KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA

Transkriptio

1 Tilastotietoja 2013

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTIETOJA 1.1 Kotkan kaupungin alue Väestö ikäluokittain ja osa-alueittain Väestökehitys ikäryhmittäin Väestö ja väestönmuutokset Työpaikat elinkeinoittain Kotkan suurimmat työnantajat Kaupungin työllistämät työttömät Kaupungin työllisyyden hoitomenot Matkailu... 7 Sivu 2 KONSERNIPALVELUT 2.1 Konsernipalvelujen henkilöstö Pysäköinninvalvonta Talouden vastuualue 9 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2.5 Ympäristötoimi Rakennusvalvonta.. 10 KULTTUURILAUTAKUNTA 2.7 Kulttuuriasiainkeskus Kaupunginkirjasto Museo 11 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 2.10 Kaupunkisuunnittelu. 12 TEKNINEN LAUTAKUNTA 2.11 Tilapalvelu Kuntatekniikka HYVINVOINTIPALVELUT 3.1 Hyvinvointipalvelujen henkilöstö. 14 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 3.2 Avoterveydenhuolto Suunterveydenhuolto Terveyskeskuksen sairaala Mielenterveystyö Erikoissairaanhoito Vanhustenhuolto Sosiaalihuolto.. 21 LIIKUNTALAUTAKUNTA 3.9 Liikuntayksikkö. 22 LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNTA 3.10 Perusopetus Lukiokoulutus Kotkan opisto Päivähoito Hyvinvointineuvola Nuorisotyö

3 Sivu 4 KUNNALLISET LIIKELAITOKSET 4.1 ICT-Kymi Kymenlaakson pelastuslaitos Kymijoen Työterveys YHTIÖT 5.1 Kotkan Energia Oy Kotkan Satama Oy Cursor Oy Kotkan Kaupunginteatteri Oy Kymenlaakson Orkesteri Oy (Kymi Sinfonietta) Kotkan Asunnot Oy Kymijoen Ravintopalvelut Oy VEROTULOT 6.1 Verotus Tuloveroprosentin kehitys Luonnolliset henkilöt, tulojen kehitys Luonnollisten henkilöiden verot HUOMATTAVIA RAKENNUKSIA JULKISIA TAIDETEOKSIA JA MUISTOMERKKEJÄ... 35

4 1 1 YLEISTIETOJA 1.1 KOTKAN KAUPUNGIN ALUE

5 1.2 VÄESTÖ IKÄLUOKITTAIN JA OSA-ALUEITTAIN Väestö Sukupuoli Ikäryhmä Miehet Naiset Tilastoalue: Kotkansaari Katariina Hovinsaari Tilastoalue: Jylppy Metsola Korela-Kyminlinna Tilastoalue: Pirosenvuori Munsaari Aittakorpi Lankila Karhuvuori Ruonala Tilastoalue: Etukylä-Takakylä Hirssaari Mussalo Tilastoalue: Petäjäsuo-Sutela Kaukola-Pihkoo Tilastoalue: Kurittula-Pernoo Tilastoalue: Ylänummi-Tavastila Juurikorpi Huruksela Tilastoalue: Veikkola Laajakoski Peippola Tilastoalue: Korkeakoski Eskola Alahovi Tilastoalue: Saksala-Marinkylä Tilastoalue: Koivula Kierikkala Hovila Turvala Kalliokoski Kolkkala

6 3 Väestö Sukupuoli Ikäryhmä Miehet Naiset Tilastoalue: Karhula Malminki Karhulanniemi Rauhala Tilastoalue: Ristinkallio Otsola Tilastoalue: Kaarniemi Tilastoalue: Jumalniemi Tilastoalue: Sunila Popinniemi Suulisniemi Itäranta Tiutinen Tilastoalue: Kuutsalo Haapasaari Rankki-Kirkonmaa Tuntematon Kaikki yhteensä VÄESTÖKEHITYS IKÄRYHMITTÄIN % 2010 % 2011 % 2012 % 2013 % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0

7 4 1.4 VÄESTÖ JA VÄESTÖNMUUTOKSET ASUKASLUKU VUOSINA Vuosi Yhteensä Miehiä Naisia Siitä ulkom. As.luvun kansalaisia muutos VÄESTÖ KANSALAISUUDEN MUKAAN VÄESTÖ ÄIDINKIELEN MUKAAN Suomi suomi Venäjä venäjä Viro 447 ruotsi 531 Irak 106 eesti, viro 386 Turkki 93 muu kieli 137 Myanmar 84 arabia 118 Afganistan 76 kurdi 112 Kongon demokraattinen tasavalta 74 englanti 99 Somalia 74 turkki 94 Thaimaa 66 albania 90 Entinen Serbia ja Montenegro 49 somali 82 Ukraina 49 persia 74 Kiina 44 thai 72 Britannia 32 espanja 68 Serbia 29 kiina 64 Latvia 28 burma 58 Liettua 27 ranska 58 Ruotsi 26 saksa 43 Espanja 24 ruanda, kinjaruanda, njaruanda 42 Saksa 24 serbokroatia 42 Entinen Sudan 23 lingala 39 Angola 20 portugali 29 Yhdysvallat (USA) 19 ukraina 25 Valko-Venäjä 17 latvia, lätti 19 Italia 14 kreikka 18 Kreikka 14 hollanti 17 Kuuba 13 italia 17 Alankomaat 12 pandžabi 16 Bulgaria 12 puola 16 Intia 11 tagalog, pilipino 14 Puola 11 bulgaria 12 Ranska 11 suahili 12 Iran 10 amhara 10 Kroatia 9 liettua 10 Bosnia ja Hertsegovina 8 tšetšeeni 9 Eritrea 8 afgaani, pašto 8 Marokko 8 armenia 8 Etiopia 7 turkmeeni 8 Filippiinit 7 unkari 8 Israel 7 vietnam 6 Nigeria 7 kikongo, kongo 5 Gambia 6 romania 5 Kenia 6 tšekki 5 Brasilia 5 uzbekki 5 Georgia 5 muu 88 Norja 5 Uzbekistan 5 muu 161

