TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA RAKKAUS USKO TOIVO - ihmiseltä ihmiselle

Transkriptio

1 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 RAKKAUS USKO TOIVO - ihmiseltä ihmiselle

2 Suomen Lähetysseuran vuosikokous TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 Sisällysluettelo 1. Toiminnan strategiset tavoitteet Toimintaympäristön muutokset Yhteiset tavoitteet Ulkomainen toiminta 4 4. Kotimainen toiminta Seurakuntayhteydet ja palvelu Vaikuttamistyö kotimaassa Viestintä ja kustannustoiminta Varainhankinta ja lahjoittajayhteydet 7 5. Hallinto 7 6. Talous Talouden kehittämistavoitteet Vuoden 2016 taloussuunnitelman lähtökohdat Toimitilan kehittämissuunnitelma Talouskehykset 2016, kehysluvut Talouskehysten sitovuus suhteessa vuosibudjettiin 11 Suomen Lähetysseuran toiminnan strategiset perusteet takakansi 2

3 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA TOIMINNAN STRATEGISET TAVOITTEET Julistustyö kirkkojen ulkopuolella on vahvistunut. 2. Toiminta ihmisoikeuksien puolustamiseksi ja köyhyyden poistamiseksi on vahvistunut. 3. Sitoutuminen Lähetysseuran työhön on vahvistunut. 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET 2016 Turvallisuustilanne maailmassa on heikentynyt entisestään. Jännitteisiä konfliktikeskuksia Lähetysseuran työalueilla on esimerkiksi Lähi-idässä, Venäjällä ja sen naapurimaassa Ukrainassa sekä Pakistanissa. Yhteiskunnallisen levottomuuden lisääntyminen näkyy erityisesti Etelä-Amerikassa ja Etelä-Afrikassa. Erilaiset vähemmistöt ovat heikoimmassa asemassa ja ne kärsivät eniten. Pakolaisten ja Eurooppaan pyrkivien siirtolaisten määrät Pohjois-Afrikasta ja Syyriasta kasvavat, mikä osaltaan lisää muukalaisvihamielisyyttä Euroopassa. Maailmantalouden heikkeneminen merkitsee rikkaiden ja köyhien maiden välisen eriarvoisuuden lisääntymistä. Suomen taloustilanteen heikkeneminen heijastuu sekä seurakunnalliseen että yksityiseen varainhankintaan. Seurakuntien lähetyskannatuksen odotetaan jonkin verran vähenevän tiukkenevan talouden ja seurakuntien yhdistymisten seurauksena. Kehitysyhteistyömäärärahojen vähentämiseen kohdistuva paine kasvaa tulevana hallituskautena Suomessa. Talouteen heijastuu myös euron arvon lasku, mikä merkitsee ulkomailla tehtävän työn kallistumista. Vapaaehtoistoiminta korostuu kirkon toiminnassa. Yhteistyötä seurakuntien ja Lähetysseuran kanssa kehitetään edelleen yhteisten uusien toiminta- ja tukimuotojen luomiseksi kuten esimerkiksi Kauneimmat virret -tilaisuuksia. 3. YHTEISET TAVOITTEET 2016 Lähetysseura valmistautuu uuteen strategiakauteen Strategia määrittää ja selkiyttää toimintaa erityisesti kaikista heikoimmassa asemassa olevien parissa. Visiona on, että sanoma Jumalan rakkaudesta toteutuu kaikkialla maailmassa ilona, rauhana ja oikeudenmukaisuutena. Vuoden 2016 aikana valmistellaan ulkomaantyön hankkeet ja käynnistetään niiden suunnittelu, seuranta ja mittarien luominen. Samoin viestintä, varainhankinta ja vaikuttamistyö läpäisevät työn kokonaisvaltaisesti aiempaa vahvemmin. Kotimaantyössä tehdään seurakuntien kanssa yhteistyötä kirkon lähetystehtävän ja lähetysteologian kirkastamiseksi ja sanoittamiseksi nykypäivään muun muassa hiippakuntakierroksilla. Seurakuntien kanssa jatketaan yhteisten palvelusopimusten laatimista. Ulkomaisen työn osuus budjetista on 75 % (74 % vuonna 2014). Uuden strategian toivon teemojen ja tavoitteen mukaisesti toimitaan heti vuoden 2017 alusta. 3

