Valtuuston hyväksymää kuntastrategiaa tullaan päivittämään tämän valtuustokauden aikana.

Transkriptio

1

2 2 / 33 SISÄLLYS TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT... 3 STRATEGISET PAINOPISTEET KESKEISET TALOUDEN TUNNUSLUVUT, TAVOITTEET JA MUUTOKSET... 5 HALLINTOTOIMINTA... 5 Hallintotoimi... 5 Kokonaistalous ja toiminta... 9 Henkilöstö- ja tukipalvelut Työllisyyspalvelut SIVISTYS- JA HYVINVOINTITOIMINTA Varhaiskasvatuspalvelut Koulutuspalvelut Vapaa-aikapalvelut TEKNINEN- JA YMPÄRISTÖTOIMINTA Hallinto- ja tukipalvelut Maankäyttö- ja kaavoituspalvelut Liikenneväylät ja yleiset alueet Kuntatekniikka (liikelaitokset) Tilapalvelut Ruokapalvelut Rakennusvalvonta Kunnan yhteistyötoiminta Oulunkaaren ympäristöpalvelut... 32

3 3 / 33 TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT Valtuuston hyväksymää kuntastrategiaa tullaan päivittämään tämän valtuustokauden aikana. STRATEGISET PAINOPISTEET Pudasjärven kaupungin tahtotilaa yksilöivät ja täsmentävät keskeisimmät strategiset painopisteet, joihin panostetaan ensisijaisestitahtotilan saavuttamiseksi. Pudasjärven kaupungin kilpailustrategiaksi on valittu kasvustrategia, jonka mukaan kymmenessä vuodessa kaupungin väkiluku kasvaa asukkaaseen ja jona aikana luodaan 500 uuttaa työpaikkaa. PUDASJÄRVEN KAUPUNGIN STRATEGISET PAINOPISTEET KITEYTETYSTI: 1. ELINVOIMA JA TYÖLLISYYS ERIKOISTUMINEN A) Uusia yrityksiä sijoittuu alueelle B) Hirsiklusterin jalostaminen, laajentaminen ja brändääminen C) Yrityspuiston vetovoimaan panostaminen: innostaa uusia mekaanisen alan yrityksiä sijoittumaan alueelle D) Yrittäjälähtöiseen Elinkeino-ohjelmaan panostaminen - yhteistyössä yrittäjien kanssa, kaupunkistrategiaan vahvasti pohjautuen E) Kansainvälistymisestä kasvuvoimaa F) Nuorison yrittäjyyskasvatukseen ja kannustamiseen satsaaminen G) Työllisyyspalveluihin satsaaminen H) Luontomatkailupalveluiden erilaistaminen ja kaupallistaminen Palvelulupaus: Maailman merkittävin hirsikeskittymä ja osaaminen lisää työllisyyttä ja kasvua! 2. HYVINVOINTI JA ASUKKAAT A) Nuorten vapaa-ajanpalvelujen ja koulutusmahdollisuuksien lisääminen B) Ennaltaehkäiseviin innovatiivisiin lähipalveluihin panostaminen C) Lähiruokapalveluiden tuotteistaminen ja monipuolistaminen D) Asukkaiden yhteisöllisyyden lisääminen E) Turvalliset ja terveelliset palvelu- ja oppimisympäristöt Palvelulupaus: Terveellisen elämän eväät hyvien palvelujen äärellä! 3. ELINYMPÄRISTÖ JA ASUMINEN - Kansallispuiston kotikaupunki A) Lämminhenkiset hirsirakenteiset asuinympäristöt houkuttelevat nuoria lapsiperheitä Oulunkin seudulta: modernit yksityiset ja julkiset rakennukset kaupunkimiljöössä B) Kaupunkimiljöön luonnonmukainen maisemointi erilaistaa C) Näyttävät palvelukeskittymät päätien varrella houkuttelevat pysähtymään D) Syöte on kansainvälisesti tunnettu työ-, asuin- ja virkistäytymiskeskus kaikille E) Kylien elinvoimaisuuden vahvistaminen: hakeutuvat lähipalvelut Palvelulupaus: Maaseutumaisen inspiroivat työ- ja asuinmaisemat! 4. VETOVOIMA JA KASVU - Suomen Hirsipääkaupunki A) Kaupungin asukasmäärän kasvattaminen B) Kaupungin brändi on erottuva/omaleimainen ja mielenkiintoa herättävä

4 4 / 33 C) Kyllä se hyövää -kotiseutuhenki voimistuu D) Yritysmarkkinointia tehostetaan Palvelulupaus: Kotiseuturakkaus voimistuu ja näkyy kaikkialla! 5. TALOUS JA OMISTAJUUS A) Lisätulojen hankkimista tehostetaan B) Tase töihin: kiinteistöomaisuuden hallinta C) Palveluiden laatujohtaminen ja D) Kustannustehokkuus Palvelulupaus: Terve kaupunkitalous kilpailukykyisellä verotuksella! 6. HENKILÖSTÖ JA JOHTAMINEN A) Avoimen luottamuksen osoittaminen (etäpäivät kaikille mahdolliseksi!) B) Konsernijohtamisen C) Tulosohjausjärjestelmän sisäänajo: kaupunkistrategian mukaisten tavoitteiden seuranta ja raportointijärjestelmä D) Henkilöstöä kehittävä koulutus- ja hyvinvointiohjelma lisää työtyytyväisyyttä E) Mahdollisuus urakehitykseen F) Tehokas organisaatio selkeine tehtäväkuvauksineen G) Tarkka ohjeistus ja mittaristo miten tavoitteet tulee saavuttaa H) Tuki itsehoitoon, ennaltaehkäisevään työterveyshuoltoon Palvelulupaus: Toimivat johtamisjärjestelmät lisäävät dynamiikkaa!

