CP SQ. \ paanaivij Iclco Sampo Salo POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELUKUNTAYHTYMA

Transkriptio

1 CP SQ POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELUKUNTAYHTYMA Lausuntopyyntö talousarviota 207 sekä Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän toiminnan kehittämistä varten. Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymän perussopimuksen 7 mukaan jäsenkunnille on varattava tilaisuus lausunnon antamiseen yhtymän taloussuunnitelmasta. Lisäksi j äsenkunnille on varattava tilaisuus esityksen tekemiseen yhtymän toiminnan kehittämistä varten. Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymän talouden suunnittelussa on noudatettu yhtymävaltuuston hyväksymään strategiaa ja sen määrittämiä linjauksia. Yhtymän strategian mukaisesti päämääränä on toiminnan ja talouden tasapaino vuonna Päämäärän saavuttamiseksi tarkastellaan yhtymän palveluverkkoa, palvelutasoa sekä organisaatiomalleja. Lisäksi määritetään palveluiden tuottamiseen liittyviä linjauksia eli tuotetaanko palveluita omana toimintana vai ostopalveluina. Myös toimitilaratkaisuja selvitetään aktiivisesti yhdessä jäsenkuntien kanssa. Yhtymä osallistuu aktiivisesti myös meneillä olevaan valtakunnalliseen sote mallin kehittämiseen. Strategian mukaisesti tavoitteena on nettokustannusten pienentyminen tai vaihtoehtoisesti lisäpalvelun tuottaminen samalla resurssilla asiakasmäärien lisääntyessä. Pohjois- Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymä tavoittelee pitkäaikaisia ja kestäviä talouden sopeutuskeinoja. Talousarvion 207 suunnittelussa on vertailukohdaksi otettu vuoden 205 tilinpäätös. Talousarvion valmistelussa on pyritty ulkoisten kustannusten osalta vuoden 205 tilipäätöksen tasoon. Nyt esitettävässä talousarvioversiossa ulkoisten kulujen kasvu vuoteen 205 on 0,5%. Toiminnassa tapahtuvien muutoksien seurauksena luvut eivät kuitenkaan ole suoraan vertailukelpoisia. Perustoimeentulotuen siirtyminen Kelaan sekä vuonna 207 tapahtuva julkisen sektorin työntekijöiden 30% lomarahaleikkaus vähentävät yhtymän ulkoisia kuluja. Vertailukelpoinen kasvu vuoden 205 tilinpäätöksenja talousarvion 207 välillä on n.,% per vuosi. THL:n tilastojen mukaan terveydenhuollon kustannusten kasvu kuluvalla vuosikymmenellä on ollut keskimäärin 2,5% per vuosi, ja vastaavasti sosiaalimenojen kasvu 2,3% per vuosi. Tähän perustuen Pohjois- Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymän nyt esitettyä talousarviota voidaan pitää haastavana, joskaan ei mahdottomana saavuttaa. Perusinvestointien taso pysyy vuonna 207 vuoden 206 tasolla. Periaatteena on, että tehdään vain pakolliset korvausinvestoinnit sekä mahdolliset lainsäädännön vaatimat investoinnit. Pyydämme lausuntoanne talousarviosta sekä esityksiä toiminnan kehittämisestä vuodelle 207. Lausuntonne ja ehdotukset pyydämme lähettämään peruspalvelukuntayhtymän hallitukselle mennessä. Pohjois-atakunnan Peruspalvelukuntayhtymä 3..20( \ paanaivij Iclco Sampo Salo \]vs.kuntyhtymänohta a vs.talousjohtaja LIITTEET: Tuotekohtainen talousarvio, talousarviot tulosalueittain, henkilöstösuunnitelma, tulosaluejohtajien tekstit.

2 PoSa palvelut tuofteittain %PerhepaIveIut 20 HYVi 20 Perheiden ja alle kouluikäisten peruspalvelut 220 Koululaisten ja opiskelijoiden peruspalvelut 230 Perheneuvola 2205 Perheoikeudelliset palvelut 220 Vanhemmuutta tukevat avohuollon palvelut 2220 Lastensuojelutarpeen selvittäminen 230 Last a 230 Lastensuojelun perhehoito 2320 Lastensuojelun laitospalvelut 2330 Jälkihuoltopalvelut Perhepalvelut tammi-joulukuu 207 IF lhonkn ! 22 6Q0 I ! TA207 PS206 rotus 47 tos %,, ,2 4,46, Iku!ut 30 Terveyttä ja hyvinvointia edistävät palvelut 320 Aikuisneuvola 330 Psykososiaaliset palvelut 340 Seniorineuvola 320 AikuistenyerupaIve! 320 Taloudellinen toimeentulo -0 P 340V 3220 Pitkäaikaistyöffömien ja vajaakuntoisten palvelut 330 Päihdehuollon avohuolto 3320 Päihdehuollon asumispalvelut 330 Päihdehuollon laitoshoito 340 Kertaluontoiset vammaispalvelut 345 Toistaiseksi voimassa olevat vammaispalvelut 3420 Kehitysvammapalvelut 3430 Vammaisten ja kehitysvammaisten asumispalvelut 3440 Vammaisten ja kehitysvammaisten laitoshoito 3450 Omaishoidon tuki alle 65 v Aikuispalvelut tammr TA PS Erotus Honkajoki Jämtjärvi Kankaanpää Karvia Slikatnen Pomarkku U r o6i29j , EI ] I I 5524 I Muutos % 5,2 5,88 3,07-22,88 5,4

3 4U. Vanhuspalvelut Taloudellisen tuen palvelut yli 65 v 430 Vanhusten perhehoito Kotihoito 4220 Vanhusten kotona asumista tukevat palvelut 4230 Vanhusten piivätoiminta 430 Asumis- ja taitoshoitopalvelut 430 Tuettu palveluasuminen 4330 Tehostettu palveluasuminen 4350 Tehostetun asumispalvelun ostopalvelut 440 Vanhusten laitoshoitopaikka VanhuSpalVelut tammi-joulukuu 207 ankaanpää Karvia Silkainen Pomarkku ,54,89-0,9 -,64 Lveiit 50 Lääkäri- ja sairaanhoitopalvelut 520 Päivystys- ja kiirellisten vastaanotto 530 Hoitajavastaanotto 520 Ham,. 520 Suun terveydenhoito 530 Hol 5330 Lääkinnällinen kuntoutus 530 Erikoisaairaanhoidolliset palvelut 540 Vuodeosasto 540 Vuodeosastohoito 5420 Kotisairaala Erityispalvelut tammi-joulukuu_207 M.not Tulo. Honkajoki Jämijärvi Kankaanpfl Karvia Siikainen Pomarkku ä TA P Erotus Muutos % 3,73 0,7 2,7-0,64 3,38,27 40,2-7,8-5,83

