Sosiaali- ja terveystoimen tulosalue

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaali- ja terveystoimen tulosalue"

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveystoimen tulosalue Talousarvio 2015 ja -suunnitelma (euro-osa)

2 HEINOLAN KAUPUNKI INTIME/Talouden Suunnittelu Selite K A Y T T O T A L O U S 3003 Myyn tituotot kuntayhtymiltä MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT Budjettiyhteenveto SOS-JA TERVEYSTOIMEN HALLINTO* TP 2013 ITA 2014 I Itk:I es j ILTK:n esitys I TS (1000e) (1000e) TS 2017 I (000e) Työllistämistuki valtiolta 3315 EUtuki kun.keh.proj.valt.ym.vä Muut tuet ja avustukset TUET JA AVUSTUKSET VUOKRATUOTOT Muiden rak.ja huon.vuokratuot MUUT TOIMINTATUOTOT VALMISTEVARASTO JEN MUUTOS VALMISTUS OMAAN KÄ YTT Ö ÖN T U L O T 4002 Vakinaisen hlöstön kk-palkat 4007 Sijaisten palkat 4010 Muut tilapäiset palkat Erilliskorvaukset Luottamushenkilöiden palkkiot Viranhaltijoiden kok.palkkiot Siv.palv.miest.pvrah.(veroton) Jaksotetut palkat ja palkkiot PALKAT JA PALKKIOT Varhais-ja tyött.eläkk.maksuos KuEL-maksut (eläkemenoperust.) KuEL-maksut(palkkaperusteiset) ELAKEKULUT Sairausvakuutusmaksut Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Ryhmähenkivakuutusmaksut Jaksotetut henkilösivukulut MUUT HENKILOSIVUKULUT Saadut sairausvakuutuskorv HENK.KORVAUKSET JA MUUT ASIAKASPALVELUJEN OSTOT Atk-palvelut Atk-palvelut (sis) Toimisto- ja pankkipalvelut Asiantuntijapalvelut Painatukset ja ilmoitukset Painatukset ja ilmoituk.(sis) Posti- ja telepalvelut Posti- ja telepalvelut (sis) Vakuutukset Muut puht.pito-ja pesulapaly Muut puht.pito-ja pes.pal(sis) Rak.ja al.rak.-ja kun.pitopaly Kon.ja kal.rak.-ja kun.pitopal Kon.ja kal.rak.ja kun.p.p(sis) Majoitus-ja ravitsemispalvelut Majoitus ja rav.palvelut(sis) Matkustus-ja kuljetuspalvelut Matkustus-ja kulj. aalv.(sis) Terveyspalvelut Opetuspalvelut Kulttuuripalvelut Kulttuuripalvelut (sis) (20) L ] ,

3 4462 Muut yhteistoim.kustannukset Muut palvelut Muut palvelut (sis) 273 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT Atk-tarvikkeet Muut toimistotarvikkeet Muut toimistotarvikkeet(sis) Muu kirjallisuus Elintarvikkeet Siivous- ja puhdistusaineet Atk-kalusto Muu kalusto Muut aineet,tarvikkeet,tavarat Muut aineet,tarv.,tavarat(sis) 4 OSTOT TILIK AUDEN AIKANA VARASTOJEN LIS.TAI VAHE NNYS 4730 Avustukset yhteisöille AVUSTUKSET W_ Rak.ja huoneistojen vuokrakul Rak.ja huoneist.vuokrakul(sis) Kon. ja kaluston vuokrakulut Muut vuokrakulut 82 VUOKRAKULUT Vähennysrajoitteinen alv Alkoholijuomat Ulosotto-,oikeudenk.-ja per.ku Muut kulut MUUT TOIMINTAKULUT MUUT RAHOITUSKULUT M E N O T E T T O Poistot tietokoneohjelmista Poistot rakennuksista , 7140 Poistot kiint.rakent. ja lait Poistot koneista ja kalustosta POISTOT JA ARVONALENTUMISET (20)

4 HEINOLAN KAUPUNKI Budjettiyhteenveto INTIMEITalouden Suunnittelu 210 TUTKIMUS- JA TUKIPALVELUT* IItk:lle Esitys LTK:n I(1000e) TS 2016 TS 2017 I(1000e) TS 2018 Selite TP 2013 TA 2014 esitys (1000e) K A Y T T O T A L O U S 3001 Myyntituotot valtiolta j Ö33 Myyntituotot kunnilta kuntayhtymiltä Myyntituotot muilta MYYNTITUOTOT Pth avohoito-,käynti-,kk-maksu Muut terveydenhuollon maksut MAKSUTUOTOT Muut tuet ja avustukset TUET JA AVUSTUKSET VUOKRATUOTOT 3538 Muut tuotot MUUT TOIMINTATUOTOT VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS VALMISTUS OMAAN KAYTTOON T U L O T Vakinaisen hlöstö n kk-palkat Sijaisten palkat Muut tilapäiset palkat Erilliskorvaukset Jaksotetut palkat ja palkkiot PALKAT JA PALKKIOT Varhais-ja tyött.eläkk.maksuos KuEL-maksut (eläkemenoperust.) KuEL-maksut(palkkaperusteiset) ELAKEKULUT Sairausvakuutusmaksut Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Ryhmähenkivakuutusmaksut Jaksotetut henkilösivukulut MUUT HENKILOSIVUKULUT Saadut sairausvakuutuskorv Saadut tapaturmavakuutuskorv HENK.KORVAUKSET JA MUUT Asiakaspalv. ostot kunnilta Asiakaspalvelujen ostot ky:ltä Asiakaspalvelujen ostot muilta ASIAKASPALVELUJ EN OSTOT Atk-palvelut Atk-palvelut (sis) Toimisto-ja pankkipalvelut Asiantuntijapalvelut Painatukset ja ilmoitukset Painatukset ja ilmoituk.(sis) Posti- ja telepalvelut Posti- ja telepalvelut (sis) Muut puht.pito-ja pesulapaly Muut puht.pito-ja pes.pal(sis) Rak.ja al.rak.-ja kun.pitopaly Rak.ja al.rak.ja kun.p.pa(sis) Kon ja kal rak -ja kun pitopal Kon.ja kal.rak.ja kun.p.p(sis) Majoitus ja ravitsemispalvelut Majoitus-ja rav.palvelut(sis) Matkustus-ja kuljetuspalvelut (20)

5 4421 Matkustus-ja kulj.palv.(sis) Sosiaalipalvelut 4435 Terveyspalvelut Opetuspalvelut Muut yhteistoim.kustannukset Muut palvelut MUIDEN PAL VELUJEN OSTOT Atk-tarvikkeet _ Muut toimistotarvikkeet Muut toimistotarvikkeet(sis) Muu kirjallisuus Elintarvikkeet Vaatteisto Lääkkeet,tutk.-ja hoitoaineet Hoitotarvikkeet Siivous- ja puhdistusaineet Sähkö Atk-kalusto Muu kalusto Apuvälineet Muut aineet,tarvikkeet,tavarat OSTOT TILIKAUDEN AIKANA VARASTOJEN LIS.TAI VAHENN YS AVUSTUKSET 4821 Rak.ja huoneist.vuokrakul(sis) Kon. ja kaluston vuokrakulut VUOKRAKULUT Jäsenmaksut Muut kulut MUUT TOIMINTAKULUT MUUT RAHOITUSKULUT M E N O T N E T T O Poistot tietokoneohjelmista 7130 Poistot rakennuksista Poistot kiint.rakent. ja lait Poistot koneista ja kalustosta POISTOT JA ARVONALENTUMISET (20)

6 HEINOLAN KAUPUNKI Budjettiyhteenveto INTIME/Talouden Suunnittelu 230 PERUSTERVEYDENHUOLTO* Esitys LTK:n I(1000e) TS 2016 TS 2017 I(1000e) TS 2018 Selite TP 2013 TA 2014 IItk:lle esitys (1000e) K A Y T T O T A L O U S 3001 Myyntituotot valtiolta Myyntituotot kunnilta Myyntituotot kuntayhtymiltä Myyntituotot muilta Muut sisäiset myyntituot.(sis) Lääkäreiden koulutuskorvaus Sotilasvammalain mukainen korv EY-lainsääd.sh ja sos.turvasop MYYNTITUOTOT Pth vuodeosastomaksut Pth avohoito-,käynti-,kk-maksu Pth peruuttamattomuusmaksut Toimenpide- ja tutkimusmaksut Pth lääkärintodistusmaksut Esh lääkärintodistusmaksut 3235 Esh vuodeosastomaksut 3249 Muut terveydenhuollon maksut Sisäiset maksutuotot (sis) -274 MAKSUTUOTOT Työllistämistuki valtiolta Muut tuet ja avustukset TUET JA AVUSTUKSET VUOKRATUOTOT 3538 Muut tuotot -400 MUUT TOIMINTATUOTOT -400 VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS VALMISTUS OMAA N KAYTTOON T U L O T Vakinaisen hlöstön kk-palkat Sijaisten palkat Muut tilapäiset palkat Erilliskorvaukset Asiantuntijapalkkiot Jaksotetut palkat ja palkkiot PALKAT JA PALKKIOT Varhais ja tyött.eläkk.maksuos KuEL-maksut (eläkemenoperust.) _ KuEL-maksut(palkkaperusteiset) ELAKEK ULUT Sairausvakuutusmaksut _ Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Ryhmähenkivakuutusmaksut Jaksotetut henkilösivukulut MUUT HENKILOSIVUKULUT Saadut sairausvak uutuskorv Saadut tapaturmavakuutuskorv HENK.KORVAUK SET JA MUUT Asiakaspaly. ostot kunnilta Asiakaspalvelujen ostot ky:ltä Asiakaspalvelujen ostot muilta ASIAKASPALVELUJE N OSTOT Atk-palvelut ?_ Atk-palve lut (sis) Toimisto - ja pankki palvelut Asiantuntija palvelut (20)

