Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelman käsittelyyn siirretyt asiat. Valmistelu: Kehittämis- ja talousosasto, kehittämisjohtaja Allan Mikkola

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelman käsittelyyn siirretyt asiat 303/ /2013 Kaupunginhallitus Valmistelu: Kehittämis- ja talousosasto, kehittämisjohtaja Allan Mikkola SDP:n valtuustoryhmän aloite terveyserojen kaventamisohjelmasta ja terveyskeskusmaksuista luopumisesta Sosiaalidemokraattisen valtuustoryhmän aloite, kaupunginvaltuusto : Kemin kaupunkistrategian tavoitteet konkretisoidaan terveyserojen kaventamisohjelmalla, josta vastaa kunnan oma terveydenhuolto ja jonka toteutumista seurataan vuosittain valtuustotasolla. Osana terveyserojen kaventamisohjelmaa ja siihen sisältyvänä ensimmäisenä käytännön toimenpiteenä Kemi luopuu terveyskeskusmaksuista vuoden 2014 alusta. Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto SDP:n valtuustoryhmä esittää Kemin kaupungin terveyskeskuspalvelumaksujen poistamista vuoden 2014 alusta alkaen. Asiaa on perusteltu kaupunkistrategian mukaisesti, millä tavoitellaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä sekä sosiaalisten ja terveysongelmien ennaltaehkäisyä. Terveyskeskusten toimintaa rahoitetaan pääasiassa kuntien perimillä verotuloilla (89%) ja kotitalouksien tuomilla asiakasmaksuilla (9%). Myös muissa julkisissa palveluissa palvelujen rahoitus toteutuu samalla periaatteella. Julkiset palvelut eivät ole täysin maksuttomia, myös työterveyshuollon asiakkaiden käynti synnyttää kustannuksia, jotka työnantaja maksaa. Asiakasmaksujen osuus suomalaisessa terveyspalvelujärjestelmässä on korkeampi kuin Euroopassa keskimäärin ja johtuu asiantuntijoiden mukaan lähinnä lääkkeiden ja hammashoidon korkeista omavastuista (2011). Käyntimaksuilla katetaan osaa julkisten palveluiden tuottamisesta syntyneitä menoja. Terveyskeskusmaksu perustuu asiakasmaksulainsäädäntöön ja siten koskee kaikkia kansalaisia. Maksu on tasapuolinen ja kohtelee jokaista terveyspalvelujen käyttäjää samalla tavoin. Maksuasetuksen mukainen käyntimaksu 13,80 peritään kolmelta eri käyntikerralta kalenterivuoden aikana. Päivystyskäynnin hinta on korkea ja perusterveydenhuollon toimintaa on

2 kehitettävä siihen suuntaan, että potilaat pääsevät vastaanotolle omiin terveyspalveluihin virka-aikana. Terveyskeskusmaksuista saatu tulo oli v sairaanhoitopalveluissa ja päiväpäivystyksessä Terveyspalvelut esittää, että terveyskeskusmaksu on toistaiseksi syytä säilyttää, koska sillä katetaan osa kaupungin tuottamien palvelujen menoista. Terveyspalvelut on omalta osaltaan mukana Kemin kaupungin työttömyydenhoito -kuntakokeilussa, jossa pyritään parantamaan kaupunkilaisten sosioekonomista asemaa ja sitä kautta parantamaan yleistä hyvinvointia. Terveyspalveluista hankkeessa ovat mukana lääkäri ja terveydenhoitaja, jotka tekevät työttömille terveystarkastuksia. Terveydenhuoltolain mukainen asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin seuranta ja toiminnan kehittäminen toteutetaan