4 60. Ympäristöpalvelut n 60 Eläinlääkintähuolto 620 Terveysvalvonta 630 Ympätistönsuojelu E 630 Ymp2ristönsuojelu Ympäristöpalvelut tammi-joulukuu TA207 PS 206 Erotus Muutos % Menot Tulot , ,75 Neilo ,3 Honkajoki ,4 Jmijärvi E ,44 Kankaanpää Karvia ,37 -,0 Siikainen Pomarkku Merikarvia ,3-4,9 6,2 PoSa palvelut tuotteittain Palvelut yhteensä PoSa Honkajoki Jämijärvi Kankaanpa Karvia Siikainen Pomarkku Merikarvia Perhepalvelut Aikuispalvelut Vanhuspalvelut Erityispalvelut Ympäristö Yhteensä TA2OI PS Erotus Muutos% 0,5-2,2 5,09 -,72 0,2-6,45 0,78 6,26

5 POSA Pääbudjefti Sivu INTIME/Talouden Suunnittelu 4 Tulosalue: 0 Yhtymän hallinto :4:33 ULKOINEN TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Jäsenkuntien maksuosuudet Maksutuotot Selite TP 205 TA206 Kyj:n esitys Muutos % ta Muutos % tp Tuet ja avustukset ,0-4,5 Muut toimintatuotot ,7-97,8 Toimintatuotot ,5-79,9 Investointihankkeet TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,0 3,0 Henkilösivukulut Eläkekulut ,6-20,5 Muut henkilösivukulut ,2 4,7 Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot ,4 5,5 Aineet,tarvikk,tavarat ,7-4, Avustukset Muut toimintakulut , -24,2 ulkoiset kulut yht ,0 2,2 TOIMINTAKATE (ULKOINEN) ,4 7,0 Sisäiset erät Sisäiset erät ,9 3,4 TOIMINTAKATE ,7-67,8 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE ,7-67,8 Poistot ja arvonalentumiset Suunnmukaiset poistot ,7-77,4 Kertaluontoiset poistot TILIKAUDENTULOS ,7-00,0 Investointihankkeet ,0

6 POSA Pääbudjetti Sivu 2 INTIME/Talouden Suunnittelu 4 Tulosalue: 5 Tukipalvelut :4:33 ULKOINEN TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Selite TP 205 TA 206 Kyj:n esitys Muutos % ta Muutos % tp Myyntituotot , -22,0 Jäsenkuntien maksuosuudet Maksutuotot Tuetja avustukset ,8-28,5 Muut toimintatuotot ,0-4,5 Toimintatuotot ,4-26,5 Investointihankkeet TOIM INTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,6-7,7 Henkilösivukulut Eläkekulut ,2-7, Muut henkilösivukulut ,3-3,2 Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot ,5 3,2 Aineet,taMkk,tavarat ,4,7 Avustukset Muut toimintakulut ,4-7,0 ulkoiset kulut yht ,8 -,0 TOIMINTAKATE (ULKOINEN) ,0,3 Sisäiset erät Sisäiset erät ,4,7 TOIMINTAKATE ,6 4,7 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE ,6 4,7 Poistot ja arvonalentumiset Suunn,mukaiset poistot ,6 4,9 Kertaluontoiset poistot TILIKAUDEN TULOS -24 4,3-00,0 lnvestointihankkeet ,0

7 POSA Pääbudjeifi Sivu 3 INTIME/Talouden Suunnittelu 4 Tulosalue: 20 Perhepalvelut :4 :34 ULKOINEN TULOSLASKELMA TOIM INTATUOTOT Selite TP 205 TA 206 Kyj:n esitys Muutos ¾ ta Muutos % tp Myyntituotot ,4 37,5 Jäsenkuntien maksuosuudet ,0-0,6 Maksutuotot ,7-60,7 Tuetja avustukset ,2-59,7 Muut toimintatuotot ,0 48,6 Toimintatuotot ,2 0,9 Investointihankkeet TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,5 3,6 Henkilösivukulut Eläkekulut ,0-4,8 Muut henkilösivukulut ,0 3, Asiakaspalvelujen ostot ,9 0,4 Muiden palvelujen ostot ,5 2,6 Aineet,tarvikk,tavarat ,8 2,3 Avustukset ,4-20,0 Muut toimintakulut ,0-8,4 ulkoisetkulutyht ,3 0,2 TOIMINTAKATE (ULKOINEN) , 4,7 Sisäiset erät Sisäiset erät ,6 5,3 TOIMINTAKATE ,0 -,0 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE ,0 -,0 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot ,0 4,7 Kertaluontoiset poistot TILIKAUDEN TULOS ,0-00,0 Investointihankkeet

8 POSA Pääbudjetti Sivu 4 INTIME/Talouden Suunnittelu 4 Tulosalue: 30 Aikuispalvelut :4:34 ULKOINEN TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Selite TP 205 TA 206 Kyj:n esitys Muutos % ta Muutos % tp Myyntituotot ,7 35,9 Jäsenkuntien maksuosuudet ,4 -,4 Maksutuotot ,2 8,4 Tuet ja avustukset ,0 5,5 Muut toimintatuotot ,3-7,9 Toimintatuotot ,3 0,6 Investointihankkeet TOIM INTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,6, Henkilösivukulut Eläkekulut ,6-9,8 Muut henkilösivukulut ,0 5,2 Asiakaspalvelujen ostot ,6 7,8 Muiden palvelujen ostot , 9,3 Aineet,tarvikk,tavarat , 0,6 Avustukset ,0-7,2 Muut toimintakulut ,5-0,9 ulkoiset kulut yht ,2 0,3 TOIMINTAKATE (ULKOINEN) ,7,0 Sisäiset erät Sisäiset erät ,8, TOIMINTAKATE , Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE , Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot Kertaluontoiset poistot TILIKAUDEN TULOS 4-00,0 Investointihankkeet

9 POSA Pääbudjetti Sivu 5 INTIME/Talouden Suunnittelu 4 Tulosalue: 4lVanhuspalvelut :4:34 ULKOINEN TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Selite TP 205 TA206 Kyj:n esitys Muutos % ta Muutos % tp Myyntituotot ,6-38,4 Jäsenkuntien maksuosuudet ,9-0,9 Maksutuotot ,4 3,2 Tuetja avustukset ,5-65,9 Muut toimintatuotot ,5 0,7 Toimintatuotot ,3 -,4 Investointihankkeet TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,0-22,7 Henkilösivukulut Eläkekulut , -2,6 Muut henkilösivukulut , -9,0 Asiakaspalvelujen ostot ,0 2,8 Muiden palvelujen ostot ,4 90, Aineet,tarvikk,tavarat ,9 7,0 Avustukset ,6-3,0 Muut toimintakulut ,5 3,4 ulkoiset kulut yht ,4 TOIMINTAKATE (ULKOINEN) ,9-8,0 Sisäiset erät Sisäiset erät ,0-9,2 TOIMINTAKATE ,0 37,2 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE ,0 37,2 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot ,0 37,2 Kertaluontoiset poistot TILIKAUDEN TULOS 95,9 -,5 Investointihankkeet