7 4350 Painatukset ja ilmoitukset Painatukset ja ilmoituk.(sis) Posti- ja telepalvelut Posti- ja telepalvelut (sis) Muut puht.pito-ja pesulapaly Muut puht.pito-ja pes.pal(sis ) Rak.ja al.rak.-ja kun.pitopaly Rak.ja al.rak.ja kun.p.pa(sis) Kon.ja kal.rak.-ja kun.pitopal Kon.ja kal.rak.ja kun.p.p(sis) Majoitus-ja ravitsemispalvelut Majoitus ja rav.palvelut(sis) Matkustus ja kuljetuspalvelut Matkustus ja k llj.paly (sis) Terveyspalvelut Opetuspalvelut Muut yhteistoim.kustannukset Muut palvelut Muut palvelut (sis) 86 MUIDEN PALVELU JEN OSTOT Atk-tarvikkeet Muut toimistotarvikkeet Muut toimistotarvikkeet(sis) Muu kirjallisuus Elintarvikkeet Elintarvikkeet (sis) Lääkkeet,tutk.-ja hoito aineet Hoitotarvikkeet Siivous- ja puhdistusaineet Sähkö Atk-kalusto Muu kalusto Muut aineet,tarvikkeet,tavarat OSTOT TILIKAUDEN AIKANA VARASTOJEN LIS.TAI VA HENNYS 4700 Avustukset kotitalouksille AVUSTUKSET Rak.ja huoneistojen vuokrakul Rak.ja huoneist.vuokrakul(sis) _ Kon. ja kaluston vuokrakulut Muut vuokrakulut 328 VUOKRAKULUT Jäsenmaksut Ulosotto-,oikeudenk.-ja per.ku Luottotappiot saatavista Vahingonkorvauskulut Muut kulut MUUT TOIMINTAKULUT MUUT RAHOITUSKULUT M E N O T N E T T O Poistot tietokoneohjelmista Poistot rakennuksista Poistot kiint.rakent. ja lait Poistot koneista ja kalustosta POISTOT JA ARVONALENTUMISET (20)

8 HEINOLAN KAUPUNKI Budjettiyhteenveto INTIME/Talouden Suunnittelu 2600 KAU PUNGINSAIRAALA* Esitys LTK:n TS 2016 TS 2017 TS 2018 Selite TP 2013 TA 2014 Itk:lle esitys (1000e) (1000e) (1000e) K A Y T T O T A L O U S 3002 Myyntituotot kunnilta Myyntituotot kuntayhtymiltä Myyntituotot muilta MYYNTITUOTOT Esh avohoito-,käynti-,kk-maksu Esh peruuttamattomuusmaksut Esh lääkärintodistusmaksut Esh vuodeosastomaksut MAKSUTUOTOT _ Työllistämistuki valtiolta TUET JA AVUSTU KSET VUOKRATUOTOT MUUT TOIMINTATUOTOT VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS VALMISTUU OMAAN KAYTTOON T U L O T Vakinaisen hlöstön kk-palkat Sijaisten palkat Muut tilapäiset palkat Erilliskorvaukset , Asiantuntijapalkkiot Jaksotetut palkat ja palkkiot PALKAT JA PALKKIOT Varhais-ja tyött.eläkk.maksuos KuEL-maksut (eläkemenoperust.) KuEL-maksut(palkkaperusteiset ) ELAKEKULUT Sairausvakuutusmaksut Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Ryhmähenkivakuutusmaksut Jaksotetut henkilösivukulut MUUT HENKILOSIVUKULUT Saadut sairausvakuutuskorv Saadut tapaturmavakuutuskorv HENK.KORVAUKSET JA MUUT Asiakaspalvelujen ostot ky:ltä Asiakaspalvelujen ostot muilta ASIAKASPALVELUJEN OSTOT Atk-palvelut Atk-palvelut (sis) Toimisto- ja pankkipalvelut Asiantuntijapalvelut Työvoiman vuokraus 4350 Painatukset ja ilmoitukset Painatukset ja ilmoituk.(sis) Posti- ja telepalvelut Posti- ja telepalvelut (sis) Muut puht.pito-ja pesulapalv Muut puht.pito-ja pes.pal(sis ) Rak.ja al.rak.-ja kun.pitopalv Rak.ja al.rak.ja kun.p.pa(sis) Kon.ja kal.rak.-ja kun.pitopal Kon.ja kal.rak.ja kun.p.p(sis) Majoitus-ja ravitsemispalvelut Majoitus-ja rav.palvelut(sis) (20)

9 L4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut , Matkustus-ja kulj.palv.(sis) Terveyspalvelut Tervyyspal eelut (sis) Opetuspalvelut Muut palvelut MUIDEN PALVELUJEN OSTOT Atk-tarvikkeet Muut toimistotarvikkeet Muut toimistotarvikkeet(sis ) Muu kirjallisuus Elintarvikkeet Elintarvikkeet (sis) Vaatteisto Lääkkeet,tutk.-ja hoitoai neet Hoitotarvikkeet Siivous- ja puhdistusaineet Atk-kalusto Muu kalusto Muut aineet,tarvikkeet,tavarat 130 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA VARASTOJEN LIS.TAI VAHENNYS AVUSTUKSET 4821 Rak.ja huoneist.vuokrakul(sis) Kon. ja kaluston vuokrakulut VUOKRAKULUT , Luottotappiot saatavista MUUT TOIMINTAKULUT 2184 MUUT RAHOITUSKULUT M E N O T N E T T O N Poistot rakennuksista Poistot kiint.rakent. ja lait Poistot koneista ja kalustosta POISTOT JA ARVONAL ENTUMISET (20)

10 HEINOLAN KAUPUNKI INTIME/Talouden Suunnittelu Budjettiyhteenveto ERIKOISSAIRAANHOIDON OSTOPALV* Esitys LTK:n TS 2016 TS 2017 TS 2018 Itk:lle esitys (1000e) (1000e) (1000e) Selite TP 2013 TA 2014 K A Y T T O T A L O U S MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET VUOKRATUOTOT MUUT TOIMINTATUOTOT VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN T U L O T PALKAT JA PALKKIOT 4174 KuEL-maksut (eläkemenoperust.) ELAKEKULUT MUUT HENKILÖSIVUKULUT HENK.KORVAUKSET J A MUUT 4310 Asiakaspaly. ostot kunnilta Asiakaspalvelujen ostot ky:ltä Asiakaspalvelujen ostot muilta ASIAKASPALVELUJEN O STOT Matkustus ja kuljetuspalvelut MUIDEN PALVELUJEN OST OT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA VARASTOJEN LIS.TAI VAH ENNYS AVUSTUKSET VUOKRAKULUT MUUT TOIMINTAKULUT MUUT RAHOITUSKULUT M E N O T N E T T O POISTOT JA ARVONALENTUMISET 10 (20)

11 HEINOLAN KAUPUNKI Budjettiyhteenveto INTIME/Talouden Suunnittelu 270 KOTI- JA VANHUSPALVELUT* Esitys LTK:n ITS 2016 ITS 2017 ITS 2018 Selite ITP TA 2014 Itk:Ile esitys (1000e) (1000e) (1000e) K A Y T T O T A L O U S 3002 Myyntituotot kunnilta Myyntituotot kuntayhtymiltä Myyntituotot Muut sisäiset muilta myyntituot.(sis) Sotilasvammalain mukainen korv MYYNTITUOTOT Pth avohoito,käynti-,kk-maksu Muut terveydenhuollon maksut Muut kodinhoitoapumaksut 3252 Tukipalvelumaksut 3257 Hoitopäivämaksut 3259 Muut sosiaalitoimen maksut MAKSUTUOTOT 3300 Työllistämistuki valtiolta TUET JA AVUSTUKSET 3410 Asuntojen vuokratuotot VUOKRATUOTOT 3533 Perimispalk,oikeudenkäyntik.ym 3538 Muut tuotot MUUT TOIMINTATUOTOT VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS VALMISTUS OMAAN KAYTTOON T U L O T 4002 Vakinaisen hiöstön kk-palkat 4007 Sijaisten palkat 4010 Muut tilapäiset palkat 4021 Erilliskorvaukset 4034 Sosiaalipalkkalisä 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot PALKAT JA PALKKIOT Varhais-ja tyött.eläkk.maksuos KuEL-maksut (eläkemenoperust.) KuEL-maksut(palkkaperusteiset) ELAKEKULUT Sairausvakuutusmaksut _ Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Ryhmähenkivakuutusmaksut Jaksotetut henkilösivukulut MUUT HENKILOSIVUKULUT Saadut sairausvakuutuskorv Saadut tapaturmavakuutuskorv HENK.KORVAUKSET JA MUUT 4320 Asiakaspalvelujen ostot ky:ltä 4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta ASIAKASPALVELUJEN OSTOT 4340 Atk-palvelut 4341 Atk-palvelut (sis) 4342 Toimisto- ja pankkipalvelut 4343 Tsto-ja pankkipalvelut (sis) 4344 Asiantuntijapalvelut 4346 Työvoiman vuokraus 4350 Painatukset ja ilmoitukset 4351 Painatu kset ja ilm oituk.(si s) 4360 Posti- ja telepalvel ut 4361 Posti- ja telep alvelut (s is) (20) L T

