Perusturvan toimialan hall. TP 2014 TA 2015 TA 2016

Transkriptio

1 PERUSTURVAN TOIMIALA PERUSTURVAN HALLINTO Juvan perusturvalautakunta tuottaa ja järjestää laadukkaita sosiaali-, hoiva- ja perusterveydenhuollon palveluja Juvan kunnan asukkaille sekä ulkokuntalaisille. Palvelujen myynti ulkokuntalaisille perustuu voimassa olevaan lainsäädäntöön sekä kuntakohtaisiin sopimuksiin. Perusturvan toimialaan kuuluvat sosiaalipalvelualue sekä hoiva- ja terveyspalvelualue. Palvelualueiden hallinnon kulut sisältyvät tuotehintoihin. Perusturvan hallintoon kuuluvat perusturvalautakunta, perusturvajohtaja (80 %) ja hallinnon toimistosihteeri (50 %). Toimialan yleiskuluprosentti on 1,1 %. Vastuuhenkilö: Perusturvajohtaja Perusturvan toimialan hall. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot ja poistoeron muutos Tilikauden yli-/alijäämä SOSIAALIPALVELUALUE Sosiaalipalvelualue tuottaa ja järjestää sosiaalityön palveluja, joihin kuuluvat lastensuojelu, toimeentuloturva, päihdehuolto, vammaispalvelu ja muu sosiaalityö sekä kehitysvammahuollon palveluja. Sosiaalipalvelualueeseen kuuluvat myös kotihoito, tehostettu palveluasuminen, tukipalvelut sekä omaishoito. SOSIAALIPALVELUALUEEN HALLINTO Vastuuhenkilö: Sosiaalipalvelupäällikkö Halllinto / sos.palvelualue TP 2014 TA 2015 TA 2016 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot ja poistoeron muutos Tilikauden yli-/alijäämä 0 0 0

2 SOSIAALIPALVELUALUEEN KIINTEISTÖT Lask.kiint.menot/Sos.palv. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot ja poistoeron muutos Tilikauden yli-/alijäämä SOSIAALITYÖ Lastensuojelu sisältää avohuollon tukitoimet, lastensuojelun jälkihuollon, lastensuojelun perhehoidon ja laitoshoidon sekä Alvari-perhetyön. Toimeentuloturva sisältää toimeentulotuen, täydentävän toimeentulotuen, ehkäisevän toimeentulotuen sekä kuntouttavan työtoiminnan. Päihdehuolto sisältää päihdehuollon avotyön, polikliinisen päihdetyön sekä päihdehuollon laitoshoidon. Vammaispalvelut sisältävät vammaisten palveluasumisen, asuntojen muutostyöt, henkilökohtaisen avun, kuljetuspalvelut sekä muut palvelut ja tukitoimet. Muu sosiaalityö sisältää mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut, perheasiain sovittelun, sosiaaliasiamiestoiminnan, sosiaalipäivystyksen sekä lastensuojelun erityisyksikön palvelut. Vastuuhenkilö: Sosiaalipalvelupäällikkö 1. Lisätään sosiaalityön suunnitelmallisuutta kartoittamalla palvelutarve henkilökohtaisesti uusien toimeentulotukiasiakkaiden kohdalla. 2. Toimeentulotuen määrä saadaan pysymään v tasolla tai alenemaan kuntouttavan työtoiminnan ja passiivisten työmarkkinatuen saajien kanssa tehtävällä sosiaalityöllä. 3. Asiakkaiden osallisuutta ja kokemusasiantuntijuuden käyttämistä lisätään sosiaalityössä (vertaisryhmät, kokemusasiantuntijoina toimiminen). Määrärahataulukko sitovalla tasolla Sosiaalityö TP 2014 TA 2015 TA 2016 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot ja poistoeron muutos Tilikauden yli-/alijäämä Perustelut: Jatketaan uudistetun sosiaalihuoltolain mukaisesti ennaltaehkäisevän työotteen vahvistamista sosiaalityössä ja turvataan erityisen tuen tarpeessa olevien asiakkaiden oikeus palveluihin.

