Asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankintapäätöksen taustaa ja perusteluja

Transkriptio

1 Asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankintapäätöksen taustaa ja perusteluja HUS hallitus Hannu Välimäki hankejohtaja

2 Sisältö Yleiskuvaus ja strategiset linjaukset Järjestelmähankinnan tarjousvertailun tulokset Hankkeen hyödyt Hankkeen laajuus Hankkeen aikataulu Hankkeen kustannukset Hankkeen organisointi ja resursointi Hankkeen riskit

3 Hankintamenettelyn yleiskuvaus Pyyntö osallistumishakem usten jättämiseen 8/ tarjoajaa Neuvottelukutsu & Alustava tarjouspyyntö 1/2014 Vaihe 1 Tarkennettu Tarjouspyyntö 9/2014 Lopullinen tarjouspyyntö (päätökset) 4/2015 Neuvottelut & Laajuuden tarkentaminen Vaihe 2 Jatkoneuvottelut & Toimittajavalinta Hankintapäätös 8/2015 Sopimus Sopimus 11/2015 Esiselvitys & Tekninen vuoropuhelu Markkinoiden ja toimittajien kartoitus (6) 4 tarjoajaa Neuvottelukierros 1 Toiminnalliset, tekniset ja kaupalliset neuvottelut 1) Toimittajien ratkaisukuvausten mukauttamiseksi vaatimuksiin nähden 2) Tarjouspyynnön tarkentamiseksi jatkovaiheita varten Tuotevertailu A Tuotteiden toiminnallisen laajuuden ja laadun, käytettävyyden ja mukautettavuuden vertailu toimittajien karsimiseksi keskeisissä toiminnallisuuskartan mukaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnallisuuksissa (3) 2 tarjoajaa Neuvottelukierros 2 1) Ratkaisun, palveluiden, hinnoittelun ja sopimusehtojen tarkentaminen 2) Lopullisen tarjouspyynnön laadinta Tuotevertailu B Syvennetty arvio tuotteiden toiminnallisesta laajuudesta ja laadusta, käytettävyydestä sekä mukautettavuudesta Tarjoukset Tarjousten vertailu Sopimus 1 toimittaja Sopimuksen muodostaminen ja allekirjoitus Lopullinen toimittajavalinta (tarjoukset): Tarjoajien välikarsinta Tarjouspyynnössä ilmoitettujen vertailuperusteiden mukaisesti

4 Hankintastrategian linjaukset 1. Asiakas- ja potilastietojärjestelmäkokonaisuus koostuu ydinjärjestelmäkokonaisuudesta sekä sitä täydentävistä erityisjärjestelmistä, jotka integroidaan yhtenäiseksi kokonaisuudeksi tietojen yhteiskäyttö ja avoimet rajapinnat varmistaen 2. Hankinta toteutetaan järjestelmähankintana ja erillisenä käyttöpalveluhankintana 3. Järjestelmähankinnassa haetaan päävastuullista toimittajaa tai toimittajayhteenliittymää, joka vastaa mahdollisimman laajasta, yhtenäisestä järjestelmäkokonaisuudesta ja siihen liittyvistä järjestelmäpalveluista 4. Järjestelmäkokonaisuus muodostuu markkinoilla olevista alan kehittyneistä tuotteista, jotka ovat joustavasti mukautettavissa 5. Järjestelmäkokonaisuutta voidaan täydentää tarvittaessa erillishankinnoilla ja sillä voi olla useita toimittajia 6. Järjestelmähankinta toteutetaan neuvottelumenettelyllä 7. Hankittavien järjestelmien ja palveluiden hallinta toteutetaan keskitetysti

5 Ammattilaiset tarvitsevat uuden välineen VISIO Tukee sote integraatiota! Digitalisaatio: Sähköisten palvelujen käyttö lisääntyy Apotti, maailman ensimmäinen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen tietojärjestelmä: Työntekijöille tulevaisuuden työväline asiakkaan ja potilaan auttamiseen, kuntalaisille sujuvuutta itsensä hoitoon ja elämänhallintaan.

6 Tavoitteet Yhtenäiset toimintatavat Kustannustehokas ja laadukas toiminta Tiedolla johtaminen ja tiedon hyödyntäminen Asiakas- ja potilaslähtöinen toiminta Tyytyväiset käyttäjät Uudet innovatiiviset toimintatavat

