Turun kulttuuritoimen sopimusohjaus Kulttuurilautakunnan seminaari

Transkriptio

1 Turun kulttuuritoimen sopimusohjaus Kulttuurilautakunnan seminaari Minna Sartes

2 1. Sopimusohjaus toimintatapana 2. Sopimusohjaus prosessina 3. Sopimusohjaus ja tuotteistaminen 4. Sopimusohjaus ja toiminnanohjaus

3 1. Sopimusohjaus toimintatapana

4 Päätökset sopimusohjauksesta: Kaupunginhallitus päätös sopimusohjausmallin käyttöönotosta ja valmistelutyön varsinaisesta käynnistämisestä. Kulttuuritoimen johtosääntöön (Kaupunginvaltuusto ) on kirjattu sopimusohjausta koskevat lausekkeet lautakunnan ja virastopäällikön osalta. Kulttuuriasiainkeskuksen toimintasääntöön (Kulttuurilautakunta ) on kirjattu sopimusohjaus tulosaluejohtajien toimivallan osalta.

5 Kulttuuritoimen sopimusohjausmalli: Tilaaja-tuottaja mallia mukaileva tulosohjausmalli, jossa on kolmen eri tason sopimuksia. Tavoitteena on 1. Tehostaa johtamista 2. Parantaa palvelujen vaikuttavuutta ja resurssien strategista ohjausta 3. Kohentaa tuottavuutta ja resurssien ristikkäiskäyttöä Kriittisenä kehittämishaasteena 1. Toiminnan vaikuttavuusmittarien kehittäminen 2. Uudentyyppisen tilintekovastuuta ja palvelukulttuuria edistävän toimintamallin aikaan saaminen kulttuuritoimen laitoksissa. Strateginen ohjaus korostuu ja tuotanto tulee päätöksenteon kannalta läpinäkyvämmäksi, kun palvelutuotteet kuvataan ja niille määritellään hinnat.

6 Kolme sopimustasoa: 1. Kaupunginhallituksen ja lautakunnan välinen strateginen palvelusopimus (SPS). Allekirjoittajana toimii lautakunnan puolesta lautakunnan puheenjohtaja. 2. Sisäistä ja ulkoista palvelutuotantoa määrittävän strategisen palvelutuotantosopimuksen (SPTS) allekirjoittaa lautakunnan puolesta puheenjohtaja ja kulttuurijohtaja ja palvelutuottajien osalta tulosaluejohtajat. Strategisen palvelutuotantosopimukseen liitetään yksittäiset ulkoiset palveluntuottajakohtaiset sopimukset. 3. Tulosalueiden tulosyksikkökohtainen sopimus on nimeltään operatiivinen palvelutuotantosopimus (OPTS), jonka allekirjoittavat lautakunnan puolesta virastopäällikkö ja tulosaluejohtajat ja palveluntuottajien osalta tulosyksiköiden päälliköt. Sopimukset viedään tiedoksi lautakunnalle.

7 Sisäisen ja ulkoisen palvelutuotannon koordinointi ja sopimustasot Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus 1. Strateginen palvelusopimus Toimialan tasolla ohjattavat asiakastarpeet: Lautakunta Muut avustukset, yksittäiset taiteilijat, pienet yhdistykset ym. Lasten- ja nuorten kulttuurin tuottaminen ja kehittäminen 2. Strateginen palvelutuotantosopimus Aikuiset Ruotsinkielinen toiminta Maahanmuuttajatoiminta 3. PALVELUTUOTANNON STRATEGINEN OHJAUS: Elämänlaatua ja hyvinvointia edistävät kulttuuripalvelut Virastopäällikkö ja kulttuuriasiainkeskuksen kanslia Sisäinen tilaaja Operatiiviset palvelutuotantosopimukset Yhteisöt, yritykset Erityispalvelua tarvitsevat Sisäiset tuottajat Museokeskus Kaupunginkirjasto Kaupunginteatteri Kaupunginorkesteri Sopimuksen tehneiden avustuksensaajien neuvottelukunnat: Kirjallisuus ja sanataide Kulttuurihistoria ja kuvataide Esittävä taide Musiikki ja säveltaide Ulkoiset tuottajat (avustuksen saajat) Kirjallisuus ja sanataide A B C D E Esittävä taide A B C D E Kuvataide ja kulttuurihistoria A B C D E Musiikki ja säveltaide A B C D E

