvelukuvaus Kansalaisopisto on vapaan sivistystyön oppilaitos, joka toteuttaa elinikäisen oppimisen periaatetta. Vapaan sivistystyön opintojen vaikuttavuuden arvioinneissa on todettu, että omaehtoinen opiskelu lisää osaamista, hyvinvointia ja innostusta jatkaa opiskelua sekä edistää aktiivista kansalaisuutta, vahvistavat hyvinvointia ja itsetuntoa yksilötasolla ja vähentävät sosiaali- ja terveysmenoja yhteiskunnan tasolla. Perustehtävä on tarjota lähipalveluna vapaan sivistystyön opintoja kaikenikäisille lapualaisille. Kurssitarjonnalla pyritään vastaamaan ajan haasteisiin ja ennakoimaan tulevaa. Koulutuspalvelujen kehittämiseksi tehdään tiivistä yhteistyötä sidosryhmien kanssa. Lapuan taidekoulu toimii kansalaisopiston alaisuudessa ja antaa taiteen perusopetusta yleisen oppimäärän mukaan kuvataiteessa, käsityössä ja teatteritaiteessa. Opistolla on vahva kokemus koulutuspalvelujen tuottajana ja se tarjoaa myös kursseja, luentoja ja koulutusta maksupalvelutoimintana kaupungin eri toimialoille, yrityksille ja yhteisöille. Palvelun kehittäminen Talousarviovuosi tarjotaan kuntalaisille mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen tukemalla omaehtoista oppimista edistäviä opintoja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistäviä opintoja - tuetaan opintosetelein mm. nuorten oppimisvaikeuksia kokevien aktiivisuutta, alhaisen pohjakoulutuksen omaavien osallistumista, työikäisen väestön

23 jaksamista, maahanmuuttajien kotoutumista, senioriväestön toimintakykyä ja vireyttä lisääviä opintoja - mediapajahankkeessa kehitetään media- ja verkko-opetusta yhteistyössä paikallisten ja alueellisten toimijoiden kanssa - pyritään saamaan tanssitaiteen opetus osaksi Taidekoulun toimintaa - toteutetaan kestävän kehityksen ohjelmaa kansalaisopistossa - pyritään rekrytoimaan mahdollisimman päteviä tuntiopettajia opiston opettajiksi Avustukset ja hankkeet Mediapajan toimintana jatkuu on aloitettu OPH:n avustuksella toteutettava yhteistyöhanke; Hyödynnä verkkoa opetuksessa ota netin työkalut käyttöön. Hankeavustus on euroa ja yhteistyökumppaneina on Järvilakeuden kansalaisopisto, Kurikan kansalaisopisto ja Kauhajoen kansalaisopisto. Erasmus+ liikkuvuushanke jatkuu asti ja sen puitteissa toteutuu kahdeksan täydennyskoulutusmatkaa eri Euroopan maihin. Kansalaisopisto osallistuu sivistyslautakunnan päätöksellä Etelä-Pohjanmaan vapaan sivistystyön konsortion toimintaan. Suunnitelmavuodet valmistaudutaan sote -uudistuksen tuomaan kasvavaan vastuuseen kuntalaisten hyvinvoinnista kaupungin sivistystoimen alaisena yksikkönä - toimitaan aktiivisesti kaupungin moniammatillisessa Hyvinvointityöryhmässä - tavoitetaan uusia kansalaisryhmiä, joiden osallistuminen on aiemmin ollut vähäistä - kehitetään alueellista verkostoyhteistyötä muiden vapaan sivistystyön toimijoiden kanssa opistotoimintaan, avoimeen yliopisto-opetukseen ja taiteen perusopetukseen liittyen - osallistutaan taidekoulujen alueelliseen yhteistyöhön - taataan päätoimisen hallinto- ja opettajakunnan avulla laadukas opetus ja monipuolinen kurssitarjonta - toteutetaan CAF- itsearviointia kansalaisopistossa ja Virvatuli itsearviointia taidekoulussa arviointisuunnitelmien mukaan - aktiivinen rahoituksen haku ja osallistuminen hankkeisiin, jotka tukevat opiston perustoimintoja Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet Tavoite Toimenpiteet/tavoitetaso Toteutuma Opiston kurssitarjonta pystyy vastaamaan kysyntään Opiskelijamäärä pysyy n. 20 %:ssa Lapuan väestöstä Taidekoulun uusien Opetussuunnitelmien laatiminen

24 opetussuunnitelmien valmistelu ja käyttöönotto valtakunnallisten opetussuunnitelmien pohjalta ja hyväksyminen Taidekouluun Kehitetään media- ja verkkoopetusta yhteistyössä paikallisten ja alueellisten toimijoiden kanssa Mediapajahankkeen: jatkohakemuksen tekeminen ja toiminnan jatkuminen Tunnusluvut TP 2015 TP 2016 TA 2017 TA 2018 Tot 2018 Toimintatuotot Toimintamenot Toimintakate Valtionosuus (netto) Kurssimaksut Opetustuntimäärä Opiskelijamäärä Osallistujamäärä Toimintatulo/ oppitunti 19,06 16,29 18,73 19,27 Menot /tunti brutto 70,73 79,58 82,45 81,68 Ylläpitäjän maksuosuus 14,57 24,87 22,71 24,35 / tunti Valtionosuustunnit Kurssimäärä/ lukuvuosi Päätoiminen henkilöstö 6,8 6,8 6,8 5,8 Tuntiopettajat ja luennoitsijat LIIKUNTAPALVELUT Palvelukuvaus

