KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA

Transkriptio

1 Tilastotietoja 2012

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTIETOJA 1.1 Kotkan kaupungin alue Väestö ikäluokittain ja osa-alueittain Väestökehitys ikäryhmittäin Väestö ja väestönmuutokset Työpaikat elinkeinoittain Kotkan suurimmat työnantajat Kaupungin työllistämät työttömät Kaupungin työllisyyden hoitomenot Matkailu... 7 Sivu 2 KONSERNIPALVELUT 2.1 Konsernipalvelujen henkilöstö Pysäköinninvalvonta Maaseututoimi Talouden vastuualue 9 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2.5 Ympäristötoimi Rakennusvalvonta.. 10 KULTTUURILAUTAKUNTA 2.7 Kulttuuriasiainkeskus Kaupunginkirjasto Museo 11 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 2.10 Kaupunkisuunnittelu. 12 TEKNINEN LAUTAKUNTA 2.11 Tilapalvelu Kuntatekniikka HYVINVOINTIPALVELUT 3.1 Hyvinvointipalvelujen henkilöstö. 14 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 3.2 Avoterveydenhuolto Suunterveydenhuolto Terveyskeskuksen sairaala Mielenterveystyö Erikoissairaanhoito Vanhustenhuolto Sosiaalihuolto.. 20 LIIKUNTALAUTAKUNTA 3.9 Liikuntayksikkö. 21 LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNTA 3.10 Perusopetus Lukiokoulutus Kotkan opisto Päivähoito Hyvinvointineuvola Nuorisotyö

3 Sivu 4 KUNNALLISET LIIKELAITOKSET 4.1 ICT-Kymi Kymenlaakson pelastuslaitos Kymijoen Työterveys YHTIÖT 5.1 Kotkan Energia Oy Kotkan Satama Oy Cursor Oy Kotkan Kaupunginteatteri Oy Kymenlaakson Orkesteri Oy (Kymi Sinfonietta) Kotkan Asunnot Oy Kymijoen Ravintopalvelut Oy VEROTULOT 6.1 Verotus Tuloveroprosentin kehitys Luonnolliset henkilöt, tulojen kehitys Luonnollisten henkilöiden verot HUOMATTAVIA RAKENNUKSIA JULKISIA TAIDETEOKSIA JA MUISTOMERKKEJÄ... 33

4 1 1 YLEISTIETOJA 1.1 KOTKAN KAUPUNGIN ALUE

5 1.2 VÄESTÖ IKÄLUOKITTAIN JA OSA-ALUEITTAIN Väestö Sukupuoli Ikäryhmä Miehet Naiset Tilastoalue: Kotkansaari Katariina Hovinsaari Tilastoalue: Jylppy Metsola Korela-Kyminlinna Tilastoalue: Pirosenvuori Munsaari Aittakorpi Lankila Karhuvuori Ruonala Soininlaakso Tilastoalue: Etukylä-Takakylä Hirssaari Mussalo Tilastoalue: Petäjäsuo-Sutela Kaukola-Pihkoo Tilastoalue: Kurittula-Pernoo Tilastoalue: Ylänummi-Tavastila Juurikorpi Huruksela Tilastoalue: Veikkola Laajakoski Peippola Tilastoalue: Korkeakoski Eskola Alahovi Tilastoalue: Saksala-Marinkylä Tilastoalue: Koivula Kierikkala Hovila Turvala Kalliokoski Kolkkala

6 3 Väestö Sukupuoli Ikäryhmä Miehet Naiset Tilastoalue: Karhula Malminki Karhulanniemi Rauhala Tilastoalue: Ristinkallio Otsola Tilastoalue: Kaarniemi Tilastoalue: Jumalniemi Tilastoalue: Sunila Popinniemi Suulisniemi Itäranta Halla Tiutinen Tilastoalue: Kuutsalo Haapasaari Rankki-Kirkonmaa Tuntematon Kaikki yhteensä VÄESTÖKEHITYS IKÄRYHMITTÄIN % 2009 % 2010 % 2011 % 2012 % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,8