10 POSA Pääbudjetti Sivu 6 INTIME/Talouden Suunnittelu 4 Tulosalue: 50 Erityispalvelut :4:34 ULKOINEN TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Selite TP 205 TA 206 Kyj:n esitys Muutos % ta Muutos % tp Myyntituotot ,0 -,5 Jäsenkuntien maksuosuudet ,2-0,5 Maksutuotot ,4 33,0 Tuetja avustukset , -38,7 Muut toimintatuotot , 00,6 Toimintatuotot ,9 3, Investointihankkeet TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,3 5,0 Henkilösivukulut Eläkekulut ,5 5,9 Muut henkilösivukulut ,8 9,3 Asiakaspalvelujen ostot ,,2 Muiden palvelujen ostot ,9-7,7 Aineet,tarvikk,tavarat ,9,9 Avustukset Muut toimintakulut ,0-8,4 ulkoiset kulut yht ,7,6 TOIMINTAKATE (ULKOINEN) ,6 6,6 Sisäiset erät Sisäiset erät ,2 22,3 TOIMINTAKATE ,2-42,8 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE ,2-42,8 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot ,2-42,8 Kertaluontoiset poistot TILIKAUDEN TULOS 34-00,0 Investointihankkeet ,0

11 POSA Päbudjeffi Sivu 7 INTIME/Talouden Suunnittelu 4 Tulosalue: 60 Ympäristöpalvelut :4:34 ULKOINEN TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Selite TP 205 TA 206 Kyj:n esitys Muutos % ta Muutos % tp Myyntituotot ,2 4,0 Jäsenkuntien maksuosuudet ,3 2,0 Maksutuotot ,2 -,0 Tuetja avustukset ,0-3,4 Muut toimintatuotot , -7,2 Toimintatuotot ,0 4,3 Investointihankkeet TOIM INTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , 3,7 Henkilösivukulut Eläkekulut ,5 2,3 Muut henkilösivukulut ,2 6,0 Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot ,8 2,2 Aineet,tarvikk,tavarat ,5 0,2 Avustukset ,8-2,6 Muuttoimintakulut ,6-3,7 ulkoiset kulut yht ,4 4,4 TOIMINTAKATE (ULKOINEN) ,9 2,8 Sisäiset erät Sisäiset erät ,9 2,8 TOIMINTAKATE 5 9,8-00,0 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE 5 9,8-00,0 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot Kertaluontoiset poistot TILIKAUDEN TULOS 5 9,8-00,0 Investointihankkeet

12 POSA Pääbudjetti Sivu 8 INTIME/Talouden Suunnittelu Kaikki yhteensä :4:34 ULKOINEN TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Selite TP 205 TA 206 Kyj:n esitys Muutos % ta Muutos % tp Myyntituotot ,0-0,6 Jäsenkuntien maksuosuudet ,2-0,8 Maksutuotot ,6 3,2 Tuetja avustukset ,7-6, Muut toimintatuotot ,7-3,5 Toimintatuotot ,0 0,4 Investointihankkeet TOIM INTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,6-7,8 Henkilösivukulut Eläkekulut ,3-9,6 Muut henkilösivukulut ,4-4,2 Asiakaspalvelujen ostot ,7 6,3 Muiden palvelujen ostot ,4 22,8 Aineet,taMkk,tavarat ,2 2,5 Avustukset ,5-6,4 Muut toimintakulut ,8 3, ulkoiset kulut yht , 0,5 TOIMINTAKATE (ULKOINEN) ,0-9,2 Sisäiset erät Sisäiset erät -9-6,7-00,0 TOIMINTAKATE ,0-9,3 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE ,0-9,3 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot ,0-24,0 Kertaluontoiset poistot TILIKAUDEN TULOS ,0 Investointihankkeet ,0

13 Perhepalvelut talousarvio 207 ri CPcDSQ POHJOiS-SATAKUNNAN PER US PA LVE LU KUN H TV M Ä Suuria kustannuksia aiheutuu lastensuojelun laitossijoituksista n /lapsi,nuori/vuosi. Laitossijoituksia on Jämijärvellä, Kankaanpäässä, Pomarkussa ja Siikaisissa. Vahvistamalla omaa työntekijäresurssia on saatu laitosten käyttö sijaishoitona vähenemään. Sijoitukset ovat nyt 2/3 perheissä ja /3 laitoksissa. Laitoshoitojaksoja on saatu myös lyhenemään. Tavoitteena on saada laitoshoidon kustannukset noin milj. euroon vuodessa. Talousarvioon varataan vain ne kustannukset, jotka todennäköisesti toteutuvat. Toinen suuria kustannuksia aiheuttava palvelu on lastensuojelun avopalvelujen ostopalvelut. Niitä ovat ammatillinen perhetyö ja tukihenkilötoiminta sekä neuropsykiatrinenja psykiatrinen sairaanhoito kotiin annettuna. Vuonna 207 vähenevät perheneuvolan psykologien ja koulupsykologin ostopalvelut, kun vuoden 207 alusta on saatu rekrytoitua omaa työvoimaa. Puheterapiaa on ostettu yksi henkilötyövuosi. Yritetään rekrytoida oma toinen puheterapeutti. Tällöin ostopalvelujen tarve vähenee. Toista vauva- ja pikkulapsi perhetyöntekijää ei esitetä vuodelle 207. Laaditaan uusi maksujärjestelmä lapsiperheiden kotipalveluun. Lähihoitajaresurssia käytetään kotipalveluun ja lasten hoitoon vauva-ja pikkulapsiperheissä. Kaija Järvi-Karttunen