8 2. Kaupunginhallitus ja lautakunta solmivat strategisen palvelusopimuksen lautakunnan esityksen pohjalta. Siinä määritellään lautakunnan strategiset painopisteet ja kehittämistavoitteet. Lautakunnan puolesta sopimuksen allekirjoittaa lautakunnan puheenjohtaja. 1. Valtuusto hyväksyy kaupunkitasoisen strategian, kulttuurilautakunnan määrärahan, strategiset painopisteet ja kehittämistavoitteet Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Strateginen palvelusopimus 1. Strateginen palvelusopimus 3. Seuranta tapahtuu lautakunnassa, kaupunginhallituksessa ja valtuustossa erikseen sovittavalla tavalla Toimialan tasolla ohjattavat asiakastarpeet: Lautakunta Muut avustukset, yksittäiset taiteilijat, pienet yhdistykset ym. Lasten- ja nuorten kulttuurin tuottaminen ja kehittäminen Ruotsinkielinen toiminta Maahanmuuttajatoiminta Strateginen palvelutuotantosopimus PALVELUTUOTANNON STRATEGINEN OHJAUS: Elämänlaatua ja hyvinvointia edistävät kulttuuripalvelut Virastopäällikkö ja kulttuuriasiainkeskuksen kanslia Sisäinen tilaaja Aikuiset Yhteisöt, yritykset Erityispalvelua tarvitsevat Operatiiviset palvelutuotantosopimukset Sisäiset tuottajat Museokeskus Kaupunginkirjasto Kaupunginteatteri Kaupunginorkesteri Sopimuksen tehneiden avustuksensaajien neuvottelukunnat: Kirjallisuus ja sanataide Kulttuurihistoria ja kuvataide Esittävä taide Musiikki ja säveltaide Ulkoiset tuottajat (avustuksen saajat) Kirjallisuus ja sanataide A B C D E Esittävä taide A B C D E Kuvataide ja kulttuurihistoria A B C D E Musiikki ja säveltaide A B C D E

9 1. Virastopäällikkö neuvottelee sekä sisäisten että ulkoisten tuottajien kanssa strategisen palvelutuotantosopimuksen sisällöstä ja tekee ehdotuksen lautakunnalle. 2. Lautakunta päättää strategisesta palvelutuotantosopimuksesta, jossa määritellään tulosalueiden strategiset painopisteet ja kehittämistavoitteet, taiteenalakohtaiset toiminnalliset tavoitteet (määrälliset ja laadulliset) sekä näiden mittarit. Samalla lautakunta päättää talousarvion jaosta tulosalueittain sisäisille tuottajille ja tuottajakohtaisesti ulkoisille tuottajille (ottaen huomioon mahdolliset kh:n määrittelemät reunaehdot). Lisäksi määrärahajaossa yksilöidään muiden avustusten loppusumma ja kanslian toimintamääräraha. 2. Strateginen palvelutuotantosopimus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Strateginen palvelusopimus Lautakunta Strateginen palvelutuotantosopimus Lasten- ja nuorten kulttuurin PALVELUTUOTANNON STRATEGINEN OHJAUS: Elämänlaatua ja hyvinvointia edistävät tuottaminen ja kehittäminen kulttuuripalvelut Virastopäällikkö ja kulttuuriasiainkeskuksen kanslia Ruotsinkielinen toiminta Sisäinen tilaaja 3. Strategisen palvelutuotantosopimuksen allekirjoittavat lautakunnan puolesta lautakunnan puheenjohtaja ja virastopäällikkö ja palveluntuottajien osalta tulosaluejohtaja/ulkoisen tuottajan edustaja. Seuranta tapahtuu lautakunnassa erikseen sovittavalla tavalla. Muut avustukset, yksittäiset taiteilijat, pienet yhdistykset ym. Toimialan tasolla ohjattavat asiakastarpeet: Aikuiset Yhteisöt, yritykset Erityispalvelua tarvitsevat Maahanmuuttajatoiminta Operatiiviset palvelutuotantosopimukset Sisäiset tuottajat Museokeskus Kaupunginkirjasto Kaupunginteatteri Kaupunginorkesteri Sopimuksen tehneiden avustuksensaajien neuvottelukunnat: Kirjallisuus ja sanataide Kulttuurihistoria ja kuvataide Esittävä taide Musiikki ja säveltaide Ulkoiset tuottajat (avustuksen saajat) Kirjallisuus ja sanataide A B C D E Esittävä taide A B C D E Kuvataide ja kulttuurihistoria A B C D E Musiikki ja säveltaide A B C D E