12 4370 Vakuutukset Muut puht.pito ja pesulapaly Muut puht.pito-ja pes.pal(sis ) Rak.ja al.rak. ja kun.pitopaly Rak.ja al.rak.ja kun.p.pa(sis) Kon.ja kal.rak. ja kun.pitopal Kon.ja kal.rak.ja kun.p.p(sis) Majoitus-ja ravitsemispalvelut Majoitus-ja rav.palvelut(sis) Matkustus-ja kuljetuspalvelut Matkustus-ja kulj.palv.(sis) Sosiaalipalvelut Terveyspalvelut Terveyspalvelut (sis) Opetuspalvelut Kulttuuripalvelut Muut yhteistoim.kustannukset Muut palvelut Muut palvelut (sis) MUIDEN PALVELUJEN OSTOT Atk-tarvikkeet Muut toimistotarvikkeet Muut toimistotarvikkeet(sis) Muu kirjallisuus Elintarvikkeet Vaatteisto Lääkkeet,tutk.-ja hoitoaineet Hoitotarvikkeet Siivous- ja puhdistusaineet Sähkö Vesi 4580 Atk-kalusto Muu kalusto Apuvälineet Muut aineet,tarvikkeet,tavarat OSTOT TILIKAUDE N AIKANA VARASTOJEN LIS.TAI VAHENNY S 4700 Avustukset kotitalouksille _ AVUSTUKSET Rak.ja huoneistojen vuokrakul. _ Rak.ja huoneist.vuokrakul(sis) Kon. ja kaluston vuokrakulut Kon. ja kaluston vuokrak.(sis) VUOKRAKULUT Ulosotto-,oikeudenk. ja per.ku Luottotappiot saatavista Vahingonkorvauskulut Muut kulut MUUT TOIMINTAKULUT MUUT RAHOITUSKULUT M E N O T N E Ṯ T Poistot tietokoneohjelmista ta Poistot rakennuksista Poistot kiint.rakent. ja lait Poistot koneista ja kalustosta POISTOT JA ARVONALENTUMISET (20)

13 HEINOLAN KAUPUNKI Budjettiyhteenveto INTIMEITalouden Suunnittelu 280 VAMMAISTEN ERITYISPALVELUT* Esitys LTK:n TS 2016 TS 2017 TS 2018 Selite TP 2013 TA 2014 Itk:lle esitys (1000e) (1000e) (1000e) K A Y T T O T A L O U S 3003 Myyntituotot kuntayhtymiltä -680 MYYNTITUOTOT Muut so siaalitoimen maksut Sisäiset maksutuotot (sis) -274 MAKSUTUOTOT Työllistämistuki valtiolta TUET JA AVUSTUKSET Asuntojen vuokratuotot VUOKRATUOTOT Muut tuotot _ MUUT TOIMINTATUOTOT VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS VALMISTUS OMAAN KAYTT OON T U L 0 T Vakinaisen hlöstön kk-palkat Sijaisten palkat Muut tilapäiset palkat Erilliskorvaukset Asiantuntijapalkkiot Jaksotetut palkat ja palkkiot PALKAT JA PALKKIOT KuEL-maksut (eläkemenoperust.) KuEL-maksut(palkkaperusteiset ) ELAKEKULUT Sairausvakuutusmaksut Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Ryhmähenkivakuutusmaksut Jaksotetut henkilösivukulut 439 MUUT HENKILOSIVUKULUT Saadut sairausvakuutuskorv Saadut tapaturmavakuutuskorv HENK.KORVAUKSET JA MUUT Asiakaspaly. ostot kunnilta Asiakaspalvelujen ostot ky:ltä Asiakaspalvelujen ostot muilta ASIAKASPALV ELUJEN OSTOT Atk-palvelut Atk-palvelut (sis) Toimisto-ja pankkipalvelut Asiantuntijapalvelut Painatukset ja ilmoituk.(sis) Posti- ja telepalvelut Muut puht.pito-ja pes.pal( sis ) Kon.ja kal.rak.-ja kun.pitopal 4410 Majoitus-ja ravitsemispalvelut Majoitus-ja rav.palvelut(sis) Matkustus ja kuljetuspalvelut Matkustus-ja kulj.palv.(sis) Sosiaalipalvelut Sosiaalipalvelut (sis) Opetuspalvelut Muut yhteistoim.kustannukset Muut palvelut 4471 Muut palvelut (sis) 465 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT (20)

14 4500 Atk-tarvikkeet Muut toimistotarvikkeet Muut toimistotarvikkeet(sis) Muu kirjallisuus Elintarvikkeet Lääkkeet,tutk.-ja hoitoaineet Hoitotarvikkeet Siivous- ja puhdistusaineet 4580 Atk-kalusto Muu kalusto Apuvälineet 4630 Muut aineet,tarvikkeet,tavarat OSTOT TILIKAUDEN AIKANA VARASTOJEN LIS.TAI VAHENNYS 4700 Avustukset kotitalouksille _ AVUSTUKSET Rak.ja huoneistojen vuokrakul Rak.ja huoneist.vuokrakul(sis) Kon. ja kaluston vuokrakulut 16 VUOKRAKULUT Muut kulut MUUT TOIMINTAKULUT MUUT RAHOITUSKULUT M E N O T N E T T O Poistot rakennuksista POISTOT JA ARVONALENTUMISET _ 1 _ 1 14(20)

15 HEINOLAN KAUPUNKI Budjettiyhteenveto INTIMEITalouden Suunnittelu 290 SOSIAALIPALVELUT* Esitys LTK:n TS 2016 TS 2017 TS 2018 Selite TP 2013 TA 2014 Itk:lle esitys (1000e) (1000e) (1000e) K A Y T T O T A L O U S 3002 Myyntituotot kunnilta Myyntituotot kuntayhtymiltä Myyntituotot muilta Muut sisäiset myyntituot.(sis) MYYNTITUOTOT Apu-ja hoitovälinevuokratuotot Maksut lapsiperh.kodinh.avusta Muut sosiaalito imen maksut MAKSUTUOTOT Työllistämistuki valtiolta Valtion korv.kuntout. työtoim Muut tuet ja avustukset TUET JA AVUSTUK SET Muiden rak.ja huon.vuokratuot. -90 VUOKRATUOTOT Muut tuotot MUUT TOIMINTATUOTOT VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS VALMISTUS OMAAN KAYTTOON T U L O T Vakinaisen hlöstön kk-palkat Sijaisten palkat Muut tilapäiset palkat Erilliskorvaukset Muut palkkiot 4060 Jaksotetut palkat ja palkkio t PALKAT JA PALKKIOT Varhais-ja tyött.eläkk.maksuos KuEL-maksut (eläkemenoperust.) KuEL-maksut (palkkaperusteiset) ELAKEKULUT Sairausvakuutusmaksut Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Ryhmähenkivakuutusmaksut Jaksotetut henkilösivukulut MUUT HENKILOSIVUKULUT Saadut sairausvakuutuskorv Saadut tapaturmavakuutuskorv HENK.KORVAUKSET JA MUUT Asiakaspalv. ostot valtiolta Asiakaspaly. ostot kunnilta Asiakaspalvelujen ostot ky:ltä Asiakaspalvelujen ostot muilta ASIAKASPALVELUJEN OSTOT Atk-palvelut Atk-palvelut (sis) Toimisto-ja pankkipalvelut Asiantuntijapalvelut Painatukset ja ilmoitukset Painatuksetja ilmoituk.(sis) Posti- ja telepalvelut Posti- ja telepalvelut (sis) Muut puht.pito-ja pesulapaly Muut puht.pito-ja pes.pal(sis ) Rak.ja al.rak.-ja kun.pitopalv (20)

16 4391 Rak.ja al.rak.ja kun.p.pa(sis) Kon.ja kal.rak. ja kun.pitopal Kon.ja kal.rak.ja kun.p.p(sis) OM-ajoitus-ja ravitsemispalvelut " Majoitus ja rav.palvelut(sis) Matkustus ja kuljetuspalvelut Matkustus ja kulj.palv.(sis) Sosiaalipalvelut Sosiaalipalvelut (sis) Terveyspalvelut 4440 Opetuspalvelut 4443 Kulttuuripalvelut Muut yhteistoim.kustannukset Muut palvelut Muut palvelut (sis) MUIDEN PALVELUJEN O STOT Atk-tarvikkeet Muut toimistotarvikkeet Muut toimistotarvikkeet(sis) Muu kirjallisuus Elintarvikkeet Vaatteisto Lääkkeet,tutk.-ja hoitoaineet Hoitotarvikkeet Siivous- ja puhdistusaineet Poltto- ja voiteluaineet Sähkö Atk-kalusto Muu kalusto Rakennusmateriaali Apuvälineet 4630 Muut aineet,tarvikkeet,tavarat OSTOT TILIKAUDEN AIKANA VARASTOJEN LIS.TAI VAHENN Y S 4700 Avustukset kotitalouksille Avustukset yhteisöille AVUSTUKSET Rak.ja huoneistojen vuokrakul Rak.ja huoneist.vuokrakul(sis) Kon. ja kalusto n vuokrakulut Muut vuokrakulut 13 VUOKRAKULUT Vähennysrajoitteinen alv Alkoholijuomat Ulosotto-,oikeudenk.-ja per.ku Vahingonkorvauskulut Muut kulut MUUT TOIMINTAKULUT MUUT RAHOITUSKULUT M E N O T t3_ _ N E T T O Poistot tietokoneohjelmista Poistot rakennuksista Poistot kiint.rakent. ja lait Poistot koneista ja kalustosta POISTOT JA ARVONALENTUMISET (20)