14 POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVECUKUNTAYHTYMA Aikuispalve]ut talousarvio Aikuissosiaalityöresurssi: Kustannukset pienentyvät aikuis- ja perhepalvelujen yhdistymisen myötä, koska hallintohenkilökunta vähenee. Lisäksi työntekijöitä (3 kpl) siirtyy Kelan palvelukseen perustoimeentulotuen siirron takia. 30 Terveyttä ja hyvinvointia edistävät palvelut Siinä on virhe, laboratorio ja röngten kustannukset ovat jääneet huomioimatta. 330 Psykososiaaliset palvelut Kuluvan vuoden talousarvio ollut aivan alimitoitettu. Johtunee mm siitä, että loppuvuodesta saatiin lupa määräaikaisen sosiaaliohjaajan palkkamiseen vuodelle Taloudellinen toimeentulo Perustoimeentitiotuen siirtyminen kelalle, merkitsee huomattavaa kustannusten laskua. Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki jää kuitenkin PoS alle, mutta kustannukset pienet Pitkäaikaistyöttömien palvelut EdelLeenkin toiminnan voluumi kasvamassa työttömyydestä johtuen. Toiminta kuitenkin vähentää kuntien työmarkkinatukimaksuja. 345 Vammaispalvelut/toistaiseksi voimassa olevat Tuotteen kysyntä on lisääntynyt voimakkaasti viime vuosina. Määrärahat eivät ole pysynyneet perässä. Oikeudet kuitenkin subjektiivisia Kehutysvammapalvelut Tässäkin nmäärärahat vuosittain alimittaiset tarpeeseen nähden vamm/kehitysvammaisten asumispalvelut Kysynnän kasvu pienentymässä, mutta vuodesta toiseen määrärahat selvästi alimittaiset Vammaisten/kehitysvammaisten laitospalvelut Tarve vaihtelee suuresti vuosittain. Tapani Santavirta

15 Vanhuspalvelut talousarvio 207 CP4DSc tj POHJOISSATAKUNNAN PFWSPALVEUKUNTAYHflMA Tuote- Tuote Perustelut kortti 420 Taloudellisen Omaishoidon tuen määräraha, tuen myöntäminen perustuu toimintaohjeeseenja harkintaan. tuen palvelut Pyritty lisäämään omaishoidon tuen palvelua avopalveluprofiilin vuoksi. Vuoden 206 osalta omaishoidon tuen asiakkuudet ovat lisääntyneet osassa kuntia, enemmän määrärahoja on myönnetty myös omaishoidon lomapäiväjärjestelyihin, sekä tukien tarkistuksiin. Omaishoidon tuen määräraha nykykulutuksella tulee ylittymään n euroa, kuntakohtaisia eroja on. Vuoden 207 esitys on yli pienempi kuin 205 toteuma. Lähtökohtaisesti erotus on n pienempi kuin on nykyisiin tukiinja lomapäiväjärjestelyihin tarvittava määräraha 430 Vanhusten Karvia:asiakasmäärä nyt 5 asiakasta. Tulee tälle vuodelle ylittymään palvelusopimukseen perhehoito nähden n , koska asiakkaita on vanhuspalveluiden osalta lisätty (vastaavasti aikuispalveluiden asiakkaat vähentyneet) Vuoden 207 määräraha laskettu nykytilanteen mukaan, ei mahdollista lisäyksiä. 420 Kotihoito Kotihoidon optimoinnin, mobiilin ja sijaispalvelun ansiosta on henkilöstöresurssien käyttöä pystytty tehostamaan. Vaikutus on suurin tänä vuonna, ensi vuodelle tehostamista ei enää tapahdu, asiakasmäärät ovat kasvussa koko ajan. Entistä enemmän asiakkaita tulossa nuoremmista ikäryhmistä, hoidon tarve 3-4x/päivä. Tähän ei nykyresurssein pystytä, eikä myöskään yöhoitoon, joka on kotihoidon lakisääteinen palvelu. Ulkoiset kulut ovat TA-esityksessä pienemmät kuin TP 205, tarkoittaa palveluiden karsimista /henkilöstöresurssia kotihoidossa vähennettävä 4220 Kotona asumista Suuri osa Valtiokonttorin korvaamia sotainvalideille tuotettavia palveluita, eli Valtiokonttorin tukevat palvelut korvaussumma ratkaisee ja sotainvalidien palvelutarve 4230 Vanhusten Toimintaa pitäisi laajentaa muihinkin kuntiin kuin Kankaanpäähän, mutta talousarvion rajoissa päivätoiminta on toimittava. Laajennuksiin käytetään nykyistä henkilöstöä, lisähenkilöstöä ei ole esitetty. 437 Tuettu Toiminta siirretty kotihoidon alta asumispalveluiden alaisuuteen, ei suuria muutoksia palveluasuminen toiminnassa. Selkeytetty henkilöstöresurssien käyttöä. Pomarkku 433 Tehostettu Esityksessä toiminta toukokuun 207 loppuun saakka, sitten yksikön lakkautus ja siirtyminen palveluasuminen ostopalveluyksikköön Honlcajoki 4332 Tehostettu Tehostetun 4332 ja laitoshoidon 442 tuote yhdistetään yhdeksi tuotteeksi>laitospaikat pois. Jämijärvi Paikkaluvun pudotus tavoitteena edelleen, edellytyksellä että erikoissairaanhoidonja Tapalan sairaalassa jatkohoitopaikkaa tarvitsevat eivät joudu jonottamaan kalliimmassa hoidossa Tehostettu Toiminta ennallaan, paikkoja ei voida vähentää. Kankaanpää 4334 Tehostettu Karvia Tehostetun 4334 ja laitoshoidon 444 tuote yhdistetään yhdeksi tuotteeksi, laitospaikat pois. Painetta on lisäpaikkojen saamiselle Tehostettu Tehostetun 4335 ja laitoshoidon 445 tuote yhdistetään yhdeksi tuotteeksi, laitospaikat pois. Siikainen Paikkaluvun edelleen vähentäminen tavoitteena, edellytyksellä että erikoissairaanhoidonja Tapalan sairaalassa jatkohoitopaikkaa tarvitsevat eivät joudu jonoifamaan kalliimmassa hoidossa Tehostettu Tehostetun 4337 ja laitoshoidon 447 tuote yhdistetään yhdeksi tuotteeksi, laitospaikat pois. Pomarkku Paikkaluvun edelleen vähentäminen tavoitteena, edellytyksellä että erikoissairaanhoidonja Tapalan sairaalassa j atkohoitopaikkaa tarvitsevat eivät joudu jonottamaan kai liimmassa hoidossa Tehostetun Paikkojen lisätarve 207 Honkajoen osalle 7kk. 22 asiakkaalle tarvitaan paikka oman yksikön asumispalvelun lakkautuessa. Esityksessä on kuitenkin jouduttu karsimaan esitystä n eurolla, joka on ostopalvelut n. 6 paikan vähennys ostopalvelussa. Koskee eniten Kankaanpään asiakkaita. Tulee aiheuttamaan painetta esh-sairaala-akselilla Anne Vanliatalo