7 1.4 VÄESTÖ JA VÄESTÖNMUUTOKSET ASUKASLUKU VUOSINA Vuosi Yhteensä Miehiä Naisia Siitä ulkom. As.luvun kansalaisia muutos VÄESTÖ KANSALAISUUDEN MUKAAN VÄESTÖ ÄIDINKIELEN MUKAAN Yhteensä Yhteensä Suomi suomi Venäjä 1421 ruotsi 535 Viro 411 saame 1 Myanmar 101 venäjä 2115 Afganistan 85 eesti, viro 358 Somalia 80 albania 91 Turkki 75 englanti 89 Kongon demokraattinen tasavalta 69 kurdi 86 Irak 64 somali 84 Thaimaa 62 arabia 81 Entinen Sudan 50 turkki 81 Entinen Serbia ja Montenegro 49 persia 78 Ukraina 47 thai 65 Kiina 41 espanja 64 Serbia 31 kiina 59 Espanja 25 burma 57 Ruotsi 25 ranska 50 Britannia 24 serbokroatia 45 Angola 24 ruanda, kinjaruanda, njaruanda 41 Saksa 22 saksa 39 Liettua 20 lingala 31 Yhdysvallat (USA) 19 portugali 23 Latvia 16 ukraina 21 Valko-Venäjä 15 afgaani, pašto 18 Kroatia 13 hollanti 16 Alankomaat 12 latvia, lätti 14 Bulgaria 11 puola 14 Italia 11 italia 13 Puola 11 kreikka 13 Kreikka 10 pandžabi 13 Kuuba 10 bulgaria 12 Intia 10 suahili 12 Bosnia ja Hertsegovina 9 armenia 11 Ranska 8 tšetšeeni 11 Marokko 8 unkari 11 Iran 8 tagalog, pilipino 10 Kenia 7 turkmeeni 7 Norja 6 amhara 6 Kongo 6 liettua 6 Nigeria 6 japani 5 Georgia 6 tšekki 5 Syyria 6 uzbekki 5 Gambia 5 muu 187 Brasilia 5 Uzbekistan 5 muu 147

8 5 1.5 TYÖPAIKAT ELINKEINOITTAIN 2010 % Maatalous, metsätalous ja kalatalous 173 0,7 Kaivostoiminta ja louhinta 7 0,0 Teollisuus ,2 Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 171 0,7 Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ymp. puhtaanapito 150 0,6 Rakentaminen ,0 Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus ,2 Kuljetus ja varastointi ,3 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 818 3,5 Informaatio ja viestintä 373 1,6 Rahoitus- ja vakuutustoiminta 214 0,9 Kiinteistöalan toiminta 138 0,6 Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta ,4 Hallinto- ja tukipalvelutoiminta ,7 Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus; 962 4,1 Koulutus ,7 Terveys- ja sosiaalipalvelut ,6 Taiteet, viihde ja virkistys 376 1,6 Muu palvelutoiminta 573 2,5 Toimiala tuntematon 208 0,9 Yhteensä KOTKAN SUURIMMAT TYÖNANTAJAT Kotkan kaupunki Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä (Carea) Steveco Oy 659 Sulzer Pumps Finland Oy 510 Kotkamills Oy 498 Kymenlaakson Osuuskauppa 489 Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä (Etelä-Kymenl. ammattiopisto Ekami) 425 Vaasan Oy 263 Andritz Oy 250 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 210 Kristina Cruises Oy 210 Kymen Puhelin Oy (KYMP-konserni) 190 Kotka - Kymin seurakuntayhtymä 175 Stora Enso Oyj Sunilan tehdas 163 Kymijoen Ravintopalvelut Oy 163 Sonoco-Alcore Oy 155 Lassila-Tikanoja Oyj 150 Itella Oyj 134 Jakelusuora Oy 126 Danisco Sweeteners Oy 124