4 3.1. ULKOMAINEN TOIMINTA a. Tavoite: Julistustyö on vahvistunut kristillisten kirkkojen ulkopuolella olevien keskuudessa Yhdessä kumppaniensa kanssa Lähetysseura keskittää voimavarojaan erityisesti alueille, joissa kristittyjen osuus väestöstä on alle kymmenen prosenttia. Kirkot jakavat Hyvää Sanomaa kirkkojen ja yhteiskuntien ulkopuolella oleville ja syrjäytetyille ryhmille. Vahvistamme tavoittavaa kirkollista työtä läntisessä Afrikassa, Angolassa, Kiinassa, Mekong-alueella ja Nepalissa. Lapsi-, nuoriso-, opiskelija- ja perhetyön tavoitteena on missionaarinen kirkko. Osallistumme kirkkojen jäsenten ja tulevien johtajien kasvattamiseen sekä seurakuntien yhteisöllisyyden tukemiseen. Kasvatus on tärkeä vaikuttamisen muoto ja muokkaa ruohonjuuritason asenteita. Lähetysseura vaikuttaa siihen, että lasten oikeudet toteutuvat sen toimintamaissa. Kumppaneiden teologista ja muuta seurakunta- ja työntekijäkoulutusta tuetaan. Edistämme myös teologista tutkimusta. b. Tavoite: Toiminta ihmisoikeuksien puolustamiseksi ja köyhyyden poistamiseksi on vahvistunut Lähetysseura vahvistaa diakoniaa yhdessä kumppaniensa kanssa. Tuemme koulutusta ja työtä, joka johtaa laajempaan vastuuseen ja läsnäoloon köyhien ja syrjäytettyjen keskuudessa. Erityishuomion kohteena ovat uskonnolliset, kielelliset ja etniset vähemmistöt. Kummityö ehkäisee lasten ja nuorten syrjäytymistä ja puuttuu köyhyyden syihin. Kummityön kautta tuetaan lasten ja nuorten perus- ja ammattikoulutusta sekä tuetaan kummiohjelmaan osallistuvien lähiyhteisöjä. Kummityö edistää YK:n Lapsen oikeuksien yleissopimukseen perustuvia lasten oikeuksia ja tukee kumppaneita lastensuojelun periaatteiden toteuttamisessa. Tuemme alkuperäiskansojen ja etnisten vähemmistöjen oikeuksia esimerkiksi äidinkieliseen opetukseen. Hankimme syntymätodistuksia ja toimimme kumppaneidemme rinnalla vähemmistöjä syrjivää maapolitiikkaa vastaan. Teemme ensisijaisesti työtä ihmiskaupan uhrien, syrjittyjen hiv-positiivisten sekä aidsin vuoksi orpoutuneiden lasten kanssa. Läpileikkaavina teemoina kaikessa ulkomaantyössä ovat tasa-arvo, vammaiset, hiv ja aids, ympäristö ja kestävä kehitys sekä kumppanin omaehtoisuuden vahvistaminen. Työssä huomioidaan erityisesti naisten tasaveroiset oikeudet sekä heidän osallistumisensa itseään ja yhteisöjä koskevaan päätöksentekoon. Yhteistyössä kumppaneidemme kanssa järjestämme naisille ammatti- ja johtamiskoulutusta, rakennamme pienyrittäjyystaitoja sekä etsimme uusia toimeentulomuotoja köyhyydestä kärsiville. Kiinnitämme huomiota miesten tasa-arvoiseen osuuteen työssämme. Yhteisökeskustelut sekä erilaiset yhteisöpohjaiset