7 JÄRJESTELMÄHANKINTA TARJOUSVERTAILUN TULOKSET

8 Tarjousten vertailuperusteet Vertailuperuste Kuvaus sekä vertailuperusteen sisäiset painoarvot Painoarvo 1) Hinta Järjestelmän (käyttöoikeus) ja palveluiden (toteutus, käyttöönotot, tuki- ja ylläpito, jatkokehitys) hinta o Vertailuhinta tarjouksen selvityksen G mukaisesti (100 %) 40 % 2) Ratkaisun toiminnallisuudet 2.1 Tuotevertailu B:n tulokset (toteutettu syksyllä 2014) o Tuotevertailun kokonaispisteet tuotevertailun kuvauksen ja arviointeja ennen toimitetun pisteytysmallin mukaisesti Käytettävyys (40 %) Toiminnallinen laajuus ja laatu (40 %) 2.2 Kirjalliset vastaukset järjestelmän toiminnalliseen vaatimusmäärittelyyn (20 %) o Tarjoajan vastaukset vaatimusmäärittelyyn selvityksen B mukaisesti 30 % (24% + 6%) 3) Toteutus- ja käyttöönottokyky 4) Ratkaisun tekninen toteutus, ylläpito ja jatkokehittäminen 3.1 Projektisuunnitelman sisältö ja laatu (50 %) o Tarjoajan toteutus- ja käyttöönottosuunnitelman sisältö ja laatu (tarjouksen selvitykset C1-C3 sekä ratkaisukuvaus) 3.2 Toimittajan resurssit ja osaaminen (50 %) o Tarjoajan henkilöstön osaaminen ja kokemus vastaavan laajuisista ja sisältöisistä toteutus- ja käyttöönottoprojekteista (tarjouksen selvitys D) 4.1 Integroitavuus ja avoimet rajapinnat (50 %) o Apotti Avoin Rajapinta -arvioinnin tulokset 4.2 Järjestelmän ylläpidettävyys (50 %) o Järjestelmän ylläpidettävyyden arvioinnin tulokset 20 % (10% + 10%) 10 % (5% + 5%)

9 Vertailuperuste 1: Hinta Tarjoaja Vertailuhinta CGI Suomi Oy ,78 Epic Systems Corporation ,00 Tarjoaja Vertailupisteet CGI Suomi Oy 40,00 Epic Systems Corporation 33,23

10 Vertailuperuste 2.1: Tuotevertailu B Tuotevertailu B toteutettiin syksyllä 2014 Tuotevertailu B:ssa pureuduttiin ratkaisujen toiminnalliseen laajuuteen laatuun käytettävyyteen eri arviointimetodeja käyttäen Arviointimetodiin sisältyi ammattilaisasiantuntijoiden ryhmä-arviointeja sekä sosiaali- että terveydenhuollon aihealueilla käytettävyysasiantuntijoiden toteuttamia arviointeja käytettävyystestejä, joissa käyttäjinä oli kansalaisia; asiakas- ja potilasportaalin esteettömyyden arviointi asiantuntija-arviointina

11 Vertailuperuste 2.1: Tuotevertailu B Tarjoaja Tuotevertailu B tulos CGI Suomi Oy 46,86 Epic Systems Corporation 64,56 Tarjoaja Vertailupisteet CGI Suomi Oy 17,42 Epic Systems Corporation 24,00

12 Vertailuperuste 2.2: Kirjalliset vastaukset vaatimusmäärittelyyn Kirjalliset vastauksen vaatimusmäärittelyyn arvioitiin kirjallisten tarjousten perusteella. Molemmat tarjoukset täyttivät kaikki pakolliset vaatimukset. Vertailussa huomioitiin seuraavat vaatimukset ja tarjoajan täyttämät liitteet: Toiminnalliset vaatimukset (Liite B4) Ei-toiminnalliset vaatimukset (Liite B8) Vertailun pisteytykseen vaikuttivat Vaatimusten prioriteetti (3,2,1) sekä Tarjoajan vastaus vaatimuksen täyttymiseen (Kyllä / Ei)

13 Vertailuperuste 2.2: Kirjalliset vastaukset vaatimusmäärittelyyn Tarjoaja Yhteispisteet CGI Suomi Oy Epic Systems Corporation Tarjoaja Vertailupisteet CGI Suomi Oy 6,00 Epic Systems Corporation 5,00

14 Vertailuperuste 3.1: Projektisuunnitelman sisältö ja laatu Järjestelmän toteutus- ja käyttöönottosuunnitelman sisältöä ja laatua arvioitiin projektisuunnitelman, maksupostien aikataulun ja resurssisuunnitelma) perusteella. Lisäksi arvioinnissa hyödynnettiin ennalta määriteltyjen riskitekijöiden osalta tarjoajan ratkaisukuvausta Toteutus- ja käyttöönottosuunnitelman arviointi perustui riskien arviointiin. Tarjoajien tarjouksissaan esittämiä toteutus- ja käyttöönottosuunnitelmia arvioitiin etukäteen määriteltyjen riskitekijöiden perusteella. Jokaiselle riskitekijälle määriteltiin tarjoajan esittämän suunnitelman perusteella todennäköisyys (1-5). Todennäköisyys määriteltiin arviointityöryhmän (10 henkilöä) jäsenten arvioiden perusteella.

