Kasvun ja oppimisen palvelualue 1. tavoitteet Varhaiskasvatuspalvelut 1 Perusopetus- ja nuorisopalvelut 5 12 Kasvun ja oppimisen tuen palvelut 17

Transkriptio

1

2 luettelo Kasvun ja oppimisen palvelualue 1 tavoitteet Varhaiskasvatuspalvelut 1 Perusopetus- ja nuorisopalvelut 5 12 Kasvun ja oppimisen tuen palvelut 17 Tuloslaskelmat avain- / palveluprosesseittain 20 Mittarit ja suoritteet Taiteen perusopetuksen avustukset 26 Investoinnit Investointiosan erittely 27 Talousarvion sitovuus 28

3 Varhaiskasvatuspalvelut Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset tiotukeen. toteutetaan resurssien puitteissa. 1

4 kokeilukulttuurilla. suunnitelma KS KS MUUTOS KS KS MUUTOS KS / / htv htv htv Varhaiskasvatuspalvelut 1 082,3 1100,7 18, pv/htv pv/htv pv/htv 19,6 17,3-2,3 21,9 19,4-2,5 Varhaiskasvatuksen tukipalvelut 25,0 22,1-2,9 oidaan osana toiminnan ja talouden seurantaa. 2

5 Varhaiskasvatuspalvelut HYVINVOIVA KUOPIO 2.1. Aktiivisuuteen innostava arki Kaupungin tilat ja puistot ovat helposti Asiakkuusjohtaja vin varustellut koulujen pihat ovat osa op- Pienet lapset liikkeelle -toimintamalli on 2.2. Varhainen tuki kaikkeen toimintaan. Nuoret ja lapsiperheet saavat tarvitsemaansa varhaista ja avohuollon tukea. Varhaiskasvatuksen erityisopetuksen Esimiehet laan mukana lapsiperhepalveluiden kehit- Asukkaiden vaikuttamista ja osallistumista voin. Uudessa varhaiskasvatuslaissa korostuu oinnin pohjalta. 3. RESURSSIVIISAS KUOPIO sista Skypen ja webinaarien avulla. Esimiehet i-, koulu- ja nuorisotilat ovat hel- Esimiehet 3

6 4. UUDISTUVA KUOPIO uudistuva johtaminen Esimiehet mat on laadittu ja niiden toteutumista arvioidaan. Esimiehet keessa. vointipalveluja Sujuva ja uudistuva toiminta Digitalisoidaan ja sujuvoitetaan palveluprokanssa. maksujen digitalisointia suunnitelman Asiakkuusjohtaja, ajattelua toiminnan suunnittelussa ja ke- kutukset yms.). tusten arviointia. Asiakkuusjohtaja, Uudistetaan rakenteita ja toimintatapoja Ollaan mukana LAPE-, LANU- ja LAsen ja kasvun tuen palveluiden sujuvuutta. Asiakkuusjohtaja, talousarvion mukainen. tuottavuutta ja taloutta parantavia toimen- Asiakkuusjohtaja, 4

7 Perusopetus ja nuorisopalvelut sopalveluissa. toimiin. SOTEn tarjoamien tukitoimien mahdolliseen siirtymiseen maakuntien vastuulle varaudutaan muun Nuorten yhteiskuntatakuun toteutumista ja nuorten ohjaus- ja palveluverkoston toimivuutta seurataan ja arvi- 5

8 Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset Hatsalan koulun suunnittelu on edennyt tarvesuunnitteluvaiheesta hankesuunnitteluvaiheeseen. Hankesuunvatus. koulutuksena. mista. 6

9 2019. minta ja varhainen puuttuminen... gisia ja digitaalisia toimintamalleja. Hankkeisiin osallistetaan toimijoita yli hallintokuntien ja hankkeissa teh- 7

10 suunnitelma KS KS MUUTOS KS KS MUUTOS KS / / htv htv htv Perusopetus- ja nuorisopalvelut 1 096,5 1112,5 16, pv/htv pv/htv pv/htv Perusopetuspalvelut 11,8 10,4-1,4 Nuorisopalvelut 21,3 18,8-2,5 veluita. oidaan osana toiminnan ja talouden seurantaa. viin koulutuksiin. 8