5 5 / 33 KESKEISET TALOUDEN TUNNUSLUVUT, TAVOITTEET JA MUUTOKSET HALLINTOTOIMINTA Hallintotoimi Hallintotoimeen kuuluvat kustannuspaikat: 1000 Valtuusto, 1001 Tarkastustoimi, 1002 Valiokunnat, 1010 Kaupunginhallitus, 1012 Kuntavaalit, 1016 Viranomaislautakunta, 1018 Vanhus- ja vammaisneuvosto, 1027 Yhteistoimintaosuudet ja avustukset, 1028 Elinkeinojen Hallintotoimi TOIMINTATUOTOT Valmistus omaan käyttöön Valtuusto Tarkastustoimi Valiokunnat Kaupunginhallitus TOIMINTATUOTOT Valmistus omaan käyttöön Kunnallisvaalit Viranomaislautakunta

6 6 / 33 Vanhus- ja vammaisneuvosto Yhteistoimintaosuudet ja avustukset Elinkeinojen Strateginen linjaus Talousarviotavoite Arviointimittari Kyllä se hyövää -kotiseutuhenki voimistuu. Kyllä se hyövää -kotiseutuhenki voimistuu. Kyllä se hyövää -kotiseutuhenki voimistuu. Kyllä se hyövää -kotiseutuhenki voimistuu. Kyllä se hyövää -kotiseutuhenki voimistuu. Asukkaiden yhteisöllisyyden lisääminen. Asukkaiden yhteisöllisyyden lisääminen. Asukkaiden yhteisöllisyyden lisääminen. Yhteisöllisyysvaliokunta: Positiivisen viestin ja verkostomaisen toimintatavan vahvistaminen osaksi arjen työtä. Nostetaan tietoisuuteen Pudasjärven positiivisia puolia. Yhteisöllisyysvaliokunta: Yhteisöjen avustuksia ja yhteisöjen tai/ja yksilöiden palkitsemista koskevien asioiden valmistelu. Yhteisöllisyysvaliokunta: Kumppanuusja yhteistyöverkostojen yhteistyön laajentaminen Yhteisöllisyysvaliokunta: Maaseutuelinkeinojen kehittämistuet Yhteisöllisyysvaliokunta: Elinvoimaisuuden ja työllisyyden vahvistaminen ja Yhteisöllisyysvaliokunta: Osallistuvan budjetoinnin ohjaus- ja koordinaatiotehtävä koko organisaation tasolla Yhteisöllisvaliokunta: Asumisviihtyvyyden lisääminen ja yhteisöllisten tapahtumien valmistelu. Kaupunginhallitus: Kuntalaisten osallisuuden vahvistaminen Toteutunut kyllä/ei Toteutunut kyllä/ei Toteutunut kyllä/ei Toteutunut kyllä/ei Toteutunut kyllä/ei Toteutunut kyllä/ei Toteutunut kyllä/ei osallisuusohjelma hyväksytty Osallisuusohjelman toimenpiteet käyttöönotettu

7 7 / 33 Ennaltaehkäiseviin innovatiivisiin lähipalveluihin panostaminen Ennaltaehkäiseviin innovatiivisiin lähipalveluihin panostaminen Hyvinvointi ja asukkaat Hyvinvointi ja asukkaat Kaupungin talous on kestävällä pohjalla Koettu hyvinvointi (rauhallinen, turvallinen, kehittyvä ja energinen kunta). Kuntakeskusten liikenneyhteyksien parantaminen Kuntalaisten osallisuuden lisääminen. Hyvinvointivaliokunta: Hyvinvointivaliokunta valmistelee esitystä ennaltaehkäisevien hyvinvointipalvelujen toteuttamistavasta sote- uudistuksen yhteydessä. Hyvinvointivaliokunta ohjaa innovatiivisten lähipalveluiden suunnittelua kuntalaisia kuunnellen. Hyvinvointivaliokunta: Kuntalaisten hyvinvoinnin seuraaminen ja. Ikäihmisten peruspalveluiden laadun. Valiokunta perhetyy ikäihmisten peruspalveluiden toteuttamistapoihin ja kehittämissuuntiin. Hyvinvointivaliokunta: Varhaiskasvatuspalveluiden asiakastyytyväisyystutkimuksen toteutus. Varhaiskasvatuspalveluiden asiakastyytyväisyystutkimus toteutetaan yhteistyössä henkilöstön kanssa. Viranomaislautakunta: Kuntalaisten osallisuuden lisääminen. Asiakastyytyväisyyskysely, avoimien ovien päivä, osallistuminen markkinointi/tapahtumiin Kaupunginhallitus: Talouden sopeutusohjelman tavoite toteutuu suunnitellusti Elinympäristövaliokunta: Hyvinvointia arjessa Viihtyisän,turvallisen ja yhteisöllisen kulttuurielinympäristön vaaliminen ja valittujen lähivirkistysalueiden hyvä ylläpito Elinympäristövaliokunta: Esteetön liikkuminen ympäri vuoden Kävelyn, pyöräilyn ja esteettömyyden edistäminen keskustaajaman alueella Yhteisöllisyysvaliokunta: Kuntalaisten osallisuuden edistäminen ja kuntademokratian toimivuuden varmistaminen. Toteutunut: kyllä/ei Toimintakatteen toteuma% Toteutunut kyllä/ei