10 1. Sisäisen tuotannon osalta tulosaluejohtajat solmivat ja allekirjoittavat alaistensa tulosyksiköiden päälliköiden kanssa sopimukset resurssien jaosta strategisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Kulttuurijohtaja allekirjoittaa sopimukset sisäisen tilaajan puolesta ja sopimukset viedään tiedoksi lautakunnalle. Seuranta tapahtuu erikseen sovittavalla tavalla. 3. Operatiivinen palvelutuotantosopimus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Strateginen palvelusopimus Lautakunta 2. Ulkoiset tuottajat on tässä vaiheessa jo hoidettu, eivätkä tarvitse lisätoimenpiteitä Muut avustukset, yksittäiset taiteilijat, pienet yhdistykset ym. Strateginen palvelutuotantosopimus Lasten- ja nuorten kulttuurin PALVELUTUOTANNON STRATEGINEN OHJAUS: Elämänlaatua ja hyvinvointia edistävät tuottaminen ja kehittäminen kulttuuripalvelut Virastopäällikkö ja kulttuuriasiainkeskuksen kanslia Ruotsinkielinen toiminta Sisäinen tilaaja Toimialan tasolla ohjattavat asiakastarpeet: Aikuiset Yhteisöt, yritykset Erityispalvelua tarvitsevat Maahanmuuttajatoiminta Operatiiviset palvelutuotantosopimukset Sisäiset tuottajat Museokeskus Kaupunginkirjasto Kaupunginteatteri Kaupunginorkesteri Sopimuksen tehneiden avustuksensaajien neuvottelukunnat: Kirjallisuus ja sanataide Kulttuurihistoria ja kuvataide Esittävä taide Musiikki ja säveltaide Ulkoiset tuottajat (avustuksen saajat) Kirjallisuus ja sanataide A B C D E Esittävä taide A B C D E Kuvataide ja kulttuurihistoria A B C D E Musiikki ja säveltaide A B C D E

11 2. Sopimusohjaus prosessina

12 Talouden ja toiminnan suunnittelun vuosikello: VAIHE 1. Toimialan strategisten painopisteiden määritteleminen. VAIHE 2. Talousarvion ja sopimusten valmistelu. Vaihe 3. Talousarvion ja sopimusten täytäntöönpano.

13 1. Toimialan strategisten painopisteiden määritteleminen Toimenpide 1.1 Sisäistä ja ulkoista palvelutuotantoa koskevien asiakastarpeiden yksilöinti ja alustava arviointi seuraavaa budjettikierrosta koskevasta määrärahatarpeesta (sis. toimintamäärärahat ja investoinnit). 1.2 Alustavat neuvottelut palvelutointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan kanssa toimialan strategisista painopisteistä. 1.3 Lautakunnan lähetekeskustelu tulevia strategisia painopisteitä koskien. Vastuu kulttuuritoimessa Kulttuurijohtaja, hallintopäällikkö, kulttuurisihteeri, tulosaluejohtajat ja avustuksen saajien neuvottelukunnat Kulttuurijohtaja ja hallintopäällikkö Kulttuurijohtaja, hallintopäällikkö ja tulosaluejohtajat Aikataulu Maalishuhtikuu Toukokesäkuu Kesäkuu Tuotos Muistio Muistio, johon on kirjattu näkemykset toimialan kehittämisen suuntaviitoista. Lautakunnan antamat suuntaviitat strategisten tavoitteiden asettamiseen (toiminnalliset tavoitteet, oman toiminnan, ulkoisen palvelutuotannon ja avustusten välinen suhde). 1.4 Tulosaluekohtainen valmistelu. Tulosaluejohtajat Kesä-elokuu Tulosaluekohtaiset ehdotukset operatiivisiksi palvelutuotantosopimuksiksi. 1.5 Tulosaluekohtaisia suunnitelmia koskevat neuvottelut Kulttuurijohtaja, hallintopäällikkö ja tulosaluejohtajat Kesä-elokuu Täsmentyneet tulosaluekohtaiset ehdotukset. Selite: SPS: Strateginen palvelusopimus, SPTS: Strateginen palvelutuotantosopimus, OPTS: Operatiivinen palvelutuotantosopimus