11 Perusopetus- ja nuorisopalvelut KASVAVA KUOPIO 1.2. Vetovoimainen innovaatio- laadukas koulutusketju Kuopiossa on digitaitavat koululaiset. Digitaalisuus edistyy perusopetuksessa ja lukioissa. taja/oppija toteuttaa osan opetuksestaan/oppimisprosessistaan digitaalisesti. 2. HYVINVOIVA KUOPIO 2.1. Aktiivisuuteen innostava arki Kaupungin tilat ja puistot ovat helposti Kaikki perusopetuksen koulut ovat mukana Liikkuvassa koulussa. Vahvistetaan toiminnallista oppimista vuotiailla tavoitteena jaksoista istumista korkeintaan 2 tuntia. Syksyn 2019 aikana pilotoidaan harrastusten erilaisia harrastuskerhoja kouluilla ja nuorisotiloissa nuorisotiloissa viikoittain useita tunteja 2.2. Varhainen tuki kaikkeen toimintaan. Nuoret ja lapsiperheet saavat tarvitsemaansa varhaista ja avohuollon tukea. Perusopetuksessa palveluohjaus ja monitoimijaiset tiimit varmistavat oikea-aikaisen ja tuen suunnitelmaa. Kohdennetut NEPSY-valmentaja-koulutukset ja ART-koulutukset alkavat kolmiportai- 9

12 Sivistyskunta-agenttihanke tukee osallistuneelle toisen asteen opiskelupaikka. myyteen markkinointia. aikaisia osuusmaksu pienenee. Asukkaiden vaikuttamista ja osallistumista voin. Kaikissa kouluissa oppijat voivat vaikuttaa opetuksen suunnitteluun ja koulun arkeen. nuorisovaltuuston ja lastenparlamentin toiminnan alueellistamiseen. 3. RESURSSIVIISAS KUOPIO Skypen ja webinaarien avulla. Opetusjohtaja, 10

13 4. UUDISTUVA KUOPIO Opetusjohtaja, mat on laadittu ja niiden toteutumista arvioidaan. Opetusjohtaja, - Osa kouluista on mukana kaupunkitasoi alkaen. tipalveluja Sujuva ja uudistuva toiminta Digitalisoidaan ja sujuvoitetaan palveluprokanssa. Opetusjohtaja, kutukset yms.). linen Logbook -laadullinen nuorisotoiminnan organisaation ja toimintatavan rakentami- ten arviointia. Ollaan mukana LAPE-, LANU- ja LANUPE - vun tuen palveluiden sujuvuutta. mistamaan sivistystoimen tarpeiden huomioiminen SOTE uudistuksessa Opetusjohtaja, Toteutetaan strategian mukaista investoinarvion mukaisesti. minnan suunnittelussa/toteutuksessa huomioimaan talouden reunaehdot. tarve- ja hankeselvitykset. Opetusjohtaja 11

14 Kuopion kaupungin koulutuspoliittisen ohjelman toimeenpanoa jatketaan ja sen painopistealueiden, tavoitteija monimuoto-opetuksen keinoin lukiokoulutuksen saatavuuden turvaamiseksi alueella. Koulutuspoliittisen Kuopion lukiot tarjoavat monipuolista erikoislukio-opetusta: Kuopion klassillisen lukion urheilulinja, Kuopion Lyseon lukion IB-linja (International Baccalaureate) ja Kuopion taidelukio Lumitin musiikin, tanssin ja ilmaisuosallistuvat ylioppilastutkinnon kokeisiin. maan aikaan 2019 vuoden aikana valmistaudutaan seuraavan 2021 opetussuunnitelman perusteiden valtaalisena. Langattoman YO-kokeen lupaa haetaan vuoden 2019 aikana ylioppilastutkintolautakunnalta. Ope- 12

15 Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset vaksi. lukiolaisten motivaatiota ja mahdollisuutta hakeutua oikealle jatko-opintopolulle korkea-asteelle. KUOPION ALUEEN URHEILUAKATEMIA Vuonna 2019 Kuopion alueen urheiluakatemian toiminnassa on mukana kuusi toisen asteen ja kaksi korkea-. ISOVERSTAS. Kokeilun 13

16 Pirkanmaalta, Pohjois-Karjalasta, Pohjois-Savosta, Uudeltamaalta ja Varsinais-Suomesta. Verkoston oppilaitoksissa opiskelee noin 8715 opiskelijaa. suunnitelma KS KS MUUTOS KS KS MUUTOS KS / / htv htv htv Lukiokoulutus ja toisen 170,8 173,2 2, Tammi-syyskuu TAVOITE pv/htv pv/htv pv/htv Lukiokoulutus 4,2 3,7-0,5 ness