3 Juvan työpajatoiminta käynnistyy v aikana. Perusturva tekee tiivistä yhteistyötä Juvan työpajan kanssa. Vahvistetaan päihdetyötä palkkaamalla määräaikainen ohjaaja (50 %) päihdetyöhön vuodelle Määräraha osoitetaan osin olemassa olevista resursseista (20 %) ja osin uutena resurssina (30 %). Tunnusluvut: TP 2014 TA 2015 TA 2016 Lastensuojeluilmoitusten määrä Lastensuojelun avohuollon asiakkaiden määrä Kodin ulkopuolelle sijoitettujen alle18- vuotiaiden määrä, sis. määräaikaiset sijoitukset Alle 25-vuotiaiden toimeentulotukiasiakkaiden määrä Passiivisesti työmarkkinatuen saajien määrä, keskimäärin/kk Tuotantomäärä ja hintaluettelo: Juva TP 2014 TA 2015 TA 2016 Menoarviot kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä Sosiaalityön tunti , , , Muu sosiaalityö Perheasian sovittelu Sosiaaliasimies Sosiaalipäivystys Elatustuki Ehkäisevä lastensuojelu Sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut Lasten ja nuorten avohuollon tukitoimet Lastensuojelun jälkihoito Alvari-perhetyö Lasten ja nuorten laitoshoito Lasten ja nuorten perhehoito Etelä-Savon lastensuojelun erityisyksikkö Polikliininen päihdehuolto Päihdehuollon laitoshoito Muu päihde- ja raittiustyö Toimeentulotuki Ehkäisevä toimeentulotuki Täydentävä toimeentulotuki Kuntouttava työtoiminta Vammaisten asumispalvelut Vammaisten asuntojen muutostyöt Vammaisten henkilökohtainen avustaja Vammaisten kuljetuspalvelut

4 Muut vammaispalvelut Sosiaalihuollollinen työtoiminta Mtt-kuntoutujien asumispalvelut Yhteensä Tuloarviot Yhteensä Netto Tuotekuvaus: Sosiaalityön tunti Yksityisen henkilön, perheen sekä yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä edistävä ja ylläpitävä toiminta, ohjaus ja neuvonta sekä asiakkaiden tukeminen omatoimisessa sosiaalisten epäkohtien ehkäisemisessä ja korjaamisessa sekä hyvinvointia tukevien ja edistävien olosuhteiden ylläpitämisessä ja kehittämisessä mm. toimeentulotuen, päihdehuollon, vammaispalvelun, lastensuojelun, kuntouttavan työtoiminnan ja lastenvalvojan toimenpiteiden avulla. KEHITYSVAMMAHUOLTO Kehitysvammahuolto sisältää ohjatun ja autetun asumisen, perhehoidon, päivä- ja työtoiminnan sekä avohuollon ohjauksen. Lisäksi kehitysvammahuoltoon kuuluu Vaalijalan tuottamat palvelut. Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu. Vastuuhenkilö: Sosiaalipalvelupäällikkö (erillismäärärahat), kehitysvammahuollon esimies (tuotteet) 1. Kaikki kotihoidossa, palveluasunnoissa ja laitoshoidossa asuvat asiakkaat tavataan vähintään yhden kerran vuodessa joko asiakassuunnitelmia tarkistettaessa tai muissa asiakaspalavereissa sekä kotikäynneillä, mikäli asiakkaat niin haluavat 2. Avotyötoiminnassa on 6-7 henkilöä 3. Ohjatun asumisen täyttöaste on 100 %. Määrärahataulukko sitovalla tasolla Kehitysvammahuolto TP 2014 TA 2015 TA 2016 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot ja poistoeron muutos Tilikauden yli-/alijäämä Perustelut: Ohjatun asumisen yksikön (Pääskylinna) intervallipaikkoja käytetään suunnitellusti yhdessä vanhustenhuollon kanssa.

5 Tunnusluvut: TP 2014 TA 2015 TA 2016 Kehitysvammaisten lukumäärä kunnassa Kunnan kehitysvammaisten kokonaismäärästä lapsia ja nuoria (alle 25 v.) 13,6 % 16,6 % 18,3 % Omaishoidontuen saajien lukumäärä Tuotantomäärä ja hintaluettelo: Juva TP 2014 TA 2015 TA 2016 Menoarviot kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä Pääskylinna/ohjatun asumisen päivä , , , Avohuollon ohjaus , , , Omaishoidontuki Kehitysvammaisten asumispalvelut Kehitysvammaisten laitoshoito Päivätoiminta omana toimintana Päivä-/työtoimintapalvelun osto Yhteensä Tuloarviot Yhteensä Netto Tuotekuvaukset: Avohuollon ohjaustunti Kotikäynnit perheissä, yhteydenpito puhelimitse perheisiin, kouluihin ym. yhteistyötahoihin, asiakas- ja kuntoutuspalaverit, oman päivätoiminnan suunnittelu ja toteutus sekä palvelusuunnitelmien päivittäminen. Toimintaan voi sisältyä myös omissa asunnoissaan asuvien ohjaaminen ja auttaminen. Ohjatun asumisen päivä Asuntola-asukkaan kokonaisvaltainen huolenpito ja ohjaus. Palveluun sisältyy tarvittavat ruokailut, vaatehuolto, henkilökohtainen hygienia ja terveydenhuolto, kodin puhtaanapidossa ohjaaminen, ohjattu vapaa-aika ja turvallisuus. VANHUSTEN ASUMISPALVELUT Asumispalveluja järjestetään ikäihmisille, jotka eivät enää selviydy kotona itsenäisesti tai tukipalvelujen turvin, mutta eivät tarvitse laitoshoitoa. Vastuuhenkilöt: Sosiaalipalvelupäällikkö (erillismäärärahat), asumispalvelujen esimies (tuotteet) 75 vuotta täyttäneistä 1. 6,5-7 % on tehostetussa palveluasumisessa (suositus 5-6 %) 2. Ravatar-indeksi tehostetussa palveluasumisessa on vähintään 2,5