9 1.7 KAUPUNGIN TYÖLLISTÄMÄT TYÖTTÖMÄT Keskimäärin kuukaudessa Alle 25-v. keskimäärin kuukaudessa Toimialojen määrärahoista Keskimäärin kuukaudessa Alle 25-v. keskimäärin kuukaudessa 1.8 KAUPUNGIN TYÖLLISYYDEN HOITOMENOT (M ) Työllisyyden hoitomenot 1,9 1,8 1,8 2,7 2,0 Työllistämistuki valtiolta 0,5 0,7 0,7 1,1 0,9 Kaupungin nettomenot 1,4 1,1 1,1 1,6 1,1 Valtion osuus 25% 40% 40% 41% 45% 3 2,7 2,5 2 1,5 1 0,5 1,9 0,5 1,4 1,8 1,8 1,1 1,1 0,7 0,7 1,1 1,6 2 0,9 1, Työllisyyden hoitomenot Työllistämistuki valtiolta Kaupungin nettomenot

10 7 1.9 MATKAILU Vierasyöpymiset Ulkomaalaisten osuus Kävijämäärät nähtävyyskohteissa Merikeskus Vellamo Maretarium x) Langinkosken keisarillinen kalastusmaja x) Kohde avoinna vain kesällä, (touko-elokuu) Vierasyöpymiset Ulkomaalaisten osuus

11 8 2 KONSERNIPALVELUT 2.1 KONSERNIPALVELUJEN HENKILÖSTÖ Henkilöstömäärä 12/2012 Kaupunginhallitus 5,0 Hallinnon vastuualue 81,4 Yhteiset palvelut 3,0 Asianhallinta 21,7 Lakiasiat 2,0 Henkilöstöpalvelut 16,9 Maaseututoimi 2,0 Hankintakeskus 12,0 Ympäristökeskus ja rakennusvalvonta 23,8 Kaupunkikehityksen ja kulttuurin vastuualue 95,4 Kaupunkikehityksen ja viestinnän palvelualue 10,0 Matkailun palvelualue 5,0 Kulttuuriasiankeskus 11,0 Kaupunginkirjasto 41,5 Kymenlaakson Museo 27,9 Kaupunkisuunnittelun vastuualue 38,1 Kaavoituksen palvelualue 7,6 Maanhankinnan ja -luovutuksen palvelualue 4,0 Kaupunkimittauksen palvelualue 26,5 Talouden vastuualue 17,5 Controller ja rahoitus 15,5 Tietohallinto 2,0 Tilapalvelun vastuualue 280,6 Tilapalvelun hallinto 7,0 Arkkitehtisuunnittelu 6,0 Rakennuttaminen 7,0 Puhelinvaihde 4,0 Talokunnossapito 39,7 Isännöinti 58,5 Siivoustoimi 158,4 Kuntatekniikan vastuualue 120,0 Hallinto / yhteiset 5,0 Suunnittelutoimisto 6,0 Rakennustoimisto 25,5 Kunnossapito 54,9 Puistotoimisto 28,5 Konsernipalvelut yhteensä: 638,0

12 9 2.2 PYSÄKÖINNINVALVONTA Tunnusluvut Suoritetavoitteet Maksukehoituksia yhteensä niistä poliisin antamia Maksumääräyksiä lähetetty Ulosottoon lähetetty Vastalauseita tehty Valituksia hallinto-oikeuteen MAASEUTUTOIMI Aktiivitilat Kotka Pyhtää Peltoa viljelyssä Kotka Pyhtää Tukihakemukset Kotka Pyhtää TALOUDEN VASTUUALUE Rahatoimisto Suoritetavoitteet Asiakastapahtumat Tietohallinto Suoritetavoitteet Työasemat Tulostimet Käyttäjät Yhteydenotot* Kirjatut tiketit Sisältää vertailun vuoksi aikaisempiin vuosiin ICT Kymi liikelaitoksen uusien asiakkaiden lukumäärät alkaen

13 10 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2.5 YMPÄRISTÖKESKUS Suoritteet Ympäristölautakunnan päätökset/ :t Viranhaltijoiden päätökset/ :t Valvontatapahtuma/terveysvalvonta kpl Valvontatapahtuma/ympäristönsuojelu kpl Tehokkuus/Taloudellisuus Nettomeno/asukas 15,5 15,7 13,93 12,78 15, Terveysvalvonta Ympäristönsuojelu 2.6 RAKENNUSVALVONTA Suoritetavoitteet Myönnetyt rakennus- ja toimenpideluvat, purkamisluvat ja ilmoitusmenettely Rakennusvalvonnan pöytäkirjojen pykälät Suoritetut katselmukset, aloituskokoukset, tarkastusasiakirjojen käsittely Korjausavustukset