15 Vertailuperuste 3.1: Projektisuunnitelman sisältö ja laatu Tarjoaja Riskipisteet Huom. Alemmat pisteet paremmat CGI Suomi Oy 443,50 Epic Systems Corporation 377,70 Tarjoaja Vertailupisteet CGI Suomi Oy 8,52 Epic Systems Corporation 10,00

16 Vertailuperuste 3.2: Toimittajan resurssit ja osaaminen Toimittajan resursseja ja osaamista arvioitiin tarjouksissa nimettyjen avainhenkilöiden osaamisen ja kokemuksen perusteella. Nimettäviä avainhenkilöitä oli yhteensä 12. Rooleille oli määritelty vähimmäisvaatimukset tarjouspyynnössä. Kaikki nimetyt henkilöt täyttivät asetetut vähimmäisvaatimukset. Vähimmäisvaatimukset ylittävää osaamista arvioitiin roolikohtaisesti määriteltyjen perusteiden mukaisesti. Resurssien ja osaamisen arviointi perustui: Henkilökohtaiseen haastatteluun (enimmäispistemäärä 20p / henkilö) Kirjalliseen arviointiin (enimmäispistemäärä 10p / henkilö)

17 Vertailuperuste 3.2: Toimittajan resurssit ja osaaminen Tarjoaja Yhteispisteet CGI Suomi Oy 265,30 Epic Systems Corporation 304,10 Tarjoaja Vertailupisteet CGI Suomi Oy 8,72 Epic Systems Corporation 10,00

18 Vertailuperuste 4.1: Integroitavuus ja avoimet rajapinnat Integroitavuus ja avoimet rajapinnat arvioitiin tarjousaikana toteutetun Apotti Avointen Palvelurajapintojen arvioinnin perusteella. Arvioinnissa arviotiin ratkaisujen tarjoamien rajapintojen toiminnallista tehokkuutta ja joustavuutta, joiden tarkoituksena on mahdollistaa joustavasti ja kustannustehokkaasti muokattavan tietojärjestelmäekosysteemin luonti ja ylläpito. AAP-arvioinnin arviointimateriaali perustui Apotti Avointen Palvelurajapintojen vaatimuksiin, Määriteltyihin käyttötapauksiin sekä niiden perusteella laadittuihin arviointitehtäviin.

19 Vertailuperuste 4.1: Integroitavuus ja avoimet rajapinnat Tarjoaja AAP-arvioinnin tulos CGI Suomi Oy Epic Systems Corporation Tarjoaja Vertailupisteet CGI Suomi Oy 4,50 Epic Systems Corporation 5,00

20 Vertailuperuste 4.2: Järjestelmän ylläpidettävyys Järjestelmän ylläpidettävyys arvioitiin tarjousaikana toteutetun ylläpidettävyyden arvioinnin perusteella. Arvioinnin tarkoituksena oli löytää ratkaisun ylläpidettävyyden ja kehittämisen kannalta hankinnan tavoitteita parhaiten vastaava ohjelmisto tuottaa informaatiota tuotteen ylläpidon suunnittelua varten Ylläpidettävyyden arviointi perustuu toistettavalla tavalla kansainväliseen ISO/IEC standardiin sekä arvioinnissa avustaneen asiantuntijapalvelun toimittajan (SIG) laajaan benchmark-tietokantaan. Arviointi kohdistui tarjoajan terveydenhuollon pääjärjestelmänä toimivaan valmisohjelmistoon.

21 Vertailuperuste 4.2: Järjestelmän ylläpidettävyys Tarjoaja Arvioinnin tulos CGI Suomi Oy 4,6 Epic Systems Corporation 5,0 Tarjoaja Vertailupisteet CGI Suomi Oy 4,60 Epic Systems Corporation 5,00

22 Vertailun yhteenveto Vertailuperuste Enimmäispisteet CGI Suomi Oy Epic Systems Corporation 1 1 Hinta 40 40,00 33, Tuotevertailu B:n tulokset 24 17,42 24, Kirjalliset vastaukset vaatimusmäärittelyyn 6 6,00 5, Projektisuunnitelman sisältö ja laatu 10 8,52 10, Toimittajan resurssit ja osaaminen Integroitavuus ja avoimet rajapinnat 10 8,72 10,00 5 4,50 5, Järjestelmän ylläpidettävyys 5 4,60 5,00 YHTEENSÄ ,76 92,23

23 Hankkeen laajuus

24 Erikoissairaanhoito, Perusterveydenhuolto ja Sosiaalihuolto. n ammattilaiskäyttäjää Kansalaisen portaali n. 1,5 miljoonaa asiakasta Valmistuotteeseen perustuva ja kansainväliset best practicet. KAUNIAINEN VANTAA Apotille palveluja tuottaville ulkoisille organisaatioille oma portaali Avoimet rajapinnat omassa hallussa KIRKKO- NUMMI Muut HUS kunnat voivat liittyä myöhemmin HELSINKI Integraatiot kansallisiin järjestelmiin, alueellisiin järjestelmiin sekä valittuihin paikallisiin järjestelmiin