6 3. Asiakastyytyväisyyskyselyn keskiarvo CareKeys mittarilla on vähintään 3,70. (Asteikko 1-5) Vanhusten asumispalvelut TP 2014 TA 2015 TA 2016 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot ja poistoeron muutos Tilikauden yli-/alijäämä Perustelut: Juvakodin toiminnan vakiinnuttaminen 38-paikkaisena tehostetun palveluasumisen yksikkönä peruskorjauksen jälkeen. Sairaanhoitajan tehtävän lisääminen Juvakotiin alkaen. Resurssi siirtyy terveyskeskuksesta Juvakodille. Toisen yöhoitajan lisääminen Juvakotiin alkaen yöpartion työpanoksen siirtyessä kotihoitoon/ryhmäkotiin. Resurssi siirtyy terveyskeskuksesta Juvakodille. Tuotantomäärä- ja hintaluettelo: Juva TP 2014 TA 2015 TA 2016 Menoarviot kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä Asumispalvelupäivä Juvakoti Asumispalvelupäivä Tirrola , , , , , , Vaarinkuja Kuharanta Kodinonni Yhteensä Tuloarviot Yhteensä Yhteensä Yhteensä Netto Tuotekuvaukset: Asumispalvelupäivä Palvelu- ja hoitosuunnitelman mukainen toimintakyvyn tukeminen ja ympärivuorokautinen hoito ja huolenpito asumispalveluyksikössä sekä asiakkaan tarvitsemien tukipalvelujen järjestäminen. KOTIHOITOPALVELUT Kotihoitopalveluihin sisältyvät kotihoidon, päivätoiminnan, palveluohjauksen ja seniorineuvonnan lisäksi kotihoitoa tukevat tukipalvelut, omaishoito ja sotainvalidien ja -veteraanien palvelut. Tukipalvelut sisältävät ateria-, pyykki-, kauppa-asiointi-, turvapuhelin- ja kuljetuspalvelua sekä sotainvalidien siivouspalveluja. Kotihoitopalvelut tukevat ikäihmisen kotona selviytymistä mahdollisimman pitkään. Kotihoidon avulla järjestetään kotiin hoiva- ja hoitopalveluja. Omaishoidolla tuetaan sellaisten henkilöiden kotihoitoa, jotka ilman ympärivuorokautista hoivaa olisivat ympärivuorokautisen hoidon piirissä.

7 Vastuuhenkilöt: Sosiaalipalvelupäällikkö (erillismäärärahat) ja kotihoidon esimies (tuotteet). 75 vuotta täyttäneistä % asuu kotona itsenäisesti tai tukipalvelujen turvin (suositus %) % saa säännöllistä kotihoitoa (suositus %) 3. 6 % saa omaishoidon tukea (suositus 6-7 %) Kotihoitopalvelut TA 2014 TA 2015 TA 2016 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot ja poistoeron muutos Tilikauden yli-/alijäämä Perustelut: Hyvinvointiteknologiaa lisätään kotihoidossa ja perustetaan teknologialainaamo. Vapaaehtoistyön koulutusta ja rekrytointia jatketaan ja lisätään vapaaehtoistyön toimintaa kunnan vanhustyössä. Käynnistetään tuetun palveluasumisyksikön (Tirrolantien C-talo) toiminta alkaen. Lisätään kotihoidon henkilöstöä 4 lähihoitajalla tuetun palveluasumisyksikön (Tirrolantien C-talo) aloittaessa toimintansa. Resurssi siirtyy terveyskeskuksesta kotihoitoon. Tuetaan omaishoitajien työtä erilaisilla toimintamuodoilla, joita voivat olla mm. fysioterapeutin palvelut sekä toimintaterapeutin ohjaus. Tunnusluvut: TP 2014 TA 2015 TA 2016 Säännöllisen kotihoidon eri asiakkuudet/vuosi Säännöllisen kotihoidon asiakkaat keskimäärin/kk Säännöllisen kotihoidon asiakkaat (yli 75-vuotiaat) keskimäärin/kk Tilapäisen kotihoidon eri asiakkuudet/vuosi Tilapäisen kotihoidon asiakkaat keskimäärin/kk Tilapäisen kotihoidon asiakkaat (yli 75-vuotiaat) keskimäärin/kk Omaishoidon tuen saajat/vuosi Omaishoidon tuen saajien määrä keskimäärin/kk Omaishoidon tuen saajien määrä (yli 75-vuotiaat) keskimäärin/kk Tuotantomäärä- ja hintaluettelo: Juva TP 2014 TA 2015 TA 2016 Menoarviot kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä 65 Kotihoitokäynti 22, , , Päivätoimintapäivä , , , Seniorineuvontakäynti , , ,