hyvinvointikertomuksen tuottaman informaation kautta. Hyvinvointikertomus mahdollistaa lisäksi poikkihallinnollisen hyvinvoinnin seurannan. Terveyspalveluissa tullaan toteuttamaan terveyserojen kaventamisohjelmaa tutkimalla hyvinvointikertomuksesta saatavaa informaatiota kaupunkilaisten terveydentilasta ja hyvinvoinnista. Tuloksista etsitään painopistealueita vuosittain työstettäväksi. Varsinaista erillistä terveyserojen kaventamisohjelmaa ei lähdetä rakentamaan, koska hyvinvointikertomus on integroitumassa kaupunkistrategiaan hyvin tiiviisti. Kaupunginhallitus on todennut terveyskeskusmaksuilla olevan kaupungin tulonmuodostuksen ohella merkittävä ohjausvaikutus palvelun käytön osalta, joka omalta osaltaan tehostaa palvelun käyttöä ja vähentää käyttämättömistä ajanvarauksista aiheutuvien kustannusten määrää ja parantaa palvelun saatavuutta ja vaikuttavuutta. Kaupunginvaltuusto päätti jättää asian pöydälle talousarviokäsittelyyn saakka. Kehittämis- ja talousosasto / kehittämisjohtaja Allan Mikkola: Terveyskeskusmaksu sisältyy vuoden 2014 talousarvioesitykseen. Kemin työväenopiston kurssimaksut lukuvuonna / /2013 Työväenopiston kurssimaksuja korotettiin edellisen kerran lukuvuodeksi , jolloin maksuja korotettiin %. Palvelun saavutettavuuden kannalta on kuitenkin tärkeää, ettei korotusta tehdä joka vuosi. Koulutuslautakunta on kokouksessaan esittänyt kaupunginhallitukselle, että se varaa vuoden 2014 käyttösuunnitelmassaan työttömien opintoseteliin 50 / työtön kemiläinen työnhakija.

3 Kehittämis- ja talousosasto / kehittämisjohtaja Allan Mikkola: Kehittämis- ja talousosaston talousarvioesitykseen sisältyy työttömien opintoseteliin 50 / työtön. Yhteensä 100 opintoseteliä. Kemin kaupungin Mielenterveys- ja päihdepalvelujen suunnitelma Sosiaali- ja terveyslautakunta : Sosiaali- ja terveyslautakunta on helmikuussa 2011 nimennyt työryhmän valmistelemaan Kemin kaupungille mielenterveys- ja päihdetyön suunnitelmaa. Miepäs - työryhmä aloitti työnsä loppuvuodesta 2011 odotettuaan seudullisen hankkeen etenemistä. Työryhmään kutsuttiin toukokuussa 2012 kaksi kokemusasiantuntijaa. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen (Miepäs) suunnitelmassa on keskitytty perusja erikoistason palveluihin. Suunnitelman luvuissa 2-3 esitellään Kemin kaupungin olemassa olevat avopalvelut sekä kuntoutus- ja asumispalvelut. Miepäs - työryhmä pyysi yhteistyökumppaneitaan kertomaan omasta toiminnastaan, olemassa olevasta yhteistyöstä ja yhteistyön kehittämistarpeista. Saatujen vastausten pohjalta lukuun 4 on koottu yhteistyökumppaneiden mielenterveys- ja päihdetyön toimintamuodot. Ennaltaehkäisevän työn muotoja on esitelty luvussa 5 sekä yhteistyötä luvussa 6. Alueellinen asiakastyytyväisyyskysely 2010 sekä Info-ryhmän päihdekysely esitellään luvussa 7. Luvun 8 kehittämissuunnitelmassa on huomioitu yhteistyökumppaneilta saadut vastaukset, miepäs - työryhmässä sekä sosiaali- ja terveysministeriön Mieli 2009 pohjalta esiin nousseet kehittämistarpeet. Esille nousivat palvelujen, ennaltaehkäisevän