8 5 1.5 TYÖPAIKAT ELINKEINOITTAIN 2011 % Maatalous, metsätalous ja kalatalous 160 0,7 % Kaivostoiminta ja louhinta 6 0,0 % Teollisuus ,9 % Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 208 0,9 % Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito 142 0,6 % Rakentaminen ,9 % Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus ,3 % Kuljetus ja varastointi ,0 % Majoitus- ja ravitsemistoiminta 799 3,5 % Informaatio ja viestintä 357 1,5 % Rahoitus- ja vakuutustoiminta 205 0,9 % Kiinteistöalan toiminta 135 0,6 % Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta ,6 % Hallinto- ja tukipalvelutoiminta ,3 % Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus ,3 % Koulutus ,7 % Terveys- ja sosiaalipalvelut ,1 % Taiteet, viihde ja virkistys 388 1,7 % Muu palvelutoiminta 584 2,5 % Toimiala tuntematon 241 1,0 % 1.6 KOTKAN SUURIMMAT TYÖNANTAJAT Kotkan kaupunki Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä (Carea) Steveco Oy 641 Sulzer Pumps Finland Oy 503 Kotkamills Oy 432 Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä (Etelä-Kymenl. ammattiopisto Ekami) 397 Kymenlaakson Osuuskauppa 393 Vaasan Oy 256 Andritz Oy 240 Itella Oyj 171 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 168 Stora Enso Oyj Sunilan tehdas 155 Kotka - Kymin seurakuntayhtymä 152 Kymijoen Ravintopalvelut Oy 150 Lassila-Tikanoja Oyj 150 Sonoco-Alcore Oy 140 Palvelutaloyhdistys KOSKENRINNE ry 133 Jakelusuora Oy 128 Kaakon Taitoa Oy 126 Kymen Puhelin Oy (KYMP-konserni) 122

9 1.7 KAUPUNGIN TYÖLLISTÄMÄT TYÖTTÖMÄT 6 Keskimäärin kuukaudessa Alle 25-v. keskimäärin kuukaudessa Toimialojen määrärahoista Keskimäärin kuukaudessa Alle 25-v. keskimäärin kuukaudessa 1.8 KAUPUNGIN TYÖLLISYYDEN HOITOMENOT (M ) Työllisyyden hoitomenot 1,8 1,8 2,7 2,0 1,08 Työllistämistuki valtiolta 0,7 0,7 1,1 0,9 0,41 Kaupungin nettomenot 1,1 1,1 1,6 1,1 0,67 Valtion osuus 40% 40% 41% 45% 38% 3 2,7 2,5 2 1,5 1 0,5 1,8 1,8 1,1 1,1 0,7 0,7 1,1 1,6 2 0,9 1,1 1,08 0,67 0,41 0 Työllisyyden hoitomenot Työllistämistuki valtiolta Kaupungin nettomenot

10 1.9 MATKAILU 7 Vierasyöpymiset Ulkomaalaisten osuus Kävijämäärät nähtävyyskohteissa Merikeskus Vellamo Maretarium x) Langinkosken keisarillinen kalastusmaja x) Kohde avoinna vain kesällä, (touko-elokuu) Vierasyöpymiset Ulkomaalaisten osuus

11 8 2 KONSERNIPALVELUT 2.1 KONSERNIPALVELUJEN HENKILÖSTÖ Henkilöstömäärä 12/2013 Kaupunginhallitus 4,0 Hallinnon vastuualue 84,9 Yhteiset palvelut 3,0 Asianhallinta 21,1 Lakiasiat 2,0 Henkilöstöpalvelut 18,0 Hankintakeskus 12,0 Ympäristökeskus ja rakennusvalvonta 28,8 Kaupunkikehityksen ja kulttuurin vastuualue 90,5 Kaupunkikehityksen ja viestinnän palvelualue 7,0 Matkailun palvelualue 5,0 Kulttuuriasiankeskus 9,0 Kaupunginkirjasto 41,0 Kymenlaakson Museo 28,5 Kaupunkisuunnittelun vastuualue 38,7 Kaavoituksen palvelualue 7,2 Maanhankinnan ja -luovutuksen palvelualue 5,0 Kaupunkimittauksen palvelualue 26,5 Talouden vastuualue 15,5 Controller ja rahoitus 13,5 Tietohallinto 2,0 Tilapalvelun vastuualue 258,0 Tilapalvelun hallinto 6,0 Arkkitehtisuunnittelu 5,0 Rakennuttaminen 6,0 Puhelinvaihde 3,0 Talokunnossapito 38,7 Isännöinti 55,0 Siivoustoimi 144,3 Kuntatekniikan vastuualue 116,7 Hallinto / yhteiset 4,0 Suunnittelutoimisto 7,0 Rakennustoimisto 21,0 Kunnossapito 54,2 Puistotoimisto 30,5 Konsernipalvelut yhteensä: 608,2

12 9 2.2 PYSÄKÖINNINVALVONTA Pysäköinninvalvonta Suoritetavoitteet Maksukehoituksia yhteensä niistä poliisin antamia Maksumääräyksiä lähetetty Ulosottoon lähetetty Vastalauseita tehty Valituksia hallinto-oikeuteen TALOUDEN VASTUUALUE Tunnusluvut * 2013* Asiakastapahtumat kassapalveluissa Henkilöstö HTV2, controllertoiminnot ja ,5 rahoitus HTV2, tietohallinto HTV2 yhteensä ,5 Resurssit Toimintakulut, euroa/ asukas 53,15 62,30 71,05 72,93 65,85 Työasemien määrä Pöytäkoneet Kannettavat 912 Sähköisten palvelujen määrä asiointialustalla 15 *Sisältää vertailun vuoksi aikaisempiin vuosiin ICT Kymi liikelaitoksen uusien asiakkaiden lukumäärät alkaen