8 8 / 33 Nuorten vapaa-ajanpalvelujen ja koulutusmahdollisuuksien lisääminen. Strategiset toiminnalliset tavoitteet. Hyvinvointivaliokunta: Toisen- asteen koulutuksen laadun. Toisen- asteen koulutuksen laadun yhteistyössä paikkakunnalla toimivien oppilaitosten ja yritysten kanssa. Kaupunginhallitus: Kuntastrategian päivitys strategia on valmis 100 % Strategia on jalkautettu Toiminnan talouden vakaus. VETOVOIMA JA KASVU - Suomen Hirsipääkaupunki VETOVOIMA JA KASVU - Suomen Hirsipääkaupunki Ympäristön ja luonnon kestävän käytön tiedon lisääminen ja virkistystoiminnan lisääminen. Yrittäjälähtöiseen Elinkeino-ohjelmaan panostaminen - yhteistyössä yrittäjien kanssa, kaupunkistrategiaan vahvasti pohjautuen. Kaupunginhallitus: Talouden sopeutusohjelman toteutuminen hallintotoimen alueella Viranomaislautakunta: Asukasmäärän kasvattaminen. Lupahaun sujuvoittaminen, sähköisten järjestelmien, lupamäärien seuranta ja määrä, kiinteistöveron kasvu. Yhteisöllisyysvaliokunta: Valiokuntien säännölliset kokoukset Elinympäristövaliokunta: Hiilineutraalius ja luonnon monimuotoisuus Hinku-kunta valmistelutyön edistäminen, luonnon monimuotoisuutta ja hyvinvointia edistävät toimet Elinympäristövaliokunta: Elinvoimainvestointien edistäminen Investointien vetovoiman edistäminen ja ulkoisten rahoitusmahdollisuuksien hyödyntäminen Sopeutus toteutunut hallintotoimessa Toteutunut: kyllä/ei Toteutunut kyllä/ei

9 9 / 33 Kokonaistalous ja toiminta Kokonaistalous ja toimintaan kuuluvat kustannuspaikat: 1200 Keskustoimisto, 1205 Asiakaspalvelutiimi, 1212 IT-palvelut, 1216 Henkilöstötoimikunta, 1217 Henkilöstön lomamökki, 1225 Kuljetus- ja hankintatoimi, 1231 Edunvalvonta, 1234 Joukkoliikenne, 1243 Yhteiskäyttöauto VYU-377, 1244 Yhteiskäyttöauto VZP-802, 1245 Yhteiskäyttöauto VZP-804, Yhteiskäyttöauto CMY-303, Ihmislähtöinen johtaminen -hanke. Kokonaistalous ja toiminta TOIMINTATUOTOT Keskustoimisto TOIMINTATUOTOT Asiakaspalvelutiimi TOIMINTATUOTOT IT-palvelut Henkilöstötoimikunta TOIMINTATUOTOT Henkilöstön lomamökki TOIMINTATUOTOT Kuljetus- ja hankintatoimi Edunvalvonta TOIMINTATUOTOT

10 10 / Joukkoliikenne Yhteiskäyttöauto VYU-377 TOIMINTATUOTOT Yhteiskäyttöauto VZP-802 TOIMINTATUOTOT Yhteiskäyttöauto VZP-804 TOIMINTATUOTOT Yhteiskäyttöauto CMY-303 TOIMINTATUOTOT Ihmislähtöinen johtaminen-hanke TOIMINTATUOTOT Strateginen linjaus Talousarviotavoite Arviointimittari Henkilöstötoimikunta: Henkilöstöetuuksien käyttöasteen nosto e-passin käyttö Lounasseteleiden käyttö Henkilöstötoimikunta: Aktiivisen välittämisen toimintamallin (varhainen tuki, tehostettu tuki, paluun tuki) jalkautus Henkilöstötoimikunta: Työhyvinvointihankkeet etenevät aikataulun ja tavoitteiden mukaisesti Aktiivisen välittämisen-toimintamallin jalkautus Työhyvinvointihankkeet aikataulussa ja tavoitteissa

11 11 / 33 Palvelulähtöisyyden lisääminen. Toimivat sähköiset palvelut Toimivat sähköiset palvelut Henkilöstötoimikunta: Hyvien työyhteisökäytänteiden palkitseminen Henkilöstötoimikunta: Työyhteisöllistä liikuntaohjelmaa jatketaan v Liikunnalla lisätään työkykyä. Henkilöstötoimikunta: Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman (lakisääteinen) päivitys Henkilöstötoimikunta: Virkistysrahasto, henkilöstömökin käyttöaste Henkilöstötoimikunta: Henkilöstön työhyvinvointikyselyn tulokset ja toimenpiteet sekä seuranta Asiakaspalvelutiimi: Asiakaspalvelun yhteensovittaminen Hyvän Olon keskuksen kanssa Keskustoimisto: Sähköisen arkistoinnin käyttöönotto Keskustoimisto: Sähköisen asiointipalvelun käyttöönotto Hyvistä työkäytännöistä on palkittu henkilöstöä Työyhteisöllinen liikuntaohjelma käytössä v.2021 Päivitys tehty kevään aikana Henkilöstömökin käyttöaste (%) Tulokset, toimenpiteet ja seuranta etenee aikataulussa Yhteensovitettu asiakaspalvelu projekti on edennyt % Projekti on edennyt % Käyttöönotetut palvelut kpl

