Tekninen ja ympäristövirasto Tekniska och miljöverket Käyttötalous / Driftsbudget 2015

Transkriptio

1 Tekninen ja ympäristövirasto Tekniska och miljöverket Käyttötalous / Driftsbudget 2015

2 Kuntatekniikka / Kommunalteknik TP2012 TP2013 BU2014 BU2015 % Vakit.+oppisop.+harj. 28,6 28,5 27,8 26, Toimintatuotot ,37 Valmistus omaan käyttöön , palkat ja palkkiot , henkilöstösivukulut , henkilöstökulut , muiden palveluiden ostot , sisäiset palvelut , aineet, tarvikkeet ja tavarat , avustukset , muut toimintakulut , toimintakulut yhteensä , toimintakate , rahoitustuotot / kulut vuosikate , poistot tilikauden yli / alijäämä ,71

3 Kuntatekniikka muutoksia / Ändringar 2014 / 2015 Henkilöresurssit ( ) Puistojaokselta poistettu 2 harjoittelijan paikkaa ( 2) Liikennejaokselta poistettu 0,5 harjoittelijan paikka ( 0,5) Poistuneen ( 1) työkoneen kuljettajan ja mahdollisesti eläköityvän ( 1) metsäammattilaisen tilalle puunkaatoja, vihertöitä ja työkoneiden ajoja tekemään kykenevän henkilön palkkaaminen (netto ; 1) Esitetään toisen kuntouttavan työtoiminnan esimiehen palkkaamista (+1), ei vielä huomioitu budjetissa Muut asiat Ulkopuolisten ostojen määrää pienennetty ( ).ostokieltoja tilanteen mukaan. kiire maksaa Materiaalinen hyötykäyttöä lisätään esim. murskeet joita murskataan omasta kiviaineksesta, betonista Leikkipuistojen kokonaismäärän vähentäminen 3:lla, käyttämättömien atk ohjelmien sopimusten purku Kustannusriskejä Koverharin alueen Infra, kesätapahtumien kustannukset

4 Ulkopuoliset ostot / Externa inköp Pienet yksittäiset ostot Sään vaikutus Pikaostoja Erikoiset työt Säännöllisesti toistuvat isommat ostot

5 Tekninen hallinto / Teknisk förvaltning TP2012 TP2013 BU2014 BU2015 % Vakit.+oppisop.+harj. 4,2 3,85 4,55 3, Toimintatuotot , palkat ja palkkiot , henkilöstösivukulut , henkilöstökulut , muiden palveluiden ostot , sisäiset palvelut , aineet, tarvikkeet ja tavarat , avustukset muut toimintakulut , toimintakulut yhteensä , toimintakate , rahoitustuotot / kulut vuosikate , poistot tilikauden yli / alijäämä ,64

6 Tekninen hallinto / Teknisk förvaltning Henkilöresurssit ( ) Eläköityneen hallintopäällikön tilalle ei uutta henkilöä, mutta varattu sisäisten palveluiden ostolla osa aikaiselle kansliahenkilölle ( 0,75) Mahdollisesti 2015 eläköityvän kanslistin tilalle palkataan lautakuntalistojen ja pöytäkirjojen tekemiseen kokenut kanslisti Muut asiat Kansliahenkilökunnan ATK koulutus. tuo tehoja tekemiseen Kuntahallinnon koulutusta. kerralla oikein Työprosessien läpikäyntiä ja optimointia jatketaan.. keskitytään olennaiseen Laskutusprosessien oppiminen yli osastorajojen

7 Konevarikko / Maskindepå TP2012 TP2013 BU2014 BU2015 % Vakit.+oppisop.+harj. 0,5 0,5 0,5 0, Toimintatuotot ,88 Valmistus omaan käyttöön 4002 palkat ja palkkiot , henkilöstösivukulut , henkilöstökulut , muiden palveluiden ostot , sisäiset palvelut , aineet, tarvikkeet ja tavarat , avustukset muut toimintakulut , toimintakulut yhteensä , toimintakate , rahoitustuotot / kulut vuosikate , poistot tilikauden yli / alijäämä ,40