13 10 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2.5 YMPÄRISTÖTOIMI Suoritteet Ympäristölautakunnan päätökset/ :t Viranhaltijoiden päätökset/ :t Valvontatapahtuma/terveysvalvonta kpl Valvontatapahtuma/ympäristönsuojelu kpl Tehokkuus/Taloudellisuus Nettomeno/asukas 15,7 13,93 12,78 15,56 18, Terveysvalvonta Ympäristönsuojelu 2.6 RAKENNUSVALVONTA Suoritetavoitteet Myönnetyt rakennus- ja toimenpideluvat, purkamisluvat ja ilmoitusmenettely Rakennusvalvonnan pöytäkirjojen pykälät Suoritetut katselmukset, aloituskokoukset, tarkastusasiakirjojen käsittely Korjausavustukset Tehokkuus/Taloudellisuus Nettomeno/asukas

14 11 KULTTUURILAUTAKUNTA 2.7 KULTTUURIASIAINKESKUS Suoritetavoitteet Puistokonsertit Tapahtumat /tilaisuudet Näyttelyt Tilaisuudet toimitiloissa Asiakkaat / kävijämäärät Ulkopuolinen rahoitus - Meripäivät Muu kulttuuritoimi Toimitilat Ateljeetilat KAUPUNGINKIRJASTO Suoritetavoitteet Fyysiset käynnit Verkkokäynnit Lainat Tietopalvelutehtävät Näyttelyt Muut tapahtumat Käyttäjäkoulutukset Tehokkuus/taloudellisuus /käynti 5,11 5,37 5,50 5,69 6,09 /laina 2,62 2,81 2,88 3,02 3,20 Toiminnan laajuus Aukiolotunnit/vko (talvikautena) MUSEO Näyttelyt - päänäyttely merivartiomuseo vaihtuvat näyttelyt Asiakkaat / kävijämäärät Palvelut Tapahtumat Opastuksia Osaaminen ja uudistuminen - luetteloidut esineet luetteloidut valokuvat luetteloitu arkisto- ja lähdeaineisto annetut lausunnot korjausavustusten valvonta maakunnalliset neuvontakäynnit muinaismuistolaki, valvonta arkeologiset kaivaukset

15 12 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 2.10 KAUPUNKISUUNNITTELU Suoritetavoitteet (kpl) Myönnetyt korjaus- ja energia-avustukset Hyväksytyt kaavat Poikkeuslupalausunnot Vuokratontit Kiinteistötoimitukset Myydyt kalastusluvat Venepaikat joista vapaana Myydyt kalastusluvat Venepaikat Venepaikat -joista vapaana

16 13 TEKNINEN LAUTAKUNTA 2.11 TILAPALVELU Tehokkuus/taloudellisuus Keskivuokra /m 2 /kk - ulkoa vuokratut 9,09 9,96 10,30 10,73 9,51 - ulos vuokratut 5,42 6,19 6,41 6,73 6,93 Siivoustoimi - siivous /m²/v 24,00 23,90 22,60 23,6 24,06 - siivous m²/tunti Laajuus Huoneisto m tyhjänä ulkopuolisilta vuokratut m ulkopuolisille vuokratut m Siivoustoimi - siivottava ala m² siivous tuntia/pv KUNTATEKNIIKKA Suoritetavoitteet Kaatopaikkajäte (tonnia) Hyötyvoimalan polttoon toimitettu jäte (t) Biojäte (t) Joukkoliikenteen matkat (1 000 kpl) Konekeskuksen tehdyt tunnit - Konepaja Korjaamo Kuljetukset Tehokkuus/taloudellisuus Liikenneväylien toimintakate /hoidettava km Maksullisten pysäköintipaikkojen käyttökate, /autopaikka Konekeskuksen liikk. kaluston käyttöaste % Laajuus Kunnossapidettävien väylien pituus (km) Maksulliset pysäköintipaikat (kpl) Hoidettavat viheralueet (ha)

17 14 3 HYVINVOINTIPALVELUT 3.1 HYVINVOINTIPALVELUJEN HENKILÖSTÖ Henkilöstömäärä 12/2013 Terveydenhuollon vastuualue 370,3 Hallinto / yhteiset 3,5 Terveyseffica 2,5 Suun terveydenhuolto 59,3 Avoterveydenhuolto 109,9 Terveyskeskussairaala 136,3 Mielenterveystyö 58,8 Vanhustenhuollon vastuualue 572,6 Vanhustenhuollon hallinto 2,0 Hoivapalvelut 328,4 Kotihoito 239,2 Sosiaalihuollon vastuualue 326,7 Sosiaalihuollon hallinto 6,0 Sosiaalityö 131,2 Maahanmuuttajapalvelut 56,8 Työllisyyspalvelut 62,5 Vammaistyö 67,3 Kehittämishankkeet 3,0 Liikuntapalvelun vastuualue 31,1 Opetustoimen vastuualue 636,7 Hallinto / yhteiset 11,0 Oppilashuolto 9,0 Perusopetus 516,9 Lukiokoulutus 68,1 Kotkan opisto 31,7 Päivähoidon ja varhaiskasvatuksen vastuualue 444,9 Hallinto / yhteiset / kehittäminen 7,0 Alueellinen päivähoito 382,5 Esiopetus 25,0 Erityispäivähoito 29,5 Hyvinvointineuvolan vastuualue 50,5 Hallinto 2,0 Äitiys- perhesuunnittelu- ja lastenneuvola 24,0 Kouluterveydenhuolto 9,0 Opiskeluterveydenhuolto 7,5 Perheneuvola 8,0 Nuorisotyön yksikkö 15,4 Hyvinvointipalvelut yhteensä: 2448,3

18 15 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 3.2 AVOTERVEYDENHUOLTO Tunnusluvut *) Suoritetavoitteet/ asiakkaat Asiakkaat yhteensä Lääkärit terveysasemilla keskitetyssä päivystyksessä hyvinvointineuvolassa hoivakodeissa Muu henkilöstö Suoritetavoitteet/ palvelut, käynnit Avoterveydenhuollon käynnit lääkärikäynnit terveysasemilla keskitetyssä päivystyksessä hyvinvointineuvolassa hoivakodeissa muut käynnit Vaikuttavuus Avoterveydenhuollon palveluja käytti kotkalaisesta väestöstä, % Prosessit ja rakenteet Avoterveydenhuollon lääkäreiden iltaja viikonloppupäivystyskäyntien %- osuus 57,7 % 64,5 % 57,2 % 56,2 % 60.3 % 23,2 % 22,7 24,6 21, % Resurssit Vakanssit/henkilöstösuunnitelma HTV2 98,6 99, ,5 105,9 Työpanos, HTV1 57,6 54,1 71,3 78, Toimintakulut, / asiakas ja käynti - Avoterveydenhuolto, / asiakas 325,28 309,68 348,66 384,18 368,68 - Avoterveydenhuolto, / käynti 83,58 81,14 84,24 81,71 84,30 Asiakaspalvelujen ostot,