25 APOTTI Toiminnallisuuskartta sivu1 01. Asiakkaan/potilaan hallinto Asiakas-/ potilastietojen hallinta Jonon hallinta Hinnoittelu ja Laskutuksen hallinta Hoitojakso/ palvelujakso tai -käynti Älykäs lomake Raportointi Yhteenvetonäkymä Tulosteet Laitoshuolto Henkilöstöhallinto ja palkanlaskenta Palveluseteli Ajanvaraus Kutsujärjestelmä Ilmoittautuminen Asiakkuus 03. Mukautettavat ydintoiminnallisuudet Säännöt Työpöytänäkymä Protokolla Herätteet/ tapahtumat 09.Tukitoiminnallisuudet Materiaalihallinto Asiakirjanhallinta Laboratoriot PACS Lääkehuolto Potilassiirrot Hoitotarvikejakelu Hallinnolliset tilastointitiedot Yhteydenotto ja hoidon/ palveluntarpeen arvio Hoitotakuu Vapaa hakeutuminen Hälytykset, huomautteet, ilmoitukset Huoneentaulut Määräyspaketit Ravitsemuskeskus Palveluportaali Taloushallinto Työterveyshuolto Apuväline- keskus/- lainaamo 04. Työnhallinta 05. Tietosuoja 06. Asiakas-/potilasportaali 07. Tiedon syöttö Työjärjestykset Resurssit Tarkistuslista Vuodeosasto ja laitoshoito Ikääntyneiden palvelut Vammaispalvelut Kehitysvammahuolto Päihdehuolto Toiminnanohjaus Tehtävälista Anestesia Tehohoito Syöpätaudit Kardiologia Synnytykset Käyttövaltuudet Tunnistautuminen Suostumusten hallinta Päivystys Leikkaussali Elinsiirrot Kuntoutus Th& Sosh 02. Asiakkaan/potilaan hoito/palvelutapahtuman toiminnot Määräykset ja ohjeet Kertomus Päätöksenteon tuki Todistukset ja lausunnot Suunnitelmat Lähete-palaute Loppuyhteenveto / Hoitopalaute Päätökset Laitospaikkojen hallinta Ryhmätoiminta Mittarit Riskitieto Aikaleimat 10.Valmis sisältö / toiminnallisuudet Kotihoito Suun terveydenhoito Ensihoito Sairaalainfektiot Th Maksusitoumus / palveluseteli AV-materiaali Meeting/hoitokokous Hakemus/pyynt ö Sähköinen allekirjoitus Lokitiedot Lastensuojelu Lapsen elatus-avun vahvistaminen Lapsen huollon ja tapaamisoikeuden turvaaminen Kasvatus ja perheneuvonta Perheasioiden sovittelu Isyyden selvittäminen Sosh Sopimukset Ilmoitukset Asiakkaan /potilaan tiedot Ohjaus ja neuvonta Sosiaalipäivystys Omaishoidon tuki Toimeentulotuki Työllistymisen tukeminen Kotouttaminen (maahanmuut) Viestintä Lomakkeet Omien tietojen tallennus Käyttöliittymä Hoitoisuusluokitus Apuvälineet Diagnoosi Hoitokertomus Sosiaalinen luototus Koulun sosiaalityö Tieteellinen tutkimus Raportit ja laatumittarit Kuvantaminen Hakemus/ pyyntö Ajanvaraus Ohjeet ja ohjaus Päätöksentuki Lisätoimintoja sivulla Lääkitys Nestehoito Lääkemääräys / e-reseptit Lääkkeenjako ja anto Raporttigeneraattori Mobiilikäyttö Koodistot ja luokitukset Rajapinnat Kalenteri Omien tietojen katselu Suostumukset ja kiellot Osaston portaali Viestijärjestelmä Rokotukset Toimenpide Konsultaatiot Ravitsemus Lomakegeneraattori Järjestelmän opasteet Tietokanta Lokitietokannat Käyttöliittymä Tarkennuksia laajuuteen toiminnallisuuskartan perässä Suun kartta Kehon kartta Kasvukäyrät Uloskirjaus Rakenteinen kirjaaminen Kirjauspohjat Skannaus Lomakkeet Telekonsultointi ja etähoito Arkistointi Varmistukset Käyttäjien hallinta Sääntömoottori Tutkimuslähetevastaus Toimenpidekertomus Hakutoiminnat Sanelu Triage Puheentunnistus Asiakkaan /potilaan omien tietojen tallennus 11.Terveyden- /sosiaalihuollon järjestelmätoiminnot Integraatiot Sanomanvälitys Hakukone (hakumoottori) Erillisrekisterit Henkilötunnus Toiminnallinen integraatio Perinnät Laskelma / tuloselvitys Maksatus Itsenäistymisvarat Välitystili 08.Monitorointi Lääkintälaiteyhteys Etämonitorointi Biosignaalit Analytiikka Kansalliset tilastoinnit ja rekisterit Kansalliset määritykset Kansalliset arkistot ja palvelut Dokumenttien hallinta Versio 3.01 päiväys Ostopalvelut Verikeskus Vastaanotto / avopalvelut Suuronnettomuushallinta Muu lääketieteen sisältö Adoptioneuvonta Talous- ja velkaneuvonta Sisäiset rekisterit Sanastot Tietovarasto Organisaatiot Yleiset vaatimukset Asiakirjapalvelin (mm. AV-materiaali)