8 Konevarikko / Maskindepå Henkilöresurssit Ei muutosta Muita asioita Budjetti laadittu vähäisemmän toiminnan oletuksen pohjalta. ulkoisia ostoja sekä aineita ja tarvikkeita budjetoitu vähemmän kuin 2014 Konevarikon henkilöstösivukulut ( ) siirretty kuntatekniikalle (liikenneväylät) Kaluston monikäyttöisyyden selvittäminen ja työkoneiden instrumentointitarpeet selvitettävä

9 Keskusvarasto / Centrallagret TP2012 TP2013 BU2014 BU2015 % Vakit.+oppisop.+harj Toimintatuotot ,68 Valmistus omaan käyttöön 4002 palkat ja palkkiot henkilöstösivukulut henkilöstökulut muiden palveluiden ostot , sisäiset palvelut aineet, tarvikkeet ja tavarat , avustukset muut toimintakulut toimintakulut yhteensä , toimintakate rahoitustuotot / kulut vuosikate poistot tilikauden yli / alijäämä

10 Keskusvarasto / Centrallagret Henkilöresurssit Mahdollisesti 2015 / 2016 eläköityvän varastonhoitajan tilalle tarvitaan henkilö. Varastotoiminnassa ei voi olla hallitsematonta katkosta Muuta Budjetti laadittu yleisesti vähäisemmän kulutuksen pohjalta

11 Tilahallinto + ruokahuolto/ Utrymmesförvaltning + kosthåll TP2012 TP2013 BU2014 BU2015 % Vakit.+oppisop.+harj. 74,9 71,6 73,1 70, Toimintatuotot ,42 Valmistus omaan käyttöön , palkat ja palkkiot , henkilöstösivukulut , henkilöstökulut , muiden palveluiden ostot , sisäiset palvelut , aineet, tarvikkeet ja tavarat , avustukset muut toimintakulut , toimintakulut yhteensä , toimintakate , rahoitustuotot / kulut 6999 vuosikate , poistot 8800 tilikauden yli / alijäämä ,57

12 Tilahallinto + ruokahuolto/ Utrymmesförvaltning + kosthåll Ruokahuolto on siirretty tilahallintoon. Budjetissa menot nousevat noin ja tulot noin Käyttöomaisuuden myyntivoittoa on arvioitu olevan mikä on vähemmän kuin Henkilökunta pienenee 2,6 henkilöllä. Henkilöstömäärä tulee olemaan 70,5 henkilöä laskettuna kokopäiväisinä henkilöinä. Henkilöstömenot pienenevät noin Palveluiden ostot on vähennetty koko tilahallinnon osalta. Kustannukset ovat vähentyneet eniten rakennus- ja korjauspalveluiden osalta, yhteensä noin Budjetin menojen vähennys -2,0 % on huomioitu budjettiluvuissa.

13 Maankäyttö / Markanvändning TP2012 TP2013 BU2014 BU2015 % Vakit.+oppisop.+harj. 8,1 7,1 7,1 6, Toimintatuotot ,14 Valmistus omaan käyttöön palkat ja palkkiot , henkilöstösivukulut , henkilöstökulut , muiden palveluiden ostot , sisäiset palvelut aineet, tarvikkeet ja tavarat , avustukset muut toimintakulut , toimintakulut yhteensä , toimintakate , rahoitustuotot / kulut 6999 vuosikate , poistot tilikauden yli / alijäämä ,

14 Maankäyttö / Markanvändning Henkilöresurssit Mittamies 60 % on jäänyt eläkkeelle ( 0,6) Budjetissa varaus puoliaikaiselle kanslistille yhdessä ympäristönsuojelun ja teknisen hallinnon kanssa (+0,5) Muita asioita Asiantuntijapalveluiden oston määräraha pienennetty ( ) ; saattaa vaikuttaa kaavahankkeiden toteutumisen aikatauluun Sataman yhtiöittäminen on vaikuttanut vuokratuottoihin alentavasti

15 Kaavoitusohjelma / Planläggningsprogramm ASEMAKAAVAT Prosessissa Casino, Plagen ja Puistovuoret Hangonkyläntie Kaupungin oma hanke Yhteishanke Yksityinen hanke Asemanseudun kaava Kadermonkatu 2 Ns. Evangeliska skolan Stora Tallholmen ja 4 Tuulen Tupa Täktom, tien pohjoispuoli (Rajakaari) Täktom, tien eteläpuoli, Furumo Lappohja, ranta-alue mm. korttelit , Itäsatama Luotsikadun ja Aarniometsän alue Koulukatu Esplanaadi 107 Koppnäsudden Furuvik III