14 2. Talousarvion ja sopimusten valmistelu Toimenpide 2.1 Toimialan strategisen palvelusopimusluonnoksen esittely palvelutointa johtavalle apulaiskaupunginjohtajalle. 2.2 Talousarvioehdotuksen ja sopimusten lautakuntakäsittely 2.3 Ulkoista palvelutuotantoa koskeva suunnittelu ja siihen liittyvät neuvottelut 2.4 Sopimusten täsmentäminen valtuuston budjettipäätöksen perusteella Vastuu kulttuuritoimessa Kulttuurijohtaja ja hallintopäällikkö Kulttuurijohtaja ja hallintopäällikkö Kulttuurijohtaja, hallintopäällikkö ja kulttuurisihteeri Kulttuurijohtaja, hallintopäällikkö ja tulosaluejohtajat Aikataulu Elo-syyskuu Syyskuu Lokamarraskuu Joulukuu Tuotos Luonnos strategiseksi palvelusopimukseksi. 1. Kaupunginhallitukselle lähetetty TAE ja luonnos strategiseksi palvelusopimukseksi. 2. Luonnos strategiseksi palvelutuotantosopimukseksi (ml. alustava ehdotus ulkoisten palveluntuottajien määrärahan tasosta). 3. Luonnos operatiiviseksi palvelutuotantosopimukseksi. Ehdotus avustuksensaajakohtaisista määrärahoista. Lautakunnalle esitettävät sopimukset 2.5 Asian esittely lautakunnalle Kulttuurijohtaja Joulukuu Lautakunnan hyväksymät sopimukset. Selite: SPS: Strateginen palvelusopimus, SPTS: Strateginen palvelutuotantosopimus, OPTS: Operatiivinen palvelutuotantosopimus

15 Vaihe 3: Talousarvion ja sopimusten täytäntöönpano Toimenpide Vastuu kulttuuritoimessa Aikataulu Tuotos 3.1 Strategisen palvelusopimuksen tiedoksi saaminen ja esittely lautakunnalle. Kulttuurijohtaja ja hallintopäällikkö Joulukuu Vahvistettu ja tiedoksi saatettu strateginen palvelusopimus. 3.2 Strategisen palvelutuotantosopimuksen ja operatiivisen palvelutuotantosopimuksen vahvistaminen allekirjoituksin. Kulttuurijohtaja, tulosaluejohtajat ja ulkoiset palveluntuottajat Tammikuu Vahvistetut sopimukset 3.3 Tulosalueiden ja ulkoisten palveluntuottajien tulosraportointi Tulosaluejohtajat ja kulttuurisihteeri tiedon tuottamisen osalta. Kulttuurijohtaja raportoi lautakunnalle. Budjettivuoden aikana Tulosraportit: omat tulosalueet kolme kertaa vuodessa, ulkopuoliset palvelutuottajat kerran vuodessa. 3.4 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen valmistelu ja esittely lautakunnalle Kulttuurijohtaja, hallintopäällikkö, kulttuurisihteeri ja tulosaluejohtajat. Tammihelmikuu Toimintakertomus ja tilinpäätös Selite: SPS: Strateginen palvelusopimus, SPTS: Strateginen palvelutuotantosopimus, OPTS: Operatiivinen palvelutuotantosopimus