19 3.3 SUUN TERVEYDENHUOLTO 16 Suoritetavoitteet/ asiakkaat Asiakkaat vuotta täyttäneet Käynnit vuotta täyttäneet Vaikuttavuus Palveluja käytti väestöstä, % - vuodessa 31,3 32,1 32,4 33,5 34,9 Lasten ja nuorten d/d indeksi (12v) 0,31 0,26 0,18 0,21 0,19 Resurssit Vakanssit/henkilöstösuunnitelma 58 58,0 57,5 58,8 60 HTV2 Työpanos, HTV ,9 46,5 44,5 44,7 Toimintakulut, / asiakas ja käynti - euroa/ potilas 223,99 221,21 230,19 238,87 250,76 - euroa/ käynti 86,05 96,66 90,45 93,31 96,74 Tulojen osuus menoista,% 24,0 25,0 24,7 24,0 23,0 Asiakaspalvelujen ostot,

20 TERVEYSKESKUKSEN SAIRAALA Asiakkaat Karhulan sairaalan kaikki asiakkaat (laitoshoito) - Asiakkaat (75-), lkm Pitkäaikaishoidossa olevat asiakkaat, lkm Asiakkaat vuodessa Laitoshoito, lkm Poliklinikkatoiminta, lkm Suoritetavoitteet Hoitopäivät Poliklinikkakäynnit Hoitopaikat Vaikuttavuus Laitoshoidon kattavuus 1,7 % 1,7 % 1,7 % 1,9 % 2,0 % Poliklinikkatoiminnan kattavuus 4,1 % 4,3 % 4,5 % 4,3 % 4,5 % Resurssit Vakanssit/henkilöstösuunnitelma 83,0 89,0 118,1 107,2 110,2 HTV2 Työpanos, HTV1 83,6 83,3 87,0 92,8 100,4 Toimintakulut/ asiakas - laitoshoito, euroa Poliklinikkatoiminta, euroa Sakkomaksut, Asiakaspalvelujen ostot, ) ) ) 2) Sisältää jonohallinnan euroa Sisältää jonohallinnan euroa, joka vanhustenhuollon kustannuksissa

21 3.5 MIELENTERVEYSTYÖ 18 Asiakkaat vuodessa Sairaanhoitopiirin asiakkaat - avohoitoasiakkaat laitoshoitoasiakkaat Mielenterveyskeskus, oma avohoito - kotkalaiset asiakkaat Psykiatriset hoitokodit oma toiminta ( ) Palvelut Avohoitokäynnit Sairaanhoitopiiri Mielenterveyskeskus kotkalaisten käynnit myynti muille kunnille Hoitopäivät ja asumisvuorokaudet - Sairaanhoitopiiri Psykiatriset hoitokodit Vaikuttavuus/ kattavuus Sairaanhoitopiiri - avohoito 1,2 % 1,2 % 1,3 % 1,3 % 1,3 % - laitoshoito 0,5 % 0,5 % 0,4 % 0,5 % 0,5 % Mielenterveyskeskus, oma avohoito 2,8 % 2,9 % 2,6 % 2,7 % 2,8 % Prosessit ja rakenteet Avohoitokäynti/ 1000 asukas Hoitopäivät/ 1000 asukas Asumisvrk/ 1000 asukas Resurssit Vakanssit/henkilöstösuunnitelma 64 62,0 61,2 56,3 56 HTV2 Työpanos, HTV ,8 43,0 44, avohoito 26 25,6 26,9 26, psykiatriset hoitokodit 19 14,2 16,1 17, Toimintakate, / asukas Toimintakulut, / asiakas - mielenterveyskeskus psykiatriset hoitokodit Asiakaspalvelujen ostot, joista päivätoiminnan ostopalvelut, joista Sairaanhoitopiirin ostopalvelut,

22 3.6 ERIKOISSAIRAANHOITO 19 Asiakkaat vuodessa Sairaanhoitopiiri - avohoito laitoshoito Suoritetavoitteet Avohoitokäynnit Ostopalvelut Hoitopäivät - Sairaanhoitopiiri Ostopalvelut Jatkohoitopäivät DRG-jaksot Vaikuttavuus/ kattavuus Sairaanhoitopiiri - avohoito 33,8 % 34,2 % 34,8 % 35,7 % 36,7 % - laitoshoito 10,9 % 14,4 % 10,7 % 10,5 % 10,8 % Prosessit ja rakenteet Somaattisen erikoissairaanhoidon avohoitokäynti/ asukas Somaattisen erikoissairaanhoidon hpv/ asukas 1,10 1,06 1,21 1,27 1,39 0,80 0,76 0,70 0,71 0,65 Resurssit Toimintakate, / asukas Asiakaspalvelujen ostot, joista sairaanhoitopiirin ostopalvelut, Vuoden 2010 kustannuksiin sisällytetty vuonna 2011 maksettu edellisen vuoden alijäämä ,-.