8 Tukipalvelut Omaishoidontuki Yhteensä Tuloarviot Yhteensä Yhteensä Yhteensä Netto Tuotekuvaukset: Kotihoitokäynti Asiakkaan toimintakyvyn tukeminen, hoito ja huolenpito omassa kodissa, ryhmäkodissa tai tuetussa asumispalveluyksikössä palvelu- ja hoitosuunnitelman mukaan sekä asiakkaan tarvitsemien tukipalvelujen järjestäminen. Päivätoimintapäivä Asiakkaan toimintakyvyn tukeminen palvelu- ja hoitosuunnitelman mukaan virikkeellisessä ympäristössä sekä asiakkaan tarvitsemien tukipalvelujen järjestäminen. Seniorineuvontakäynti Seniorineuvonta sisältää ohjausta, neuvontaa ja tukea ikäihmisille sekä tekee hyvinvointikartoituksia toimintakyvyn alenemisen ehkäisemiseksi ja kotona asumisen turvaamiseksi. Seniorineuvonnan asiakkaita ovat erityisesti ikäihmiset, jotka eivät ole säännöllisten palvelujen piirissä. SOSIAALIPALVELUALUEEN HANKKEET Hankkeita ovat: - Valot II-hankkeeseen vv (Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:n hallinnoima hanke, rahoittajana Raha-automaattiyhdistys). Kunnalla ei ole hankkeessa rahoitusosuutta. - Hoivafarmi-hanke (ESR-rahoitteinen MAMK:n hallinnoima Luontolähtöisen päivä- ja työtoiminnan kehittämishanke). Kuntarahoitusosuus rahoitetaan vanhustenhuollon perintörahoilla. - Kansa-koulu-hanke (Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socomin hallinnoima sosiaalihuollon asiakaskirjalain toimeenpanoa koskeva hanke). Hankkeen pääasiallinen rahoittaja (90 %) on Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja kunnat (10 %). Vastuuhenkilö: Sosiaalipalvelupäällikkö Määrärahataulukko sitovalla tasolla Sos.palv.alueen hankkeet TP 2014 TA 2015 TA 2016 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot ja poistoeron muutos Tilikauden yli-/alijäämä

9 SOSIAALIPALVELUALUE YHTEENSÄ Määrärahataulukko sitovalla tasolla Sos.palvelualue yhteensä TP 2014 TA 2015 TA 2016 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot ja poistoeron muutos Tilikauden yli-/alijäämä TERVEYS- JA HOIVAPALVELUALUE Terveys- ja hoivapalvelualue tuottaa juvalaisille tarvittavat perusterveydenhuollon, ympäristöterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja viranomaispalvelut. Terveyspalveluihin kuuluu osastohoito, avohoito, terveyspalvelualueen erillismäärärahat, ympäristöterveydenhoito, erikoissairaanhoito sekä terveys- ja hoivapalvelujen hankkeet. Terveys- ja hoivapalvelut tuotetaan Juvan kunnan tilaussopimuksen ja ulkopaikkakuntalaisten osoittaman kysynnän mukaan. Vastuuhenkilöt: Terveyspalvelupäällikkö TERVEYSPALVELUALUEEN HALLINTO Hallinto / terveyspalvelu TP 2014 TA 2015 TA 2016 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot ja poistoeron muutos Tilikauden yli-/alijäämä TERVEYS- JA HOIVAPALVELUALUEEN KIINTEISTÖT Laskutett.kiint.menot/TK TP 2014 TA 2015 TA 2016 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot ja poistoeron muutos Tilikauden yli-/alijäämä