työn, tiedonsaannin ja yhteistyön kehittäminen. Kehittämistarpeiden pohjalta on laadittu toimenpideohjelma (luku 8.2.), jossa toimenpiteille esitetään aikataulu, vastuutaho ja arvioidaan kustannuksia. Vuodelle 2014 esitetään toimenpiteiksi mm. koulutuksen järjestämistä, tiimityöskentelyn kehittämistä, tiedottamisen lisäämistä, yhteistyön kehittämistä, ehkäisevän määrärahojen lisäämistä ja päihdepalvelujen päivätoiminnan aloittamiseen tähtäävää selvitystyötä. Kaupunginhallitus on kokouksessa päättänyt esittää mielenterveysja päihdetyön suunnitelman valtuuston käsiteltäväksi yhdessä taloussuunnitelman kanssa. Kehittämis- ja talousosasto / kehittämisjohtaja Allan Mikkola:

4 Mielenterveys- ja päihdepalvelujen suunnitelma (Miepäs) käsitellään kaupunginvaltuustossa Kivikon päiväkodin peruskorjaushankkeen hankesuunnitelma 499/ /2012 Kivikon päiväkodin peruskorjauksen hanketyöryhmä on saanut esityksensä valmiiksi Työryhmä on esittänyt seuraavaa: Kivikon päiväkodille rakennetaan uudet tilat Kivikon koulun välittömään läheisyyteen. Uuteen päiväkotiin siirtyvät Kivikon päiväkodin ryhmät ja kaksi Kivikon päiväkodin esiopetusryhmää sekä Tervaröllin päiväkodin ryhmä rivitalon tiloista. Vuonna 2020 päivähoidon tarpeen on arvioitu olevan n. 50 paikan verran suurempi kuin vuonna Rakennuksen laajuus on hyötyneliömetriä. Hankeselvityksen mukaiset rakennuskustannukset ovat yhteensä Hankkeen kustannuksiin kuuluvat lisäksi irtokalustehankinnat ja nykyisen päiväkotirakennuksen purkukustannukset Arvio hankkeen kokonaiskustannuksista hintatasossa lokakuu 2012 on yhteensä (ALV 0%)hankkeen suunnittelu tapahtuu vuonna 2013 ja rakentaminen vuonna 2014 siten, että uusi päiväkoti voidaan ottaa käyttöön helmikuussa Koulutuslautakunta on hyväksynyt hankesuunnitelman ja esittänyt edelleen kaupunginhallitukselle työryhmän esittämän hankesuunnitelman hyväksymistä. Hankesuunnitelmaan päätettiin pyytää tilapalvelulta euromääräinen hinta-arvio vaihtoehtoihin 2 ja 3. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Kivikon päiväkodin hankesuunnitelman (hanke valmis alkuvuonna 2015). Vuosien taloussuunnitelmassa on varauduttu hankkeen rahoitukseen kiinteistöleasingin kautta. Tilapalvelupäällikkö Markku Kotiranta : Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Kivikon päiväkodin hankesuunnitelman. Kemin kaupungin tilahankkeiden suunnittelu- ja toteutusohjeiden mukaisesti hankkeen toteutusta on jatkettu aloittamalla rakennussuunnittelu. Vaihe jakautuu luonnossuunnitteluun ja toteutussuunnitteluun. Rakennussuunnitteluryhmän valmistelema ehdotus suunnitteluratkaisun sisältämiksi luonnossuunnitteluvaiheen asiakirjoiksi