26 Korvattavat pääjärjestelmiä

27 Integraatiot muihin järjestelmiin Kansallisia 17 Alueellisia 10 Tilaajakohtaisia 73 (HUS 44)

28 HANKKEEN HYÖDYT JA KUSTANNUKSET

29 Hyötyanalyysi + Kustannusennuste = Kustannushyötylaskelma Hyötyanalyysi Taloudellinen analyysi: Toiminnalliset hyödyt Poistuvien järjestelmien kustannusvähennys Lisäksi arvioitu laadullisia hyötyjä, joita ei toistaiseksi ole sisällytetty euromääräiseen laskelmaan Kustannusennuste Hanketoimiston käyttömenot Apotti Oy:n käyttömenot Järjestelmätoimittajalle maksettavat Toteutus- ja käyttöönottoprojektit (kiinteä hinta + 10 % varaus muutoksiin) Lisenssihankinnat Tuki ja ylläpito Käyttöpalvelutoimittajalle maksettavat kustannukset (karkea arvio) Hankintayksikköjen oma työ hankkeeseen (hankintavaihe, toteutus- ja käyttöönottovaihe, ylläpito) Ei sisällä: Nykyiseille toimittajille maksettava työ esim. vanhojen järjestelmien alasajosta Nykyjärjestelmiin tarvittavien muutoksien toteutus integraatioiden toteuttamiseksi Erilliset toiminnan muutoksen organisointitehtävät, toteuttaminen ja erilliset kehitysprojektit Järjestelmän loppukäyttäjien koulutustilaisuuksiin osallistuminen ja siihen kuluva työaika

30 Hyötyanalyysin laskelman sisältämät taloudelliset hyödyt Hyödyn tyyppi Laskelmassa on huomioitu pääasiassa palvelu- ja itsepalvelutapahtumiin liittyvät taloudelliset hyödyt. Hyötylaskelmassa on arvioitu tässä vaiheessa selkeästi tunnistetut hyödyt. Näille on pyritty esittämään mahdollisimman luotettava laskennallinen arvio. Hyötyjen arviointi perustuu neuvotteluissa, tuotevertailussa ja muissa yhteyksissä saatuihin käsityksiin tuotteista sekä aiheesta kirjoitettuihin julkaisuihin. Arvioita tehdessä on pyritty noudattamaan varovaisuusperiaatetta eli arvioimaan hyötypotentiaali konservatiivisesti. Taloudelliset Sote-organisaatiot Asiakkaat/Potilaat Hyödyn saaja Hyödyn kohdealue Palvelutapahtumat Laadulliset Sote-ammattilaiset Sidosryhmät / Yhteiskunta Toiminnan seuranta ja johtaminen

31 Tunnistetut hyödyt, joista laskelman kustannushyöty koostuu Sosiaalihuollon taloudelliset hyödyt Perusterveydenhuollon taloudelliset hyödyt Erikoissairaanhoidon taloudelliset hyödyt Ostopalveluiden hallinnollisen työn tehostuminen Vastaanottokäyntien tehostuminen Vuodeosastojen hoitotyön kirjaamisen tehostuminen Kirjaamistyön tehostuminen Vuodeosastojen hoitopäivien väheneminen Vuodeosastojen hoitopäivien väheneminen Suun terveydenhuollon vastaanottokäyntien Manuaalisten kalentereiden poistuminen tehostuminen Poliklinikkakäyntien väheneminen hoitajilla ja lääkäreillä SAS-arviointiin menevän ajan lyhyeneminen (Helsinki) Hoitajan potilaspuheluihin käyttämän ajan väheneminenkuvantamistutkimusten väheneminen Päätösten käsittelyn nopeutuminen Vuodeosastojen hoitotyön kirjaamisen tehostuminen Poliklinikkakäyntien ja hoitopuheluiden tehostuminen (lääkäri) Puheluiden määrän väheneminen ja tehostuminen Laboratoriotutkimusten väheneminen Laboratoriotutkimusten väheneminen Lastensuojeluilmoitusten käsittelyn tehostuminen Kotihoidon tarpeettomien käyntien väheneminen asiakkaan sairaalassaolon vuoksi Päivystyspoliklinikan prosessin tehostuminen Kuvantamistutkimusten väheneminen Suun terveydenhuollon hoidontarpeen arviointipuheluiden tehostuminen Poliklinikkakäyntien ja hoitopuheluiden tehostuminen (hoitaja) Vastaanotettujen lähetteiden käsittelyn tehostuminen