hankkeet edistävät sosiaalista, kulttuurista ja taloudellista tasa-arvoa. Katastrofityössä vastaamme luonnon ja ihmisten aiheuttamaan humanitaariseen hätään. Lähetysseura valmistelee Luterilaisen maailmanliiton kanssa psykososiaalisen tuen koulutusohjelmaa. Se on vahvistanut etelän kirkkojen ja järjestökumppaneiden katastrofivalmiutta parin edellisen vuoden aikana. c. Tavoite: Yhteiskunnallinen vaikuttaminen on vakiintunut osaksi ulkomaista työtä Työskentelemme erityisesti syrjäytettyjen ryhmien ihmisoikeuksien parantamiseksi. Pyrimme saamaan vammaisten lasten oikeuden koulutukseen osaksi kehityspoliittista keskustelua. Luomme uskonnonvapautta koskevan vaikuttamissuunnitelman ja aloitamme sen toteuttamisen Lähetysseurassa. 4

5 Rauhan ja sovinnon työssä vaikutamme afrokolumbialaisten ja muiden vähemmistöjen ihmisoikeustilanteeseen Kolumbiassa. Israelin ja Palestiinan hankkeisiin liitetään vaikuttamistyö oikeudenmukaisen rauhan saavuttamiseksi Israel-Palestiina -konfliktissa. Haemme kansainvälistä ja ekumeenista tukea ja poliittista tahtoa rauhan aikaansaamiseksi Syyriassa. Myanmarissa tuemme paikallisten rauhanneuvotteluja tarjoamalla tukea ja malleja poliittisen dialogin käynnistämiseen. Hivin ja aidsin vaikuttamistyössä tavoitteina on uskonnollisten johtajien tuki ja lisäresurssit hiviin liittyvän häpeän, syrjinnän ja hiljaisuuden purkamiseksi. d. Tavoite: Ulkomaisten yhteistyökumppaniemme omaehtoisuus on lisääntynyt Vahvistamme kumppaniemme hallinnollista, taloudellista ja toiminnallista itsenäisyyttä ja omaehtoisuutta. Vahvistamme kumppanien osaamista erityisesti vammaisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Lähetämme edelleen sitoutuneita työntekijöitä asiantuntijoiksi työalueille. Jokaisen tehtävän kohdalla arvioidaan vaihtoehtoa palkata tehtävään paikallinen työntekijä. Hankkeet ja lähettämämme asiantuntija-apu tähtäävät sekä kumppaneiden että yhteisöjen voimaantumiseen. Kehitämme kansainvälistä työntekijävaihtoa ja yhteistyötä globaalien yhteistyöverkkojen kuten Kirkkojen maailmanneuvoston, Luterilaisen maailmanliiton ja Act-allianssin kanssa sekä kahdenvälistä katastrofiyhteistyötä Ruotsin kirkon kanssa. Ulkomaantyössä jatkamme vapaaehtoistyön FELM-volunteer -ohjelmaa muun muassa tueksi seurakuntakontakteihin MITTARIT Kirkollisen työn tavoitteiden toteutumista seurataan seuraavien mittareiden avulla: 1. Painopistettä on siirretty maihin ja alueille, joissa kristittyjen osuus on alle 10 prosenttia väestöstä. 2. Painopistettä on siirretty työhön, joka lisää yhteistyökirkkojen kykyä tehdä etsivää ja tavoittavaa työtä. 3. Heikkojen ja syrjäytettyjen osallistuminen seurakuntiin ja yhteiskuntiin on kasvanut. 4. Lasten oikeudet on toteutettu seurakuntatyössä ja myös kirkkojen muissa työmuodoissa. 5. Vähäosaisia ja syrjäytettyjä lapsia ja nuoria tukeva kummiohjelma pysyy laajuudeltaan ennallaan. 