16 - muut - ulkoisissa CPDSQ POHJOIS SATAKUNNAN?ERUSPALYECUKUNTAYHTYMA Ympäristöpalvelut talousarvio 207 Vuonna 205 säästettiin budjetista euroa, mutta jatkuvasti ei voi mennä niin, että ei osteta mitään 620 Terveysvalvonta - laboratoriokulut budjetoitu n. 000 euroa alle palvelut budjetoitu n euroa alle: ATK- kulut nousevat tästä vuodesta n. 30 % ohjelmistotoimittajien ilmoituksen mukaan (000 euroa), koulutusrahoista puuttuu 000 euroa (koulutustarve vain kasvaa uusiin järjestelmiin siirryttäessä), tavaraostoihin ei ole budjetoitu mitään n euroa 630 Ympäristönsuojelu kuluissa palkannostot varattu, sama lisäys tuloissa, ei vaikutusta kuntamaksuihin Laura Juhantalo

17 3J POHJOIS-SATAKUNNAN PRUSPALVEUKUNTA HTYMA Erityispalvelut talousarvio Erityispalveluhallinto 400 Vakinaiset viranhaltij at; Kaij anja Liisan palkat esityksen mukaan Muu materiaali: rekryt, lahjat Jää alle vuoden 206 talousarvion -,8 % 5020 Hoitotyön resu rssi (Hygiyksikkö) 4002 Hygieniahoitaja laina Vesilahden palkka esityksen mukaan xvuodessa Pori ja kerran vuodessa kaikki jäsenkunnat Lisäys tällä kustannuspaikalla +,4 % 50 Lääkäri- ja sairaaanhoitopalvelut 400 Virkalääkärit 4006 Useita lääkäreitä äitiyslomalla Yökit, lääkäreiden + muun hlökunnan sijaiset, 430 ja 4302 Asiakaspalvelujen ostot; näihin menoihin ei voi vaikuttaa 444 Koneiden ja laitt. kunn.pito; vanhoja laitteita esim. autokiaavi Vuosihuolto 446 Asiantuntij apalvelut=v.- 6 lääkäreiden työnohj aus 4420 Palj on erikoistuvia, erikoistuville pakollista koulutusta. Yl iopistolääkärisopimus edellyttää tiettyä määrää talon ulkopuolista koulutusta ja yliopisto maksaa meille siitä takaisin EVO-rahaa/EVO-raha kompensoi. Lisäys tällä kustannuspaikalla + 6,7 % 520 Päivystys- ja kiireellisten vastaanotto 400 oh Irmeli Rosenberg ja lääkäri Sergei Smolin 4650 Lääkkeet; Kaltiimmat lääkkeet ja säärihaava-aineet, iv-antib., osteoporoosit, rautatiputukset, polildinikalla hoidetaan antib.tiputukset polikliinisesti Triage toimii, lääkärikäyntej ä vähemmän Lisäys tällä kustannuspaikalla + 0,3 %

18 CPQSQ POHJOISSATAKUNNAN flruspalvukuntayht M 530 Hoitajan vastaanotto 4002 Vakin. työsuht. palkat 3 sh:n palkka. Hoitajat, reseptihoitajat tekevät enemmän itsenäistä työtä, ottavat labratutkimuksia, triage. Päivystyskäynnit vähentyneet Kesälomasijaiset 3 kk 4420 Kahden reseptihoitaj an koulutus Lisäys tällä kustannuspaikalla +,4 % 520 Suun terveydenhoito 400 vakin. viranhait. /hammaslääkärit 4002 Työsuhteiset: 7 hoitajaa, keskus, välinehuolt. + sivukuntien hoitajat, hoitaja ollut työsiirrossa, alkaa tehdä suuhygienistin tarkastuksia (vauvat, koululaiset ym.) 405 Erilliskorvaukset lisääntyy, koska virkalääkäreitä lisää 4402 TeleQ 444 Vanhat koneet kovalla käytöllä 4420 Vakihenkilökuntaa lisää 4450 Attendo , Dac 6.500,-, dacin kansi 2.000,-, valokatto.500,-(jos Siikaisten kunta ei maksa), Satutatuolit 4 kpl å 300,-, työtuoli 600,-,kulmapäät 600,-/kpl Lisäys tällä kustannuspaikalla + 7,7 % 5320 Kuvantaminen Hintamuutoksia ei esitetä. 400 Vakit. viranhalt. Röntgenlääkäri ja osastonhoitaj a 4002 Vakin. työsuht.2 röntgenhoitajaaja os.siht. 60 % 4008 Yhden rtg-hoitajan lisäys; rtg-hoitajan peruspalkka 2.345,96 /kk) ,50,- /v. Määräaikaisten palkkoihin lisää, mikäli ei saada rtg-hoitajaa 405 Erilliskow. lisääntyy kun tutkimukset lisääntyy, rtg-lääkärin toimenpidepalkkiot 4402 ATK-palv. lisääntyneet kun uä-kuvat siirtyneet kuva-arkistoon ¼=8975 yht ,- 444 Huoltolasku x vuodessa + muut korjaukset

19 446 Stukin turvallisuuslupa CPQSQ 3.) POHJOISSATAKUNNAN PERUSPALVELUKUNAYHT MA 4420, 4430 Säteilyä käyttävän henkilöstön lakisääteinen täydennyskoulutus STUK:n ohjeen perusteella 4452 Yks. lääkärien lähetteellä otetut näytteet tulee takaisin tulona 4700 Rtg-Iääkärin näytöt+ asennus =6250 ja tukiteline seisten suoritettaviin kuvauksiin 4500,- ja TV-näyttö meeting-käyttöön.000,- + asennus.000,- max. MYYNTITULOT elokuun -6 loppuun n ,- Lisäys tällä kustannuspaikalla + 3,6 % 5330 Lääkinnällinen kuntoutus 400 Vakin. viranhalt.; oh Anu Salonsaarija puheterapeutti Leila Hakala osa-aik Vakin. työsuht.; 6 fysioterap., kunt.ohj. 22,5 h, os.siht., toimintaterapeutti (Ei ole vielä vähennetty tässä perhepalveluille kuuluvaa 50% kustannusta (toim.terap. ollut aik. määräaik.) 4008 Määräaik.patkat; pitempiin sijaisuuksiin määräaik. Vähennetään työvoiman vuokrauskustannuksia, tili 4438 (Seutu-rekry)ja siirretään ne määräaikaisiin Kelalta harkinnanvarainen jäänyt pois. Työikäiset, Aslak, TYK, vaikeavamm. (laskutus loppuvuosipainotteinen) Koulutukseen lisää. Aloitettu tarpeellinen, kallis koulutus l.500,- /hlö Henkilöstön matkustuspalvelut; sis.myös potilaskäynnit kotiin Apuvälinekuljetuksetjäsenkuntiin (EI PITÄISI OLLA FYSIOTERAPIAN BUDJETISSA. ALUEELLINEN APUVALINETOIM. EI VAADI TALL. PALVELUA. APUVÄLINEIDEN JAKELUPISTE VAIN K.PÄÄSSÄ, ON PALVELUA KUNNILLE, TULISI SIIRTÄÄ KUNTIEN LASKUTUKSEEN). Jää alle vuoden 206 talousarvion - 7,3 % 5350 Erikoissairaanhoidolliset palvelut 4002 ivo:n sh:n palkka + os. siht. palkka, geronomi 50 % 4008 välinehuolt.sij. Aikaisemmin tässä kohdassa määräaik.palkat ollut Matti Halukas Muistisairausdiagnostiikka siirtynyt meille erik.sairaanhoidosta. Geriatri Markus Halminen palkka 45,- /h + 50,- /kerta. Jos 8h/pv, kertakäynti 30,-, jos käy kerran vk:ssa vuodesta 45 viikkoa= ,-, Urologi, Uromed 4.500,-/kk ,-, Remote Analysis: Holteroinnit(=kliininen rasitus-ekg, RR, uniapnea, yht ,-. Kirurgi Savela, n. 350 tutk, 00 /tutk., x vk = , Laboratoriopalvelut; skopioissa otettujen näytteiden tutkiminen, PAD.