12 12 / 33 Henkilöstö- ja tukipalvelut Henkilöstö- ja tukipalveluihin kuuluvat kustannuspaikat: 1227 Monikulttuuriset palvelut, 1228 Henkilöstö- ja tukipalvelut, 1229 Rajalta rajalle -hiihto, Flat rate, Osallisuushankkeet, Löydä kotisi uudestaan -hanke. Henkilöstö- ja tukipalvelut TOIMINTATUOTOT Monikulttuuriset palvelut TOIMINTATUOTOT Henkilöstö- ja tukipalvelut Rajalta rajalle-hiihto TOIMINTATUOTOT Flat rate Osallisuushankkeet Löydä kotisi uudestaan TOIMINTATUOTOT

13 13 / 33 Strateginen linjaus Talousarviotavoite Arviointimittari Työelämän kehittämishankkeet etenee tavoitteiden ja aikataulun mukaisesti. Vetoa ja Pitoa kuntatyöhön hanke etenee aikataulussa Ihmislähtöinen valmentava johtaminen hanke etenee aikataulussa Päivitetty Aktiivisen välittämisentoimintamalli, työkyky- ja työhyvinvoinnin johtamismalli, on käyty henkilöstön kanssa läpi ja toimitaan sen mukaisesti Sairauspoissaolot kunta-alan yleisen tason alapuolella (sairauspoissaolot kpv) Sairauspoissaoloihin liittyvät kulut laskeneet (talouden sopeuttamisohjelma, euroa) Työhyvinvointikyselyn 2020 tulokset on läpikäyty toiminta-alueittain ja työyksiköittäin, kehittämistoimenpiteet on asetettu ja ne on aloitettu Henkilöstöetuuksien hyödyntämistason nousee Kehittämistoimenpiteet tunnistettu ja aloitettu e-passin käyttö Lounasseteleiden käyttö Hirsiklusterin jalostaminen, laajentaminen ja brändääminen. Kansainvälistymisestä kasvu-voimaa. Tasa-arvo-ohjelman, lakisääteinen, päivitys on tehty Hirsi ja luonnonmukaisuus ovat osa kaupungin persoonaa. Kaupungin on otettava paikkansa puurakentamisen edelläkävijänä ja tuotava hirsi/mänty uudella tavalla kaikessa viestinnässä sekä markkinoinnissa esille aktiivisesti. Yhteistyön vahvistaminen Hirsiteollisuus, Metsähallitus, metsäteollisuus. Kotouttaminen on kaksisuuntaista ja yksilölliset kotouttamissuunnitelmat etenevät tavoitteellisesti. Päivitys tehty kevään aikana Meltwater raportti - Hirsirakentaminen Pudasjärvellä maininnat mediassa Kiintiöpakolaisten vastaanotto Maahanmuuttajataustainen aloittanut koulutuksen (hlö) Maahanmuuttajataustainen aloittanut harrastuksen (hlö) Kansainvälistymisestä kasvu-voimaa. Maahanmuuttajien kotouttaminen kuntalaiseksi, positiivinen vaikutus asukaslukuun Maahanmuuttajien määrä (hlö) asukasluvusta Kotouttamisohjelma päivitetty v

14 14 / 33 Kansainvälistymisestä kasvu-voimaa. Maahanmuuttajien ja yrityselämän monimuotoisuuden tukeminen työelämässä Maahanmuuttajataustainen perustanut yrityksen (kpl). Maahanmuuttajataustainen saanut työpaikan (hlö) Maahanmuuttaja taustainen valmistunut ammattiin (hlö) Kansainvälistymisestä kasvu-voimaa. Monikulttuuriset palvelut, CAFlaatuarvioinnissa esiin tulleet kehittämistoimenpiteet aikataulutettu ja etenee aikataulun mukaisesti Toimintaa kehitetty asiakaspalautteen perusteella CAF-laatuarvioinnin kehittämistoimenpiteet aloitettu Kaupungin brändi on erottuva/omaleimainen ja mielenkiintoa herättävä. Keskeinen muuttoharkintaan vaikuttava vetovoimatekijä on kaupungin persoonallisuus ja erottautuvuus sekä erityisesti asuinympäristö ja kaupungin ilmapiiri. katselukerrat Facebook-katselijakontaktit julkaisusissa Twitter näyttökerrat Instagram sitoutuminen LinkedIn sitoutuminen Youtube katselukerrat Kaupungin brändi on erottuva/omaleimainen ja mielenkiintoa herättävä. Kaupungin brändi on erottuva/omaleimainen ja mielenkiintoa herättävä. Säännölliset verkostotapaamiset ja positiivisen viestin vahvistaminen Tapahtuminen järjestäminen on vaikuttavaa ja sitouttavaa markkinointia - kokeillaan virtuaalista tapahtumatuotantoa Meltwater raportti-positiivinen näkyvyys mediassa Tapahtumien osallistujat Virtuaalisia tapahtumia järjestetty Virtuaaliset tutustumiskierrokset hirsirakennuksiin Kaupungin brändi on erottuva/omaleimainen ja mielenkiintoa herättävä. Kaupungin brändityö-brändikirjan valmistelu, valmis 2022 Brändikirjan valmistelu aloitettu Kuntalaisten osallisuuden lisääminen. Yhteisöllisyysohjelman juurruttaminen - henkilöstön ja uuden valtuuston koulutukset yhteisöllisyysohjelmaan Koulutukset pidetty - henkilöstö ja valtuusto Kylien elinvoimaisuuden vahvistaminen: hakeutuvat lähipalvelut. Digidemokratian - valmistelu, valmis 2022 Digidemokratian valmistelu aloitettu Kuntalaisten sähköinen palautekanava valmis Kuntalaispalauteprosessi valmis