32 Apotin arvioidut taloudelliset hyödyt kymmenen vuoden aikana Arvioitu 10 vuoden hyöty, 783 milj., perustuu hyötyjen toteutumiseen käyttöönottoaikataulun mukaisesti puolivuosittain seuraavilla prosenttiosuuksilla: -5%, 25%, 75%, 100%,... Pilotissa on arvioitu alun tuottavuuden laskun olevan suurempi, joten sen osalta on käytetty prosenttiosuuksia -25%, 25%, 50%, 100%... Korvautuvien järjestelmien kohdalla on arvioitu milloin kyseinen kustannus poistuu. Jotta hyödyt toteutuvat arvioidun mukaisesti, vaaditaan niiden toteutumisen seurantaa ja määrätietoista johtamista. Hyödyt tulee saavuttaa mahdollisimman nopeasti. Esim. hyötyjen toteutumisen edellyttämä toiminnan muutos tulee toteuttaa samaan aikaan käyttöönoton kanssa. Apotti-hankkeeseen liittyvä hyöty (milj. ) Vuosi H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 Yhteensä Toiminta -2,5 2,5 3,9 15,1 31,1 44,8 49,3 49,7 49,7 49,7 49,7 49,7 49,7 49,7 49,7 Poistuvat 1,3 12,7 17,8 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,

33 Laskettu taloudellinen hyötypotentiaali on n.4 % sote-toiminnan kustannuksista Helsingin, Vantaan, Kirkkonummen ja Kauniaisten sote-kustannusten jakautuminen pl. lastenhoito Kustannusten lähde: Tilastokeskus Hankkeessa mukana olevien kuntien sotekustannukset olivat vuonna 2013 noin 3,11 miljardia euroa, ja ne ovat viimeisen kymmenen vuoden aikana kasvaneet n. 5% vuosivauhtia. Neljä suurinta kustannusluokkaa käsittävät 69 % kokonaiskustannuksista. Merkittävin kustannuserä on erikoissairaanhoito. Laskettu taloudellinen hyötypotentiaali (136 milj. vuodessa) suhteessa koko hankintarenkaan sote-toiminnan kustannuksiin on noin 4 % sote-toiminnan kustannuksista.

34 Työmäärät organisaatioittain ajan yli Tämä työmääräsuunnitelma perustuu hanketoimiston arvioon projektirakenteesta, projektien resurssitarpeista sekä aikatauluista Apotti Oy = roolit, joiden tulisi olla Apotti Oy:n palveluksessa. Kunnat/HUS = roolit, jotka voidaan täyttää ensisijaisesti palvelusopimukseen perustuen siirtämällä jostakin osallistujaorganisaatiosta hankkeen käyttöön

35 Rahavirrat ja rahoitus JÄRJESTELMÄ- TOIMITTAJA KÄYTTÖPAL- VELUTOIMITTAJA MUUT TOIMITTAJAT Omistajat rahoittavat hankinnan ja kehityksen aikaiset kulut (OPO ja SVOP/lainan takaukset) OPO SVOP LAINOJEN TAKAUS LASKU MAKSU Lisenssihankinnat ja projektikulut kirjataan yhtiön taseeseen Käyttömaksut kirjataan yhtiön liikevaihdoksi Muut kulut yhtiön liiketoiminnan kuluihin LASKU MAKSU Toimitussopimus PROJEKTITYÖN JA KÄYTTÖMAKSUJEN LASKUTUS Palvelusopimus kuntien resurssien käytöstä omakustannushintaan LASKU MAKSU Palvelusopimus LASKUJEN MAKSU KUNNAT JA HUS OMISTAJINA KUNNAT JA HUS PROJEKTIN RESURSSEINA KUNNAT JA HUS ASIAKKAANA OPO, SVOPit taseeseen Kirjataan toiminnan tuloihin Kirjataan käyttömenoksi

36 Hyötyanalyysi + Kustannusennuste = Kustannushyötylaskelma 10 v jakso Hyödyt ylittävät kustannukset vuonna Takaisinmaksuaika 7 vuotta

37 Esimerkki: Lääkitys 2015 = Lääkitystiedot eivät siirry Sosiaalitoimi Effica Effica Terveyskeskus Pegasos GE Clinisoft Pegasos HUS PäivystysPKL HusLab Uranus WebLab Uranus HUS Röntgen Radu Agfa Pacs Anestesia Leikkaussali Tehohoito GE CA GE Opera GE Clinisoft Vuodeosasto Uranus

38 Esimerkki: Lääkitys 2018 Lääkityksen tarkastelupiste Sosiaalitoimi Viivan vaihtuva väri kuvaa lääkityksen muutosta eri hoidon vaiheissa Terveyskeskus HUS PäivystysPKL HusLab HUS Röntgen Anestesia Leikkaussali Tehohoito Vuodeosasto