6. Kirkollisen työn manuaalin mukaisesti suunniteltujen hankkeiden määrä on kasvanut. Manuaali tukee hyvän hallinnon käytäntöjä. Kehitysyhteistyön tavoitteiden toteutumista seurataan seuraavien alueellisten mittareiden avulla: Länsi-Afrikka: Lähetysseuran tukemien ympäristöystävällisten maatalouskoulutusten määrä ja naisten osuus koulutettavista on kasvanut. Eteläinen Afrikka: Lähetysseuran tukemien vammaishankkeiden määrä on kasvanut. Etiopia: Peruskoulutukseen ja ammattiopetukseen osallistuvien naisten ja muiden heikossa asemassa olevien määrä on kasvanut. Tansania: HIV-positiivisia ja vammaisia ihmisiä tukevien hankkeiden lukumäärä on kasvanut. Nepal: Etnisiin vähemmistöihin ja alakastisiin kuuluvien henkilöiden osuus hankkeissa on kasvanut. Jatkamme kumppanien jälleenrakennustyön tukemista eniten maanjäristyksestä kärsineillä alueilla. Kiina: Niiden hankkeiden osuus on lisääntynyt, joissa vammaisten ja/tai sukupuolten välinen tasa-arvo on kasvanut. Mekong-alue: Seksuaalisen hyväksikäytön, ihmiskaupan ennaltaehkäisyn ja uhrien auttamistehtävien osuus työstä on kasvanut. Latinalainen Amerikka: Yhteistyökumppanien nuorten osallistuminen ammattikoulutuksiin on kasvanut. 5

6 4. KOTIMAINEN TOIMINTA 4.1 Seurakuntayhteydet ja palvelu Kotimaantyön perustehtävä on varmistaa ulkomaantyön mahdollisimman laaja toteuttaminen. Kotimaantyössä vahvistetaan sekä seurakuntien että yksityishenkilöiden sitoutumista Lähetysseuran työhön. Tuemme seurakuntia niiden lähetystyön toteutumisessa. Seurakuntien palvelusopimusten mukaisesti palvelemme seurakuntia myös koulutus- ja kehittämispalvelujen avulla. Tarjoamme tukea seurakuntien lähetys- ja globaalikasvatukseen. Lähetysseuran musiikkija taideryhmät tarjoavat välineitä lähetystyöstä kertomiseen seurakunnille. Kotimaantyön tavoitteena on saada seurakuntien vapaaehtoinen kannatus nousuun. Luomme seurakuntien kanssa uusia vapaaehtoista kannatusta kasvattavia malleja. Lähetysseuralla on palvelusopimus kaikkien seurakuntien kanssa. Kehitämme palvelusopimuksia ja prosesseja, joilla seurakuntien on entistä helpompaa sitoutua Lähetysseuran työhön. Lisäksi kehitämme vuorovaikutusta niin, että saamme aiempaa järjestelmällisemmin kerättyä palautetta toimintamme arviointia ja suunnittelua varten. Tavoitteena on, että Lähetysseuran läsnäolo seurakunnissa on lisääntynyt erityisesti vapaaehtoisten toiminnan kautta sekä viestintäyhteistyönä Koulutamme vapaaehtoisia seurakuntien ja Lähetysseuran toimintaan ja tarjoamme vapaaehtoispaikkoja kouluttamillemme henkilöille. Lähetystyöntekijämme vierailevat seurakunnissa palvelusopimusvierailuilla. Päiväkummun kurssikeskuksen uuden toiminnanjohtajan johdolla kurssikeskuksen talous ja toiminta pyritään kääntämään positiiviseen suuntaan. Vihdissä järjestetään Valtakunnalliset Lähetysjuhlat, jotka palvelevat Espoon hiippakunnan seurakuntien lähetystyötä ja erityisesti alueen nuoriso- ja lapsityötä. Kirkollisessa vaikuttamistyössä innostamme seurakuntia vaikuttamaan oikeudenmukaisemman maailman puolesta. 