16 Kaavoitusohjelma / Planläggningsprogramm ASEMAKAAVAT Alkamassa / Uusia Tvärminne, Örnboetin ympäristö Kaupungin oma hanke Yhteishanke Yksityinen hanke Satamaruokala, Suokatu, Lappviks skola yms. Hangonkylän satama ympäristöineen Kantakaupungin tiivistettävät korttelit Muut Täktom yleiskaava Santalan alue Yleiskaavan katuverkko Ranta-asemakaavoja KKP, hoito- ja käyttösuunnitelma

17 Rakennusvalvonta / Byggnadsatillsyn TP2012 TP2013 BU2014 BU2015 % Vakit.+oppisop.+harj. 2,5 2,5 2,5 2, Toimintatuotot ,00 Valmistus omaan käyttöön palkat ja palkkiot , henkilöstösivukulut , henkilöstökulut , muiden palveluiden ostot , sisäiset palvelut aineet, tarvikkeet ja tavarat , avustukset muut toimintakulut , toimintakulut yhteensä , toimintakate , rahoitustuotot / kulut 6999 vuosikate , poistot 8800 tilikauden yli / alijäämä ,

18 Rakennusvalvonta / Byggnadstillsyn Henkilöresurssit ei muutoksia Muita asioita säästöjä pyritään hakemaan toimintakuluja karsimalla

19 Ympäristönsuojelu / Miljöskydd TP2012 TP2013 BU2014 BU2015 % Vakit.+oppisop.+harj. 1,25 1,33 1,33 1, Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön palkat ja palkkiot , henkilöstösivukulut , henkilöstökulut , muiden palveluiden ostot , sisäiset palvelut , aineet, tarvikkeet ja tavarat , avustukset , muut toimintakulut , toimintakulut yhteensä , toimintakate , rahoitustuotot / kulut 6999 vuosikate , poistot 8800 tilikauden yli / alijäämä ,98

20 Ympäristönsuojelu / Miljöskydd Henkilöresurssit Budjetoitu kanslia apua (+0,25) yhdessä maankäytön ja teknisen hallinnon kanssa. Kustannusriskit Ympäristölainsäädäntö muuttuu ja määrä kasvaa. Valtion resurssien tiukentuessa ne ympäristönsuojelun valvontatehtävät, joita valtio ei hoida, jää kunnan hoidettavaksi.

21 Ympäristönsuojelu / Miljöskydd

22 Vesi- ja viemärilaitos / Vatten och avloppsverk TP2012 TP2013 BU2014 BU2015 % Vakit.+oppisop.+harj Liikevaihto , Valmistus omaan käyttöön , Liiketoiminnan muut tuotot , Liiketoiminnan muut sisäiset tuotot , palkat , henkilöstösivukulut , henkilöstökulut , ostot tilikauden aikana , sisäiset materiaalit , palveluiden ostot , sisäiset palvelut , aineet, tarvikkeet ja tavarat , materiaalit ja palvelut , poistot ja arvon alentumiset liiketoiminnan muut kulut , sisäiset vuokramenot , Liiketoiminnan yli / alijäämä , rahoitustuotot ja kulut Tilikauden yli / alijäämä ,84

23 Vesi- ja viemärilaitos / Vatten och avloppsverk Henkilöresurssit 15 + kesäharjoittelija/kesätyöntekijä Vedenottamoiden hoitaja eläköityy Muita asioita VHL, MRL ja talousvesiasetukset uudistuivat : hulevesien hallinta, talouden läpinäkyvyys, lisäanalyysit, yli 12h (ilmoittamaton) katkosta hyvitys: min. 2% perus ja käyttömaksusta 2 ympäristölupaa vireillä: Suursuo ja Isolähde: uudet määräykset? Ääni ja tekstiviestijärjestelmä häiriöviestintään Kaikkien mittarien luenta Säästöjä pyritään saamaan aikaiseksi: hintavertailu, energiatehokkuus, ennakkohuolto ViskoTeepak uutena asiakkaana: tuottoja ja kuluja, kulutus muilla teollisuusasiakkailla vähenee