16 1. Strateginen palvelusopimus (SPS) KH ja LAUTAKUNTA solmivat Sopimusta koskeva yleinen luonnehdinta: Sopimus kytkee hallintokunnan strategian kaupungin strategiaan ELI määrittelee toimialan strategiset päätavoitteet ja niitä koskevan resursoinnin. Sopimuksen tavoiteasetanta: Toimialatasoisia kriittisiä menestystekijöitä, esim: Väestötasoisia kulttuuripalvelujen käyttöä koskevat tunnusluvut. Väestötasoisen sosiaalisen pääoman vahvistaminen Palvelujen tilaamisen tulee olla strategialähtöistä ja asiakassegmenttien tarpeisiin perustuvaa. Sopimuksen keskeiset sisällöt: Vaikutukset: Väestötasoiset mittarit sosiaalisen pääoman vahvistumisesta ja väestötasoiset mielikuvat kaupungin kulttuuripalvelujen tasosta. Tulokset: Tyytyväisyys kaupungin kulttuuripalveluihin Tuotokset: Kävijämäärät (ml. erityisryhmät) Panokset: Yksi loppusumma Esimerkkejä sopimuksen sisällöstä: VAIKUTUKSET: Väestön asumisviihtyvyys Turussa Väestön kokema hyvinvointi Väestön käsitykset Turun kulttuuripalvelujen tarjonnasta Turun kulttuuripalvelujen laatu Luovan talouden työpaikat Kulttuurivaihto Kulttuurin kaupallistaminen TULOKSET: Asiakastyytyväisyys kaupungin kulttuuripalveluihin Asiakastyytyväisyys sopimuskumppaneiden tuottamiin palveluihin TUOTOKSET: Oman palvelutuotannon kävijämäärät (ml. erityisryhmät) Sopimuskumppanien palvelutuotannon kävijämäärät KULTTUURIPALVELUJEN PANOKSET Kaupungin panostus kulttuuripalvelutuotantoon, ja HTV Turun kulttuuripalvelujen toimitilojen investointimenot,

17 2. Strateginen palvelutuotantosopimus (SPTS) LAUTAKUNTA, VIRASTOPÄÄLLIKKÖ ja TULOSALUEJOHTAJAT solmivat Sopimusta koskeva yleinen luonnehdinta: Sopimus määrittelee tulosalueiden strategiset painopisteet, kehittämistavoitteet ja resurssit Lisäksi sopimus määrittelee taiteenalakohtaiset toiminnalliset tavoitteet (määrälliset ja laadulliset), näiden mittarit ja resurssit. Sopimuksen tavoiteasetanta: Tulosalueiden kriittiset menestystekijät Oman palvelutuotannon osalta toiminnan koordinoinnin periaatteet Taiteenalakohtaiset tavoitteet lisäarvon tuottamiseksi kaupungin omaa palvelutuotantoa täydentäen. Sopimuksen keskeiset sisällöt: Vaikutukset: Tulosalueiden strategisista tavoitteista johdetut tulosaluekohtaiset vaikutusmittarit. Tulokset: Tyytyväisyys tulosalueen tuottamiin palveluihin ja palvelujen saatavuuteen (toimipisteiden sijainti ja aukioloajat) ja toiminnan laatu Tuotokset: Tulosalueen strategisesti merkittävimmät toimenpiteet ja kävijämäärät (ml. erityisryhmät) Panokset: Seitsemän loppusummaa Esimerkkejä sopimuksen sisällöstä: VAIKUTUKSET: Tulosalueiden strategisista tavoitteista johdetut tulosaluekohtaiset vaikutusmittarit. Palvelujen laadukkuus TULOKSET: Asiakastyytyväisyys tulosalueen tuottamiin palveluihin ja palvelujen saatavuuteen (asiakastyytyväisyys, toimipisteiden sijainti ja aukioloajat) Toiminnan laatu TUOTOKSET: Tulosalueen strategisesti merkittävimmät toimenpiteet ja kävijämäärät (ml. erityisryhmät; kokoelmien hoitaminen, ensi-illat näyttelyt, produktiot, projektit) KULTTUURIPALVELUJEN PANOKSET Omat kulttuurilaitokset, ja HTV Kulttuuritoimen kanslia, ja HTV Sopimuskumppanit, ja HTV Kulttuuriavustukset,

18 3. Operatiivinen palvelutuotantosopimus (OPTS) TULOSALUEJOHTAJA ja TULOSYKSIKÖN JOHTAJA solmivat (Kulttuurijohtaja allekirjoittaa sopimukset sisäisen tilaajan puolesta ja sopimukset viedään tiedoksi lautakunnalle) Sopimusta koskeva yleinen luonnehdinta: Sopimus määrittelee oman tuotannon ja ulkoisen palvelutuotannon osalta toiminnalliset tavoitteet ja resurssit. Sopimuksen tavoiteasetanta: Oman toiminnan osalta toimintayksiköiden toimintaa kuvaavat tunnusluvut (kuten esim. näyttelyt, tapahtumat, aukioloajat, palveluverkko) ja näitä koskevat resurssit. Sopimuksen keskeiset sisällöt: Tuotokset: Toimintayksiköiden tuotokset (määrä, laatu ja kävijämäärät) ja erityisryhmille suunnatut palvelut Panokset: Toimintayksikkökohtaiset määrärahat Esimerkkejä sopimuksen sisällöstä: TUOTOKSET: Toimintayksiköiden tuotokset (määrä, laatu ja kävijämäärät) ja erityisryhmille suunnatut palvelut Kokoelmien hoitaminen, näyttelyt, ensi-illat, produktiot, projektit) KULTTUURIPALVELUJEN PANOKSET Toimintayksikkökohtaiset panokset, ja HTV