17 1. KASVAVA KUOPIO 1.2. Vetovoimainen innovaatio- Kuopiossa on digitaitavat koululaiset. Digitaalisuus edistyy perusopetuksessa ja lukioissa Monimuoto-opetus laajenee lukio-opetuspalveluissa. Lukio-opetus- 2. HYVINVOIVA KUOPIO 2.1. Aktiivisuuteen innostava arki Lukio-opetus- Vahvistetaan toiminnallista oppimista vuotiailla tavoitteena 1-2 tuntia reipasta liikorkeintaan 2 tuntia Varhainen tuki kaikkeen toimintaan. Nuoret ja lapsiperheet saavat tarvitsemaansa varhaista ja avohuollon tukea. Lukiopalveluissa tehostetaan erityisopetukjaus. Lukio-opetus- 3. RESURSSIVIISAS KUOPIO Skypen ja webinaarien avulla. 4. UUDISTUVA KUOPIO Opetusjohtaja, lu- Lukio-opetus- Lukio-opetuson laadittu ja niiden toteutumista arvioidaan. Lukio-opetus- 15

18 palveluja Sujuva ja uudistuva toiminta Digitalisoidaan ja sujuvoitetaan palveluprokanssa. Lukio-opetus- talousarvion mukainen. Seurataan kuukausittain talousarvion toteugointiin tarvittaessa. Lukio-opetus- 16

19 Kasvun ja oppimisen tuen palvelut Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset mm. parantaa lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia. Vuoden 2019 painopistealueita oppilashuollon palveluiden osalta ovat: suunnitelma KS KS MUUTOS KS KS MUUTOS KS / / htv htv htv Kasvun ja oppimisen tuen palvelut 31,0 33,1 2,

20 pv/htv pv/htv pv/htv Koulukuraattori- ja koulupsykologipalvelut 6,2 5,5-0,7 mitoitukseen ovat kuraattoreiden osalta 800 oppilasta/opiskelijaa per 1 kuraattori ja 1000 oppilasta / opiskelirohkeaa kokeilemista. 18

21 Kasvun ja oppimisen tuen palvelut HYVINVOIVA KUOPIO 2.2. Varhainen tuki nettu kaikkeen toimintaan. Nuoret ja lapsiperheet saavat tarvitsemaansa varhaista ja avohuollon tukea. - Varhaiskasvatuksen erityisopetuksen uusi toi- 3. RESURSSIVIISAS KUOPIO Skypen ja webinaarien avulla. 4. UUDISTUVA KUOPIO kautta. - Perusopetuksessa palveluohjaus ja monitoimijaituen. Toteutetaan kolmiportaisen tuen suunnitelmaa. Asiakkuusjohtaja, palvelulaadittu ja niiden toteutumista arvioidaan. Esimies veluja Sujuva ja uudistuva toiminta Digitalisoidaan ja sujuvoitetaan palve- -Laajennetaan digitaalisia nuorten tieto- ja neuvontapalveluita monimediaisella chat-palvelulla ja Uudistetaan rakenteita ja toimintatapoja maakuntauudistuksen etenemikannalta sujuvat jouhevasti palveluta- Ollaan mukana LAPE-, LANU- ja LANUPE - suunnittelemassa oppimisen ja kasvun tuen palveluiden sujuvuutta. Asiakkuusjohtaja, palvelu- 19

22 Avainprosessien tulojen, menojen ja toimintakatteen osuus palvelualueella (1000 Kasvun ja oppimisen palvelualueen avainprosessit KS 2019 Tulot KS 2019 Menot KS 2019 Toimintakate Toiminta tuottojen % osuus Toiminta kulujen % osuus Varhaiskasvatuspalvelut ,7 % 37,6 % Perusopetus- ja nuorisopalvelut ,4 % 51,9 % ,8 % 8,5 % Kasvun ja oppimisen tuen palvelut ,2 % 1,0 % Johdon tukipalvelut ,0 % 1,0 % % 100 % Lukiopalvelut ja toisen 11 % Kasvun ja oppimisen tuen palvelut 0 % Johdon tukipalvelut 1 % Perusopetus- ja nuorisopalvelut 39 % Varhaiskasvatuspalvelut 49 % Lukiopalvelut ja toisen asteen -10 % Kasvun ja oppimisen tuen palvelut -1 % Johdon tukipalvelut -1 % Varhaiskasvatuspalvelut -38 % Perusopetus- ja nuorisopalvelut -52 % Lukiopalvelut ja toisen asteen -8 % Kasvun ja oppimisen tuen palvelut -1 % Perusopetus- ja nuorisopalvelut -53 % Johdon tukipalvelut -1 % Varhaiskasvatuspalvelut -37 % 20