10 OSASTOHOITO Vuodeosasto: Terveyskeskuksen vuodeosasto tuottaa vaativaa vuodeosastohoitoa, jatkohoitoa ja lääkinnällistä kuntoutusta. Ulkokuntalaisia hoidetaan kysynnän ja paikkatilanteen mukaan. Hoivaosasto: Terveyskeskuksen hoivaosasto tuottaa pitkäaikaista laitoshoitoa ja hoivaa niille potilaille, joita ei ole voitu sijoittaa tehostettuun tai tuettuun palveluasumiseen tai kotihoitoon (väistyvä hoitomuoto). Intervalliyksikkö: Intervallihoitona tuotetaan kotona selviytymistä tukevaa lyhytaikaishoitoa ja omaishoitajien vapaapäivien aikaista hoitoa. Kotisairaala: Kotisairaala on vuodeosastohoitoa korvaavaa hoitoa terveyskeskuskäynnillä, asiakkaan kotona tai palveluasunnossa. Hoitoon kuuluu lääkkeet ja hoitotarvikkeet. Vuodeosastohoito muissa kunnissa: Muissa terveyskeskuksissa sijoittamisen, matkailun tai oleilun johdosta tuotettu vuodeosastohoito kuuluu osastohoidon sitovuustasoon. Vastuuhenkilö: Vuodeosaston esimies (tuotteet), terveyspalvelupäällikkö (erillismäärärahat) 1. Potilaat pääsevät erikoissairaanhoidosta jatkohoitoon kolmen päivän sisällä ilmoituksesta niin, että siirtoviivemaksuja ei kerry. 2. Lyhytaikaisen vuodeosastohoidon keskimääräinen hoitojakson pituus on korkeintaan 11 vrk (akuutin vuodeosaston läpivirtaus). 3. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa on vuoden loppuun mennessä alle 1 % (alle 10) yli 75 vuotiaista kuntalaisista. Vuodeosastotoiminta TP 2014 TA 2015 TA 2016 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot ja poistoeron muutos Tilikauden yli-/alijäämä Perustelut: Hoivaosasto ja vuodeosasto on yhdistetty talousarviossa yhdeksi osastohoidon tuotteeksi paikkaluvun pienenemisen vuoksi. Osastohoitoon sisältyy lyhytaikainen vuodeosastohoito, hoivaosastohoito (väistyvä hoitomuoto), intervallihoito, kotisairaalahoito ja muissa kunnissa annettu vuodeosasto- ja tarkkailuhoito. Vuodeosastojen peruskorjauksen varsinainen rakennussuunnittelu käynnistyy luonnossuunnittelun, tarvekartoituksen ja toiminnallisen suunnitelman pohjalta.

11 Pitkäaikaisen laitoshoidon purkaminen vauhdittuu sijoittamalla potilaita Juvakodin tehostettuun palveluasumiseen ja Tirrolantien tuettuun palveluasumiseen. Kotisairaalatoiminta vakiintuu ja laajenee. Tunnusluvut Vuodeosaston hoitopäivä TP 2014 TA 2015 TA 2016 Hoitopäivät Käyttöaste % 92, Keskimääräinen hoitoaika Hoitojaksot kpl yli 75-vuotiaiden osuus hoitopäivistä Hoivaosaston hoitopäivä TP 2014 TA 2015 TA 2016 Hoitopäivät Käyttöaste % 96, Keskimääräinen hoitoaika Hoitojaksot kpl Pitkäaikaisessa laitoshoidossa 75 vuotta täyttäneistä % 2, Osaston hoitopäivä TP 2014 TA 2015 TA 2016 Osastohoidon hoitopäiviä yhteensä Akuuttiosastojakson hoitoaika keskimäärin vrk Pitkäaikaispotilaiden määrä 0 0 < 10 Pitkäaikaisessa laitoshoidossa < 1 % vuotta täyttäneistä % Kotisairaalakäyntejä Tuotantomäärä- ja hintaluettelo: Juva TP 2014 TA 2015 TA 2016 Menoarviot kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä Osaston hoitopäivä 0,00 0, , Vuodeosastohoitopäivä, lyhytaikaishoito Hoivaosastopäivä/ terv.keskus , , , , Kotisairaalatoiminta Ostopalvelut vuodeosasto Yhteensä Tuloarviot kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä

12 Yhteensä Netto Tuotekuvaukset: Hoitopäivä Lyhytaikaista hoitoa vuodeostolla yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaan lääketieteellisin ja/tai sairaanhoidollisin menetelmin (vuodeosastohoito) tai kotisairaalahoitoa terveyskeskuskäynnillä, asiakkaan kotona tai palveluasunnossa (kotisairaalahoito). Intervallihoitoa ja huolenpitoa hoito- ja palvelusuunnitelman mukaan (intervallihoito, vuorohoito) tai pitkäaikaista laitoshoitoa niille, joita ei ole voitu sijoittaa palveluasuntoon tai kotiin. Pitkäaikaishoito on väistyvä hoitomuoto. Hoitopäivä osastolla sisältää ateriat, lääkehoidon, lääkinnällisen kuntoutuksen, tukipalvelut (laboratorio, röntgen) ja suunnitelmallisen kotiuttamisen. Kotisairaalahoito sisältää kotisairaalan lääkkeet ja hoitotarvikkeet. AVOHOITO Perusterveydenhuollon avohoitoon sisältyy vastaanotto-, hammashoito-, neuvola-, mielenterveys-, koulu- ja opiskelijaterveydenhuoltopalvelut sekä näihin sisältyvät röntgen, laboratorio sekä fysioterapiapalvelut. Avohoidon sitovuustasolla ovat myös omaa tuotantoa täydentävät erillismäärärahoin tuotetut, lakisääteiset tai muutoin välttämättömät palvelut, kuten ilmaisjakelu (hoitotarvikejakelu), seulontatutkimukset, toimintaterapia, työttömien terveystarkastukset ja psykoterapiapalvelut. Lääkärin kiireellinen vastaanotto (päivystys) omassa terveyskeskuksessa järjestetään arkisin klo Iltaisin, öisin, viikonloppuisin ja juhlapyhinä päivystyspotilaat ohjataan Mikkelin yhteispäivystyksen. Matkailun, tilapäisen oleskelun tai sijoittamisen johdosta tarvittava kiireellinen tai kiireetön avosairaanhoito, terveydenhoito ja hammashoito ostetaan muilta terveyskeskuksilta. Vastuuhenkilöt: Avohoidon esimies (tuotteet), terveyspalvelupäällikkö (erillismäärärahat) 1. Kolmas kiireetön aika T3 terveyskeskuslääkärille on alle 7vrk Kolmas kiireetön aika T3 työparihoitajalle on alle 7 vrk Kolmas kiireetön aika T3 hammaslääkärille on alle 30 vrk Kolmas kiireetön aika T3 suuhygeinistille on alle 14 vrk T3-aika kuvaa hoidon saatavuutta. T3-aika on 3.vapaa kiireetön aika sovitulla ammattiryhmällä T3-aika, 3. kiireetön, eliminoi peruutusaikojen vaikutuksen T3-aika mitataan kalenteripäivinä (la ja su mukaan luettuna) T3-mittaus tehdään 4., 8., 12. kuukausien viimeisenä arkipäivänä. T3- aika on terveysaseman eri ammattiryhmien mediaani, eli keskiluku. 2. Kiireettömien avovastaanottopalveluiden peitto on yli 70 % (lääkärit ja hoitajat). Hammashoitopalveluiden peitto on yli 50 % (hammaslääkärin ja suuhygienistit). Peitto (peittävyys) tarkoittaa palveluita käyttänyttä väestöä %:na.