25 Lapuan kaupungin liikuntatoimen tehtävänä on tarjota lapualaisille mahdollisuus harrastaa liikuntaa läpi elämän kaaren. Kaupunki hoitaa ja huolehtii, että sisä- ja ulkoliikuntapaikat ovat kunnossa. Näin turvataan asukkaiden mahdollisuus liikuntaan ja auttamaan terveyden ylläpitämiseen. Liikuntatoimen tulee olla tiiviissä yhteistyössä kolmannen sektorin ja eri sidosryhmien kanssa. Palvelun kehittäminen Tavoitteet Talousarviovuosi 2018 Liikuntatoimen palveluiden tulee tähdätä lapualaisten hyvinvoinnin ja terveyden ylläpitämiseen. Kolmannen sektorin tukeminen on tärkeä osa-alue, jossa useat sadat vapaaehtoiset vetäjät kannustavat lapualaisia liikkumaan. Liikuntatoimen tehtävänä on luoda edellytykset liikuntapaikkojen hyvälle hoidolle. Suuret tapahtumat ovat erinomainen paikka olla esillä ja markkinoida Lapuaa hyvänä liikuntakaupunkina. Talousarvion pienen liikkumavaran takia tulee miettiä uusia toimintatapoja ja keinoja nykyisten liikuntamäärien ylläpitämiseen tai lisäämiseen. Rakenteiden uusiminen ja toimintojen kehittäminen ovat vuoden 2018 painopistealueita. Suunnitelmavuodet Liikuntapoliittisen ohjelman tekeminen. Pitkällä aikajänteellä tapahtuneet muutokset ovat vieneet liikuntapalvelujen kehittämisen uudelle tasolle. Asukkaiden vaatimustaso on noussut. Kaupunkien on mietittävä palvelutuotantoa uudesta näkökulmasta. Sote-uudistuksen myötä varmaan liikuntapalvelujen tuottaminen tulee tarkasteluun laajempana kokonaisuutena tulevina vuosina. Tunnusluvut Tavoite Kävijämäärät nousuun - UrheIlutalo - Uimahalli - Patruuna-Areena - ulkoliikuntapaikat Toimenpiteet/tavoitetaso Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Markkinointi, matalan kynnyksen liikuntamuodot käyttöön, kävijämäärien tilastointi Liikuntaohjelma, joka tukee ennaltaehkäisevien toimintojen toteuttamista terveyden ja hyvinvoinnin lisäämiseksi Toteutum a Näillä tunnusluvuilla pyritään vaikuttamaan siihen, että pysytään valtuustoon nähden sitovassa tavoitteessa

26 Menot Tulot Uimahallin kävijät / kpl Tapahtumat / kpl NUORISOPALVELUT Palvelukuvaus Nuorisolain ( ) tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia, tukea nuorten harrastamista ja toimintaa, edistää nuorten yhdenvertaisuutta ja tasaarvoa sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Nuorisolain mukaan tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat; yhteisvastuu, kulttuurinen moninaisuus ja kansainvälisyys, kestävä kehitys, terveet elämäntavat sekä ympäristön kunnioittaminen sekä monialainen yhteistyö. Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Toteuttaessaan tavoitteita ja lähtökohtia kunnan tulee paikalliset olosuhteet huomioon ottaen luoda edellytyksiä nuorisotyölle ja -toiminnalle järjestämällä nuorille suunnattuja palveluja ja tiloja sekä tukea nuorten kansalaistoimintaa. Kunnan tulee tehtävää hoitaessaan olla tarpeen mukaan yhteistyössä muiden nuorille palveluja tuottavien viranomaisten sekä nuorten, heidän perheidensä, nuorisoalan järjestöjen, seurakuntien ja muiden nuorisotyötä tekevien tahojen kanssa. Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa häntä sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan, itsenäistymistään, osallisuuttaan yhteiskuntaan ja muuta elämän- - hallintaansa sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille. Etsivä nuorisotyö perustuu nuoren vapaaehtoisuuteen ja nuoren kanssa tehtävään yhteistyöhön nuorisotyötä tekevien tahojen kanssa. Nuorten mahdollisuudesta osallistua ja vaikuttaa nuorisovaltuustossa tai vastaavassa nuorten vaikuttajaryhmässä säädetään kuntalain (410/2015) 26 :ssä. Kunnan ja valtion viranomaisen tulee tarjota ja järjestää nuorille mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa paikallista, alueellista ja valtakunnallista nuorisotyötä ja -politiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn tai heitä tulee muutoin kuulla mainituissa asioissa. Lisäksi nuoria on kuultava heitä koskevissa asioissa. Nuorisotyötä ja -politiikkaa toteutetaan moniammatillisena yhteistyönä paikallisten viranomaisten sekä yhteistyönä nuorten, nuorisoyhdistysten ja muiden nuorisotyötä tekevien järjestöjen kanssa.