4.2 Vaikuttamistyö kotimaassa Helposti syrjittyjen ryhmien oikeudet ja oikeudenmukainen rauha ovat vaikuttamistyön painopisteitä. Vahvistamme vammaisnäkökulmaa kehityspolitiikassa ja julkisessa keskustelussa. Uskonnonvapaustyön kehittämistä jatketaan Lähetysseurassa. Pidämme esillä Kolumbian afrokolumbialaisten ja muiden vähemmistöjen ihmisoikeustilannetta ja vaikutamme Suomen Kolumbiaan kohdistuvan kauppa- ja ulkopolitiikan johdonmukaisuuteen. Lisäämme kansainvälistä ja ekumeenista tukea sekä poliittista tahtoa rauhan aikaansaamiseksi Syyriassa ja rauhanomaista ratkaisua Israel-Palestiina-konfliktiin. Keinoina ovat muun muassa vaikuttaminen Syyriaa koskevaan päätöksentekoon Suomessa ja kansainvälisesti ja syyrialaisten sekä israelilaisten ja palestiinalaisten rauhanjärjestöjen ja -toimijoiden viestinnän tukeminen sekä järjestöjen yhteiset vaikuttamismatkat. Kehityspoliittisessa vaikuttamisessa teemme yhteistyötä Kepan, Kehyksen ja ulkoministeriön kumppanuusjärjestöjen kanssa. Kehitysyhteistyörahoituksen osalta vaikuttamisen tarve nousee hallitusneuvotteluista. Myös ihmisoikeusperustaisuuden säilyttäminen on tärkeää. 6

7 5. HALLINTO 6. TALOUS 4.3 Viestintä ja kustannustoiminta Viestintä toteuttaa Lähetysseuran strategisia tavoitteita. Se tarjoaa viestinnän asiantuntemusta ja tukee eri osastojen toimintaa ja vaikuttavuutta. Kehitämme viestintäsuunnittelua osastojen kanssa strategian toivon teemojen ja vision mukaisesti. Otamme viestinnässä käyttöön integroidun viestinnän mallin, johon kuuluu monikanavainen ja kohderyhmälähtöinen, vuorovaikutteinen viestintä. Strategian perusviestit ja tavoitteet läpäisevät viestinnän. Visuaalinen viestintä kasvaa. Otamme käyttöön tuoreutetun visuaalisen ilmeen. Nostamme kampanjat valtakunnan mediaan markkinointiviestinnän keinoin. Syvennämme viestintäyhteistyötä seurakuntayhtymien ja seurakuntien kanssa. Osallistumme järjestöjen yhteiseen julkisuuskuvatutkimukseen. Kustannusliikkeen toiminnan arviointia jatketaan. Lähetyssanomien kaksi numeroa toimitetaan kehitysyhteistyön tiedotusmäärärahan tuella. Ruotsinkielisen yksikön toimittama asiakaslehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa, joista yksi numero kehitysyhteistyömäärärahan tuella. 4.4 Varainhankinta ja lahjoittajayhteydet Otamme käyttöön varainhankinnan ohjelman yksityislahjoituksiin. Luomme sille työkaluja verkkovarainhankinnan kehittämiseksi. Etsimme aktiivisesti uusia kontakteja ja lahjoittajia. Sitoutamme lahjoittajat työhömme entistä paremmalla palvelulla. Kehitämme keräys- ja kampanjatoimintaamme palvelemaan seurakuntien lähetystyön tavoitteita. Varainhankinnan ylimääräinen kehittämisraha käytetään yksityislahjoitusten kasvattamiseksi varainhankintaohjelman mukaisesti. Parannamme työelämän laatua: laadimme henkilöstön kehittämisohjelman, kehitämme esimiestyötä ja osaamisen johtamista. Tavoiteltavan johtamisen kehittäminen jatkuu. Henkilöstösuunnitelmassa noudatamme hallittua ja ennakoivaa suunnittelua osastojen kesken taloustilanteen tiukkenevassa kehyksessä. Uusi asiakkuudenhallintajärjestelmä otetaan käyttöön. Se parantaa yhteydenpitoa seurakuntien, yksittäisten tukijoiden ja seurakuntapalvelujen, Lähetysseuran viestinnän ja varainhankinnan tehtävissä. Yhteisen uudistetun intran ja sisäisen viestinnän tehtävää kehitetään edelleen Talouden kehittämistavoitteet Keskipitkällä, noin viiden vuoden aikavälillä, talouskehyksen rakenteen osalta tavoitellaan seuraavia muutoksia: Ulkomaisen työn kulujen osuus kuluista nousee 80 prosenttiin (vuoden 2015 budjetissa 75 %) Sijoitus- ja rahoitustoiminnan osuus tuotoista nousee 10 prosenttiin (vuoden 2015 budjetissa 5 %) 7

