TEHDYT SOPEUTTAMISTOIMET

Transkriptio

1 EKTA RY TEHDYT SOPEUTTAMISTOIMET Tällä hetkellä Ektan henkilökuntaa on 3 henkilöä, asukastoiminnan ohjaaja (projektikoordinaattori), tekninen ohjaaja ja toiminnanjohtaja oli yhteensä 8 henkilöä. Osa henkilökunnasta on irtisanottu ja osa hakeutunut itse toisen työnantajan palvelukseen. SampoPuodin toiminta lopetettiin ja Lauritsalan asukastila sulkeutui Toimitilat on tällä hetkellä Simolantiellä ja Sammontorilla. Simolantien toisesta osasta on luovuttu Nykyinen tila Simolantiellä on liian suuri nykyisille toiminnoille. Tilakustannuksissa on mahdollista saada säästöjä. Konsultti teki syksyllä 2016 Ektan hallitukselle raportin Ektan toiminnasta ja kehittämisehdotuksista. Ektan kustannukset ovat pienentyneet merkittävästi. RAHOITUS Työvoimapoliittinen hankerahoitus on ajalle Hankerahoitus on ,-. TE-palveluista on ilmoitettu että hanke jatkuu asti samalla volyymilla kuin alkuvuosikin. Hankkeessa on mukana toiminnanjohtaja 80% työpanoksella ja tekninen ohjaaja 60% työpanoksella. ARVIOT ASIAKASMÄÄRISTÄ 2016 ASIAKASMÄÄRÄT Palkkatuki 47 hlöä Työkokeilu 50 hlöä Kuty 60 hlöä ARVIO VUODEN 2017 ASIAKASMÄÄRISTÄ Palkkatuki 20 hlöä Työkokeilu 20 hlöä Kuty 45 hlöä TOIMITILAT JA TOIMINTA Nykyinen Simolantien toimitila on liian suuri nykyisille toiminnoille. Parhaalta vaihtoehdolta vaikuttaa siirtyminen Hyötyhallin tiloihin. Hyötyhallilta saataisiin erotettua Ektalle oma tila, jossa jatkuisivat kuormalavakorjaus ja pienkonekorjaus, kuljetuspalvelut ym. Tiloihin pitää tehdä remontti ennen kuin Ekta voi siirtyä niihin Asukastila jatkaa Sammontorilla entisissä tiloissa.

2 Yhteistyö-/yhdistymisneuvotteluja on käyty myös Laptuote-säätiön kanssa. Paras vaihtoehto tällä hetkellä on kuitenkin Ektan toiminnan siirtäminen Hyötyhallin tiloihin ja jatkaminen Ektan omana toimintana. Selvitetään synergiaetuja ja mahdollisia yhteisiä toimintoja Hyötyhallin kanssa. (Esim. työja koulutuspaikkojen etsiminen asiakkaille, tuotesuunnittelu ja uusiotuotteiden kehittäminen, uusien yhteistyökumppaneiden ja yhteistyömuotojen etsiminen, yhteiset koulutukset jne.) Lappeenrannan kaupungin avusta tarvitaan Hyötyhallin tilojen remontointiin Ektalle sopiviksi (ilmastointi, valaistus, väliseinät, lastauslaiturit, trukki ym.), muuttokustannuksiin ja uusien toimintamallien mahdollistamiseen. Ekta hakee avustusta Lappeenrannan kaupungilta Tällä hetkellä Simolantiellä tehdään kuormalavojen rakentamista, pienkonekorjausta, erilaisia kuljetuspalveluita ja pieniä puutöitä. LIITTEET toimintasuunnitelma 2017 budjetti 2017 ideariihen muistio