17 HEINOLAN KAUPUNKI Budjettiyhteenveto INTIME/Talouden Suunnittelu 20 SOSIAALI - JA TERVEYSTOIMI Esitys LTK:n TS 2016 TS 2017 TS 2018 Selite TP 2013 TA 2014 Itk:Ile esitys (1000e) (1000e) (1000e) K A Y T T O T AL O U S 3001 Myyntituotot valtiolta Myyntituotot kunnilta Myyntituotot kuntayhtymiltä Myyntituotot muilta Muut sisäiset myyntituot.(sis) Lääkäreiden koulutuskorvaus Sotilasvammalain mukainen korv EY-lainsääd.sh ja sos.turvasop MYYNTITUOTOT Pth vuodeosastomaksut , Pth avohoito-,käynti-,kk-maksu Apu-ja hoitovälinevuokratuotot Pth peruuttamattomuusmaksut Toimenpide- ja tutkimusmaksut Pth lääkärintodistusmaksut Esh avohoito-,käynti-,kk-maksu Esh peruuttamattomuusmaksut Esh lääkärintodistusmaksut Esh vuodeosastomaksut Muut terveydenhuollon maksut Maksut lapsiperh.kodinh.avusta Muut kodinhoitoapumaksut Tukipalvelumaksut Hoitopäivämaksut Muut sosiaalitoimen maksut Sisäiset maksutuotot (sis) -548 MAKSUTUOTOT Työllistämistuki valtiolta EUtuki kun.keh.proj.valt.ym.vä Valtion korv.kuntout. työtoim Muut tuet ja avustukset TUET JA AVUSTUKSET Asuntojen vuokratuotot Muiden rak.ja huon.vuokratuot VUOKRATUOTOT _ Perimispalk,oikeudenkäyntik.ym Muut tuotot MUUT TOIMINTATUOTOT , VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS VALMISTUS OMAAN KAYTTO ON T U L O T , Vakinaisen hlöstön kk-palkat Sijaisten palkat Muut tilapäiset palkat , Erilliskorvaukset Luottamushenkilöiden palkkiot Viranhaltijoiden kok.pa ikkiot Asiantuntijapalkkiot Muut palkkiot 4034 Sosiaalipalkkalisä Siv.palv.miest.pvrah.(veroton) Jaksotetut palkat ja palkkiot PALKAT JA PALKKIOT Varhais ja tyött.eläkk.maksuos KuEL-maksut (eläkemenoperust.) KuEL-maksut(palkkaperusteiset) (20)

18 ELAKEKULUT Sairausvakuutusmaksut Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Ryhmähenkivakuutusmaksut Jaksotetut henkilösivukulut MUUT HENKILOSIVUKULUT Saadut sairausvakuutuskorv Saadut tapaturmavakuutuskorv HENK.KORVAUKSET JA MUUT Asiakaspaly. ostot valtiolta Asiakaspaly. ostot kunnilta Asiakaspalvelujen ostot ky:ltä Asiakaspalvelujen ostot muilta ASIAKASPALVELUJEN OSTOT Atk-palvelut Atk-palvelut (sis) Toimisto- ja pankkipalvelut Tsto-ja pankkipalvelut (sis) 4344 Asiantuntijapalvelut Työvoiman vuokraus Painatukset ja ilmoitukset _ Painatukset ja ilmoituk (sis) Posti- ja telepalvelut Posti- ja telepalvelut (sis) Vakuutukset Muut puht.pito-ja pesulapalv Muut puht.pito-ja pes.pal(sis) Rak.ja al.rak.-ja kun.pitopalv Rak.ja al.rak.ja kun.p.pa(sis) Kon.ja kal.rak.-ja kun.pitopal Kon.ja kal.rak.ja kun.p.p(sis) Majoitus-ja ravitsemispalvelut Majoitus-ja rav.palvelut(sis) Matkustus-ja kuljetuspalvelut Matkustus ja kulj.palv.(sis) Sosiaalipalvelut Ö Sosiaalipalvelut (sis) , Terveyspalvelut Terveyspalvelut (sis) Opetuspalvelut Kulttuuripalvelut Kulttuuripalvelut (sis) Muut yhteistoim.kustannukset Muut palvelut Muut palvelut (sis) 824 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT Atk-tarvikkeet Muut toimistotarvikkeet Muut toimistotarvikkeet(sis) Muu kirjallisuus Elintarvikkeet Elintarvikkeet (sis) Vaatteisto Lääkkeet,tutk. ja hoitoaineet , Hoitotarvikkeet Siivous- ja puhdistusaineet Poltto- ja voiteluaineet Sähkö Vesi 4580 Atk-kalusto Muu kalusto (20)

19 4590 Rakennusmateriaali Apuvälineet Muut aineet,tarvikkeet,tavarat Muut aineet,tarv.,tavarat(sis) 4 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA VARASTOJEN LIS.TAI VAHENN Y S 4700 Avustukset kotitalouksille Avustukset yhteisöille 12Ö AVUSTUKSET Rak.ja huoneistojen vuokrakul Rak.ja huoneist.vuokrakul(sis) Kon. ja kaluston vuokrakulut Kon. ja kaluston vuokrak.(sis) Muut vuokrakulut 423 VUOKRAKULUT Vähennysrajoitteinen alv Alkoholijuomat Jäsenmaksut Ulosotto-,oikeudenk.-ja per.ku Luottotappiot saatavista Vahingonkorvauskulut Muut kulut MUUT TOIMINTAKUL UT MUUT RAHOITUSKULUT M E N 0 T N E T T O Poistot tietokoneohjelmista Poistot rakennuksista Poistot kiint.rakent. ja lait Poistot koneista ja kalu stosta POISTOT JA ARVONALENTUMISET (20)

20 HEINOLAN KAUPUNKI Pääbudjetti INTIME/Talouden Suunnittelu 8241 Sos.-ja terv.toimen irtain kom Ek!Iles ILTK:n es tys ITS 2016 TS 2017 TS 2018 Selite TP 2013 TA 2014 (000 e) (1000e) (1 000e) I N V E S T O I N N I T 998 Investointimenot Tietokoneohjelmistot Muut kiinteät rak. ja laitteet 1165 Tietokonelaitteet Muut koneet ja kalusto N E T T O TIETOTEKNIIKKAHANKKEET euroa, josta Tietotekniikkahankkeiden karsinta euroa Asiakas- ja potilastietojärjestelmän uusien ominaisuuksien ja sovellusten käyttöönotto, Sote euroa QlikView, Sote euroa sis lisenssi, sisällön räätälöinnin ja effica-rajapinnan. pdrg-tulosten hyödyntäminen. Mobiililaitteet, Sote euroa Muut atk-laitteet, Sote euroa Tietojärjestelmämuutosten vaatimat atk-laitteiden uusinnat. MUUT INVESTOINNIT euroa Hoitokone + röntgenlaite + kaapisto euroa (Suun terveydenhuolto) Hoitokoneita joudutaan uusimaan vuosittain. Kuljetettava hammashoitoyksikkö euroa (Suun terveydenhuolto ) Sairaala ym vuodepotilaiden hoitoon. Apuvälineiden pesulaite euroa (Fysio- ja toimintaterapia, apuvälinekeskus) Apuvälinekeskuksen yhteydessä oleva pesutila on uusittu ja laajennettu Sinne on hankittava apuvälineiden pesulaite, joka kuuluu sosiaali- ja terveystoimen investointiohjelmaan. SIIRRETTY VUODELLE 2016: DAC yhdistelmäautoklaavi (Suun terveydenhuolto) Välinehuollon kapasiteetti ei riitä nykyisellä kalustolla., käsikpl pesu, öljyäminen ja sterilointi euroa SIIRRETTY VUODELLE 2016: Gastroskooppi euroa (Erikoislääkärivastaanotot) Huollossa annettu nykyisellle gastroskoopille takuu loppuu 06/2014. INVESTOINNIT YHTEENSÄ euroa 20 (20)

HEINOLAN KAUPUNKI Pääbudjetti 8.12.2015 11:34:04

HEINOLAN KAUPUNKI Pääbudjetti 8.12.2015 11:34:04 HEINOLAN KAUPUNKI Pääbudjetti 8.12.2015 11:34:04 5940 Ympäristö- ja rakennusltk Selite TP 2014 TA 2015 KV:n päätös KS 2016 MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA MUUT TOIMINTATUOTOT VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 JA VUOSIEN 2016-2019 TALOUSSUUNNITELMA