15 15 / 33 Työllisyyspalvelut Työllistymispalveluihin kuuluvat kustannuspaikat: 1220 Kaupungin oma työllistäminen, 1222 Nuorten työpajatoiminta/karhupaja, 1224 Kuntouttava työtoiminta, 1226 Avoin työpajatoiminta/karhupaja, Vahvaksi-hanke, JobBoost - Mahdollisuuksien pohjoinen -hanke, Flat rate työllisyyspalvelut. Työllisyyspalvelut TOIMINTATUOTOT Kaupungin oma työllistäminen TOIMINTATUOTOT Nuoten työpajatoiminta/karhupaja TOIMINTATUOTOT Kuntouttava työtoiminta TOIMINTATUOTOT Avoin työpajatoiminta/karhupaja TOIMINTATUOTOT Vahvaksi-hanke TOIMINTATUOTOT Flat rate työllisyyspalvelut JobBoost-Mahdollisuuksien pohjoinen TOIMINTATUOTOT

16 16 / 33 Strateginen linjaus Talousarviotavoite Arviointimittari Työllisyyspalveluihin satsaaminen. Työllisyyspalveluihin satsaaminen. Työllisyyspalveluihin satsaaminen. Työllisyyspalveluihin satsaaminen. Hankinnoilla työllistämisen mallin yhteistyössä teknisen toimen kanssa. Tavoitteena löytää hankinta, johon hankinnoilla työllistämistä voidaan pilotoida. Kolmannen sektorin ja työllisyyspalvelujen yhteistyön : ryhmätyöllistämisen yhteistyössä yhdistysten ja työllistämishankkeiden kanssa Ohjaamo-mallin mukaisen toiminnan luominen verkostoyhteistyönä Hyvän Olon Keskukseen JobBoost-hankkeen avulla Työpajatoiminnan vetovoimaiseksi ja asiakaslähtöiseksi: Etä- ja lähipalvelujen työpajatoiminnassa. Työpajatoiminnan sisältöjen monimuotoiseksi. Pilottikohde on valittu yhteistyöpalaverit kyllä/ei Walmujärjestelmän raportointi verkoston kokoaminen/ jäsenet kyllä/ei Sovarimittarin asiakastyytyväisyyskysely

17 17 / 33 SIVISTYS- JA HYVINVOINTITOIMINTA Varhaiskasvatuspalvelut Päivähoitoon kuuluvat kustannuspaikat: 3620 perhepäivähoito, 3630, Lasten kotihoidon tuki, 3650 Pikku-Paavalin päiväkoti, 3660 Varhaiskasvatuksen palveluseteli Varhaiskasvatuspalvelut TOIMINTATUOTOT Perhepäivähoito TOIMINTATUOTOT Lasten kotihoidontuki Pikku-Paavalin päiväkoti TOIMINTATUOTOT Varhaiskasvatuksen palveluseteli Strateginen linjaus Talousarviotavoite Arviointimittari Kaupungin asukasmäärän kasvattaminen asukkaaseen Kuntalaisten osallisuuden lisääminen. Varhaiskasvatuspalveluja on riittävästi tarjolla kunnallisina ja yksityisinä. Varhaiskasvatuspalveluita käyttävien huoltajien ja lasten osallisuuden lisääminen. Hakuaikojen puitteissa saatu palvelu Asiakaskyselyn osallisuuteen liittyvät kysymykset Toiminnan tehostaminen Henkilöstön digiosaamisen lisääminen. Koulutukseen osallistumismäärä Toimivat sähköiset palvelut Sähköisten palveluiden vakiinnuttaminen koskemaan kaikkia varhaiskasvatusmuotoja. sähköisten palveluiden käyttäjämäärä

18 18 / 33 Koulutuspalvelut Esi- ja perusopetukseen, toiselle asteelle sekä hallinto- ja tukipalveluihin kuuluvat kustannuspaikat: 3000 koulutoimisto/hallinto, 3203 Hirvaskosken koulu, 3204 Kipinän koulu, 3206 Lakarin koulu, 3211 Sarakylän koulu, 3212 Syötteen koulu, 3215 Yhteiset, 3216 Peruskoulun projektit, 3217 Valmistava opetus, 3218 Maahanmuutt. täydentävä opetus, 3219 Hirsikampus, 3300 Lukio, 3310 Lukion projektit, 3320 Ammattioppilaitos Koulutuspalvelut TOIMINTATUOTOT Koulutoimisto/hallinto Hirvaskosken koulu TOIMINTATUOTOT Kipinän koulu TOIMINTATUOTOT Lakarin koulu TOIMINTATUOTOT Sarakylän koulu TOIMINTATUOTOT Syötteen koulu TOIMINTATUOTOT Yhteiset TOIMINTATUOTOT