5 Suunnitteluratkaisu on laajuudeltaan hankesuunnitelman mukainen. Hyötyala on m2, hankesuunnitelmassa m2. Luonnossuunnittelun yhteydessä todettiin tulevan toiminnan kannalta hyödylliseksi rakentaa päiväkoti kiinteänä laajennuksena nykyiseen koulurakennukseen. Yhteisenä osana ovat tässä yhteydessä perusparannettavat keittiötilat. Ratkaisusta kuitenkin seuraa, että tontilla joudutaan tekemään normaalia enemmän täyttötöitä, nykyinen urheilukenttä joudutaan osittain rakentamaan uudelleen ja pihatöitä liikennejärjestelyineen joudutaan tekemään normaalia laajemmalla alueella. Pihakäsittelyt nostavat kustannusarviota hankesuunnitelmassa hyväksyttyyn verrattuna Uusi kustannusarvio (ALV 0%) Rakennuskustannukset Nykyisen päiväkotirakennuksen purku Kalustehankinnat yhteensä Hankkeen toteutukseen liittyen kaupungille aiheutuu lisäksi kustannuksia Kiveliönkadulle tehtävistä uusista liikennejärjestelyistä. Nykyisinkin ruuhkaisen kadun tarvitsemat järjestelyt on syytä toteuttaa jo vuoden 2014 aikana. Kemin kaupungin tilahankkeiden suunnittelu- ja toteutusohjeiden mukaisesti koulutuslautakunta esittää hankkeen luonnossuunnitteluvaiheen asiakirjat kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi. Mikäli hankkeen laajuus ja suunnitteluratkaisu myöhemmässä toteutussuunnitteluvaiheessa säilyvät luonnossuunnitteluvaiheen mukaisina, ei tarkennettuja asiakirjoja enää erikseen esitetä luottamuselinten hyväksyttäviksi. Tekninen lautakunta päättää rakentamisen aloittamisesta mikäli rahoitus on kunnossa. Rakennustyöt on suunniteltu aloitettavan toukokuussa 2014 ja rakennus otetaan käyttöön helmikuussa Päivähoidon johtaja Kaisa Rauvala: Kivikon päiväkodin hankesuunnitelman mukaan nykyisessä Kivikon päiväkodissa on esikoululaiset mukaan lukien yhteensä 86 hoitopaikkaa ja huoneistoala on 467 m2. Uuteen päiväkotiin tulee 32 paikkaa alle 3-vuotiaille, 56 paikkaa 3-5 vuotiaille ja 52 paikkaa esiopetusikäisille. Yhteensä hoitopaikkoja tulee 140, joka on 54 paikkaa enemmän kuin nykyisessä Kivikon päiväkodissa. Uuden päiväkodin laajuus on hyötym2. Kivikon päiväkodissa ei mahdollistu yöhoidon järjestäminen. Rakennussuunnitteluvaiheen yhteistyö käyttäjän (varhaiskasvatus) kanssa on tapahtunut suunnittelukokousten muodossa. Palvelun tuottaja (varhaiskasvatus) on ollut suunnitteluvaiheessa aktiivisesti mukana ja voinut vaikuttaa tila- ja sijoitusratkaisuihin riittävästi. Päiväkodin sijoittamisesta Kivikon koulun tontille oli kaksi eri vaihtoehtoratkaisua. Toisessa vaihtoehdossa koulurakennus ja päiväkotirakennus olivat erillään toisistaan. Tässä vaihtoehdossa olisi ilmeisesti pysytty hankesuunnitelman hyväksymisen yhteydessä hyväksytyssä kokonaiskustannusarviossa ( ), mutta alkuopetuksen ja esiopetuksen yhteistyö sekä koululaisten

6 iltapäivähoito olisi vaikeutunut sekä mm. päivittäiset ruokailukustannukset olisivat huomattavasti suuremmat kuin esitettävässä sijoitusvaihtoehdossa. Kiinteistöt rakennetaan yhteen keittiön kohdalta, jolloin voidaan samalla tehostaa ja uudistaa nykyisen keittiön toimintoja. Esiopetuksen ja päiväkodin käyttöön rakennetaan oma ruokailutila ja tarjoilulinjasto, joka palvelee sekä aamupala, lounas että välipalaruokailussa. Muina aikoina tilaa voidaan käyttää jakotilana esimerkiksi esiopetuksen/alkuopetuksen toiminnassa. Yhdellä keittiöratkaisulla, joka palvelee sekä koulua että päiväkotia, tehostetaan sekä tilojen että henkilöstön käyttöä. Huomioiden lisäksi, että koulujen