14 11 KULTTUURILAUTAKUNTA 2.7 KULTTUURIASIAINKESKUS Suoritetavoitteet Puistokonsertit Tapahtumat /tilaisuudet Näyttelyt Tilaisuudet toimitiloissa Asiakkaat / kävijämäärät Ulkopuolinen rahoitus - Meripäivät Muu kulttuuritoimi Toimitilat Ateljeetilat KAUPUNGINKIRJASTO Suoritetavoitteet Fyysiset käynnit Verkkokäynnit Lainat Tietopalvelutehtävät Käyttäjäkoulutustapahtumat Kertaluontoiset tapahtumat Tehokkuus/taloudellisuus /käynti 4,98 5,11 5,37 5,50 5,69 /laina 2,56 2,62 2,81 2,88 3,02 Toiminnan laajuus Aukiolotunnit/vko (talvikautena) MUSEO Näyttelyt - päänäyttely merivartiomuseo vaihtuvat näyttelyt Asiakkaat / kävijämäärät Palvelut Tapahtumat Opastuksia Osaaminen ja uudistuminen - luetteloidut esineet luetteloidut valokuvat luetteloitu arkisto- ja lähdeaineisto annetut lausunnot korjausavustusten valvonta maakunnalliset neuvontakäynnit muinaismuistolaki, valvonta arkeologiset kaivaukset

15 12 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 2.10 KAUPUNKISUUNNITTELU Suoritetavoitteet (kpl) Myönnetyt korjaus- ja energia-avustukset Hyväksytyt kaavat Poikkeuslupalausunnot Vuokratontit Kiinteistötoimitukset Myydyt kalastusluvat Venepaikat joista vapaana Myydyt kalastusluvat Venepaikat Venepaikat - joista vapaana

16 13 TEKNINEN LAUTAKUNTA 2.11 TILAPALVELU Tehokkuus/taloudellisuus Keskivuokra /m 2 /kk - ulkoa vuokratut 8,03 9,09 9,96 10,30 10,73 - ulos vuokratut 5,10 5,42 6,19 6,41 6,73 Siivoustoimi - siivous /m²/v 23,00 24,00 23,90 22,60 23,6 - siivous m²/tunti Laajuus Huoneisto m tyhjänä ulkopuolisilta vuokratut m ulkopuolisille vuokratut m Siivoustoimi - siivottava ala m² siivous tuntia/pv KUNTATEKNIIKKA Suoritetavoitteet Kaatopaikkajäte (tonnia) Hyötyvoimalan polttoon toimitettu jäte Biojäte (t) Joukkoliikenteen matkat (1 000 kpl) Konekeskuksen tehdyt tunnit - Konepaja Korjaamo Kuljetukset Tehokkuus/taloudellisuus Liikenneväylien toimintakate /hoidettava km Maksullisten pysäköintipaikkojen käyttökate, /autopaikka Konekeskuksen liikkuvan kaluston käyttöaste % Laajuus Kunnossapidettävien väylien pituus (km) Maksulliset pysäköintipaikat (kpl) Hoidettavat viheralueet (ha)

17 14 3 HYVINVOINTIPALVELUT 3.1 HYVINVOINTIPALVELUJEN HENKILÖSTÖ Henkilöstömäärä 12/2012 Terveydenhuollon vastuualue 367,8 Hallinto / yhteiset 4,0 Terveyseffica 2,5 Suun terveydenhuolto 60,1 Avoterveydenhuolto 107,7 Terveyskeskussairaala 129,4 Mielenterveystyö 62,2 Kehittämishankkeet 2,0 Vanhustenhuollon vastuualue 639,9 Vanhustenhuollon hallinto 2,0 Hoivapalvelut 396,6 Kotihoito 241,3 Sosiaalihuollon vastuualue 311,3 Sosiaalihuollon hallinto 5,0 Sosiaalityö 143,2 Maahanmuuttajapalvelut 54,4 Työllisyyspalvelut 41,7 Vammaistyö 65,0 Kehittämishankkeet 2,0 Liikuntapalvelun vastuualue 36,5 Opetustoimen vastuualue 594,8 Hallinto / yhteiset 9,5 Oppilashuolto 10,0 Perusopetus 488,2 Lukiokoulutus 72,6 Kotkan opisto 14,5 Päivähoidon ja varhaiskasvatuksen vastuualue 446,8 Hallinto / yhteiset / kehittäminen 7,0 Alueellinen päivähoito 378,9 Esiopetus 30,6 Erityispäivähoito 30,3 Hyvinvointineuvolan vastuualue 52,0 Hallinto 3,0 Äitiys- perhesuunnittelu- ja lastenneuvola 24,0 Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto 17,0 Perheneuvola 8,0 Nuorisotyön yksikkö 14,6 Hyvinvointipalvelut yhteensä: 2463,8