8 6.2. Vuoden 2016 taloussuunnitelman lähtökohdat Taloussuunnitelma perustuu seuraaviin lähtökohtiin ja tavoitteisiin: 1. Ulkomaisen työn osuus kokonaiskuluista pysyy 75 prosentissa. 2. Vuoden 2016 kannatustulotavoite on 18,8 miljoonaa, mikä on 2 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2015 tavoite. Seurakuntien talousarvioavustuksissa varaudutaan 3 prosentin vähennykseen. 3. Ulkomaisissa kirkollisen työn hankekuluissa on merkittävää nousupainetta euron heikennyttyä keskimäärin lähes 20 % alkuvuodesta Suunnitelmassa varaudutaan hankekulujen nousuun vain 0,4 miljoonan euron osalta, millä voidaan kompensoida noin puolet ennakoitavasta valuuttakurssitappiosta. 4. Kehitysyhteistyöohjelmaan saatava avustus kasvaa 8,4 miljoonasta 8,6 miljoonaan euroon. Ohjelman kulut kasvavat euromääräisesti 2 % mutta vähentynevät merkittävästi paikallisessa valuutassa laskettuna. 5. Ulkomaisen työn yhteisissä ulko- ja kotimaisissa kuluissa tavoitellaan 0,1 miljoonan euron säästöä. 6. Kotimaantehtävissä toimivien ulkomaantyöntekijöiden henkilöstökuluihin varataan 0,2 miljoonaa vähemmän kuin vuonna Varainhankinnan kehittämisen painopisteenä on paremman näkyvyyden saavuttaminen valtakunnallisiin keräyksiin ja Lähetysseuran säännölliseen tukemiseen. Suunnitelmaan sisältyy tähän liittyvä 0,3 miljoonan kehittämispanostus. 8. Muilta osin kotimaisen toiminnan ja yhteisten kulujen osalta tavoitellaan vajaan 0,2 miljoonan euron vähennystä. 9. Finanssisijoitusten tuottotavoitetta nostetaan 0,1 miljoonalla sijoitusvarallisuuden asteittain kasvaessa. 10. Vuoden 2016 talous suunnitellaan 0,4 miljoonaa euroa alijäämäiseksi, mikä on suunniteltu katettavaksi valuuttakurssivaihteluiden tasausrahastosta Toimitilan kehittämissuunnitelma Lähetystalokiinteistö on rakennettu 1900-luvun alussa. Kiinteistön tekninen ylläpito sekä tilojen kehittäminen vastaamaan toimistotyön muuttuvia ja tiukentuvia vaatimuksia ovat edellyttäneet jatkuvasti huomattavia investointeja. Alkuaan pääosin asunnoiksi suunnitellun rakennuksen asianmukainen käyttö edelleen seuraavien vuoden ajan keskustoimistona edellyttäisi tulevina vuosina mittavia, kaikkiaan yli 10 miljoonan euron suuruisia sisäpuolisia peruskorjausinvestointeja. Näiden investointien poistot tulisivat kasvattamaan vuotuisia ylläpitokuluja useilla sadoilla tuhansilla euroilla. Niiden rahoittaminen kotimaantyöhön ja hallintoon käytettävissä olevilla kannatusvaroilla ei ole enää mahdollista. Lähetystalokiinteistö on mahdollista jakaa kahteen osaan siten, että kirkollinen toiminta jatkuu keskeytyksettä kirkon sekä sen yhteydessä olevien kokous- ja