loma-aikoina ruokahuoltoa tarvitaan vain päivähoidossa. Esiopetuksen tilat on suunniteltu koulun luokkatilojen lähelle, jotta yhteistyö esija alkuopetuksen kanssa mahdollistuisi joustavammin. Esiopetuksen jälkeinen päivähoito ja koululaisten iltapäivähoito voidaan toteuttaa yhteisissä tiloissa eli esiopetusluokissa, riippuen päivähoidon tarvitsijoiden määrästä. Päiväkotirakennuksen sali/monitoimitilaa voidaan käyttää koulun ja päivähoidon käytön lisäksi iltaisin ja viikonloppuisin pienimuotoiseen vapaa-ajan harrastustoimintaan. Henkilöstön yhteiskäyttö varhaiskasvatuksen/esiopetuksen /alkuopetuksen ja iltapäivätoiminnan kesken avaa uusia mahdollisuuksia tarkastella ja tehdä työtä moniammatillisesti. Hankesuunnitelmassa hyväksytyn kustannusarvion ylitys ( ) voidaan kattaa alle 10 vuodessa edellä esitetyillä ruokahuollon ym. yhteistyöratkaisujen kustannussäästöillä. Päiväkoti, jossa on useita lapsiryhmiä mahdollistaa sen, että toimintoja voidaan yhdistää aamun ensimmäisen ja illan viimeisen tunnin aikana, jolloin päivähoidon käyttö on vähäistä. Yhtälailla esiopetuksen ja koulun loma-aikoina, jolloin päivähoidon käyttö vähenee, voidaan moninaisemmin suunnitella ja käyttää tiloja tarvelähtöisesti. Esimerkiksi koulujen kesäloma-aikana päivähoidon kesähoito voidaan keskittää uuteen Kivikon päiväkotiin. Mikäli päiväkodin tilat eivät riitä, voidaan koulun tiloja ottaa käyttöön esimerkiksi esiopetusikäisten lasten toiminnassa. Koulutuslautakunta on todennut, että suunnitelluissa tiloissa voidaan tuottaa päivähoitopalveluita ja esiopetusta tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti sekä esittänyt suunnitelman hyväksymistä kaupunginhallitukselle. Kaupunginhallitus on hyväksynyt hankkeen luonnosvaiheen suunnitelmat ja kustannusarvion esitetyssä muodossa. Hankkeen rahoitus ratkaistaan vuosien taloussuunnittelun käsittelyn yhteydessä. Rahoitusratkaisuksi on esillä ollut muunmuassa kiinteistöleasing/vuokrausmalli. Kehittämis- ja talousosasto / kehittämisjohtaja Allan Mikkola: Talousarvioesitykseen ei ole varattu määrärahaa ko. investointiin. Investointi on mahdollista rahoittaa leasing-rahoituksella tai esimerkiksi Kemin Teollisuuskylä Oy:n investointina.

7 Ehdotus KJ Nissinen: Päätös KH : Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedokseen talousarviokäsittelyyn siirretyt asiat ja valmistelun vastaukset niihin ja saattaa asian valtuuston tietoon. Kaupunginhallitus päätti jättää Kemin kaupungin Mielenterveys- ja päihdepalvelujen suunnitelman käsittelyn keväälle Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. Kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa. Kaupunginvaltuusto 160 Ehdotus KH: Päätös KV : Kaupunginvaltuusto päättää merkitä tiedokseen talousarviokäsittelyyn siirretyt asiat ja valmistelun vastaukset niihin. Kaupunginvaltuusto totesi, että pitkäaikaistyöttömien terveyskeskusmaksu poistettiin vuodelta käsittelyssä. Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedokseen talousarviokäsittelyyn siirretyt asiat ja valmistelun vastaukset niihin.