18 15 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 3.2 AVOTERVEYDENHUOLTO Tunnusluvut *) 2008 *) Suoritetavoitteet/ asiakkaat Asiakkaat yhteensä Lääkärit terveysasemilla keskitetyssä päivystyksessä hyvinvointineuvolassa hoivakodeissa Muu henkilöstö Suoritetavoitteet/ palvelut, käynnit Avoterveydenhuollon käynnit lääkärikäynnit terveysasemilla keskitetyssä päivystyksessä hyvinvointineuvolassa hoivakodeissa muut käynnit Vaikuttavuus Avoterveydenhuollon palveluja käytti kotkalaisesta väestöstä, % Prosessit ja rakenteet Avoterveydenhuollon lääkäreiden iltaja viikonloppupäivystyskäyntien %- osuus 55,9 % 57,7 % 64,5 % 57,2 % 56,2 % 22,1 % 23,2 % 22,7 % 24,6 % 21,7 % Toimintakulut, / asiakas ja käynti - Avoterveydenhuolto, / asiakas 318,92 325,28 309,68 348,66 384,18 - Avoterveydenhuolto, / käynti 81,44 83,58 81,14 84,24 81,71 Asiakaspalvelujen ostot, *) Lukuihin ei sisälly neuvolat eikä koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, joista on muodostettu Hyvinvointineuvola

19 SUUN TERVEYDENHUOLTO Suoritetavoitteet/ asiakkaat Asiakkaat vuotta täyttäneet Käynnit vuotta täyttäneet Vaikuttavuus Palveluja käytti väestöstä, % - vuodessa 30,8 31,3 32,1 32,4 33,5 Lasten ja nuorten d/d indeksi (12v) 0,32 0,31 0,26 0,18 0,21 Toimintakulut, / asiakas ja käynti - euroa/ potilas 213,34 223,99 221,21 230,19 238,87 - euroa/ käynti 81,14 86,05 96,66 90,45 93,31 Tulojen osuus menoista,% 23,09 24,0 25,0 24,7 24,0 Asiakaspalvelujen ostot, TERVEYSKESKUKSEN SAIRAALA Asiakkaat Karhulan sairaalan kaikki asiakkaat (laitoshoito) - Asiakkaat (75-), lkm Pitkäaikaishoidossa olevat asiakkaat, lkm Asiakkaat vuodessa Laitoshoito, lkm Poliklinikkatoiminta, lkm Suoritetavoitteet Hoitopäivät Poliklinikkakäynnit Hoitopaikat Vaikuttavuus Laitoshoidon kattavuus 1,8 % 1,7 % 1,7 % 1,7 % 1,9 % Poliklinikkatoiminnan kattavuus 4,0 % 4,1 % 4,3 % 4,5 % 4,3 % Toimintakulut/ asiakas - laitoshoito, euroa Poliklinikkatoiminta, euroa Sakkomaksut, Asiakaspalvelujen ostot, ) ) ) 2) Sisältää jonohallinnan euroa Sisältää jonohallinnan euroa, joka vanhustenhuollon kustannuksissa