39 Hankkeen aikataulu

40 Toteutus- ja käyttöönotto Pääprojektit ja aikatauluarvio (päivitetty tarjouksen perusteella) Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Tarjoukset Hankintapäätös Sopimus TOT-1 TOT-2 TOT-3 TOT-4 TOT-5 TOT-6 Toteutus Toteutusprojekti sisältää: Lokalisointi, toteutus ja konfigurointi Testaukset hyväksymistestaus mukaan lukien Yhteiset integraatiot (määrittely, suunnittelu, toteutus, testaus) Migraatiosuunnittelut ja -valmistelut, toteutukset ja testaukset Koulutussuunnittelut ja valmistelut Kehitys- ja Testausympäristöjen käynnistys Tukiorganisaation suunnittelu ja rakentaminen Pilotti- ja käyttöönottosuunnittelu Teknisten ympäristöjen suunnittelu, toteutus ja ylläpito Lähes koko terveydenhuollon toiminnallisuus Sosiaalihuollon pilottitoiminnallisuus Kansalaisen portaalin tärkein toiminnallisuus. Palveluportaali Pilottilaajuudessa tarvittavat integraatiot 1. käyttöönotto Sosiaalihuollon muut toiminnallisuudet Kansalaisen portaalin loput toiminnallisuudet Muut integraatiot Vantaa PTH Vantaa SOS1 Peijas Laajat käyttöönotot TOT-7 TOT-8 TOT-9 = Toteutusprojektin maksupostit 1. Käyttöönotto sisältää: Toimipaikkakohtainen konfigurointi Täysimittainen käyttöönotto pilottilaajuudessa Tuotantokonversioiden toteutus, arkistoinnin toteutus Koulutuksen toteutus Tuotantoympäristön käynnistys Tukiorganisaation käynnistys Ylläpitoprosessin käynnistys Ohjelmiston käyttö (Väh. 6 kk. ) Kukin käyttöönotto sisältää: Toimipaikkakohtainen konfigurointi Täysimittainen käyttöönotto toimipaikkakohtaisessa laajuudessa Tuotantokonversioiden toteutus, arkistoinnin toteutus Koulutuksen toteutus Tukiorganisaation laajennus Käyttöönottojärjestykseen ei sitouduta sopimuksessa = käyttöönottohetkiä = käyttöönottojen hyväksymisiä

41 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen ja itsehallintoalueiden perustamisen sekä aluehallintouudistuksen valmistelu (Pöystin raportti) Huomioita raportista suhteessa Apottiin

42 Poimintoja Itsehallintoalueiden tulee kyetä järjestämään ESH, PTH, SOS palvelut ja integroimaanne ne täydellisesti keskenään Asiakasvaikuttavuutta ja asiakaskustannuksia koskeva perustieto johtamista ja hoito- /palveluketjun ohjauksen ja arvioinnin kokonaisuutta varten. Mittaristo käytössä viimeistään 2019 Suunnitellaan siten, että digitalisaatio ja ICT ratkaisut niihin liittyvine mahdollisuuksineen toiminnan uudistamiseksi hyödynnetään täysimääräisesti. Digitalisaatiossa on tarpeen olla tavoitteena täydellinen potilas- ja asiakastiedon integraatio. Uusien ratkaisujen tulee olla yhteentoimivia, modulaarisia ja kansallisen kokonaisarkkitehtuurin mukaisia Organisaation rajat ylittävät, yhteentoimivat digitaaliset palveluketjut asiakkaiden ja ammattilaisten käytössä Kansalaisten ja asiakkaiden mahdollisuudet sähköiseen asiointiin ja omien tietojen hallintaan Avoimen tiedon ja avoimen datan ratkaisut tehokäytössä Tiedolla johtaminen Itsehallintoalueiden yhdenmukaisen kokonais- ja tietoarkkitehtuurin toteuttaminen ja yhteiset tietojärjestelmäratkaisut Itsehallintoallueiden tietotekniset hankinnat keskitetysti Toteutetaan siten että osoitetaan yhteishankintojen tekeminen jollekin jo olemassa olevalle hankintaorganisaatiolle tai perustetaan itsehallintoalueielle yhteinen digitalisaation kehittämis- ja hankintayksikkö Toteutetaan toimintaprosessien uudistaminen digitalisaation antamilla mahdollisuuksilla Yhdessä tekemisen toimintamalli - luominen alusta lähtien tärkeitä