23 Kasvun ja oppimisen palvelualue TULOSLASKELMAT TP 2017 TA+TAMU 2018 KS 2019 TOIMINTATUOTOT YHT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Avustukset -7 % Vuokrat -22 % Muut toimintakulut 0 % -53 % TOIMINTAKULUT YHT Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 % Palvelujen ostot -15 % TOIMINTAKATE Varhaiskasvatuspalvelut TOIMINTATUOTOT YHT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT YHT Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Tarvikkeet -2 % Avustukset -20 % Vuokrat -16 % Palvelujen ostot -12 % -52 % TOIMINTAKATE Perusopetuspalvelut TOIMINTATUOTOT YHT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT YHT Palvelujen ostot Tarvikkeet Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Tarvikkeet -2 % Vuokrat -26 % Palvelujen ostot -18 % -53 % TOIMINTAKATE Nuorisopalvelut TOIMINTATUOTOT YHT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Vuokrat -46 % -45 % TOIMINTAKULUT YHT Palvelujen ostot Tarvikkeet Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Avustukset 0 % Tarvikkeet -3 % Palvelujen ostot -8 % TOIMINTAKATE

24 Kasvun ja oppimisen palvelualue TULOSLASKELMAT TP 2017 TA+TAMU 2018 KS 2019 Lukiopalvelut TOIMINTATUOTOT YHT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT YHT Palvelujen ostot Tarvikkeet Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Tarvikkeet -1 % Avustukset 0 % Palvelujen ostot -13 % Vuokrat -21 % -65 % TOIMINTAKATE TOIMINTATUOTOT YHT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Tarvikkeet Vuokrat -1 % -1 % -45 % TOIMINTAKULUT YHT Palvelujen ostot Tarvikkeet Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Palvelujen ostot -53 % TOIMINTAKATE Kasvun ja oppimisen tuen palvelut TOIMINTATUOTOT YHT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Palvelujen ostot -10 % Tarvikkeet -1 % Vuokrat -3 % -88 % TOIMINTAKULUT YHT Palvelujen ostot Tarvikkeet Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut TOIMINTAKATE Operatiiviset tukipalvelut TOIMINTATUOTOT YHT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT YHT Palvelujen ostot Tarvikkeet Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Avustukset -1 % Tarvikkeet -3 % Palvelujen ostot -15 % Vuokrat -16 % -63 % TOIMINTAKATE

25 Mittaristo 2019 Kasvun ja oppimisen palvelualue Avainprosessi: Varhaiskasvatuspalvelut Tuote tai palvelu: Mittarin nimi TP 2017 TA 2018 Ennuste 2018 KS 2019 Kunnallinen /lapsi Yksityinen Kunnallinen Yksityinen Varhaiskasvatuksen osallistumis-% (0-6 v) 67,48 66,35 70,71 73,92 Avoimet varhaiskasvatuspalvelut Kotihoidon ja yks. hoidon tuki Kelalle palvelualuekokonaisuuden suunnittelu- ja hallintokustannukset, vuorohoito, iltahoito, loma-aikainen hoito, ei ole. Avainprosessi: Perusopetus- ja nuorisopalvelut Tuote tai palvelu: Mittarin nimi TP 2017 TA 2018 Ennuste 2018 KS 2019 Perusopetus Erityisen tuen oppilaiden osuus 6,0 % 6,0 % 6,0 % 6,0 % Luokkamuotoisen erityisopetuksen oppilaiden 4,0 % 4,0 % 4,0 % 4,0 % hankerahoitus ,6 17,2 17,2 17,2 2 19,1 18,3 18,3 18,3 1,77 1,72 1,72 1, /oppilas Nuorisopalvelut valmistavan opetuksen kustannuksia. 23