23 3.7 VANHUSTENHUOLTO vuotta täyttänyt väestö Asiakkaat Kaikki asiakkaat Asiakkaat (75-), lkm kotihoito hoiva-asuminen laitoshoito vanhainkodit vuodeosastot, PAS-hoito hoiva-osastot Suoritetavoitteet, hoitopäivät - hoiva-asuminen (oma toiminta) hoiva-asuminen (ostopalvelut) palvelusetelit palvelukeskukset hoivaosastot Suoritetavoitteet, käynnit - kotihoito Vaikuttavuus Asiakkaiden %-osuus 75 vuotta täyttäneestä väestöstä 35,0 34,9 36,1 36, kotihoito, % 25,3 25,2 26,5 25, palveluasuminen, % 4,0 5,2 6,3 7, laitokset, PAS-hoito, % 5,7 4,5 3,3 3,0 0.1 Asiakkaat vuodessa - omaishoito kotihoito hoivapalvelut Resurssit/henkilöstösuunnitelma HTV2 Vakanssit ,0 631,8 539,7 494,7 - kotihoito ,0 237, hoivapalvelut ,0 394,2 335,7 291,7 Työpanos, HTV1 445,1 455,1 458,7 474,6 444,1 - kotihoito 160,0 162,1 165,8 166,9 170,9 - hoivapalvelut 285,1 293,0 292,9 307,7 273,2 Toimintakulut/ asiakas - omaishoito kotihoito hoivapalvelut Asiakaspalvelujen ostot, Sisältää jonohallinnan euroa

24 3.8 SOSIAALIHUOLTO 21 Väestötiedot, kohderyhmä 0-17 vuotiaat asukkaat Kodin ulkopuolelle sijoitetut, vuotiaat lapset (31.12.) Suoritetavoitteet, asiakkuudet/ v Vammaistyön asiakkuudet Sosiaalityön asiakkuudet - Lastensuojeluasiakkaat Toimeentulotukiruokakunnat Päihdehuollon asiakkaat kuntouttava työtoiminta Maahanmuuttajatyö asiakkaat Vaikuttavuus Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten osuus 0-17 vuotiaasta väestöstä, % 1,74 1,46 1,3 1,3 1,4 Prosessit ja rakenteet Asiakkuudet/ työpanos Vammaistyö Sosiaalityö Maahanmuuttajatyö Resurssit Vakanssit/henkilöstösuunnitelma ,9 226 HTV2 - Vammaistyö , ,6 - Sosiaalityö ,8 125,9 128,4 - Maahanmuuttajatyö , Työpanos, HTV1 219,2 209,9 205, Vammaistyö 56,3 48,8 48,6 49,5 49,8 - Sosiaalityö 114,0 107,1 105,1 108,9 107,8 - Maahanmuuttajatyö 48,9 54,0 51,84 40,6 39,4 Toimintakulut, / asiakkuus Vammaistyö Sosiaalityö - toimeentulotuki, / ruokakunta Maahanmuuttajatyö Vastaanottokeskuspaikat Asiakaspalvelujen ostot,

25 22 LIIKUNTALAUTAKUNTA 3.9 LIIKUNTAYKSIKKÖ Suoritetavoitteet Uimahallikäynnit Uimakoululaisia Sisäliikuntatilojen kävijöitä (sis. koulusalit) Koulusalien käyttäjät Kuntohiihtosuoritukset Kuntoliikunta (sis. TerLi-ryhmät) Tehokkuus/Taloudellisuus Käyttökustannus/käynti 2,20 3,75 3,85 3,91 Liikuntatilojen itsenäinen käyttö-% Toiminnan laajuus Hoidettavia latuja km Hoidettavia luistinratoja kpl/ha 19/6 19/6 19/6 19 /6 19/6 Hoidettavat kentät kpl Ruohokentät kpl/ha 6/3,75 6/3,75 6/3,75 6/3,75 6/3,75 Tekonurmikentät kpl Lähiliikuntapaikat Hiekkakentät kpl/ha 18/5 18/5 16/4 16 /5 16/5 Kuntoradat, ladut kpl/km 9/32 9/32 9/32 9/32 9/ Uimahallikäynnit Sisäliikuntatilojen kävijöitä

26 LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNTA 3.10 PERUSOPETUS Suoritetavoitteet Opetustunnit yhteensä,(sis. er op) joista lähiopetustunteja erityisopetuksen tunnit (sis. ed) Koulujen lukumäärä Oppilasmäärä *)Tilasto erityisoppilaat (ei sis. integr.) integroituja oppilaita 69 tehostetun tuen oppilaita maahanmuuttajataustaiset opp valmistavalla luokalla olevat opp Kuljetettavat oppilaat, joista erilliskuljetuksessa Laatu Keskimääräinen ryhmäkoko **17,42 (laskennallinen) Tehokkuus/Taloudellisuus Opetus / oppilas (menot) josta hankerahoitus / oppilas 152 Kouluruokailu /oppilas/v Kate / oppilas Valtionosuuden yksikköhinta Kotikuntakorvauksen perusosa *) esiopetusoppilaat eivät sisälly lukuihin **) luvussa ei ole huomioitu hankerahoitusta oppilasryhmien pienentämiseksi 3.11 LUKIOKOULUTUS Suoritetavoitteet Opetustunnit yhteensä, (ei sis.am.lu) joista lähiopetustunteja Koulujen lukumäärä Opiskelijoita (ei sis.ammattilukiota), joista aikuislukion opiskelijoita, lukio peruskoulu 20 Aineopiskelija aik.lukiossa, lukio peruskoulu 26 Ammattilukion opiskelijat Laatu Lukion oppimäärän 3 v:ssa suoritt. % Tehokkuus/taloudellisuus Opetus /oppilas Kouluruokailu /oppilas Kate /oppilas Valtionosuuden yksikköhinta yli 18 vuotiaat *) sisältää ammattilukion oppilaat 23

27 KOTKAN OPISTO Suoritetavoitteet Opetustunnit yhteensä, josta myyntipalvelun tunnit Opintoryhmien määrä Opiskelijamäärä (hlö) Osallistujamäärä (yhteensä ryhmissä) Keskimääräinen kurssikoko 12,2 13,8 Tehokkuus/Taloudellisuus Nettomeno euroa / tunti 68,14 75,07 78,73 86,06 85,00 Voimavarat Henkilöstö, virat/toimet 17,2 15,4 15,5 13,1 12,1 Toimitilat, m