toimistotilojen osalta. Kirkkokiinteistö jää Lähetysseuran omistukseen. Toimintaa voidaan kehittää yhteistyössä Helsingin seurakuntien ja muiden kumppaniyhteisöjen kanssa. Muu osa kiinteistöstä voidaan tonttijaolla erottaa omaksi asuntokiinteistökseen, jolle haetaan kaavamuutosta. Tämä kiinteistönosa voidaan myydä kaavamuutoksen jälkeen joko sellaisenaan tai asuinnoiksi peruskunnostettuna. Jälkimmäisessä vaihtoehdossa hankkeen kokonaistuotoksi voidaan arvioida suuruusluokaltaan miljoonaa euroa. 8

9 Hankkeen etenemisaikataulu riippuu ratkaisevasti kaavamuutoshakemuksen viranomaiskäsittelyn aikataulusta ja lopputuloksesta. Hankkeen edettyä suunnitellulla tavalla kaavamuutokseen saakka keskustoimisto voidaan siirtää uusiin tiloihin keskeiselle paikalle pääkaupunkiseudulla. Tavoitteena on, etteivät tilakulut kasvaisi nykyisestä runsaan 0,5 miljoonan euron budjettitasostaan. Asuinkiinteistön tai asuntojen myynnistä saatavat varat tulevat kasvattamaan merkittävällä tavalla vuotuisia tuottoja kerryttävää sijoitusomaisuutta. Kehittämishanke tuo siten tuntuvaa lisäystä tuloihin ja antaa mahdollisuuden kasvattaa ulkomaantyön budjettia tulevina vuosina. Kasvu kohdistuu pääasiassa kirkolliseen työhön. Sääntöjen 6 pykälän mukaan päätökset kiinteän tai muun arvoltaan huomattavan omaisuuden ostamisesta, myymisestä ja vaihtamisesta tekee hallitus. Kehittämishankkeen myönteiset taloudelliset vaikutukset näkyvät aikaisintaan toimintavuonna 2017, joten niitä ei ole otettu huomioon vuoden 2016 talouskehyksessä. 9

10 6.4. Talouskehykset 2016 KEHYSLUVUT (1 000 ) budjetti budjetti kehys YHTEISET KANNATUSTUOTOT seurakuntien talousarviomäärärahat kolehdit ja seurakuntien toim. kannatus järjestötulot, lahjoitukset ja keräykset testamenttituotot YHTEENSÄ siirto katastrofirahastoon siirto kummilapsirahastoon KIRKOLLINEN TYÖ (pl kummityö) ulkomailla saadut tuotot muut hankekulut (sis stipendiaattiohjelman) lähetetyn henkilöstön kulut kirkollisen työn yksikön kulut (45) YHTEENSÄ siirto lahjoitusrahastoista (netto) toimisto- ja IT-kulut / talousosasto KUMMITYÖ kummilapsihankkeet (sis. lasten pankki) kummityön lähetetyn henkilöstön kulut YHTEENSÄ siirto kummilapsirahastosta (netto) KATASTROFITYÖ toimintakulut työntekijäkulut YHTEENSÄ siirto katastrofirahastosta KEHITYSYHTEISTYÖOHJELMA Ulkoministeriön kehitysyhteistyöavustus hankekulut lähetetyn henkilöstön kulut suunnittelu- ja arviointikulut kehitysyhteistyöyksikön kulut (42) YHTEENSÄ toimisto- ja IT-kulut / talousosasto RAUHAN JA SOVINNON HANKKEET tuotot toimintakulut työntekijäkulut YHTEENSÄ toimisto- ja IT-kulut / talousosasto