13 3. Yli 10 kertaa vuodessa avohoidon uusintakäyntejä alle 8 % asiakkailla. Avohoitotoiminta TP 2014 TA 2015 TA 2016 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot ja poistoeron muutos Tilikauden yli-/alijäämä Perustelut: Otetaan käyttöön uusi mittari T3, joka ilmaisee kuntalaisen kiireettömän hoitoajan saatavuuden. Palveluita annetaan ulkopaikkakuntalaisille terveysaseman valinneille ja tilapäisesti kunnassa oleskeleville samoin kriteerein kuin juvalaisille. Tunnusluvut: Avohoito TP 2014 TA 2015 TA 2016 Kuluvana vuonna terveysaseman valinneet ulkopaikkakuntalaiset Ulkopaikkakuntalaiset terveysaseman valinneet asiakkaat alkaen yht. Ulkopaikkakuntalaisten osuus avohoidon käynneistä Ulkopaikkakuntalaisten osuus hammashoidon käynneistä Tuotantomäärä- ja hintaluettelo: ( ) 220 3,9 % 5 % 5 % 3 % 3 % 4 % Juva TP 2014 TA 2015 TA 2016 Tuotteet/menoarviot käynti á Yhteensä käynti á Yhteensä käynti á Yhteensä Hammaslääkärin vastaanottokäynti Suuhygienistin vastaanottokäynti , , , , , , Kiireellinen vastaanotto , , , Lääkärin vastaanottokäynti Hoitajan vastaanottokäynti Kouluterveydenhoitajan vastaankäynti Mielenterveystyön vastaanottokäynti Neuvolavastaanottokäynti , , , , , , , , , , , , , , ,

14 Puheterapeutin vastaanottokäynti Psykologin ja psykoterapia vastaanottokäynti , , , , , , Ostopalvelut/ hammashoito Ostopalvelut/avohoito Ilmaisjakelut Seulontatutkimukset Sikainfluenssakulut Toimintaterapia Kuntoutuspalvelut Työttömien terveystarkastukset Psykoterapia Yhteensä Tuloarviot Yhteensä Yhteensä Yhteensä Netto Tuotekuvaukset: Hammaslääkärin vastaanottokäynti Suun ja hampaiston tutkimus, ennaltaehkäisevä ja korjaava perushoito yksilöllisesti määritellyn hoidontarpeen mukaisesti. Hoito sisältää kiinnityskudossairauksien hoidon, korjaavan karieshoidon, hammaskirurgiset ja proteettiset toimenpiteet sekä purentafysiologisen hoidon sekä tarpeellisen oikomishoidon. Kiireellinen ensiapuluonteinen hoito annetaan asuinkunnasta riippumatta. Alueellinen ilta-, yö-, viikonloppu- ja arkipyhäpäivystys sisältyy tuotteeseen. Suuhygienistin vastaanottokäynti Suun terveystarkastukset, ennaltaehkäisevä hoito, kiinnityskudossairauksien perushoito, BWröntgenkuvaukset ja oikomishoito hammaslääkärin tekemän hoitosuunnitelman mukaisesti, oikomiskojeiden tarkistukset sekä yksilöllinen terveysneuvonta ja ryhmäohjaus. Kiireellinen ensiapuluonteinen hoidon tarpeen arviointi tai hoito asuinkunnasta riippumatta. Kiireellinen vastaanotto käynti Kiireellinen lääkärin päivä- tai iltavastaanottokäynti juvalaiselle sekä kiireellistä hoitoa tarvitseville ulkokuntalaisille. Palveluun sisältyy hoidon tarpeen arviointi ja tutkimus, ensiapu ja -hoito sekä käynnillä tarvittavat apuväline-, röntgen-, laboratoriopalvelut. Lääkärin vastaanottokäynti Omalääkärijaon mukainen ajanvarausvastaanotto- tai puolikiireellinen päivystyskäynti. Palveluun sisältyy hoidontarpeen arviointi, tutkimus, hoito, fysioterapia-, röntgen-, laboratoriopalvelut, reseptiliikenne ja potilaan ohjaus ja neuvonta. Hoitajan vastaanottokäynti Potilaan ajanvarausvastaanotto- tai kiireellinen käynti, joka sisältää hoidontarpeen arvioinnin, tutkimuksen, hoidon ja tukipalvelut, resepti- ja puhelinliikenteen, terveysneuvonnan ja hoitotarvikejakelun.