43 Hankkeen suurimmat riskit ja niihin varautuminen

44 Hankkeen suurimmat riskit ja niihin varautuminen Lähde: Avainriskien tunnistaminen Hanketoimiston jory

45 P4 Joku hankintayksiköistä päättää vetäytyä hankkeesta tarjousten tultua. Ohjausryhmän / hallituksen hyvä ja yhdenmukainen toiminta. Avainriskien yhteenveto ID Riskin nimi Torjuntakeinoja A1 Voittavan järjestelmän tarjottu hinta paljon oletettua suurempi (riski on poistunut) A2 A4/J6/P8 A5/P6 Käyttöpalvelun hinta muodostuu paljon suuremmaksi kuin arvioitu Hallintamallista tulee liian raskas, todellisia toimintaan liittyviä päätöksiä ei kyetä tekemään Vaikeus rahoituksen saamisessa / jatkamisessa Huolellinen etukäteen tehty markkinakartoitus esikaupallisen markkinakartoituksen läpivienti yksityiskohtaisena dialogina keskeisten tarjoajaehdokkaiden kanssa. Tarvittavien käyttöpalvelukomponenttien yksityiskohtainen purkaminen etukäteen ja vertaaminen muihin toteutuneisiin hankkeisiin. Valittavan järjestelmätoimittajan kokemuksien välitön hyödyntäminen hankkeen ylimmästä johdosta alkaen Hankkeen ohjausryhmän aktiivinen toiminta hankkeen puolesta Varmistetaan rahoituksen saatavuus takauksineen usealle vuodelle ennen hankintapäätöksen tekemistä A7 Muutostarpeiden kustannus toteutuksen aikana ylittää muutosbudjetin (10%) Tahtotila ohjausryhmältä: Riittävän hyvä vai paras? H4 H5 H7 H8 T1 Tunnistettuihin hyötypotentiaaleihin ja niiden toteuttamiseen ei sitouduta Hankkeen viestintä ei tavoita kohdenryhmää sopivalla tavalla Järjestelmän toteutuksessa ja käyttöönotossa ei toteuteta tunnistettuja hyötypotentiaaleja Järjestelmän toteutuksessa ja käyttöönotossa ei hyödynnetä toiminnan muutoksen tuottamaa kehitystyötä Käyttöpalvelun toteutuksen viivästyminen (juridiset tai toiminnalliset syyt) Hankkeen ohjausryhmällä ja muilla tulevilla ohjaustasoilla merkittävä rooli. Hankejohtajan ja hänen tukihenkilöidensä tulee aktiivisesti briiffata ohjausryhmää tarpeellisista toimenpitestä. Hyötyjen johtaminen osaksi normaalia hankehallintaa ja raportointia Nykyistä suurempi panostus viestintään henkilöinä ja työtunteina. Toimittajan mallin hyödyntäminen. Hyötyjen johtamisen prosessin linkittäminen Järjestelmän määrittelyn ja toteutuksen prosessiin. Huolellinen hanke- ja projektinhallinta. Kilpailutuksen esikartoituksessa käyty läpi yksityiskohtaisesti kilpailutustapaa huomioiden esikartoituksen ja itse kilpailutuksen mahdollisimman suuri juridinen yksiselitteisyys valitusriskin pienentämiseksi. Käyttöpalvelun aloitusaikautulun joustomahdolisuus sovelluspalvelutarjoajan ympäristöjä hyödyntäen. T2 T4 J7/P9 J1 Sote uudistus vie organisaatioiden IT-toteutusresurssit --> hidastaa erityisesti migraatioita ja integraatioita Yhteensopivuusriskejä virtualisointiteknologioissa tai autentikointiteknologioissa --> estää/hidastaa implementaatiota Henkilöriski keskeisten henkilöiden osalta SOS huollon toteutustapa ei tuota hyväksyttävää lopputulosta toiminnallisesti ja/tai käytettävyydeltään Tilaajilla fokusta oman kehitysprojektisalkunhallintaan ja resurssienhallintaan. Huolellinen projektinhallinta ja koordinointi jo sovelluspalvelun valmisteluvaiheessa kaikkien organisaatioiden kanssa. APOTTI- hankkeen toiminnallisesti välttämättömien virtualisointi- ja autentikointitekniikoiden priorisointi ja tarvittaessa synkronointi organisaatioiden yhteisen toiminnallisen johdon kanssa (APOTTI-Ohry, APOTTI-CIO-OhRy ja muut asianmukaiset yhteistyöfoorumit. Rakennetaan keskeisten avainhenkilöiden kannustinohjelma ja palkataan heidät yhtiöön toistaiseksi voimassa olevilla sopimuksilla Panostus omaan käytettävyysasiantuntemukseen. Ketteryyden edellyttäminen toimittajalta. P1 Uuden sote ratkaisun linjaukset ovat selkeästi ristiriidassa Apotin tavoitteiden kanssa Ohjausryhmän toimittava P2 Negatiivinen mediamylläkkä toimittajavalinnan selvittyä Varaudutaan hyvällä ja proaktiivisella viestintäsuunnitelmalla eri skenaarioihin + toteutetaan suunnitelma

46 Hankintapäätöksen aikataulu 2015 Elokuu Syyskuu Lokakuu Päätösehdotuksen laadinta Päätösehdotus Valmis Päätöksenteon tuki Valitusaika 14 vrk Sopimuksen viimeistely käynnistyy Tiedoksianto Infotilaisuudet 18. ja VANTAA KH 7.9. KV 21.9 HELSINKI KAUNIAINEN KIRKKONUMMI HUS PTL KH KJ SOTE LTK 1.9. KH 3.9. KV 7.9. H 7.9. SOTE LTK KV P Ä Ä T Ö K S E N T E K O KL-KUNTAHANKINNAT OY