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 JA VUOSIEN 2016-2019 TALOUSSUUNNITELMA YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 JA VUOSIEN 2016-2019 TALOUSSUUNNITELMA YMPÄRISTÖOSASTO TULOSALUE Tekninen toimi Tulosaluejohtaja: teknisen toimen johtaja Tapio Pesonen YMPÄRISTÖ-

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI Pääbudjetti :41:37

HEINOLAN KAUPUNKI Pääbudjetti :41:37 5940 Ympäristö- ja rakennusltk MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA MUUT TOIMINTATUOTOT T U L O T 4030 Luottamushenkilöiden palkkiot 9 706 12 000 7 430 12 000 12 000 14 14 14 12 000 4031 Viranhaltijoiden kok.palkkiot

Lisätiedot

Selite TP 2015 TA 2016 TOT 2016 Yksikön esitys Esitys ltk:lle LTK:n esitys TS 2018 TS 2019 TS 2020 K Ä Y T T Ö T A L O U S 3002 Myyntituotot kunnilta

Selite TP 2015 TA 2016 TOT 2016 Yksikön esitys Esitys ltk:lle LTK:n esitys TS 2018 TS 2019 TS 2020 K Ä Y T T Ö T A L O U S 3002 Myyntituotot kunnilta 594 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLTK 3002 Myyntituotot kunnilta -82 089-99 500-33 167-92 140-92 140-92 -92-92 3055 Muut sisäiset myyntituot.(sis) -8 560-6 000-13 159-8 000-8 000-8 -8-8 MYYNTITUOTOT -90 649-105

Lisätiedot

Selite TP 2013 TA 2014 TOT 2014 Yksikön esitys Esitys ltk:lle LTK:n esitys TS 2016 TS (1000e) 2017 TS (1000e) 2018 (1000e) K Ä Y T T Ö T A L O U S

Selite TP 2013 TA 2014 TOT 2014 Yksikön esitys Esitys ltk:lle LTK:n esitys TS 2016 TS (1000e) 2017 TS (1000e) 2018 (1000e) K Ä Y T T Ö T A L O U S Pääbudjetti 5940 Ympäristö- ja rakennusltk Selite TP 2013 TA 2014 TOT 2014 Yksikön esitys Esitys ltk:lle LTK:n esitys TS 2016 TS (1000e) 2017 TS (1000e) 2018 (1000e) MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET

Lisätiedot

Tilinp. Ed.TA TA Muutos Muutos Tot. Tot.% %/Ed.TA %/TP 2016 TA/Tot Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA

Tilinp. Ed.TA TA Muutos Muutos Tot. Tot.% %/Ed.TA %/TP 2016 TA/Tot Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA KOSKEN TL KUNTA Sivu 1 011201 Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 KK-palkat -35.838-37.432-37.484 0,1 4,6-28.005 74,8 5005 Kokouspalkkiot -2.124-1.400-700

Lisätiedot

KÄYTTÖ TA KÄYTTÖ TA TS TS 2014 2015 2015 01-06 2016 2017 2018

KÄYTTÖ TA KÄYTTÖ TA TS TS 2014 2015 2015 01-06 2016 2017 2018 Parikkalan kunta Sivu 1 004060 Saaren koulu TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 3116 Muut myyntituotot kunnilta 4.287 3.000 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö T A L O U S O S A

K Ä Y T T Ö T A L O U S O S A l K Ä Y T T Ö T A L O U S O S A S O S I A A L I - J A T E R V E Y S T O I M I Vastuuelin: Vastuuhenkilö: Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysjohtaja Kirsi Korttila Sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

Talousarvio 2016. 60 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto

Talousarvio 2016. 60 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto 60 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto Talousarvio 2016 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k 0 3140 Muut myyntituotot 1 000 3149 Sis.muut

Lisätiedot

Ylivieskan kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 410 Varhaiskasvatuksen hallinto :09:57

Ylivieskan kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 410 Varhaiskasvatuksen hallinto :09:57 Ylivieskan kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 410 Varhaiskasvatuksen hallinto 11.10.2016 9:09:57 3016 Myyntituotot kunnilta -7 100-100,0 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset -7

Lisätiedot

Ed.TP TA Toteutuma Poikkeama Tot.% Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA

Ed.TP TA Toteutuma Poikkeama Tot.% Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA KOSKEN TL KUNTA Sivu 1 011201 Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 KK-palkat -34.230,22-34.564,00-13.619,89 20.944,11 39,4 5005 Kokouspalkkiot

Lisätiedot

LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7. 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO -7000 -490-49 -1800-9339 -9339 -9339 -9339 -9339 752 YLLÄPITÄJÄN HALL. JA YHT.TOIM.

LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7. 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO -7000 -490-49 -1800-9339 -9339 -9339 -9339 -9339 752 YLLÄPITÄJÄN HALL. JA YHT.TOIM. POHJOIS-KARJALANAMMATrIOPISTOVALTIMO LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut

Lisätiedot

IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06

IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06 IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset -811 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k -2 000-500 3140 Muut myyntituotot

Lisätiedot

SUMU-POISTOT ,0

SUMU-POISTOT ,0 T E K N I N E N T O I M I TEKNINEN TOIMI YHTEENSÄ TP 2014 TA TA 2016 2017 2018 2019 16/15 2015 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 % TULOT 20 442 20 859 20 707 730 20 773 20 773 20 773-0,7 MENOT -25 824-26 749-26

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 25.9.2012 liite nro 7 Virallinen budjetti Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014

Perusturvalautakunta 25.9.2012 liite nro 7 Virallinen budjetti Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014 Äänekosken kaupunki Sivu 1 01000310 Hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3140 Työsuorituksien myyntituotot 10.400 10.000 4.188 8.000-20,0 Muut suoritteiden

Lisätiedot

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492)

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) INTIME/Talouden Suunnittelu 5610 Eläinlääkintähuolto Selite

Lisätiedot

PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_2014

PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_2014 PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_ 22.1.2015 1 Toimielin 39 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT TP 2012 TP 2013 12-2013 Tot. % KS + M Kasvu Kasvu 12 - Tot. % Jäljellä Poikkeama TP2013 -%

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA. Liikuntapalvelut. Liikultk KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 JA TS TP 2014 TA 2015 KS 2016 TS 2017 TS 2018

NURMIJÄRVEN KUNTA. Liikuntapalvelut. Liikultk KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 JA TS TP 2014 TA 2015 KS 2016 TS 2017 TS 2018 18434001 Liikuntapalvelun yhteiset 30 TOIMINTATUOTOT 211 0 0 0 0 340 Muut toimintatuotot 211 0 0 0 0 3500 Muut toimintatuotot 211 0 0 0 0 35370 Muut tuotot 211 0 0 0 35390 Käyttösuunnitelman oikaisutulot

Lisätiedot

TP :30: TA 2013 POHJA 2014 YKSIKÖT 2014 TS 2015 POHJA TS 2016 POHJA

TP :30: TA 2013 POHJA 2014 YKSIKÖT 2014 TS 2015 POHJA TS 2016 POHJA Itä-Savon sairaanhoitopiiri ky Pääbudjetti 6.11.2013 14:30:54 INTIME/Talouden Suunnittelu 111 Tulosyksikkö: 820 Savonlinna Selite TP 2012 TA 2013 POHJA 2014 YKSIKÖT 2014 TS 2015 POHJA TS 2016 POHJA Muutos-%

Lisätiedot

KUVA 321/02.01.00/2014 4940 Muut kulut -200 * Menot yht. -432 591 Netto ennen poistoja -420 091

KUVA 321/02.01.00/2014 4940 Muut kulut -200 * Menot yht. -432 591 Netto ennen poistoja -420 091 6000 Kirjasto 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset 0 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k 0 3140 Muut myyntituotot 1 500 3275 Muut opetus- ja kult.t.maks. 11 000 3330 Muut tuet ja avustukset 0 3530 Muut tuotot

Lisätiedot

LIIKUNTAPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 Liikultk KS Toteuma 1-12/2016 KS 2016

LIIKUNTAPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 Liikultk KS Toteuma 1-12/2016 KS 2016 n nimi 18434000 Liikuntapalvelut 10 30 TOIMINTATUOTOT 166 177 158 000 169 856 154 000 300 Myyntituotot 3 627 3 550 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 627 3 550 31990 Muut myyntituotot 3 627 3 550 321

Lisätiedot

Liite 3, AmoJtkJK 11.12.2013. Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri. Käyttötaloussuunnitelma 2014 350 LUOTTAMUSHENKILÖJOHTO

Liite 3, AmoJtkJK 11.12.2013. Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri. Käyttötaloussuunnitelma 2014 350 LUOTTAMUSHENKILÖJOHTO Liite 3, AmoJtkJK 11.12.2013 Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri Käyttötaloussuunnitelma 2014 350 LUOTTAMUSHENKILÖJOHTO 4001 Kokouspalkkiot ja ansionm -8 600 4100 KuEL-maksu -602

Lisätiedot

Tuloslaskelma 1-12 / 2016 Valitut tositesarjat: 10000,11000

Tuloslaskelma 1-12 / 2016 Valitut tositesarjat: 10000,11000 Tuloslaskelma 1-12 / 216 Valitut tositesarjat: 1,11 1635 216 Raportti tulostettu: 15.3.217 (9:44) Toteuma 1- Muutettu KS Jäljellä MKS Toteuma-% MKS Toteuma 1-1635 Kulttuuri Toteuma 12/216 TP 215 12/216