26 Avainprosessi: Tuote tai palvelu: Mittarin nimi TP 2017 TA 2018 Ennuste 2018 KS 2019 Lukiokoulutus Valtionosuuteen oikeuttava painotettu % 53 % 61 % 60 % 52 % 52 % 53 % 52 % Vieraskuntalaisten osuus lukion aloittaneista (%) 25 % 25 % 22 % 25 % aloituspaikat Bruttokustannus * /opiskelija Avainprosessi: Kasvun ja oppimisen tuen palvelut Tuote tai palvelu: Mittarin nimi TP 2017 TA 2018 Ennuste 2018 Koulupsykologi-palvelut KS % 8 % 10 % 10 % Oppilaita/koulupsykologi % 10 % 12 % 12 % Lukion opiskelijoita/psykologi Koulukuraatto-ripalvelut 9 % 8 % 9 % 9 % Ammatillisen koulutuksen opiskelijoita/psykologi % 9 % 10 % 10 % Oppilaita/koulukuraattori % 5 % 6 % 6 % Lukion opiskelijoita/kuraattori % 11 % 13 % 13 % Ammatillisen koulutuksen opiskelijoita/kuraattori Kasvun ja oppimisen palvelualue TP 2017 TA 2018 Ennuste 2018 KS 2019 palkattuja) Sairauspoissaolot, pv/htv 15, ,3 Tapaturmapoissaolot, pv/htv 3,6 3,6 3,6 24

27 KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUALUE suunnitelma KS KS MUUTOS KS KS MUUTOS KS / / PALVELUALUE htv htv htv Varhaiskasvatuspalvelut 1 082,3 1100,7 18, Perusopetus- ja nuorisopalvelut 1 096,5 1112,5 16, Lukiokoulutus ja toisen asteen 170,8 173,2 2, Kasvun ja oppimisen tuen palvelut 31,0 33,1 2, Operatiiviset tukipalvelut 22,6 22,6 0, , ,1 38, kasvuun. Tammisyyskuu KOP pv/htv pv/htv pv/htv 19,6 17,3-2,3 21,9 19,4-2,5 Varhaiskasvatuksen tukipalvelut 25,0 22,1-2,9 Perusopetuspalvelut 11,8 10,4-1,4 Nuorisopalvelut 21,3 18,8-2,5 Lukiokoulutus 4,2 3,7-0,5 Koulukuraattori- ja koulupsykologipalvelut 6,2 5,5-0,7 Operatiiviset tukipalvelut 18,7 16,5-2,2 PALVELUALUE 15,0 13,3-1,7 25

28 KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUALUE AVUSTUKSET VUODELLE 2019 Tukipalvelut Taiteen perusopetukseen eri tahoille: TP 2017 KS 2018 KS Kuopion Tanssistudio Musiikkikouluyhdistys Kantele ry

29 Kasvun ja oppimisen lautakunta Menot Talonrakennus Koko hanke Suunnittelu-/ Kasvun ja oppimisen palvelulaue (koulut ja nuorisotilat) KH Lumit, uusi musiikki- ja ilmaisutaidon lukio KH ja Koillisen-Kuopion kouluratkaisu (Kouluverkostoselvitys) Lyseon peruskorjaus (Kouluverkostoselvitys) Hatsalan klassillinen koulu (korvaava uudisrakennus) Pirtin koulun laajennus (Kouluverkostoselvitys) KV , Kallaveden lukio (korvaava uudisrakennus) (Kouluverkostoselvitys) Kettulan koulu (korvaava uudisrakennus) (Kouluverkostoselvitys) Koko hanke KH KH TS Kopa ltk Tulot Maaningan urheilu- ja liikuntatalo, OPM:n avustus Rah.osuus 750

30 Kasvun ja oppimisen palvelualueen talousarvion sitovuus Kaupunginvaltuustoon Kasvun ja oppimisen palvelualue Investoinnit Kalustoinvestoinnit Sitovuus Toimintakate Sitovuus Toimintakulut Kasvun ja oppimisen lautakuntaan Varhaiskasvatuspalvelut Perusopetus- ja nuorisopalvelut Kasvun ja oppimisen tuen palvelut Johdon tukipalvelut Investoinnit palveluprosesseille) Sitovuus Toimintakate Toimintakate Toimintakate Toimintakate Toimintakate Sitovuus Toimintakulut 28