19 3. Sopimusohjaus ja tuotteistaminen

20 Esimerkki tuotematriisista Asiakastarpeet Lapset ja nuoret Aikuiset (virkistyjät, omaehtoiset harrastajat, matkailijat jne.) Yhteisöt ja yritykset PALVELUKOKONAISUUS: Esittävän taiteen tuottaminen ja mahdollistaminen Tuoteryhmä: Esittävän taiteen tuotannot (Kaupunginteatteri) PALVELUTUOTE (esimerkki): Lasten ja nuorten perehdyttäminen esittävään taiteeseen Tuoteryhmä: Esittävän taiteen mahdollistaminen (Avustukset sekä tilan ja tekniikan käyttöön antaminen) Maahanmuuttajat Ruotsinkieliset Erityispalveluja tarvitsevat

21 Esimerkki palvelutuotekuvauskortista Palvelutuote KUVAUS: Lasten ja nuorten perehdyttäminen esittävään taiteeseen 1. Palvelun tavoite Lasten ja nuorten tasapainoisen ja moniarvoisen kehityksen tukeminen ja esitystaiteen merkityksen oivaltaminen. 2. Palvelun keskeinen sisältö ja toimenpiteet 3. Palvelujen tuottamisesta syntyvät tuotokset 4. Palvelun tuottamisen laatuvaatimukset Tarkoitus on, että jokainen turkulainen lapsi ja nuori pääsee osalliseksi palvelusta. Tuottaa lapsille ja nuorille heidän kehitystään tukevaa esittävää taidetta. Palvelu on konkreettisia lapsille ja nuorille suunnattuja teatteriesityksiä, joiden avulla annetaan osallistujille välineitä ymmärtää aikuiseksi kasvamista. Teatteriesitykset Produktiokohtaiset tutustumiskäynnit ja materiaalit Produktiokohtaiset keskustelutilaisuudet lasten ja nuorten kanssa Produktioiden tuotantohenkilökunnan pedagoginen osaaminen ja yhteistyötaidot muiden palveluntuottajien kanssa (esim. nuorisotoimi, sosiaalitoimi, opetustoimi) 5. Raportointi Produktiokohtainen käyttäjäpalaute joko suoraan produktioiden yhteydessä tai kerättynä muiden toimijoiden toimesta (päiväkodit, koululuokat jne.) 6. Hinta Kuvatun palvelutuotteen hinta

22 ESIMERKKI LIIKUNTATOIMEN TUOTEKORTTI/SOPIMUS TUOTEEN NIMI: Jalkapallohallin käyttötunti TUOTTAJA: Liikuntapaikkaosasto vastaa palvelusta ja käyttää tarvittaessa ostopalveluja ja kumppanuutta palvelun järjestämiseksi. PALVELUKUVAUS/-LUPAUS: Liikuntapaikkaosasto tarjoaa harjoitteluaikaa n. 350 päivää vuodessa, Palveluun kuuluu vuorojen jako (osittain ostopalveluna palloliiton Turun-piiriltä, ilta ja viikonloppuvuorot), arkipäivien aamuvuorot jaetaan varaustoimiston toimesta, toimivat kuulutuslaitteet, pukuhuoneet. Palveluun kuuluu myös käyttäjien tilastointi, jalkapallohallin valvonta ja tiedottaminen sekä seuraavat oheisharjoittelutilat: kuntosali sekä kokoustilat. Ulkopuolinen palveluntuottaja järjestää hieronta ja fysikaalisia hoitopalveluja. Vuokrattavia varusteiden säilytystiloja hallissa on 9 kpl yhteensä 11 m2 Mainospaikkoja hallissa on vuokralla liikuntapaikkaosaston määrittämille paikoille. (Tällä hetkellä mainossopimusta ei ole tehty)