Lisätiedot

75.812,99-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,

75.812,99-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , , Muonion kunta Ta-vertailu talousarvio ja ed.vuosi SIVU 1 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 270,00 3135 Oppisopimuskou koulutuskorvauk 0 0,00 0 0,0 0 1.033,05 3150 Sisäiset myyntituotot(sis) 560 0,00 560 0,0 0

Lisätiedot

Tilinp. Ed.Bud. Budj. MUUTOS MUUTOS 2013 2014 2015 2013 2014. 007111 **Sivistystoimi/Hallinto T U L O S L A S K E L M A

Tilinp. Ed.Bud. Budj. MUUTOS MUUTOS 2013 2014 2015 2013 2014. 007111 **Sivistystoimi/Hallinto T U L O S L A S K E L M A PYHÄJOEN KUNTA Sivu 1 007111 **Sivistystoimi/Hallinto 5000 Vakinaisten palkat -58.338-87.300-51.500-11,7-41,0 5005 Palkkiot -3.500-3.000-3.000-14,3 5060 Jaksotetut palkat -211-100,0-62.049-90.300-54.500-12,2-39,6

Lisätiedot

Eurajoen kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Hallinto sivistystoimi :40:11

Eurajoen kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Hallinto sivistystoimi :40:11 Eurajoen kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Hallinto sivistystoimi 22.9.2016 13:40:11 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset YHTEENSÄ 4001 Vakinaisten palkat KuEL -186

Lisätiedot

3530 Muut tuotot 0 576 * Tulot yht. 0 576

3530 Muut tuotot 0 576 * Tulot yht. 0 576 50 Koulutuslautakunta 33 LASTEN PÄIVÄHOITO 3300 Hallinto ja yleispalvelut Talousarvio Toteuma 2015 2014 3530 Muut tuotot 0 576 * Tulot yht. 0 576 4001 Vak.kk-palkat (viranh+työsuht) -62 728-61 686 4007

Lisätiedot

Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3

Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3 Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3 Alkuper. Ta-muutos Ta + muutos talousarvio yhteensä 7000 Tekninen toimisto 3198 Muut myyntituotot 0-7 700-7 700 * Muut suoritt.

Lisätiedot

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015 Saarijärven kaupunki Sivu 1 035110 KANSALAISOPISTO-OPETUS KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset 26.094,74 17.000 20.000

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 611 TEKN. HALLINTO JA VARIKKOPALV :20:07

SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 611 TEKN. HALLINTO JA VARIKKOPALV :20:07 SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3128 Koulutuskorvaukset 10 3140 Muut myyntituotot 6 603 3143 Työpalv/tarvikk myynti 1 930 2 000 2 000 2 000 2 000 Myyntituotot

Lisätiedot

Valmisteluvaiheraportti tileittäin (valitut yksiköt peräkkäin

Valmisteluvaiheraportti tileittäin (valitut yksiköt peräkkäin Tili Tilin nimi 18413000 Yhteiset toiminnot 30 TOIMINTATUOTOT 188 464 76 650 11 354 11 354 73 354 300 Myyntituotot 16 944 11 650 11 354 11 354 73 354 3080 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset

Lisätiedot

TP TA TA Muutos% Muutos 2013 2014 2015 eur

TP TA TA Muutos% Muutos 2013 2014 2015 eur Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 11:02:08 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Maksutuotot Yleishallinnon maksut 3200 Yleishallinnon maksut 20 Yleishallinnon maksut 20 Maksutuotot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 5.12.2012

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 5.12.2012 560VA Nuoriso- ja liikuntatoimi 2012 12 560TA Hallinto 3 Toimintatuotot 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 4 Toimintakulut 445 637 445 637 444 369 40 Henkilöstökulut 395 177 395 177 395 177 41 Palkat ja palkkiot

Lisätiedot

88.022,42-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,2 0

88.022,42-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,2 0 Muonion kunta Ta-vertailu talousarvio ja ed.vuosi SIVU 1 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 0,00 3135 Oppisopimuskou koulutuskorvauk 0 150,00 150-0,0 0 274,90 3150 Sisäiset myyntituotot(sis) 640 0,00 640 0,0 0

Lisätiedot

Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-12 / 2018 Valitut tositesarjat: 10000,11000

Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-12 / 2018 Valitut tositesarjat: 10000,11000 Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-12 / Valitut tositesarjat: 10000,11000 1835 Tili Tilinimi Toteuma 1-12/ Toteuma 12/ Muutettu KS Jäljellä MKS Toteuma-% MKS TP2017 Muutos 1-12/2017> 1835 KUNTAKEHITYS

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3040 Joukkoliikenteen myyntitu 15-15 -100,0-15 Liiketoiminnan myyntituotot

Lisätiedot

Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Pihtiputaan kunta Sivu 1 00002040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3050 Jätteen kulj. ja käsittel 260.000 88.408 171.592 34,0 275.000-680

Lisätiedot

Auran kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 200 HALLINTO :00:48

Auran kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 200 HALLINTO :00:48 Auran kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 200 HALLINTO 24.9.2018 11:00:48 3140 Muut myyntituotot 3 303 3591 Sos.toimen vyörytykset 125 127 124 896 * TULOT 128 430 124 896 4001 Vak.vir.hal.kk-palkat

Lisätiedot

Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Pihtiputaan kunta Sivu 1 00002040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3050 Jätteen kulj. ja käsittel 260.000 20.925 239.075 8,0 260.000 32.920

Lisätiedot

6.000,00 TOIMINTATUOTOT

6.000,00 TOIMINTATUOTOT Jämsän Vesi Sivu 1 Ulkoinen/Sisäinen 01.01. - 31.12. 075000 Jämsän Veden hallintopalvelut 3520 Varastolisä 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 Valmistus omaan käyttöön 3710 Valmistus omaan käyttöön/palkat

Lisätiedot

6.117,17-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,8 0

6.117,17-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,8 0 Muonion kunta Ta-vertailu talousarvio ja ed.vuosi SIVU 1 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 7,40 3599 Luontaisedun vastatili 0 0,00 0 0,0 0 7,40 * Muut toimintatuotot 0 0,00 0 0,0 0 7,40 *** TOIMINTATULOT (ulkoiset)

Lisätiedot

12.404,91-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,7 0

12.404,91-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,7 0 Muonion kunta Ta-vertailu talousarvio ja ed.vuosi SIVU 1 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 14,80 3599 Luontaisedun vastatili 0 0,00 0 0,0 0 14,80 * Muut toimintatuotot 0 0,00 0 0,0 0 14,80 *** TOIMINTATULOT (ulkoiset)

Lisätiedot

TP Yht. TA+ Toteuma 10 Toteuma 09 Tot-%/10 Arvio 2010 Arvio 2010 2009 Muutos 01-04 01-04 4 kk * 3 Va:n arvio 00000400 PERUSTURVAPALVELUT

TP Yht. TA+ Toteuma 10 Toteuma 09 Tot-%/10 Arvio 2010 Arvio 2010 2009 Muutos 01-04 01-04 4 kk * 3 Va:n arvio 00000400 PERUSTURVAPALVELUT Haukiputaan kunta Sivu 1 00000400 PERUSTURVAPALVELUT 0050 TALOUS 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 3080 Täydet valtiolta saadut ko 3083 Lääkäreiden koulutuskorva 78 489 76 700 20 046 3 860 26,1 60

Lisätiedot

Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Pihtiputaan kunta Sivu 1 00002040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3050 Jätteen kulj. ja käsittel 260.000 128.529 131.471 49,4 260.000 88.687

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3050 Jätteen kulj. ja käsittel 350.000 41.199 308.801 11,8 350.000-555

Lisätiedot

Tilinp. TA Ta-muut. Ta + Toteutuma Poikkeama Tot. 2013 2014 2014 Ta-muutos 2014 2014 % TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA

Tilinp. TA Ta-muut. Ta + Toteutuma Poikkeama Tot. 2013 2014 2014 Ta-muutos 2014 2014 % TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA TARVASJOEN KUNTA Sivu 1 TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 3101 Myyntitulot valtiolta 40.632 44.900,00 44.900,00 3.968,52 40.931,48 8,8 3102 Myyntitulot kunnilta 445.358 434.873,00

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3050 Jätteen kulj. ja käsittel 350.000 41.311 308.689 11,8 350.000-291

Lisätiedot

Eurajoen kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu Liikuntatoiminta :50:23

Eurajoen kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu Liikuntatoiminta :50:23 Eurajoen kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 70000 Liikuntatoiminta 13.9.2017 11:50:23 3140 Muut myyntituotot 1 111 5 000 Myyntituotot 1 111 5 000 Tuet ja avustukset YHTEENSÄ 1 111 5 000

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 630 KUNTATEKNIIKKA :28:43

SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 630 KUNTATEKNIIKKA :28:43 SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3050 Jätteen kulj- ja käsittelymaks 46 897 30 000 30 000 30 000 30 000 3132 Sähkön myynti 1 960 1 700 1 700 1 700 1 700 3133 Autopaikkojen

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3040 Joukkoliikenteen myyntitu 15-15 -100,0 15 3050 Jätteen kulj. ja

Lisätiedot

Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 300 Hallintopalvelut :37:56

Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 300 Hallintopalvelut :37:56 Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 300 Hallintopalvelut 14.1.2016 11:37:56 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3025 Sisäiset myyntituotot 472 993 449 700 504 440 3074 Myyntitulot