20 MIELENTERVEYSTYÖ Asiakkaat vuodessa Sairaanhoitopiirin asiakkaat - avohoitoasiakkaat laitoshoitoasiakkaat Mielenterveyskeskus, oma avohoito - kotkalaiset asiakkaat Psykiatriset hoitokodit oma toiminta ( ) Palvelut Avohoitokäynnit Sairaanhoitopiiri Mielenterveyskeskus kotkalaisten käynnit myynti muille kunnille Hoitopäivät ja asumisvuorokaudet - Sairaanhoitopiiri Psykiatriset hoitokodit Vaikuttavuus/ kattavuus Sairaanhoitopiiri - avohoito 1,3 % 1,2 % 1,2 % 1,3 % 1,3 % - laitoshoito 0,6 % 0,5 % 0,5 % 0,4 % 0,5 % Mielenterveyskeskus, oma avohoito 3,0 % 2,8 % 2,9 % 2,6 % 2,7 % Prosessit ja rakenteet Avohoitokäynti/ 1000 asukas Hoitopäivät/ 1000 asukas Asumisvrk/ 1000 asukas Toimintakate, / asukas Toimintakulut, / asiakas - mielenterveyskeskus psykiatriset hoitokodit Asiakaspalvelujen ostot, joista päivätoiminnan ostopalvelut, joista Sairaanhoitopiirin ostopalvelut,

21 ERIKOISSAIRAANHOITO Asiakkaat vuodessa Sairaanhoitopiiri - avohoito laitoshoito Suoritetavoitteet Avohoitokäynnit Hoitopäivät - Sairaanhoitopiiri Ostopalvelut - Jatkohoitopäivät DRG-jaksot Vaikuttavuus/ kattavuus Sairaanhoitopiiri - avohoito 33,1 % 33,8 % 34,2 % 34,8 % 35,7 % - laitoshoito 10,8 % 10,9 % 14,4 % 10,7 % 10,5 % Prosessit ja rakenteet Somaattisen erikoissairaanhoidon avohoitokäynti/ asukas Somaattisen erikoissairaanhoidon hpv/ asukas 0,99 1,10 1,06 1,21 1,27 0,74 0,80 0,76 0,70 0,71 Resurssit Toimintakate, / asukas Asiakaspalvelujen ostot, joista sairaanhoitopiirin ostopalvelut, Vuoden 2010 kustannuksiin sisällytetty vuonna 2011 maksettu edellisen vuoden alijäämä euroa

22 VANHUSTENHUOLTO 75 vuotta täyttänyt väestö Asiakkaat Kaikki asiakkaat Asiakkaat (75-), lkm kotihoito hoiva-asuminen laitoshoito vanhainkodit vuodeosastot, PAS-hoito hoiva-osastot Suoritetavoitteet, hoitopäivät - hoiva-asuminen (oma toiminta) - hoiva-asuminen (ostopalvelut) palvelusetelit palvelukeskukset hoivaosastot Suoritetavoitteet, käynnit - kotihoito Vaikuttavuus Asiakkaiden %-osuus 75 vuotta täyttäneestä väestöstä 32,6 35,0 34,9 36,1 36,2 - kotihoito, % 23,3 25,3 25,2 26,5 25,6 - palveluasuminen, % 3,2 4,0 5,2 6,3 7,6 - laitokset, PAS-hoito, % 6,0 5,7 4,5 3,3 3,0 Asiakkaat vuodessa - omaishoito kotihoito hoivapalvelut Toimintakulut/ asiakas - omaishoito kotihoito hoivapalvelut Asiakaspalvelujen ostot, Sisältää jonohallinnan euroa

23 SOSIAALIHUOLTO Väestötiedot, kohderyhmä 0-17 vuotiaat asukkaat Kodin ulkopuolelle sijoitetut, vuotiaat lapset (31.12.) Suoritetavoitteet, asiakkuudet/ v Perhetyön asiakkuudet Vammaistyön asiakkuudet Sosiaalityön asiakkuudet - Lastensuojeluasiakkaat Toimeentulotukiruokakunnat Päihdehuollon asiakkaat kuntouttava työtoiminta Maahanmuuttajatyö asiakkaat Vaikuttavuus Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten osuus 0-17 vuotiaasta väestöstä, % 1,59 1,74 1,46 1,3 1,3 Prosessit ja rakenteet Asiakkuudet/ työpanos Vammaistyö Sosiaalityö Maahanmuuttajatyö Toimintakulut, / asiakkuus Vammaistyö Sosiaalityö - toimeentulotuki, / ruokakunta Maahanmuuttajatyö Vastaanottokeskuspaikat Asiakaspalvelujen ostot,