20 POHJOISSATAKUNNAN PERUS LV ELU KUN TAY HTY M 4454 Röntgenpalve lut; magneeffitutkimukset jäi pois. 520 Skoopin vuokra Lisäys tätiä kustannuspaikalta + 2,8 % 540 Vuodeosastohoito 400 Boris 50 %, Yksi kokoaik.iääkäri Anttoora 3 kk, oli 4002 Vakin.työsuht.palkat. Työsuhteisten määrä pysynyt samana ,5 määräaikaista lääkäriä + hlökunnan sij.(lisäsin,5 lääkärin kust., koska v.6 vain yht. yhden kokon. lääkärin sij.) 405 Erilliskorv: Ilta-, viikonloppu-, pyhäkorv. 446 Osastofarmasia 4450 Lääkäripalvelut 4452 Lab.palv. Akuutimpia potilaita, uusia lääkäreitä Kalusto: Alkometri kpl, å 350,-, erillinen imu.000,-, Kalustoa modemisoitava, Residuaalivirtsan mittauslaite 3D-anmrilla, hinta? 4720 Muu materiaali: Painopeitto 2/os = 4x700,-=2$00,-+ palolakanat 60kpl x å 22,70=.362,-, 520 VAC-kone, Haavanhoito alipainelaitteen imu Lisäys tällä kustannuspaikalla + 7,7 % 5420 Kotisairaala 400 Vakin.viranhalt.; Tarja Köymäri-Seilonen 3 pv/vk. Paula Hallikkaalla ollut paljon pienempi palkka 4002 Vakin. työsuht. 3 sh 4008 Lääkärin ja hoitajien sijaiset 4452 Lab.palvelut nousseet, koska paljon punasolutiputuksessa olevia potilaita (Kirjattu aikaisemmin lääkkeisiin). Pitnasotu/ristikoe 6,- + pussin hinta 30, Hoitotarvikkeet vähentyvät v.-l6 talousarvioon verrattuna 4700 Kalusto: EKG?, Hb-mittari? Kaija Antola Lisäys tällä kustannuspaikalla + 6,9 %

21 CPc)Sc bill POHJOIS SATAKUNNAN PEAU5PALVEUKUNTA HTYUA Virkaa ei täytetä, selvitystyö Perhe- / - 0 Peepalveiujohtaja Perhepalveluhallinto, 200 Aikuispalv. käynnisssä Toimistosihteen Ø Vahtimestan okeilu teht muutoksesta ei onnisturj Perhet huoli paailikko Perheiden terveysresurssl ,6 6,6 6,6 4,5 6, Temeydenhoitaia Puheterapeutti surretty perhesosiaalityon tyonjohtovastuulle Osastosihteeri Henki- muutok löstö muutok Henki- set Henki- muutoks Henki 3.2. set2oi5 löstö 206 löstö et207 löstö Virka-/toiminimike! nimikemuutos Palvelualue, tulosyksikkö, resurssi MUUTOKSET 205: MUUTOKSET 206: MUUTOKSET ,0-3,50 566,60,00 563,60 -,60 562,00.. Mahdolliset henkilöstö- POSA YHTEENSA muutokset sisäisinä siirtoina. nahdollisista muutoksista aikana. Henki- muutos Henki- muutos Henki- muutoks Henki löstö 205 löstö 206 löstö et 207 löstö Virka-/toiminimike/ nimikemuutos Paivelualue, tulosyksikkö, resurssi PERHEPALVELUT MUUTOKSET 205: MUUTOKSET 206: MUUTOKSET 207 Perhesostyön päällikkö erhesosiaalityöresurssi, Sosiaahtyontekija ma ma Vakinaistaminen Sosiaaliohjaaja Perhetyöntekijä, ma Lähihoitaja, 2 ma Koulupsykologi ouluykologi, 2040 mntipaivelua koulutoimiile Opiskelupsykologi Opiskelupsykologi, 2050 mntipalvelua oppitaitoksille Psykologi Perheneuvola, Perheneuvoja Lastenvalvoja Perheoikeudelliset palvelut, ! i fi YHTEENSA

22 ftuildu vuvuer rva,, rteeaca ZU OltU t, 0, pemshoitaianimikkeet osastosihteeriksi lisäys 2 oewshoitaaia/nimikemuutos? terveydenhoitajan nimike diabeteshoitajaksi tehtävän siirto kelalle tehtävän siirto kelalle määräaikaisen tehtävän vakinaistaminen Henki- muutos Henki- muutos Henki- muutoks Henki löstö 205 löstö 206 löstö et 207 löstö Virka-! toiminimike? nimikemuutos Palvelualue, tulosyksikkö, resurssi MUUTOKSET 205: MUUTOKSET 206: MUUTOKSET 207 AIKUISPALVELUT Aikuispalvelujohtaja Aikuispalveluhalhnto, 300 selvitystyö 206 yhd. Perhep.kanssa Toimistosihteeri 0,5 0,5 0,5-0,5 0 (ahtimestari kokeilu teht.muutoksesta ei onnistun t tehtävä muuttuu palveluohjaajaksi 0,5 0,5 Palveluohjaaja ,4 0.4 Aikuisth pääli. Yhd. SeniOiip.pääl. Aikuisten terveysresurssi, 3020 Kokeilun vakinaistaminen inhii. 4 6,4 6,4 0,5 5,9 erveydenhoitaja sis.resurssisiirto 4 0:stä (senionne AP 2,4 th ja SNLA 3,6 th Perushoitaia Jalkojen Fioitaja 6 Muistihoitaja sis.resurssisiirto 4 lo:stä Cseniorineuvolaj Diabeteshoitaja Aikuissosiaalityön päällikkö Sosiaalityöntekijä Alkuissoslaallresurssi, Sosiaalioh jaaja Etuuskäsittelijä - 0 Palveluohjaaja Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja kuntoutusohjaaja Henkilökohtainen avustaja SSHP:Itä siirtyvät tehtävät psykologi Psykososiaaflnen keskus psyk.sairaanhoitaja 2 ohjaaja Sosiaaliohjaaja - palveluvastaava sis.nimikemuutos lähihoitaja sis.nimikemuutos Henkilökohtainen avustaja Vammaispalvelut, Kodinhoitaja 535 6, ,9 -,5 58,4