Lisätiedot

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto :47:05

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto :47:05 Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto 5.12. 14:47:05 TOT 7 kk TA TA % TS 2018 TS 2019 Myyntituotot 860 Maksutuotot Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Tili Tili(T) Kump. Kump.(T) TP 2016 TA 2017 yht TB 2018 TS 2019 TS Muut myyntituotot Myyntituotot

Tili Tili(T) Kump. Kump.(T) TP 2016 TA 2017 yht TB 2018 TS 2019 TS Muut myyntituotot Myyntituotot 3140 Muut myyntituotot -1 100 0 0 0 0 3000 Myyntituotot -1 100 0 0 0 0 3530 Muut tuotot 0-1 845 0 0 0 3540 Lahjoitukset -758 0 0 0 0 3400 Muut toimintatuotot -758-1 845 0 0 0 3000 TOIMINTATUOTOT -1 858-1

Lisätiedot

*****TOIMINTAKATE ,70-96,61

*****TOIMINTAKATE ,70-96,61 Luumäen kunta TOT.VERT. TA+MUUTOS, TOT, +% SIVU 1 100 KUNNANHALLITUS TOIMINTATUOTOT 3186 Myyntituotot kunnilta 5.500 0 5.500 0,00 0,00 * Korvaukset kunnilta ja 5.500 0 5.500 0,00 0,00 3198 Muut myyntituotot

Lisätiedot

TP Budj Muutosbudj Ta+muutos Toteuma Poikkeama Käyttö %

TP Budj Muutosbudj Ta+muutos Toteuma Poikkeama Käyttö % Joroisten vesihuoltolaitos Sivu 1 001001 Vesilaitos 4000 Vakin. viranhaltijat/kk- -1 926,45-5 610-5 610,00 5 610,00 4020 Työsuhteisten kuukausipa -27 601,89-44 424-44 424,00 44 424,00 4030 Erilliskorvaukset

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos Tasu Tasu % Perusturvan hallintopalvelut Pdas 2 KÄYTTÖTALOUS 50 TALOUS 3000

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos Tasu Tasu % Perusturvan hallintopalvelut Pdas 2 KÄYTTÖTALOUS 50 TALOUS 3000 Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos Tasu Tasu 2014 2015 2016 % 2017 2018 25000 Perusturvan hallintopalvelut Pdas 3115 Myyntitulot kunnilta 1317 1400 100 3116 Myyntituotot Pdas-Vts/Vts-Pdas 34005 54784-100 35322

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3040 Joukkoliikenteen myyntitu 15-15 -100,0-15 3050 Jätteen kulj. ja

Lisätiedot

563 OULAISTEN KAUPUNKI

563 OULAISTEN KAUPUNKI 30 PERUSTURVA TP 2016 TA+MUUT. 2017 RAAMI 2018 Ero% HKE 2018 Ero% 30.11.2017 tehty lisää karsintaa 200.000,- euroa TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 3 302 472 3 423 619 3 423 619 0,0 3 242 381-5,3 3060 Muut

Lisätiedot

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 7 kk/1000e +muutokset 7 kk %

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 7 kk/1000e +muutokset 7 kk % 50 TEKNINEN TOIMI TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 7 kk/1000e +muutokset 7 kk % * MYYNTITUOTOT 11 098 6 162 11 569 590 6 065 924 52,40 * MAKSUTUOTOT 503 288 545 630 198 211 36,30 * TUET JA

Lisätiedot

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk %

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % 500 TEKN.TOIM.HALL. JA PELASTUST.* TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % * MYYNTITUOTOT 394 295 389 440 287 433 73,80 * VUOKRATUOTOT 11 0 0 0 0,00 * MUUT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 8 kk/1000e +muutokset 8 kk %

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 8 kk/1000e +muutokset 8 kk % 50 TEKNINEN TOIMI TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 8 kk/1000e +muutokset 8 kk % * MYYNTITUOTOT 11 098 7 254 11 569 590 6 806 647 58,80 * MAKSUTUOTOT 503 284 545 630 226 285 41,50 * TUET JA

Lisätiedot

INTIME/Talouden Suunnittelu 113 Osaprosessi: 310 VARHAISKASVATUS Selite TA+muutokse Viranhalt.esit. KV Muutos % TULOSLASKELMA

INTIME/Talouden Suunnittelu 113 Osaprosessi: 310 VARHAISKASVATUS Selite TA+muutokse Viranhalt.esit. KV Muutos % TULOSLASKELMA Sastamalan kaupunki Pääbudjetti INTIME/Talouden Suunnittelu 113 Osaprosessi: 310 VARHAISKASVATUS Selite TA+muutokse Viranhalt.esit. KV Muutos % TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3119 Muut myyntituotot kunnilta

Lisätiedot

MUUTOS TA 2014 -> TA 2015, KUNTAPALVELUTOIMISTO TP 2014 TA 2015 TOT 1-11 2015 TOT-% (91,7)

MUUTOS TA 2014 -> TA 2015, KUNTAPALVELUTOIMISTO TP 2014 TA 2015 TOT 1-11 2015 TOT-% (91,7) 003201 Henkilöstöpalvelut Liiketoiminnan myyntituotot 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 315 211 375 000 343 750 91,7 415 960 40 960 10,9 3061 Sisäiset muut liiketoiminnan tuotot (2) 0 102-100,0 337 863 337

Lisätiedot

Tuloslaskelma 1-12 / 2017 Valitut tositesarjat: 10000,11000

Tuloslaskelma 1-12 / 2017 Valitut tositesarjat: 10000,11000 Tuloslaskelma 1-12 / Valitut tositesarjat: 1,11 16264 Raportti tulostettu: 6.3.218 (1:15) Toteuma 1- Muutettu KS Jäljellä MKS Toteuma-% MKS Toteuma 1-16264 Vesihuoltolaitos Toteuma 12/ TP 216 12/ 12/216

Lisätiedot

Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-%

Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Tiliraportti Tammikuu-Marraskuu 2015 Kustannuspaikka: 6001, 6002, 6003, 6005, 6011, 6101, 6102, 6103, 6104, 6201, 6301, 6401 Summatasot: Kustannuspaikka 3.11.2015 Ta Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Toteutunut

Lisätiedot

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 12 kk/1000e +muutokset 12 kk %

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 12 kk/1000e +muutokset 12 kk % 500 TEKN.TOIM.HALL. JA PELASTUST.* TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 12 kk/1000e +muutokset 12 kk % * MYYNTITUOTOT 394 394 389 440 387 018 99,40 * VUOKRATUOTOT 11 11 0 10 389 0,00 * MUUT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk % 50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 4 400 11 231 920 4 296 694 38,30 * MAKSUTUOTOT 475 146 425 600 164 976 38,80 * TUET JA

Lisätiedot

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk % 50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 3 490 11 231 920 3 411 451 30,40 * MAKSUTUOTOT 475 115 425 600 135 789 31,90 * TUET JA

Lisätiedot

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk % 50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 2 378 11 231 920 2 289 888 20,40 * MAKSUTUOTOT 475 86 425 600 104 406 24,50 * TUET JA

Lisätiedot

TP TA TA Muutos% Muutos eur

TP TA TA Muutos% Muutos eur Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 8:53:25 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayht 3100 Myyntituotot kunnilta 355 3.000 100,0-3.000

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 760 VESIHUOLTOLAITOS :30:38

SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 760 VESIHUOLTOLAITOS :30:38 SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3001 Vesimaksut 1 304 237 1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000 3002 Jätevesimaksu 2 155 439 2 100 000 2 200 000 2 200 000 2

Lisätiedot

TP TA TA Muutos% Muutos eur

TP TA TA Muutos% Muutos eur Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 12:12:40 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3060 Muut liiketoiminnan tuoto 39 Liiketoiminnan myyntituotot

Lisätiedot

Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta

Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta 2 015 5210 (Tekninen hallinto) Tuotot 4 500 3050 Jätteen kuljetuksen ja käsitte 4 500 3294 Muut palvelumaksut

Lisätiedot

Budjetti Ero % Ero Ed.vuosi

Budjetti Ero % Ero Ed.vuosi Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä Jaksolla: 04-2019 TULOSLASKELMA Kausisaldo Kum.saldo Kum. Budjetti Budjetti Kum.saldo 04-2019 04-2019 Budjetti Ero % Ero Ed.vuosi Yh 5/13.6.2019/ 18, liite 1 TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma YM 7.3.2013 Liittyy . Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013

asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma YM 7.3.2013 Liittyy . Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013 YM 7.3.2013 Liittyy asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma. Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013 Meno- ja tulolajeittain Tekninen- ja valvontatoimi (13501)

Lisätiedot

Ed.Budj. Budjetti Suun. I Suun. II

Ed.Budj. Budjetti Suun. I Suun. II Kinnulan kunta Sivu 1 020000 Hallintopalvelut (perusturva) Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4000 Kuukausipalkat -50 300,00-48 800,00 4020 Luottamushenkilöiden k -4 000,00-4

Lisätiedot

Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä

Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä Kunnanhallitus 12.5.2014 78 liite n:o 1 Kunnanjohtajan päätökset 1.3.2014-30.4.2014 :t 6-16 Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä 1.3.2014 alkaen. Teille