19 19 / Peruskoulun projektit TOIMINTATUOTOT Valmistava opetus Maahanmuuttajien täydentävä opetus TOIMINTATUOTOT Hirsikampus Yhtenäiskoulu TOIMINTATUOTOT Lukio TOIMINTATUOTOT Lukion projektit Ammattioppilaitos (eläkemenot) Strateginen linjaus Talousarviotavoite Arviointimittari Henkilöstön työhyvinvointikyselyn tulosten hyödyntäminen. Käsitellään tuoloksia työyksiköissä yhdessä henkilöstön kanssa. Sivistystoimen hallinto

20 20 / 33 Kansainvälistymisestä kasvu-voimaa. Kansainvälistymisestä kasvu-voimaa. Kotiseutuhengen voimistaminen Kotiseutuhengen voimistaminen Kotiseutuhengen voimistaminen Henkilöstön työhyvinvointikyselyn tulosten hyödyntäminen. Kannustetaan kehittämään työyksiköiden toimintaa tulosten pohjalta. Sivistystoimen hallinto Opetussuunnitelman toteuttaminen: Teknologian tarjoamat mahdollisuudet sisäiseen, valtakunnalliseen ja kansainväliseen kanssakäymiseen ja verkostoitumiseen. (OPS kpl 3.3 L15) Ystävyyskoulut Esi- ja perusopetus Opetussuunnitelman toteuttaminen: Opiskeluympäristöjen rakentamisessa lukio voi hyödyntää kansainvälisen toiminnan verkostojaan ja kotikansainvälisyyden keinovalikoimia (LOPS kpl 5). Kansainväliset vierailijat, vaihto-oppilas toiminta, opiskelijaryhmä- vierailut. Toinen aste. Opetussuunnitelman toteuttaminen: Arjen taitoihin Pudasjärvellä sisältyvät mm. luonnossa liikkumisen taidot. Luontoretket. Esi- ja perusopetus Opetussuunnitelman toteuttaminen: Lähialueen elinkeinoelämän ja Syötteen alueen hyödyntäminen opetuksessa ja toiminnassa. Tutustumiskäynnit Toinen aste Opetussuunnitelman toteuttaminen: Pudasjärveläisen elinympäristön ja kulttuuriperinnön tunteminen ja arvostaminen. Vierailut kotiseutumuseossa sekä kulttuuriperinnöllisesti tärkeissä kohteissa paikkakunnalla. Esi- ja perusopetus

21 21 / 33 Kotiseutuhengen voimistaminen Koulutusmahdollisuuksien lisääminen. Koulutusmahdollisuuksien lisääminen. Koulutusmahdollisuuksien lisääminen. Opetussuunnitelman toteuttaminen: Opetussuunnitelman arvot- Ylpeys omista juurista (OPS kpl 2.2). Kulttuuriperinnön vahvistaminen (LOPS kpl 2.2.1) Koulujen aktiivinen osallistuminen kaupungin juhliin ja tapahtumiin. Esi- ja perusopetus Toinen aste Ammattikoulun ja lukion yhteistyön lisääminen. Yhteistyö ammattiopiston ja lukion kesken. Toinen aste Ilmialulinjan vakiinnuttaminen. Resurssien varaaminen talousarvioon. Sivistystoimen hallinto Osaamiskartoituksen toteuttaminen. Osaamiskartoituksen toteuttaminen kehityskeskusteluiden yhteydessä. Sivistystoimen hallinto Toteutunut: kyllä/ei Vapaa-aikapalvelut Kulttuuri-, nuoriso- ja vapaa-aikapalveluihin kuuluvat kustannuspaikat: 3400 Kansalaisopisto, 3410 Kirjasto, 3420 Kulttuuritoimi, 3430 Museo, 3485 Nuorisotoimi, 3495 Etsivä nuorisotyö, 3455 Liikuntatoimi, 3465 Liikuntapaikat, 3470 Puikkari, 3475 Puikkarin kahvio, 3500 Sivistyspalvelujen projektit Vapaa-aikapalvelut TOIMINTATUOTOT Kansalaisopisto TOIMINTATUOTOT Kirjasto TOIMINTATUOTOT

22 22 / Kulttuuritoimi TOIMINTATUOTOT Museo TOIMINTATUOTOT Liikuntatoimi TOIMINTATUOTOT Liikuntapaikat TOIMINTATUOTOT Puikkari TOIMINTATUOTOT Puikkarin kahvio TOIMINTATUOTOT Nuorisotoimi TOIMINTATUOTOT Etsivä nuorisotyö TOIMINTATUOTOT Sivistyspalvelujen projektit TOIMINTATUOTOT

23 23 / 33 Strateginen linjaus Talousarviotavoite Arviointimittari Ennalta ehkäisevien lähipalveluiden. Ennalta ehkäisevien lähipalveluiden. Nuorten vapaa-ajanpalvelujen ja koulutusmahdollisuuksien lisääminen. Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen. Toiminnan aloittaminen Hyvän olon keskus Pirtissä. Perustehtävän toteuttaminen laadittujen palvelusuunnitelmien pohjalta. Sähköisten palvelujen ja käyttöönotto. Palvelusuunnitelmien päivittäminen tarvittaessa. Lasten ja nuorten osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistäminen. Kohdennettujen ja hakeutuvien palveluiden lapsia ja nuoria osallistaen.