11 ULKOMAISEN TYÖN YHTEISET KULUT toimintakulut ulkomailla työntekijäkulut ulkomailla eläkevastuukulut ulkomaanosaston johto ja tukipalvelut (40+44) YHTEENSÄ ulkomaantyöntek. kotimaassa / ulkom. os ulkomaantyöntek. kotimaassa / kotim. os YHTEENSÄ toimisto- ja IT-kulut / talousosasto KOTIMAISEN TOIMINNAN KULUT kotimaanosasto viestintä ja varainhankinta kehitysyhteistyöviestintä (KYT) vaikuttamistoiminta Päiväkumpu ja kustannusliike YHTEENSÄ YHTEISET KULUT Kirkkohallitus / kv. työn sihteerit johto ja järjestöhallinto hallinto-osasto talousosasto yhteiset toimitilakulut yhteiset IT-kulut YHTEENSÄ ulkomaanosaston osuus / tsto- ja IT-kulut SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA finanssisijoitukset asuntojen ja kiinteistöjen myyntivoitot muut sijoitustuotot netto rahoitustoiminta YHTEENSÄ YHTEENSÄ kulut yhteensä ulkomainen työ ulkomaisen työn osuus 73 % 75 % 75 % Alijäämä 400 t rahoitetaan valuuttakurssivaihteluiden tasausrahastosta 6.5 Talouskehysten sitovuus suhteessa vuosibudjettiin Vuoden 2016 kannatustuloarvio on laadittu ensisijaisesti vuonna toteutuneen kannatuksen perusteella. Vuoden 2015 kehityksestä on tarkempaa tietoa vasta alkusyksyllä, ja tuloarviota voidaan tuolloin tarkentaa budjetointi prosessin yhteydessä. Vuoden 2016 budjettia laadittaessa otetaan lisäksi huomioon toimintaympäristön ennakoimattomista muutoksista johtuvat tarkistustarpeet hallituksen harkinnan mukaan. 11

12 SUOMEN LÄHETYSSEURAN TOIMINNAN STRATEGISET PERUSTEET TOIMINTA-AJATUS ARVOT Toteutamme Jumalan rakkautta sanoin ja teoin. Julistamme evankeliumia, puolustamme ihmisoikeuksia ja toimimme köyhyyden poistamiseksi. Kristillinen toivo Lähimmäisenrakkaus Ihmisarvon puolustaminen Avoimuus Luotettavuus TOIMINTAPERIAATTEET 1. KOKONAISVALTAISESTI: Toimintaamme ohjaa kokonaisvaltainen kristillinen todistus. 2. KIRKKOJEN KANSSA KIRKKOJEN ULKOPUOLELLE: Suuntaamme työtämme kristillisten kirkkojen ulkopuolella olevien keskuuteen. 3. PITKÄJÄNTEISESTI: Olemme sitoutuneet pitkäjänteiseen toimintaan ja yhteistyöhön. 4. KOULUTTAEN JA LÄHETTÄEN: Koulutamme työntekijöitä ja vapaaehtoisia sekä lähetämme heitä julistus- ja palvelutehtäviin. 5. IHMISARVOA PUOLUSTAEN: Kohtelemme kaikkia ihmisiä kunnioittaen ja korostaen jokaisen ihmisen ainutlaatuisuutta Jumalan silmissä. 6. OIKEUDENMUKAISUUTTA VAATIEN: Vaikutamme aktiivisesti köyhyyttä synnyttävien ja ylläpitävien syiden poistamiseksi. 7. YK:N VUOSITUHATTAVOITTEISTA TOTTA: Teemme kehitysyhteistyötä Ulkoasiainministeriön kumppanuusjärjestönä. 8. KATASTROFEISSA VALMIINA: Välitämme katastrofi- ja jälleenrakennusapua maissa, joissa kumppanimme kärsii luonnononnettomuuden, konfliktin tai muun katastrofin seurauksena. 9. RAUHAN JA SOVINNON RAKENTAJANA: Osana kristillistä todistusta osallistumme elämän ja uskon dialogiin toisten uskontojen edustajien kanssa. 10. LUOMAKUNNAN EHEYTTÄ VAALIEN: Pidämme työssämme esillä luomakunnan arvoa sekä tärkeyttä inhimillisen elämän säilymisen edellytyksenä. 11. KESKINÄISTÄ VASTUULLISUUTTA JA HYVÄÄ HALLINTOA: Toimintamme rakentuu keskinäiselle vastuullisuudelle, hallinnon läpinäkyvyydelle ja luottamukselle. 12. SEURAKUNTIEN KUMPPANINA: Yhteistyö oman kirkkomme ja sen seurakuntien kanssa ohjaa toimintaamme. 13. TOIMINNAN VAKAUTTA VAALIEN: Pyrimme taloudenhoidossa vakavaraisuuteen ja varainhankinnassa säännölliseen lahjoittamiseen, jotta turvaamme toimintamme pitkäjänteisyyden. VISIO Jumalan rakkaus luo toivon ja uudistaa vastuulliseen elämään.