3 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 Näkymät vuodelle 2017 olivat haasteelliset. Marraskuussa 2016 tuli tieto että työvoimapoliittinen hanke ei jatku yhdistyksellä vuonna Rahoituksen pienentyessä toimintoja jouduttiin supistamaan. Lauritsalan asukastila suljettiin STEA (entinen RAY) myönsi yhdistykselle rahoituksen hankkeelle vuosille Hankkeen tavoitteena on ikäihmisten yksinäisyyden vähentäminen ja tietoteknisten taitojen kehittäminen vertaisohjaajien avulla. Hanke toimii Sammontorin asukastilassa. Yhdistyksen ESR-hankkeessa ei ollut toimintaa alkuvuodesta. Tammikuussa TE-palvelut kutsui yhdistyksen edustajat työvoimapoliittisen hankkeen hankeneuvotteluihin. Neuvottelujen tuloksena yhdistykselle myönnettiin rahoitusta ajalle Hankkeessa työskentelee tekninen ohjaaja 60% työajalla ja toiminnanjohtaja 80% työajalla. Työvoimapoliittiselle hankkeelle on myönnetty jatko ajalle Hanke jatkuu samalla volyymilla kuin alkuvuosikin. Yhdistyksen toimipisteet ovat Toimitalo Joukola ja Sammontorin asukastila. Toimitalo Joukolassa tehdään kuormalavojen korjauksia, pienkonehuoltoja ja pieniä puutöitä. Lisäksi Joukolassa on kahvion hoitaja, joka tekee myös pieniä toimistotöitä ja siivooja. Asiakkaat voivat olla kuntouttavassa työtoiminnassa, työkokeilussa tai palkkatukityössä. Asukastilassa on kokki, siivooja, atk-ohjaaja ja apuohjaaja projektikoordinaattorin lisäksi. Asiakkaille tarjotaan mahdollisuuksia pieniin koulutuksiin (esim. tulityö-ja työturvallisuuskorttikoulutukset), avustetaan CV:n ja työpaikkahakemuksen tekemisessä ja tarvittaessa ohjataan erilaisten palveluiden piiriin. Seurataan avoimia työpaikkoja ja ollaan yhteydessä yritysyhteistyökumppaneihin. Parhaalta vaihtoehdolta Ektan toimintaan jatkossa vaikuttaa Simolantien toimintojen siirtäminen Hyötyhallin tiloihin. Simolantien toimitila on nykyiseen käyttöön liian suuri. Hyötyhallilta saataisiin erotettua Ektalle omat tilat, jossa jatkuu kuormalavakorjaus ja pienkonekorjaus. Näin saataisiin synergiaetuja ja säästöjä toimitilakustannuksissa. Selvitetään mahdollisia remonttikustannuksia. Asukastilan toiminta jatkuu Sammontorilla. ARVIOT VUODEN 2017 ASIAKASMÄÄRISTÄ Palkkatuki 20 henkilöä Työkokeilu 20 henkilöä Kuntouttava työtoiminta 45 henkilöä

4 Budjetti 2017 budjetti toteutunut TUOTOT Avustukset,kaupunki 84000, , ,00 Ely-keskus 55000, , ,47 Muut avustukset, stea 95870, ,00 Palkkatuet 95000, , ,30 Omasp-avustus 3000, , ,56 Avustukset yht , , ,33 Toiminnan tuotot Muut tuotot 4170,62 Kuty 20000, ,32 Joukola 30000, , ,30 Asukastuvat 6000, , ,26 Puoti 15000, ,72 Työkorvaukset 12000, , ,69 Toiminnan tuotot yht , , ,91 Tuotot yhteensä , , ,24 KULUT Henkilöstökulut Projektin henkilöstö , , ,79 Muu henkilöstö 66279, , , ,77 Palkkatukihenk. kulut , , ,40 Toimihenkilöt, toimisto 24000, ,08 Terveydenhoito, tyky 1500, , ,57 Muut toiminnan kulut, sähkö 7000, , ,81 Vuokrat 35000, , ,63 Kone-ja laitekustannukset, auto 12000, , ,37 Työkalut, tarvikkeet, raaka-aineet 8000, , ,42 Ulkopuoliset palvelut 12000, ,42 Ruokaostot ym toiminnan kulut 5000, , ,22 Puhelin, internet 4500, , ,58 Ohjelmat 3363,75 Hallinnon kulut 10000, , ,19 Matkakulut,päivärahat 1200, , ,41 Kunnossapito, siivous, puhtaus 4000, , ,35 Koulutus 1000, , ,33 Muut kulut 12000, , ,99 Kulut yhteensä , , , , ,44 Poistot -3640,17 Tilikauden tulos 1061,27