28 PÄIVÄHOITO Kohderyhmä: 1-6 -vuotiaat * Lapsia päivähoidossa ja esiopetuksessa yhteensä Päiväkodit, omat Kokopäivähoidossa 0-5 v heistä alle 3 v. 285 Osapäivähoidossa 0-5 v heistä alle 3 v. 51 Esiopetus Esioppilaan iltapäivähoito Erityistä tukea tarvitsevat lapset Päiväkodit, yksityiset Kokopäivähoidossa 0-5 v heistä alle 3 v Osapäivähoidossa 0-5 v vuotiaita Kunnallinen perhepäivähoito Kokopäivähoito 0-5 v Osapäivähoito 0-5 v. 26 Alle 3 v. 50 Monikulttuuriset lapset Vuorohoitoa tarvitsevat lapset Lakisääteiset, kotihoidon tuki Kotkalisä, lapsia (31.12.) Avoin varhaiskasvatus Lapsia toiminnan piirissä yhteensä *vakanssien määrä HTV * lapsimäärä tarkistetaan väestötietojen mukaiseksi maaliskuussa 2014 Päiväkodit Omat Yksityiset

29 HYVINVOINTINEUVOLA Asukkaat Lastenneuvolaikäiset 0-6 vuotiaat Koululaiset/opiskelijat - perusasteikäiset, 1-9 lk keskiasteen opiskelijat korkea-asteen opiskelijat Asiakkaat Perhesuunnittelu Äitiysneuvola synnytykset Lastenneuvola Kouluterveydenhuolto Opiskeluterveydenhuolto Perheneuvola - asiakkaat perheet Palvelut/käynnit Perhesuunnittelu/th Äitiysneuvola/th Lastenneuvola/th Kouluterveydenhuolto/th th-käynnit sh-käynnit Opiskeluterveydenhuolto/th th-käynnit sh-käynnit Neuvolan perhetyö perhetyön perheet Perheneuvola Lääkäreiden käynnit - äitiysneuvola lastenneuvola kouluterveydenhuolto opiskeluterveydenhuolto perhesuunnittelu 210 *)

30 NUORISOTYÖ Asukkaat 7 24-v Palvelut Avustettu nuorisoyhdistys Ohjaustunti Vaikuttavuus ja palvelukyky Nuorisotilojen kävijöitä Leirialueiden kävijöitä Tapahtumaosallistujia Prosessit ja rakenteet Leirialueiden kesäkäyttöaste Resurssit Henkilöstö Toimitilat m Leirialueet ha/kpl 38/5 38/5 38/5 38/5 36/4 Toimintakulut /asukas Nuorisotilojen kävijöitä Leirialueiden kävijöitä

31 4 KUNNALLISET LIIKELAITOKSET 4.1 ICT KYMI Tunnusluvut Suoritetavoitteet Service Desk -puhelut 7 275* Tukipyynnöt 6 716** Toiminnan laajuus Käyttäjämäärä Työasemamäärä Voimavarat Henkilöstö, virat 1 1 Henkilöstö, toimet Henkilöstö, määräaikaiset 1 2 * ** KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOS Suoritetavoitteet Sairasautojen km yhteensä Sairaankuljetuksen tulot Asuinrakennusten palotarkastukset kpl omavalvontakirjeet kpl palautusprosentti Erityiskohteiden palotarkastukset kpl Laajuus Sairaankuljetuslähdöt Palo- ja pelastustoimen lähdöt/kympe Ensivaste Tehokkuus/Taloudellisuus Nettomeno/asukas 71,36 73,69 76,08 75,68 78,29 Voimavarat Vakanssit/ Kympe Tilat m2/kympe KYMIJOEN TYÖTERVEYS Suoritetavoitteet Asiakkaita yhteensä Kokonaisvaltaisen työth:n piirissä Kokonaisvaltaisten/ lakisääteisten 88,7 % 85,1 % 83,1 % 81,1 % 79% palvelujen piirissä % asiakkaista Palvelut Käyntejä vast. otolla yhteensä Käyntejä lääk. vast.otolla yht Käyntejä th, ft, psykol. vast. otolla yht Korvausluokka I laskutus * 48% Voimavarat Henkilöstö, virat (täytetyt) Henkilöstö, toimet Henkilöstö, määräaikaiset (ei sijaisia) *Korvausluokan I ehkäiseviä palveluita ovat esim. työterveyshuollon toimijoiden tekemät työpaikkaselvitykset, ensiapuvalmiuden suunnitteluun osallistuminen, terveystarkastukset sekä työterveyteen liittyvä ohjaus ja neuvonta. [Kansaneläkelaitos]

32 29 5 YHTIÖT 5.1 KOTKAN ENERGIA OY Energian tuotanto Sähkön tuotanto, GWh Kaukolämmön tuotanto, GWh Prosessihöyryn tuotanto, GWh Jätteiden hyötykäyttöpalvelu, t Kaukolämmön myynti ja jakelu Kaukolämmön myynti, GWh Kaukolämpöliittymiä, kpl Kaukolämmitetty rakennustilavuus, m Kaukolämpöverkon liittymisteho, MW Kaukolämpöverkon pituus, km Kaukolämmön verollinen keskihinta, /MWh 58,1 57,6 67,1 71,1 77,3 450 Energian tuotanto, GWh Sähkön tuotanto, GWh Kaukolämmön tuotanto, GWh Prosessihöyryn tuotanto, GWh

33 5.2 HAMINAKOTKA SATAMA OY 30

34 CURSOR OY Tietoja Cursorin asiakaskontakteista ASIAKKAAT Asiakkaita yhteensä Kontakteja yhteensä Yhteisneuvonta-asiakkaita, asiakkaita Alkavien yritysten neuvonta, asiakaskontaktit Toimivien yritysten neuvonta, asiakaskontaktit Sijoittumisneuvonta, asiakaskontaktit Tietoja seudun yritystoiminnan kehittymisestä UUDET YRITYKSET SEUDULLA Aloittaneet yritykset Lopettaneet yritykset Nettolisäys SYNTYNEET UUDET TYÖPAIKAT SEUDULLA Yhteensä Cursorin kautta hallinnoituja ja rahoitettuja seudun hankkeita KASVUOHJELMAHANKKEET Kpl yhteensä, joista Cursorin toteutuksessa Hankesalkku Toteutuneet kustannukset /vuosi Rahoitettu Cursorin kehittämisrahastosta /vuosi Vipuvaikutuskerroin ,2 6,3 6,6 6,2 Cursorin kiinteistötoiminta seudulla toimiville yrityksille CURSORIN KIINTEISTÖT SEUDULLA TOIMIVILLE YRITYKSILLE vuokrattavat tilat m käyttöaste 97,3 % 97,7 % 95,2 % 95,1 % tiloissa vuokralaisia kpl tiloissa työpaikkoja