24 21 LIIKUNTALAUTAKUNTA 3.9 LIIKUNTAYKSIKKÖ Tunnusluvut TP2008 TP2009 TP2010 TP2011 TP2012 Suoritetavoitteet Uimahallikäynnit Uimakoululaisia Sisäliikuntatilojen kävijöitä (sis. koulusalit) Koulusalien käyttäjät Kuntohiihtosuoritukset Kuntoliikunta (sis. TerLi-ryhmät) Tehokkuus/Taloudellisuus Käyttökustannus/käynti 2,20 3,75 3,85 Liikuntatilojen itsenäinen käyttö-% Toiminnan laajuus Liikuntahallien aukiolo vuodessa (pv/h/v) Hoidettavia latuja km Hoidettavia luistinratoja kpl/ha 19/6 19/6 19/6 19/6 19 /6 Hoidettavat kentät kpl Ruohokentät kpl/ha 6/3,75 6/3,75 6/3,75 6/3,75 6/3,75 Tekonurmikentät kpl Lähiliikuntapaikat Hiekkakentät kpl/ha 18/5 18/5 18/5 16/4 16 /5 Kuntoradat, ladut kpl/km 9/32 9/32 9/32 9/32 9 / Uimahallikäynnit TP2008 TP2009 TP2010 TP2011 TP Sisäliikuntatilojen kävijöitä TP2008 TP2009 TP2010 TP2011 TP2012

25 LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNTA 3.10 PERUSOPETUS Suoritetavoitteet Opetustunnit yhteensä,(sis. er op) joista lähiopetustunteja erityisopetuksen tunnit (sis. ed) Koulujen lukumäärä Oppilasmäärä *)Tilas to erityisoppilaat (ei sis. integr.) maahanmuuttajataustaiset opp valmistavalla luokalla olevat opp Kuljetettavat oppilaat, joista erilliskuljetuksessa Tehokkuus/Taloudellisuus Opetus / oppilas Kouluruokailu /oppilas/v Kate / oppilas Valtionosuuden yksikköhinta Kotikuntakorvauksen perusosa *) esiopetusoppilaat eivät sisälly lukuihin LUKIOKOULUTUS Suoritetavoitteet Opetustunnit yhteensä, (ei sis.am.lu) joista lähiopetustunteja Koulujen lukumäärä Oppilaita, joista aikuislukiossa Aineopiskelijat Ammattilukion oppilaat Tehokkuus/taloudellisuus Opetus /oppilas Kouluruokailu /oppilas Kate /oppilas Valtionosuuden yksikköhinta yli 18 vuotiaat *) sisältää ammattilukion oppilaat 3.12 KOTKAN OPISTO Suoritetavoitteet Opetustunnit yhteensä Myyntipalvelun tunnit yhteensä Tehokkuus/Taloudellisuus Nettomeno euroa / tunti 63,11 68,14 75,07 78,73 86,06

26 PÄIVÄHOITO Kohderyhmä: 1-6 -vuotiaat Lapsia päivähoidossa ja esiopetuksessa yhteensä Päiväkodit, omat Kokopäivähoidossa 0-5 v Osapäivähoidossa 0-5 v Esiopetus Esioppilaan iltapäivähoito Koululaiset Alle 3 -vuotiaat ( myös pph) Päiväkodit, yksityiset Kokopäivähoidossa Alle 3 -vuotiaat Osapäivähoidossa Esiopetusikäisiä 6-vuotiaita Esioppilaan iltapäivähoito Kunnallinen perhepäivähoito Monikulttuuriset lapset Lakisääteiset, kotihoidon tuki Kotkalisä, lapsia (31.12.) Leikki- ja kerhotoiminta Avoimessa toiminnassa lapsia/ v Kerhoissa lapsia/v Prosessit ja rakenteet Päiväkotien suhteutettu käyttöaste 88,6 83, , Päiväkodit Omat Yksityiset