15 Koulu- ja opiskelija terveydenhoidon vastaanottokäynti Terveydenhoitajan ja lääkärin terveystarkastukset alakoulun, yläkoulun oppilaille ja lukio- ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille sekä sairaanhoito toisen asteen opiskelijoille. Palveluun kuuluu oppilashuolto- ja muu viranomaisyhteistyö. Mielenterveystyön vastaanottokäynti Asiantuntija-apu, sairaanhoito ja kuntoutus aikuisille tai nuorille aikuisille mielenterveysasiakkaille. Palveluun sisältyy hoitajan vastaanotto, terveyskeskuksen lääkärin vastaanotto, psykiatrin konsultaatio, tarvittava kriisiapu, traumatilanteiden purkaminen ja ennaltaehkäisevä ja korjaava päihdetyö. Työmenetelminä ovat sairaanhoitajien vastaanotot, lääkehoito, konsultointi ja kuntouttava työote sekä yksilö-, työryhmä ja hoitokokoustyöskentely ja viranomaisyhteistyö. Neuvolan vastaanottokäynti Raskauden seuranta, perhevalmennus, ehkäisyneuvola ja gynekologiset tutkimukset, äitiys- ja perhesuunnitteluneuvola, naisten joukkotarkastukset, alle kouluikäisten lasten ikäkausitarkastukset, perheen ja vanhemmuuden tuki ja terveyden edistämisen, tartuntatautien ehkäisy, ohjaus ja viranomaisyhteistyö. Palveluun sisältyy rokotusohjelman mukaiset ja muut joukko- tai yksilörokotukset (influenssa- ja pandeemiset rokotukset, matkailijoiden rokotukset) sekä maahanmuuttajien terveystarkastukset. Puheterapiakäynti Kielen häiriöihin ja niihin liittyvien vuorovaikutuksen ongelmien poistaminen, lieventäminen ja ehkäiseminen. Lasten kielellisen kehityksen ja puhumaan oppimisen edistäminen sekä puhe- ja kielihäiriöisten tutkimuksen ja hoidon ja terapian suunnittelu ja toteutus. Palvelun kohteena ovat alle kouluikäiset lapset. Psykologin ja psykoterapeutin vastaanottokäynti Lasten ja nuorten ehkäisevän ja korjaavan mielenterveystyön palvelut. Palvelu sisältää keskustelua, selvittelyä, suunnittelua ja arviointia, testausta, tutkimusta, konsultointia, ohjausta, neuvontaa, tukea ja terapiaa sekä tarvittaessa kriisityötä. TERVEYSPALVELUJEN TUKIPALVELUT Tukipalveluilla tarkoitetaan röntgen- ja hankintapalveluita. Tukipalvelut ovat ns. sisäisiä tuotteita, joiden määrärahat sisältyvät varsinaisten lopputuotteiden määrärahoihin. Vastuuhenkilöt: Avohoidon esimies (röntgen), terveyspalvelupäällikkö (hankintapalvelu) Terveyspalv.tukipalvelut TP 2014 TA 2015 TA 2016 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot ja poistoeron muutos Tilikauden yli-/alijäämä 0 0 0