35 KOTKAN KAUPUNGINTEATTERI OY Näytäntöjä Katsojia KYMENLAAKSON ORKESTERI OY (KYMI SINFONIETTA) kpl Kuulijoita kpl Kuulijoita kpl Kuulijoita kpl Kuulijoita kpl Kuulijoita Sinfoniakonsertit ja vastaavat Messut, oratoriot ja vastaavat Kamarimusiikkikonsertit Viihdekonsertit Lasten konsertit Koululaiskonsertit Ulkoilma- ja ilmaiskonsertit Tilausesiintymiset Vanhainkoti ja palvelutalokonsertit II Kansainvälisen Uuno Klami sävell.kilpail. finaalikonsertit Muut kons. ja tilausesiint Konsertit ulkomailla Esiintymiset yht KOTKAN ASUNNOT OY Liikevaihto Rakennuksia Tilavuus (m 3 ) Asuntoja (kpl.) Asuinpinta-ala yht. (m 2 ) Asukkaita Keskivuokra ( /asm²/kk) 7,82 7,98 8,34 8,72 9,03 Peruskorjatut asunnot KYMIJOEN RAVINTOPALVELUT OY Asiakkaita päivittäin Toimipisteitä Henkilöstö Vakinaiset Määräaikaiset Sijaiset Luvut ovat Kymijoen Ravintopalvelut konsernin lukuja

36 33 6 VEROTULOT 6.1 VEROTUS Verovuosi Verotulot yhteensä M 184,8 186,3 190,8 189,0 207,7 Verotuloja kunnallisverosta M 167,4 163,5 166,6 169,4 185,8 kiinteistöverosta M 9,0 10,6 12,4 12,6 13,3 yhteisöverosta M 8,5 12,2 11,9 7,0 8,6 Verotulojen os. kaup. kok.tuloista % 47,5 51,5 51,7 50,7 52,4 Kunnallisverotuksen kustannukset TULOVEROPROSENTIN KEHITYS Vuosi Kotka Kaikki kunnat yhteensä* ,50 18, ,50 18, ,50 19, ,50 19, ,50 19,38 *Keskimääräinen tuloveroprosentti, painotettu maksuunpantua kunnallisveroa vastaavilla verotettavilla tuloilla. 6.3 LUONNOLLISET HENKILÖT, TULOJEN KEHITYS VUOSINA Verovuosi Veronalaiset tulot Tulonsaajia Joista: Valtionverotuksen ansiotulot Saajia Pääomatulot Saajia Tulot tulonsaajaa kohti , , , ,72 Tulot asukasta kohti , , , ,71 Verovelvolliset luonnoll. henkilöt lkm LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN VEROT VUOSINA Verovuosi Verot ja veronluontoiset maksut yht Verovelvollisten lukumäärä Verot tulonsaajaa kohti 5 523, , , ,80 Verot asukasta kohti 4 420, , , ,73

37 34 HUOMATTAVIA RAKENNUKSIA - Ruotsinsalmen - Kyminlinnan linnoitusrak. ( ) - Ortod. Pyhän Nikolaoksen kirkko (Amiraaliteetin arkkit. Jakov Perrin /viim.työ arkkit. Miller 1801) - Kymin kirkko (Suomen intendentinkonttori, 1850) - Haapasaaren kirkko (Suomen intendentinkonttori, 1859) - Sivukäytävätalot, Enso-Gutzeit (1872) - Korkeakosken voimalaitos (1887, Karl Lindahl, 1926) - Keisarillinen kalastusmaja (Magnus Schjerfbeck, 1889) - William Ruthinkatu-Sudenkatu-Karhulantie (1890-l l. alku) - Kotkan Höyrypanimo (Arkkitehti Alwin Jacobi, 1894) (saneeraus Arkkitehtitoimisto Pekkala-Seppänen-Mikkilä Oy, 2001) - Stellan talo (Grahn, Hedman & Wasastjerna, 1896) - Kotkan kirkko (Josef Stenbäck, 1898) - Paloasema (Th. Borchardt, 1898) - Nuorisotalo, ent. Svenska Samskola (Th. Höijer) - Kotkan lyseo (Nyström-Petrelius-Penttilä, 1905) - Konserttitalo, ent. työväentalo (Eliel Saarinen, 1907) - Hovinsaaren kansakoulu (Karl Lindahl, Valter Thome, 1908) - Kotkan Oikeustalo (Gustaf Nyström, 1909) - Ent. Kymenlaakson maakuntamuseo (Essen-Kallio-Ikäläinen, 1911) - Vanha vesitorni (Jussi Paatela, 1914) - Rautatieasema (Thure Hällström, 1925) - Kotkan klubi (Sven Kuhlefelt, 1926) - Teatteri, entinen suojeluskuntatalo (Väinö Vähäkallio, 1927) (muutostyö arkkitehtitsto Junkkari-Käppi-Toppila, 2005) - Keskuskansakoulu (Kaarlo Borg, 1929) - Kaupungintalo (Erkki Huttunen/Mosaiikit Bruno Tuukkanen, 1934) - Kaupungin rahatoimisto (P.E. Blomstedt, 1934) - Sunila Oy:n tehdas ja asuntoalue (Alvar Aalto, ) - Datariina, ent. tyttölyseo (1937) (laaj. V.I. Myyrinmaa 1956), (muutostyö Laitila Arkkitehdit Oy, ) - Langinkosken kirkko (A.O.Bengts, 1953) - Villa Jensen (Gudolf Blakstad, Herman Munthe-Kaas, 1954) - Kotkan uimahalli (Einari Teräsvirta, 1970) - ent. Osuuspankki (Kaija ja Heikki Siren, 1971) - Pääkirjasto (M.Enegren, 1977) - Paloasema (M.Enegren, 1983) - Eagle-talo (Laitila Arkkitehdit Oy, 1990, laajennusosa 2001) - Valtion virastotalo (Arkkitehtitsto Kaarina Löfström, 1994) - Kombivoimalaitos (A-konsultit/Tapani Kajaste, 1997) - Maretarium (Laitila Arkkitehdit Oy, Mirja Tommila/David Newman, 2002) - Jäähalli (Laitila Arkkitehdit Oy, 2004) - Merikeskus Vellamo (Arkkitehtitsto Lahdelma-Mahlamäki Oy, 2008) - Puuvenekeskus, laajennus (Arkkitehtitsto Lahdelma-Mahlamäki Oy, 2008)