24 Vesi- ja viemärilaitos / Vatten och avloppsverk Vesilaitosmaksut ,00 10,00 9,29 9,69 9,74 /m3 8,00 6,00 4,65 4,96 5,36 5,38 5,68 5,77 6,51 6,59 6,85 7,02 7,07 7,29 4,00 2,00 0,00 Käyttömaksu OK-talon vertailuhinta: liittymismaksu 3%, perusmaksu ja käyttömaksu

25 Vesi ja viemärilaitoksen yli/alijäämä Yli/alijäämä B 2015B Tilikauden tulos Kumulatiiviinen ylijäämä

26 Vesi ja viemärilaitoksen investointien rahoitus ja poistot Investointien rahoitus ja poistot B 2015B Vuosikate investoinnit Vuosikate poistot

27 Vesi ja viemärilaitoksen sisäinen velka Tasetietoa B 2015B Oma pääoma Sisäinen velka

28 Ostetut ulkoiset palvelut toimisto,pankki ja asiantunt.palvelut Länsi Uudenmaan vesi ja ympäristö ,99 CGI Suomi Oy 9 831,84 Syspoint Oy 9 183,98 Airix Ympäristö Oy 9 066,66 Ramboll Finland Oy ,94 Muut (Asbestikartoitus, Novolab, kone hi ,71 yhteensä , painatukset ja ilmoitukset Muut ( Hangonlehti, Västra Nyland, Etelä 1 601, posti ja telepalvelut Itella / Suomen Posti Oy ,68 TeliaSonera Finland Oy 8 798,53 Frank.maksu & viestintävirasto 1 116,37 yhteensä , matkapuhelinpalvelut TeliaSonera Finland Oyj 2 484, Vakuutukset IF & Pohjola vakuutus 5 167, puhtaanapito ja pesulapalvelut Roskn Roll Oy Ab ,39 Valton Oy ,54 Costa Calida 6719,06 Lassila & Tikanoja 4 757,29 Muut (Poutiainen, Sjöblom, Eerola yhtiöt ,53 yhteensä ,

29 4390 rakennusten ja alueiden rak./kunnossapitopalv. Lemminkäinen Oy ,30 Rakennuspalvelu PPJ Oy ,31 Muut ( Premarin Oy Ab, K Jousmaa Ky, Ko ,92 yhteensä , koneiden ja laitteiden rak./kunnossapitopalv. Syspoint Oy ,78 Noxon Ab ,69 Muut (Hyxo Oy, Westfalia Separator AS, A ,85 yhteensä , majoitus ja ravitsemispalvelut Muut (koulutus) 888, matkustus ja kuljetuspalvelut Muut (Grahn Transport, Ahlsell Oy, Itella , korvaus oman auton käytöstä Muut (henkilökunnnan korvaus) , sosiaali ja terveyspalvelut Muut 4440 koulutus ja kultturipalvelut Muut (Tampereen tekn.yliopisto, Aqua Co 7 137, muut yhteistoimintaosuudet Muut 4465 edustuspalvelut Muut 4470 muut palvelut Muut (vesilaitos / tuntipalkat) 244, aktivoidut palvelujen ostot Muut palvelujen ostot yhteensä ,68 Sisäiset palvelut 2013 (kanslisti, konevari 75949,64

30 Vesi ja viemärilaitoksen investoinnit 2015 m Budj/ Märsankatu (Santalantie Kappelisatamantie) Vesihuollon saneeraus: erillisviemäröinti Kappelisatamantie (Halmstadinkatu Kadermonkatu) Vesihuollon saneeraus: erillisviemäröinti Appelgrenintie (Vartiovuorenkatu Kaivokatu) Vesihuollon saneeraus (Itäsatamasta tuleva JV!) Jäteveden purkuputken saneeraus maa alueella (1,7 km) Saneeraus tai uusi, tutkittava Niittykatu (Juvikinkatu Ankkurikatu) Vesihuollon saneeraus: erillisviemäröinti Isomärsan jätevedenpumppaamo Pumppaamon uusinta (Sujutukset ja odottamattomat) Vesijohdot (Sujutukset ja odottamattomat) Viemärijohdot Santalan paineenkorottamon uusiminen Laitteistojen uusiminen Raatimiehenkadun hulevesiputken uusiminen Hulevesiputken suurentaminen Kuntatekniikan muut kohteet Vaihtoehtoisia hankkeita