24 24 / 33 TEKNINEN- JA YMPÄRISTÖTOIMINTA Hallinto- ja tukipalvelut Hallinto- ja tukipalveluihin kuuluvat kustannuspaikat: 4100 Hallinto- ja tukipalvelut Strateginen linjaus Talousarviotavoite Arviointimittari Asukasmäärän kasvattaminen, työllisyysasteen nostaminen. Kaupungin talous on kestävällä pohjalla Vetovoimaisuuden lisääminen. Toimenpiteinä rakennusalueiden kaavoitus, asiakaspalvelu, investointien houkuttelevuus, tuulivoimahankkeiden edistäminen Organisaation vahvistaminen. Toimenpiteinä palvelutason varmistaminen, kuormittavuuden seuraaminen sekä työhyvinvoinnin lisääminen Ulkoisten rahoitusmahdollisuuksien hyödyntäminen Rahoitushakemusten määrä Sairauspoissaolojen määrä Työhyvinvointikysely Rahoitushakemusten määrä Myönnetty ulkopuolinen rahoitus Koettu hyvinvointi (rauhallinen, turvallinen, kehittyvä ja energinen kunta). Kestävä kehitys, viihtyisä ja turvallinen elinympäristö. Toimenpiteinä valittujen lähivirkistysalueiden hyvä ylläpito, osallistaminen sekä ympäristön tilaa edistäviin hankkeisiin osallistuminen

25 25 / 33 Maankäyttö- ja kaavoituspalvelut Maan käyttö- ja kaavoituspalveluihin kuuluvat kustannuspaikat: 4101 Kaavoitus- ja mittaustoiminta, 4123 Maa- ja metsätilat Maan käyttö- ja kaavoituspalvelut TOIMINTATUOTOT Kaavoitus- ja mittaustoiminta TOIMINTATUOTOT Maa- ja metsätilat TOIMINTATUOTOT Strateginen linjaus Talousarviotavoite Arviointimittari Hirsirakenteisten pientaloalueiden suunnittelu ja kaavoitus, tunnettuuden lisääminen. Uusien asuinalueiden kaavoitus Nivankankaan kaavoituksen aloitus Rimminkankaan aluekehityssuunnitelma Modernit ja ekologiset hirsirakenteiset asuinympäristöt. Strategiset toiminnalliset tavoitteet. Vapaa-ajan tonttien tarjonnan lisääminen. Kaavoitetun ja raakamaan hankinta Tuulivoimahankkeiden edistäminen Matkailun ja vapaa-ajan alueiden kehitys Hehtaaria/ vuosi Uusien/uudistettujen rakennuspaikkojen lukumäärä Viihtyisin elinympäristö Taajamametsien virkistyskäytön lisääminen Hehtaaria/ vuosi

26 26 / 33 Liikenneväylät ja yleiset alueet Liikenneväyliin ja yleisiin alueisiin kuuluvat kustannuspaikat: 4102 Liikenneväylät, 4103 Yksityistiet, 4104 Puistot ja yleiset alueet Liikenneväylät ja yleiset alueet TOIMINTATUOTOT Valmistus omaan käyttöön Liikenneväylät TOIMINTATUOTOT Valmistus omaan käyttöön Yksityistiet Puistot ja yleiset alueet TOIMINTATUOTOT Strateginen linjaus Talousarviotavoite Arviointimittari Kuntakeskusten liikenneyhteyksien parantaminen Liikenneväylien turvallisuuden ja käytettävyyden Taajaman tieurakoiden valmistuminen 09/21 kuluessa Varsitien kunnostus ja muuttaminen kaduksi Kylien vetovoimaisuuden säilyttäminen ja paikallisten palveluiden lisääminen. Yksityistiekäytäntöjen toimeenpano Tienpidon talousarvion toteutuminen Viihtyisä ja turvallinen elinympäristö. Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Liikenneturvallisuus tapahtuman toteutuminen Kevyen liikenteen kokonaissuunnitelman laadinta Esteettömyyttä parantavien toimien määrä Kävelyä ja pyöräilyä edistavät investointikustannukset

27 27 / 33 Kuntatekniikka (liikelaitokset) Kuntatekniikkaan kuuluvat kustannuspaikat: 4110 Kaukolämpölaitokset (eläkekulut), 4111 Syötteen vesi- ja viemärilaitos, 4112 Jätehuolto Kuntatekniikka (liikelaitokset) TOIMINTATUOTOT Kaukolämpölaitokset (eläkemaksut) Vesi- ja viemärilaitos TOIMINTATUOTOT Jätehuolto Strateginen linjaus Talousarviotavoite Arviointimittari Riittävä vesi- ja viemärilinjaston rakentaminen Syötteellä. Syötteen vesi- ja viemärilaitoksen ympäristöluvan edellytysten täyttäminen. Syötteen kaavoitettujen alueiden rakentaminen Syötteen vesi ja viemärilaitoksen Luokkavaaran rakentaminen Ympäristölupaehtojen täyttyminen. Hankeselvitys etäluettavista vesimittareista

28 28 / 33 Tilapalvelut Tilapalveluihin kuuluvat kustannuspaikat: 1230 Asuntotoimi, 4120 Omassa käytössä olevat rakennukset ja toimitilat, 4121 Vuokratut rakennukset ja toimitilat, 4122 Muut rakennukset ja toimitilat, 5010 Ammattikoulu Tilapalvelut TOIMINTATUOTOT Valmistus omaan käyttöön Asuntotoimi TOIMINTATUOTOT Omassa käytössä olevat rak. ja toimit. TOIMINTATUOTOT Valmistus omaan käyttöön Vuokratut rakennukset ja toimitilat TOIMINTATUOTOT Muut rakennukset ja toimitilat TOIMINTATUOTOT Ammattikoulu (rakennukset) TOIMINTATUOTOT Strateginen linjaus Talousarviotavoite Arviointimittari Kustannustehokkuus Kaupungin tilojen käyttöasteen nostaminen Myytyjä rakennuksia Ulkoa vuokratuista tiloista luopuminen Pop-Up myymälä vuokraukset Uudet pidempiaikaiset vuokrasopimukset