16 Tuotekuvaukset: Röntgentutkimus Palveluun sisältyy kuvantamispalvelut (natiivi- ja ultraäänitutkimukset) ja radiologiset lausunnot. Hankintapalvelut Perusturvan yhteinen hankintapalvelu perusturvan palveluille. Kilpailutuksissa, tarjouspyynnöissä, tilauksissa ja tavaran toimittamisessa avustaminen. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Itä-Savon sairaanhoitopiirin seudullinen ympäristöyksikkö tuottaa Juvan kunnalle elinympäristöön kohdistuvan terveysvalvonnan ja eläinlääkinnän. Terveysvalvonta vastaa elinympäristöön kohdistuvasta terveysvalvonnasta voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti ja valvoo mm. terveyssuojelu-, elintarvike-, tupakka- ja tuoteturvallisuuslainsäädäntöä noudattamista. Eläinlääkintähuolto tuottaa Juvan kunnan tarvitsemat peruseläinlääkinnän palvelut, valvontaeläin- ja viranomaispalvelut. Vastuuhenkilöt: Terveyspalvelupäällikkö 1. Ympäristöterveydenhuollon menot pysyvät samalla tasolla kuin Ympäristöterveydenhuolto TP 2014 TA 2015 TA 2016 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot ja poistoeron muutos Tilikauden yli-/alijäämä Perustelut: Ympäristöterveydenhuolto tarkistaa asiakasmaksutaksoja lähemmäs todellisia kustannuksia. Tunnusluvut: Ympäristöterveydenhuolto TP 2014 TA 2015 TA 2016 Eläinlääkintä Hyötyeläinkäynnit Pieneläinkäynnit Terveysvalvonta Terveysvalvontasuoritteet

17 ERIKOISSAIRAANHOITO Erikoissairaanhoidon palvelut mukaan lukien ensihoito, sairaankuljetus ja apuvälineet tuotetaan kuntalaisille Etelä-Savon Sairaanhoitopiiriltä. Vastuuhenkilöt: Terveyspalvelupäällikkö 1. Erikoissairaanhoidon kustannukset nousevat korkeintaan 1,7 % 2015 talousarviosta. Erikoissairaanhoito TP 2014 TA 2015 TA 2016 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot ja poistoeron muutos Tilikauden yli-/alijäämä Perustelut: Etelä-Savon sairaanhoitopiiri jatkaa tuottavuusohjelmaa. Juva ei rahoita Mikkelin kaupungin osuutta Esper-investoinneista. OHJELMISTOPROJEKTIT Ylläpidetään ja kehitetään Juvan osalta Etelä-Savon sairaanhoitopiirin alueen yhteistä Effica - potilastietokantaa. Vastuuhenkilöt: Terveyspalvelupäällikkö 1. Uuden äitiyshuollon ja potilaslaskutusjärjestelmän käyttöönotto. 2. Itseilmoittautumispisteen käyttöönotto lääkäreiden vastaanotolla. 3. Sähköisen asioinnin lisääminen laajentamalla sähköistä ajanvarausta, sähköistä tiedonvälitystä, sähköistä lomakkeiden täyttöä. Terv.- ja hoivapalv.al.hankk. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot ja poistoeron muutos Tilikauden yli-/alijäämä

18 TERVEYS- JA HOIVAPALVELUALUE YHTEENSÄ (terv. ja hoivapalv.alue yht.) Terv.- ja hoivapalvelualue TP 2014 TA 2015 TA 2016 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot ja poistoeron muutos Tilikauden yli-/alijäämä PERUSTURVAN PROJEKTIT YM. 1. Sosiaalihuollon viranomaispalvelujen tuottaminen Rantasalmen kunnalle palvelusopimuksen mukaisesti alkaen. Tuotetaan Suomen Terveystalo Oy/ Sosiaali- ja terveyspalvelut, Rantasalmen yksikölle sosiaalihuollon palveluja palvelussopimuksen mukaisesti alkaen. 2. Osallistutaan Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelutuotantoalueen käynnistämiseen lukien. Vastuuhenkilöt: 1. Perusturvajohtaja ja sosiaalipalvelupäällikkö 2. Perusturvajohtaja 1. Tuotetaan Rantasalmen kunnalle sosiaalihuollon viranomaispalveluja sekä Suomen Terveystalo Oy:n Rantasalmen yksikölle sosiaalityön palveluja palvelusopimusten mukaisesti. 2. Osallistutaan Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotantoalueen käynnistämiseen ja organisointiin, mikäli lainsäädäntö ja kunnanvaltuuston päätös puoltavat tuotantoalueen aloittamista v aikana. Perusturvan projektit ym. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot ja poistoeron muutos Tilikauden yli-/alijäämä

19 Tuotantomäärä- ja hintaluettelo: Perusturvan projektit ym. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Menoarviot kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä Rantasalmen laskutettava viranomaistyö Terveystalolta laskutettavat kulut Sote Esshp laskutettavat Yhteensä Tuloarviot Yhteensä Yhteensä Yhteensä Myyntituotot Netto Perustelut: Maakunnan sote-alueen käynnistymiseen varattu Juvan kunnan laskennallinen maksuosuus uuden, perustettavan kuntayhtymän menoista. PERUSTURVAN TOIMIALA YHTEENSÄ PERUSTURVAN TOIMIALUE TP 2014 TA 2015 TA 2016 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot ja poistoeron muutos Tilikauden yli-/alijäämä