38 JULKISIA TAIDETEOKSIA JA MUISTOMERKKEJÄ Ruotsinsalmen taistelujen muistomerkki, Henrik Bruun, Varissaari Punaisten muistomerkki, Helge Rajala,Parikantie Koskenlaskija (tunnetaan myös nimillä Tukinuittaja, Laskumies, 1890), Emil Wikström, Kivisalmen sillan puisto Kotkan pojat, Essi Renvall, Kaupungintalon edusta Sankarien lepo, Emil Filén, Kotkan kirkon sankarihautausmaa Kotkat, Jussi Mäntynen, Sibeliuksenpuisto ML Vegan potkuri,1955, Teknisen oppilaitoksen pihalla Kymin sankarimuistomerkki, Hilding Ekelund ja Viktor Jansson, Kymin kirkon sankarihautausmaa Kotkan vaakuna, Olof Eriksson, Kaupungintalo Kotkalaisurheilun muistomerkki, Puistolanniemessä V.I.Lenin muistolaatta, työväentalon seinässä Sodanjälkeisessä miinanraivauksessa henkensä menettäneiden muistomerkki, Aarno Ruusuvuori, Haapasaari Toivo Pekkasen hautamuistomerkki, Wäinö ja Matti Aaltonen, Kirkkopuisto Karjalainen äiti (Karjalaan jääneiden vainajien muistomerkki), Jyrki Sailo, Kirkkopuisto Toivo Pekkasen syntymäkodin muistolaatta, Kymenlaaksonkatu 12, talon seinässä Sahamyllyn muistomerkki, Korkeakosken sillan pieli,(hankkeen puuhamies Pauli Sutela) Ahtaajat, Oskari Jauhiainen, Palotorninvuoren puisto Fyysikko A.S. Popovin rintakuva, D.B. Rjabitshev, Isopuisto Kymin talonpoikaiskulttuurin muistomerkki, tuulimylly, Oravanmäki (Jumalniemen. risteys, hankkeen puuhamies Paavo Tapio) Kolmen Kannaksen koukkaajat JR 45, Lauri Heinänen, Isopuisto Nupukivimiesten muistomerkki, Heikki Häiväoja, Allintie Fregatti St.Nikolain ja sen miehistön, hautamuistomerkki, Isonpuiston ortodoksisen kirkon hautausmaalla Nupukivimiesten muistomerkki, Heikki Häiväoja, Allintie V.I. Leninin rintakuva, Mati Varik, Leninin puisto Muistolaatta Koululaitos Kotkassa 100 v. Keskuskadun ja Ruukinkadun kulmauksessa Ilmapuolustuksen muistomerkki, Palotorninvuori Kymin Patteriston muistomerkki, Keijo Ström, Juurikorven asema Toivo Pekkasen muistomerkki Tahdon voima, Arvo Siikamäki, Kirkkopuisto Auringonpalvojat (Kohti aurinkoa), Jean-Erik Kullberg, Toivo Pekkasen puisto Tuulet yli merien, Markku Hirvelä, Mussalon syväsatama Leninin puuttuva käsivarsi, Krzysztof Bednarski, Leninin puisto Graniittikalliota varten, Mindaugas Navakas, Katariinan meripuisto Portsari ja kaksonen, Esko Heikkilä, Karhulan uimahalli Ruotsinsalmen taistelussa kaatuneiden merisotilaiden muistomerkki, Mihail K, Anikushin, Kuusinen Hans Gutzeit, Markku Hirvelä, Meriniemi Maria Purpur, Juta Eskel, Isopuisto Portti, Birthe Marie Løveid, Keskuskadun veistospromenadi

39 Tuliportaat, Tapio Sinisalo, Palotorninvuori O-HOY, Oddvar I.N. Daren, Palotorninvuori Aurinkoon katsoja, Tapio Junno, Keskuskadun veistospromenadi Tarrautuminen, Matti Peltokangas, Keskuskadun veistospromenadi Viestejä ystäville, Antti Maasalo, Karhulan tori Pentti Hämäläisen muistomerkkipatsas, Mikko Taskinen, Kotekon puisto Vaikea portti, Matti Nurminen, 2002, Keskuskadun veistospromenadi Lepäävä pajutyttö, Olavi Lanu, Keskuskadun veistospromenadi Pylväs, Kain Tapper, Keskuskadun veistospromenadi Vello, Kimmo Schroderus, Keskuskadun veistospromenadi Matkalla, Kimmo Pyykkö, Keskuskadun veistospromenadi Elinvoimainen läsnäolo, Federico Assler, Veistospromenadi, Toivo Pekkasen puisto Ovidiuksen tanssi, Olli Mantere, Keskuskadun veistospromenadi, Teatteri Syntymä, Matti Tommola, Karhulan terveyskeskus Yökulkijat, Markku Hirvelä, Keskuskadun veistospromenadi Eläimet, Hannele Kylänpää, Sapokan puisto Calvus, nuori ukkospilvi, Hanna Jaanisoo, Veistospromenadi, Haukkavuoren näkötornin piha Idoli, Kim Simonsson, Veistospromenadi, Kauppakatu Lehmät, Miina Äkkijyrkkä, Veistospromenadi, Toivo Pekkasen puisto Muodonmuutoksia, Aleksander Reichstein, Veistospromenadi, Sibeliuksenpuisto Tuulen viemää, Tommi Toija, Veistospromenadi, Keskuskadun ja Kapteeninkadun kulma Pisara meressä, Jaakko Pernu, Veistospromenadi, Keskuskatu Öinen Impi, Pekka Kauranen, Veistospromenadi, Satamakatu