Lisätiedot

Toteutuma vuoden alusta. 6400 Maaseutupalvelujen hallinto 11.2.2015

Toteutuma vuoden alusta. 6400 Maaseutupalvelujen hallinto 11.2.2015 6400 Maaseutupalvelujen hallinto 4000 Vakituisen hlöstön palkat Kuel 0 0 0-2632 2632 ***** 4003 Kokouspalkkiot luottamustoimis -10000 0-10000 -8360-1640 83,6 4004 Muut luottamushenkilökorvaukse -3000 0-3000

Lisätiedot

KIRJASTOTOIMI KÄYTTÖTALOUS

KIRJASTOTOIMI KÄYTTÖTALOUS Laukaan kunta Sivu 1 KIRJASTOTOIMI KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3070 SIS. muut sisäiset myy 122 Liiketoiminnan myyntituotot 122 Muut suoritteiden myyntituot

Lisätiedot

Tp Budjetti Toteuma Poikk. Tot. %

Tp Budjetti Toteuma Poikk. Tot. % Juupajoen kunta Sivu 1 JUUPAJOEN KUNTA Tulot 3001 Vesi- ja jätevesimaksut 441.715 476.730 476.053,25 676,75 99,9 3003 Vesihuollon liittymismaksut 3.360 20.000 4.890,00 15.110,00 24,5 3015 Kaukolämmön myyntituotot

Lisätiedot

2012 TA 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2016 2013

2012 TA 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2016 2013 TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 031010 Kunnanhallitus 4001 Kokouspalkkiot -25 312-27 000,00-25 000,00-25 750,00-26 523,00 4100 KuEL-maksut -591 4101 Eläkemenoperust.maksu -3 665-6 150,00-6 150,00-6 335,00-6 525,00

Lisätiedot

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA 2018 2015

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA 2018 2015 TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 011010 Kunnallisvaalit 4001 Kokouspalkkiot -4 000,00 4003 Työsuhteisten palkat -500,00 4004 Tuntipalkat -1 500,00 4100 KuEL-maksut -450,00 4150 Kansaneläke-

Lisätiedot

Yksiköt peräkkäin, KS

Yksiköt peräkkäin, KS Yksiköt peräkkäin, KS Valitut tositesarjat 10000,11000 1-12 / 18530 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT 10000 Ulkoiset 11000 TA/KS muutokset 20000 Sisäiset (eliminoinnit) 185 18530 Tili Tilinimi ) 18530 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT

Lisätiedot

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkä

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkä 9 2020 2021 Tili Tilin nimi 14156 YMPÄRISTÖ- JA LUPAPALVELUT TOIMIALA 30 TOIMINTATUOTOT 5 033 072 4 534 458 3 452 169 300 Myyntituotot 1 627 033 1 627 033 752 188 3050 Jätehuoltotuotot 463 700 463 700

Lisätiedot

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 1 kk/1000e +muutokset 1 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 1 kk/1000e +muutokset 1 kk % 50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 1 kk/1000e +muutokset 1 kk % * MYYNTITUOTOT 11 041 160 11 231 920 115 593 1,00 * MAKSUTUOTOT 619 48 425 600 29 099 6,80 * TUET JA AVUSTUKSET

Lisätiedot

Sivu TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , ,43 63,5

Sivu TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , ,43 63,5 Sivu 1 KUNTAYHTYMÄ Hallinto 000101 Yhtymävaltuusto 4001 kokouspalkkiot -9500,00-7649,48-1850,52 80,5-9500,00-7649,48-1850,52 80,5-9500,00-7649,48-1850,52 80,5 4100 Henkilösivukulut 4101 Eläkekulut 4100

Lisätiedot

Talousarvio Toteuma

Talousarvio Toteuma 60 Kirjasto- ja kulttuuriltk 6000 Kirjasto Talousarvio Toteuma 2015 2014 3140 Muut myyntituotot 1 500 1 509 3275 Muut opetus- ja kult.t.maks. 10 000 9 330 3330 Muut tuet ja avustukset 0 10 000 3530 Muut

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUS VALTUUSTO HUOM. YM. LAUKAAN KUNTA Kaavoitus- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2016 VALTUUSTO 7.12.2015 46. Tili/Kustannuspaikka TA 2016

KÄYTTÖTALOUS VALTUUSTO HUOM. YM. LAUKAAN KUNTA Kaavoitus- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2016 VALTUUSTO 7.12.2015 46. Tili/Kustannuspaikka TA 2016 TA 2016 71001 KARA-LAUTAKUNTA 2016 4000/71001 Luottamushenkilöiden palkkiot -10000 4150/71001 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut -400 4341/71001 ICT-palvelut -1500 4410/71001 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Käyttö muutos %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Käyttö muutos % TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 031010 Kunnanhallitus 3530 Muut tuotot 11.002,14-100,0 4001 Kokouspalkkiot -25.000-25.000-31.159,90 124,6 4100 KuEL-maksut -800-800 -1.528,94 191,1 4101 Eläkemenoperust.maksu -14.929-14.929-17.043,27

Lisätiedot

Viitasalo-opiston johtokunta Liite 3

Viitasalo-opiston johtokunta Liite 3 Saarijärven kaupunki Sivu 1 Viitasalo-opiston johtokunta 20.9.2016 23 Liite 3 032100 VIITASALO-OPISTO KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset

Lisätiedot

Tp Toteutuma Budjetti Toteutuma käyttö % Kirjastotoimi TULOSLASKELMA

Tp Toteutuma Budjetti Toteutuma käyttö % Kirjastotoimi TULOSLASKELMA Jokioisten kunta Sivu 1 003510 Kirjastotoimi TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot Muut myyntituotot 1.402,56 667,63 1.700,00 602,52 35,4 Muut suoritteiden myyntituotot

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS, SITOVUUSTASO ULKOISET Tili TilI Kumppanikoodi TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019

SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS, SITOVUUSTASO ULKOISET Tili TilI Kumppanikoodi TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 3530 Muut tuotot 0-1 845-1 845-1 900-1 945 3410 Muut tuotot yht. 0-1 845-1 845-1 900-1 945 3001 TOIMINTATUOTOT 0-1 845-1 845-1 900-1 945 4011 Luottamushenkilöiden palkkiot 12 083 13 000 13 000 13 000 13

Lisätiedot

3140 Muut myyntituotot 3180 Luontaisedut Päivähoitomaksut Muut tuet ja avustukset 3520 Oppilaan omavastuu matkak 3530 Muut

3140 Muut myyntituotot 3180 Luontaisedut Päivähoitomaksut Muut tuet ja avustukset 3520 Oppilaan omavastuu matkak 3530 Muut IITIN KUNTA, varhaiskasvatus INTIME/Talouden Suunnittelu 3140 Muut myyntituotot 3180 Luontaisedut -19 700 3257 Päivähoitomaksut -267 606 3330 Muut tuet ja avustukset 3520 Oppilaan omavastuu matkak 3530

Lisätiedot

Toimintakate ,

Toimintakate , Tuloslaskelma 20.9.2017 Tammikuu-Syyskuu 2017 Kustannuspaikka: 6001, 6002, 6003, 6005, 6011, 6101, 6102, 6104, 6201, 6301, 6401, 6411, 6420, 6423, 6430, 6440, 6441, 6442, 6443, 6444, 6445, 6450, 7300,

Lisätiedot

Tili Tili(T) Kump. Kump.(T) TP 2016 TA 2017 yht TB 2018 TS 2019 TS Muut myyntituotot Myyntituotot

Tili Tili(T) Kump. Kump.(T) TP 2016 TA 2017 yht TB 2018 TS 2019 TS Muut myyntituotot Myyntituotot 3140 Muut myyntituotot -1 100 0 0 0 0 3000 Myyntituotot -1 100 0 0 0 0 3530 Muut tuotot 0-1 845 0 0 0 3540 Lahjoitukset -758 0 0 0 0 3400 Muut toimintatuotot -758-1 845 0 0 0 3000 TOIMINTATUOTOT -1 858-1

Lisätiedot

Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä TALOUSARVIO EHDOTUS 2019

Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä TALOUSARVIO EHDOTUS 2019 Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä TALOUSARVIO EHDOTUS 2019 TA TA KUNTAYHTYMÄ 2018 2019 Hallinto 000101 Yhtymävaltuusto 4001 kokouspalkkiot -9500-8000 -9500-8000 -9500-8000 4100 KuEL-maksut -410-400

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti muutos Kittilän kunta Sivu 1 00000600 KOULUTOIMEN HALLINTO 3310 Muut tuet ja avustukset valtiolt 3 000,00 3 000 3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat 1 000,00 1 000 4050 Luottamustoimen palkkiot -9 000,00-9 000

Lisätiedot

TP 2013 TA 2014 Tot

TP 2013 TA 2014 Tot 003201 Henkilöstöpalvelut TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 1 125 315 127 288 866 77 375 000-59 873 19,0 Liiketoiminnan myyntituotot 1 125 315 127

Lisätiedot

********************************************************************************* * * * 83 Tilattu :33 SLRAPO * * Taipalsaaren kunta

********************************************************************************* * * * 83 Tilattu :33 SLRAPO * * Taipalsaaren kunta ********************************************************************************* * 83 Tilattu 25.06.2019 11:33 SLRAPO * * Taipalsaaren kunta Käynnistynyt 25.06.2019 11:33 LEENAHUL * * LISTAUSKAUSI 201905

Lisätiedot