5 IDEARIIHI EKTAN TOIMINNASTA Läsnä Tuula Kähäri, Eksote Sanna Natunen, Lappeenrannan kaupunki Salla Peltonen, Lappeenrannan kaupunki Panu Kärri, Ekta ry:n hallituksen puheenjohtaja Heikki Hirvonen, Ekta ry:n hallituksen sihteeri Anu Olkkonen, Ekta ry, toiminnanjohtaja Toiminnanjohtaja kertoi nykytilan ja tehdyistä säätötoimenpisteistä. Tällä hetkellä Ektan henkilökuntaa on 3 henkilöä, asukastoiminnan ohjaaja (projektikoordinaattori), tekninen ohjaaja ja toiminnanjohtaja oli yhteensä 8 henkilöä. Osa henkilökunnasta on irtisanottu ja osa hakeutunut itse toisen työnantajan palvelukseen. SampoPuodin toiminta lopetettiin ja Lauritsalan asukastila sulkeutui Toimitilat on tällä hetkellä Simolantiellä ja Sammontorilla. Simolantien toisesta tilasta on luovuttu Nykyinen tila Simolantiellä on liian suuri nykyisille toiminnoille. Tilakustannuksissa on mahdollista saada säästöjä. Ektan toiminnoista jatkuu Sammontorin asukastilan toiminta ja kuormalavat sekä pienkonekorjaus Simolantiellä. Toiminnoista on lopetettu pienrakentaminen, ulkoaluetyöt, leikkikenttien korjaukset, norppien valu ja pienet puutyöt. Tilavaihtoehdoista Hyötyhallin tiloihin siirtyminen on tällä hetkellä paras vaihtoehto. Näin saataisiin synergiaetuja. Tavoitteena on siirtää kuormalavat ja pienkonekorjaus Hyötyhallin tiloihin.

6 Tarvitaan lisärahoitusta kaupungilta remonttikustannuksiin kun muokataan Hyötyhallin tiloja Ektan toiminnoille sopivaksi ja omarahoitusta työvoimapoliittiseen hankkeeseen. Ektan toiminta pitäisi saada jatkuvalle pohjalle pidemmällä tähtäimellä kuin vain tämä vuosi. Mikä on toiminnan tavoite? Jatkossa kaupunki ei rahoita toimintaa. Kaivataan erikoistumista, toiminnot vai asiakkaat? Eksoten mukaan miestyötoimintapaikoista on pulaa. Toivotaan joustavuutta paikkojen muunteluun (esim. palkkatukipaikasta kuntouttavan työtoiminnan paikka). Työvoimapoliittisessa hankkeessa jatkopolutus on tärkeää. Tärkeää saada palautteet asiakkaiden toiminnasta ja toimintakyvystä lähettävälle taholle (esim. eläkeselvitykset). Eksotelle toimitettava toukokuun aikana mahdolliset hankeaihiot jos haetaan rahoitusta Eksotelta. Eksotelta ei omarahoitusta yleisiin kehittämishankkeisiin. ASIAKASMÄÄRÄT 2016 Palkkatuki 47 hlöä Työkokeilu 50 hlöä Kuty 60 hlöä Arvio 2017 asiakasmääristä Palkkatuki 20 hlöä Työkokeilu 20 hlöä Kuty 45 hlöä -Odotetaan valmistuvaa työllisyydenhoidon maakunnallista selvitystä.