23 Henki- muutos Henki- muutos Henki- muutoks Henki löstö 205 löstö 206 löstö et 207 löstö Virka-/toiminimike/ nimikemuutos Palvelualue, tulosyksikkö, resurssi MUUTOKSET 205: MUUTOKSET 206: MUUTOKSET 207 Satasote-sopimuksen mukaisesti täyttä 207-8/sisäinen virkasiirto tai tehtävien iako? Lisäesitys 3 ohjaajaa/neuvoiaa tosta vuadeosastäta sis.siirtonal Vanhuspalvelulain vastuuhoitojavelvoite / -. amk-tutkintovaat / ei esimiestyötä Vuodelle 205 hyvaksytty Nimikemuutos avoimille, hyvaksytyille Resurssisiirto vuodeosastoha Ipaikkaluvun resurssimuutos (3 palv.ohjaajaa) toimille fkts.alla) Taytto Palveluohjaaja Iask). toteuteutaan vasta v. 206 palkkavarauksen mukaan Toimet olemassa 3 palveluohjaajalle kts.yliä (ei esimiestyötä/täyttöluvat on). rahoitus puuttuu. Vajaakuntoisten työllistäminen? Nimikemuutos Sisäinen resurssisiirto (hallinnon Palveluneuvoja 3 4 Palveluneuvoja suunnittelijan tehtävästä) Vuodelle 205 hyväksytty resurssimuutos (3 lähihoitajaa) Edelleen täyttämättä (täyttöluvat on), täyttä Lisäesitys 3 hoitajaa, vuodeosaston toteuteutaan vasta v. 206 (kuitenkin vain asiakastarpeen lisääntymisen 39, ,93 42, ,93 Lähihoitaja paikkaluvun lask. vain asiakastarpeen mukaisesti). perusteella. Tarvitaan palkkavaraus, täyttä vuoden 207 alusta (täyttölupa on) fysioterapian kustannuspaikalle (ammatillinen tuki) mutta palkkavaraus kokonaan vanhuspalveluista, koska resurssi Toimi perustettu v. 204, vakittäyttö käytetään kokonaan Fysioterapeutti v 206 Kaste-hankkeen paatyttya kotunkuntoutusyksikossa/kotihoidossa VANHUSPALVELUT O.,kO Toimistosihteen Vanhuspalveluhallinto, 400 sumispalvelupäällikkö vopalvelupäällikkä Täyttämättä. Selvitetään virkaiäriestem.v.20 6 aikana. Vanhusten toimintak. Ylläpito, 40 yht 0, to4minta Aikutspatveluihin Senioripalvelup. 0,4-0, Yhd.aik.terv.päätteht siirto Muistihoitaja siirto Terveydenhoitaja siirto 3020 Avopalveluvastaava 2 - Terveydenhoitaja Kotihoito, 420 Hengityshalv.potilaan hoitajan (2 tointa) yhdistetään yhdeksi sh:n ,5 4,5 Saimanhoitaja toimeksi Pewshoitaja 6,76-5,76 5,76-2,5 3,26 Kodinhoitaja

24 4 Sairaanhoitaja avoin lisäksi jota ei täytetä.... henkilöstösiirrot Kotiavustaja Hengityshalv.potilaan hoitajan (2 tointa) yhdistetään yhdeksi ah:n Hengityshalvauspotilaan hoitaja toimeksi Ei enää PoSan toimintaa 0 0 Vanhusten kot. as. tukeva palv., ,67 0,4,07,07,07 Lähihoitaja,24-0,4 0,84 0,84 0,84 L<odinhoitaja Kotiavustaja Kuntouttava päivätoiminta 4230 Jusi kustannuspaikka Lähihoitaja Lohikko 0 Asumis-ja laitospalvelut Lähihoitaja TehostettulTörmäläkoti, 437 nimikemuutos Pemshoitaja nimikemuutos 0,4 0,4 0,4 0,4 Kodinhoitaja Vastaava hoitaja 0 Hoiikajoen tehostettu palveluasuminen 433 lakkaa PoSan toimintana, henkilöstölle tarjotaan avoimia toimia 0 TehosteftulHonkajoki, 433 muissa vanhuspalveluiden yksiköissä 5 laitoskortilta tehostetun siirto 442, ollut 4 lh joista 2 tullaan siirto 442:sta sis, siirto antaa Lähihoitaja Pewshoitaja oitoapulainen Vastaava hoitaja Tehosteftu!Jämijärvi, 4332 Jämijärven, Karvian, Pomarkun ja Siikaisten ehostetun ja laitoshoidon tuotekortit Sairaanhoitaja siirto 442 hdistetään tehostetun tuotteiksi, Lähihoitaja avointa/toinen kortille. Muutama vapautuva toimi jättämään täyttämättä, jos toiminta 2 Pemshoitaja siihen mahdollisuuden paikkavahennyksien Hoitoapulainen muodossa Siirrot kustannuspaikoilta astaava hoitaja TehostettulKankaanpää, ,444,445, Sairaanhoitaja siirto Lähihoitaja Pewshoitaja Hoitoapulainen astaava hoitaja Lähihoitaja siirto 444:stä Pemshoitaja siirto 444:stä Hoitoapulainen -0,5 0,5,5 Saianhoitaja TehostehulSiikainen, Vastaava hoitaja ,5 9,5 4,5 4 Lähihoitaja siirto 445:stä Pemshoitaja 6 ph, siirto 2 x Hjoelta - 0 Hoitoapulainen siirto 445:stä hoitoapulainen eläköityi.8. Ei täyttää toistaiseksi, ei vielä lakkauteta, vähennetty resurssista 2 3 Sairaanhoitaja TehostettulPomarkku, Vastaava hoitaja Lähihoitaja siirto 447:stä Pemshoitaja siirto 447:stä 0 Hoitoapulainen siirto 447 sta Vastaava hoitaja Laito&Honkajoki, 44