23 KENELLE: Urheiluseurat, työpaikat, koulut, päiväkodit, yksittäiset kuntalaiset, vapaat sidosryhmät, liikuntapalvelukeskuksen omat ryhmät MIKSI: Harjoitteluaikaa tuotetaan jalkapallon, pesäpallon, amerikkalaisenjalkapallon ja muiden lajien, sekä omatoimisen liikunnan harjoittelun mahdollistamiseksi. TOIMINNOT/SUORITTEET: Valvonta: jalkapallohallin sisä sekä ulkotilojen Jalkapallokentän hoito: hoitosuunnitelman mukaan Pukuhuoneet ja niiden jako: vuorolistojen mukaan Tilastointi Tiedottaminen: ojalkapallohallin omat palvelut, vuorolistat, poikkeukselliset aukiolot ym. omuut liikuntakeskuksen palvelut oasiakasneuvonta owww-sivut oilmoitustaulut omuu tiedotusmateriaali Asiakaspalaute: keräämistapa asiakastyytyväisyyskysely (kunta 10 kysely) ajankohdat aina kun kyseinen kysely koskee myös sisäliikuntahalleja Siivous: siivousmäärät kaupungin siivoustoimiston kanssa tehdystä sopimuksesta Ulkoalueiden hoito: alue hoidetaan liikuntapaikkaosaston kunnossapitoyksikön toimesta.

24 LAATU: Liikuntapaikkaosasto kerää asiakaspalautetta seuraavasti: (OHJE:keräämistapa, ajankohta, palautteen raportointi ja käsittely, laaduntarkkailuneuvottelut tilaajan kanssa ) SAATAVUUS: Talvikausi noin ma pe ja la su Kevätkausi noin ma su Kesäkausi noin ma pe (heinäkuu vain yhdessä vuorossa 15 22) ( kesäkauden vuorot jaetaan varaustoimistosta, halli on silloin kaikkien lajien käytössä) Kesäkausi on sama kuin nurmikenttien aukiolo jakso. Syyskausi noin ma pe HINTA: 147,38 /KÄYTTÖTUNTI MÄÄRÄ: tilaajan allekirjoitus tuottajan allekirjoitus

25 4. Sopimusohjaus ja toiminnanohjaus

26 Strateginen ohjaus talouden ja toiminnan suunnittelussa Kulttuuritoimen strateginen ohjaus tapahtuu jatkossa sopimusohjausmallin mukaisesti sopimusten toteutumista tarkasteltaessa ja seuraavaa sopimusta valmisteltaessa. SPS:n, SPTS:n ja OPTS:n keskeisistä sisällöistä rakennetaan lyhyt ja yksinkertainen kulttuuritoimen tuloskortti, jota käytetään keskeisenä johtamisen välineenä. Tuloskortin onnistumisen ulottuvuudet määritellään kaupungin tuloksellisuuskäsitteistön edellyttämällä tavalla kuitenkin niin, että vaikuttavuuden merkitys on tärkeä. Tämä koskee niin SPS:n kuin SPTS:n keskeistä sisältöä.

27 Aikataulu Kulttuurilautakunta: seminaari ja lautakunta Alustava esittely Kulttuurilautakunnan lista-asiana SOPIMUSOHJAUS ja PILOTTISOPIMUKSET Sopimusohjausprosessin vahvistaminen lautakunnan osalta, pilottikierroksen sopimusten vahvistaminen, tuotteet ja tuotekuvaukset vahvistetaan Seuranta sovitettuna talousarvion noudattamisen ohjeisiin Keskusteltava apulaiskaupunginjohtajan kanssa, tehdäänkö pilottisopimus myös kh:n kanssa ja jos niin miten Ensimmäinen varsinainen sopimusohjauskierros alkaa vuoden 2010 toiminnan ja talouden suunnittelun myötä Sopimusohjausprosessi lähtee liikkeelle, sopimusten sisällöt tarkastetaan, tuotteet ja tuotekuvaukset tarkennetaan, uusi lautakunta perehdytetään aiheeseen Uuden valtuustokauden strategian yhteensovittaminen sopimusohjaukseen