29 29 / 33 Modernit ja ekologiset hirsirakenteiset asuinympäristöt. Hirsirakentamisen toteuttaminen Toiminnan tehostaminen Tilapalveluiden toiminnan tehostaminen Kiinteitötietojärjestelmä käytössä Huoltokirja päivitetty Ruokapalvelut Ruokapalveluihin kuuluvat kustannuspaikat: 4130 Ruokapalvelut TOIMINTATUOTOT Strateginen linjaus Talousarviotavoite Arviointimittari Toiminnan tehostaminen Sairauspoissaolojen vähentäminen Ruokapalveluiden toiminnan tehostaminen. Toimenpiteinä: Työajanseuranna ja työvuorosuunnittelun ja laskutuksen nopeuttaminen Sairauspoissaolojen määrä edellisvuoteen (%) Työajanseuranta kaikissa toimipisteissä Mobiilimaksujärjestelmä käytössä Erillisryhmien laskutuskäytännöt uudistettu

30 30 / 33 Rakennusvalvonta Rakennusvalvontaan kuuluu kustannuspaikka: 4200 Rakennusvalvonta. Rakennusvalvontaan sisältyvät myös korjausneuvonta, jolle ei ole erikseen varattu enää määrärahaa. TOIMINTATUOTOT Strateginen linjaus Talousarviotavoite Arviointimittari Kuntakeskuksen rakentamisen ohjaus Luvaton rakentaminen vähenee Laadukasta ja edustavaa rakentamista. Toimenpiteinä: Keskeisten rakennushankkeiden kaupunkikuvallinen tarkastelu, rakennushankkeiden esteettömyyden arviointi Rakennuslupien velvoittavuuden varmistaminen Toteutunut: kyllä/ei Toteutunut: kyllä/ei Toimivat sähköiset palvelut Rakennuslupien sähköistäminen Vanhat luvat tallennettu sähköiseen muotoon

31 31 / 33 Kunnan yhteistyötoiminta Kunnan yhteistyötoimintaan kuuluvat kustannuspaikat: 1011 Kuntayhteistyö, 1241 Yhteistoiminta-alue, 1240 Kuntapalvelutoimisto, 1120 Maataloushallinto, 1121 Maaseutuelinkeinojen, 1132 Maatalouslomitus (eläkemenoperusteinen maksu) ja 1017 Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos. Kunnan yhteistoimintaan kuuluu myös jäljempänä esitetty Oulunkaaren ympäristöpalvelut. KUNNAN YHTEISTYÖTOIMINTA TOIMINTATUOTOT Kuntayhteistyö Yhteistoiminta-alue Kuntapalvelutoimisto TOIMINTATUOTOT Maataloushallinto Maaseutuelinkeinojen Maatalouslomitus (eläkemeno/varhais) TOIMINTATUOTOT Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos

32 32 / 33 Oulunkaaren ympäristöpalvelut Oulunkaaren ympäristöpalveluihin kuuluvat kustannuspaikat: 4301 Ympäristön valvonta, 4302 Terveysvalvonta, 4300 Eläinlääkintä Pudasjärvi-Ii, 4306 Eläinlääkintä Vaala-Utajärvi. Oulunkaaren ympäristöpalvelut Vastuuviranhaltija hallintojohtaja ja ympäristöjohtaja TOIMINTATUOTOT Ympäristön valvonta TOIMINTATUOTOT Terveysvalvonta TOIMINTATUOTOT Eläinlääkintä Vaala - Utajärvi TOIMINTATUOTOT Eläinlääkintä Pudasjärvi-Ii TOIMINTATUOTOT Strateginen linjaus Talousarviotavoite Arviointimittari Asukkaat Ympäristölupien suunnitelmallinen valvonta vakiinnutetaan: Ympäristölupakohteiden määräaikaistarkastuksia tehdään 15 kpl, lisäksi murskauksen ja louhinnan tarkastuksia maa-ainesvalvonnan yhteydessä. Riittävällä henkilöstöresurssilla mahdollistetaan laadukas viranomaistoiminta ja edistetään työhyvinvointia: Perustetaan Vaalan ja Utajärven eläinlääkärin avustajan toimi. Ympäristölupatarkastukset muu kuin murskaus tai louhinta, kpl Perustetaanko toimi, kyllä/ei

33 33 / 33 Kaupungin talous on kestävällä pohjalla Palvelulähtöisyyden lisääminen ja palvelulähtöisyyden taso erinomainen Talouden kestävyyttä parannetaan lisäämällä suoritemaksujen osuutta suhteessa kuntarahoitteisuuteen: Suoritemaksujen nostaminen v alusta tuottaa talousarvion mukaiset tuotot. Yhteydenottoihin vastataan kohtuullisessa ajassa: Ei yhteydenottoja, joihin ei ole vastattu mitään kahden viikon kuluessa. Suoritemaksut, Vastaamattomat yhteydenotot, kpl