25 ähihoitaja 0 Pemshoitaja 0 0 Hoitoapulainen T 0 Vastaava hoitaja Laitos!Jämijärvi, 442 Ö airaanhoitaja ähihoitaja siirto Hoitoapulainen /yötyö 2 Vastaava hoitaja awaanhoitaja (ent LaitoslKankaanpaa) 443 Kuntouttavaksi yksikko siirto 4333 sta aloitti toiminnan 8 Lähihoitaja 205 aikana 3 3 Pewshoitaja 0 Hoitoapulainen - 0 Vastaava hoitaja Laitoslkarvia, Sairaanhoitaja Lähihoitaja siirto Pemshoitaja siirto Vastaava hoitaja Laitos!Siikainen, Sairaanhoitaja Lähihoitaja siirto Pemshoitaja Hoitoapulainen siirto Vastaava hoitaja LaitoslPomarkku, Sairaanhoitaja Lähihoitaja siirto Pewshoitaja siirto Hoitoapulainen siirto 4337

26 Henki- tarkistamistaja hiöstö remrssin muutos Henki- muutos Henki- muutoks Henki löstö 205 löstö 206 löstö et 207 löstö Virka- / toiminimike! nimikemuutos Palvelualue, tulosyksikkö, resurssi MUUTOKSET 205: MUUTOKSET 206: MUUTOKSET 207 ERITYISPALVELUT Suunnitellaan vuodeos.paikkaluvun Johtava ylilaakari Erityispalveluhallinto 500 vahvistamista kotisairaalassa Hoitotyöstä vastaava osastolta virka siirtynyt hallintoon Hygieniahoitaja Hoitotyön resurssi, Välinehuoltaja Terveyskeskuslääkäri Lääkäriresurssi, 5030 ish.kortilta siirtyi tähän ylilääkäri Sairaanhoitaja 3,5 35 3,5 3,5 tkavustjpemshoitaja Osastosihteeri Välinehuoltaja Lääkäri-ja sairaanhoitopalv., 50 terveyskeskuslaakan Paivystys ja kiireeli vast 520 Osastonhoitaja Sairaanhoitaja Terveysk.avustaja/Pemsh. Osastosihteeri Sairaanhoitaa Hoitajavastaanoifo 530 Ylihammaslaakari Suun terveydenhuolto Tk hammaslaakan Vastaava hammashoitaja Suuhygienisti Hammashoitaja Valinehuoltaja/hammashoitaja Ylilääkäh/tk-röntgenlääkäri kuvantaminen, 5320 Osastonhoitaja Rontgenhoitaja lisaksi ma rontgenhoitaja 3 2 asti ma rlg hoitajan toimi )atkuu ,6 0,6 Osastosihteeri Osastonhoitaja Laakinnallinen kuntoutus Fysioterapeutti fysioterapeutin toimi siirtyy vp:ltä työpanos kok. vanhuspalveluun Osastosihteeri V.untoutusohjaaja 0,5 0,5 0,5 uheterapeutti toimintaterapeuft toimintaterapeutin vakinaistaminen 0 Terveyskeskuslaakan rikoiss hoidolliset palvelut 5350 siirt 5030 Geronomi aiemmin maaraaikainan geriatrin tyopari Terveyskeskuslääkä Sairalaa vuodeosastot, 540 vuodeosaston akuutti lääkäritarve 3 htv 0 Hoitotyöstä vastaava siirtynyt hallintoon Osastonhoitaja Vuodeosaston paikkaluku -0, Sairaanhoitaja res.sis.siirto 2 vanhuspalv Sairaanhoitaja vak.sij. Vuodeosaston paikkaluku -0, Perushoitaja res.sis.siirto 2 vanhuspalv. Kotiuffamishoitaja terveysk.avustaja/osastosiht Laitoshuoltaja Terveyskeskuslääkää Kotisairaala, sairaanhoitaja YHTEENSÄ

27 Henki- muutos Henki- muutos Henki- muutoks Henki löstö 205 löstö 206 lästö et207 löstö Virka-/toiminimike/ nimikemuutos Palvelualue, tulosyksikkö, resurssi MUUTOKSET 205: MUUTOKSET 206: MUUTOKSET 207 l YMPÄRISTÖPALVELUT Ei muutoksia v. 206 MUUTOKSET 207 MUUTOKSET IinIkn alvontaeiäiniääkän nrvevsvalvonnan lohtala Terveystarkastaja Ympäästötarkastaja ii 630 Ympäristötark.resurssointi (petu päälci) YHTEENSÄ Henki löstö 204 muutos Henki löstö 205 Virka- / toiminimik& nimikemuutos Palvelualue, tulosyksikkö, resurssi MUUTOKSET 205: TYÖTERVEYSHUOLTO Kokonaisulkoistus..205 (liikkeenluovutus) 7, YHTEENSÄ Henki löstö 204 muutos Henki löstö 205 muutos Henki löstö 206 muutoks et Henki löstö 207 virka- / toiminimike/ iimikemuutos Palvelualue, tulosyksikkö, resurssi ururulvtlut: MUUTOKSET 205: MUUTOKSET 206: Ei muutoksia v ,,,,,.,......,...II.,, tuokapalveluesimies eittäiä uhtausoalveluien oäällikkö L.aitoshuoltaja - t aitosapulainen esulanhoilaia ) - (amstonhoitaja F 4i nitn,nin oimistosihteeri 4. Ietojaijestelmaaslantuntlja D.O..OO.. Siivous Vaatehuoho. 530 Matenaalihuolto, 60 Tekninnn h,,nlfn i,. Innititkk 620 Puhelin la tietoliikenne. 630 ietonaiiinto ja jarjesctukl, ou viit3sä siirto SHP:n logistiikkakeskukseen Henki- muutos Henki- muutos Henki- muutoks Henki löstö 205 löstö 206 löstö et 207 löstö Virka- / toiminimik& nimikemuutos Palvelualue, tulosyksikkö, resurssi MUUTOKSET 205: MUUTOKSET 206: MUUTOKSET 207 YHTYMÄN HALLINTO Talousjohtajan eläköityminen ja viran Kuntayhtymäjohtaja 0 täyttä syksyllä ,6 0,6 0,4 Talousjohtaja Talousjohtaja kokopäiväinen Hlöstösihteeh Suunnittelija 420:iin) Hallintosihteeri 0,4 0,4 0,4 0,4 potilasasiamies YHTEENSA