KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS Tulosalue

Transkriptio

1 1(6) KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS Tulosalue 1) 2) Muutos TALOUS- TA TA + Toteuma Tot-% Poikkeama Tot. % ARVIO muutos Muutos /2017 Toimintatuotot , ,11 Toimintakulut , ,11 Toimintakate Henkilöstö Keski-Uudenmaan ympäristökeskus (1000 ) (1000 ) TP 2016 TA 2017 TP 2017 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ TOIMINTAKATE TA 2017 MTA 2017 Tot Erotus Tot.-% Toimintatuotot ,77 Toimintakulut ,85 Toimintakate

2 2(6) Ympäristökeskuksen positiivinen toimintakate merkitään siirtovelaksi ja palautetaan yhteistoimintasopimuksen mukaisesti sopijakunnille ottamalla huomioon kuntakohtaiset tulot ja menot. Tasoituslaskelmalla toimintakate palautetaan alkuperäisen talousarvion mukaiseksi (0 ). Kirjanpitotietojen perusteella sopijakuntien maksuosuuksien palautukset /lisämaksut ovat seuraavat: Sopijakunta Palautus/lisämaksu (-) % Järvenpää 33, ,97 Kerava 11, ,07 Mäntsälä 21, ,65 Nurmijärvi -0, ,48 Tuusula 34, ,24 Yhteensä 100, ,45 Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen tulosalue sisältää seuraavat tulosyksiköt: Hallinto Ympäristövalvonta Ympäristönsuojelu Terveysvalvonta Eläinlääkintähuolto Toiminnan kuvaus ja tehtävät Keski-Uudenmaan ympäristökeskus huolehtii yhteistoimintasopimuksen mukaisesti Mäntsälän, Nurmijärven ja Tuusulan kuntien sekä Järvenpään ja Keravan kaupunkien ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon tehtävistä sekä muista sille hallinto- ja toimintasäännöillä osoitetuista tehtävistä. Sopimuksen piirissä olevat palvelut tuotetaan laadukkaina ja taloudellisina sekä sisällöltään mahdollisimman tasapuolisesti. Keski-Uudenmaan ympäristökeskus tavoittelee seudullisesti terveellistä, turvallista ja viihtyisää elinympäristöä sekä monipuolista ja ekologisesti kestävää luonnonympäristöä. Päämäärään päästäkseen ympäristökeskus tuottaa laadukkaita viranomaispalveluita sekä toimii ympäristöasioissa aktiivisena yhteistyökumppanina Keski-Uudenmaan kuntien ja seutukunnan muiden toimijoiden kanssa. Olennaiset tapahtumat tulosalueella tilikauden aikana Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on käsitellyt vuonna 2017 poikkeuksellisen runsaasti kalliokiviaineksen louhintaan ja maankaatopaikkatoimintaan liittyviä lupa- ja valvonta-asioita sekä vesihuollon vapautushakemuksia. Lautakunta on hyväksynyt kaksi mäntsäläläistä vesiosuuskuntaa talousvettä toimittavaksi laitokseksi sekä Tuusulan vesihuoltoliikelaitoksen Kelatien vedenjakelualueen valvontatutkimusohjelman. Ympäristölautakunta on antanut lausunnon Nurmijärven Palojoen osayleiskaavaehdotuksesta sekä YVA-menettelyn tarpeesta nurmijärveläisen työpaikka-alueen esirakentamisessa. Ympäristövalvontaa on työllistänyt muiden tehtävien ohella kahden laaja-alaisen valvonta-asian rikosoikeudellinen käsittely. Myös ympäristölautakunta on hallintopakkoasioina joutunut useasti puuttumaan ympäristön roskaamiseen ja vaarallisten jätteiden lainvastaiseen varastointiin.

3 Ympäristönsuojeluyksikkö on ollut aktiivisesti mukana Suomi100 -luontolahjahankkeessa, jossa kunnat ovat perustaneet suojelualueita omille mailleen. Ympäristökeskus on osallistunut kohteiden valinta- ja hakemusprosessiin. Hankkeen tuloksena Tuusulan kunta on hakenut lähes 100 hehtaarin, Mäntsälän kunta 5 hehtaarin, Nurmijärven kunta 3,4 hehtaarin ja Keravan kaupunki 18,4 hehtaarin suuruisen alueen rauhoittamista luonnonsuojelualueena. Lisäksi Järvenpään kaupunki on hakenut kuuden tammen ja yhden männyn suojelua luonnonmuistomerkeiksi. Uudenmaan ELY-keskus tekee suojelupäätökset todennäköisesti helmikuun 2018 aikana. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen johdolla toteutettiin KUUMA-kuntien yhteistä Julkisten kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen -hanketta. Hankkeessa oli mukana 167 ekotukikoulutettua KUUMA-kuntien työntekijää ja yhteensä 87 kuntien palvelukiinteistöä. Keskimääräinen energiansäästöaste vertailukelpoisissa kiinteistöissä oli sähkön osalta 5,5 % ja lämmön osalta 8,7 % vuonna Ympäristökeskuksen koordinoiman VILKKU-hankkeen (Viljelijälähtöiset vesiensuojelutoimenpiteet Keski- Uudellamaalla) toimesta Tuusulan ja Mäntsälän alueen viljelijät tutustuivat maatalouden ympäristönsuojelutoimien toteutukseen tilatasolla. Yhdessä viljelijöiden ja tutkijoiden kanssa toteutettiin muun muassa kahdeksan viljelijätilaisuutta, joihin kuhunkin osallistui henkilöä. Päivä maalla -tapahtumassa kuluttajat tutustuivat kahden mäntsäläläisen maatilan elämään ja maatalouden vesiensuojeluun. Tapahtumaan osallistui noin 600 henkilöä. Syksyllä 2017 VILKKU-hanke alkoi työstää nettisivuja, joissa tuodaan esille viljelijöitä askarruttavia ja heidän toteuttamiaan vesiensuojelutoimenpiteitä. Nettisivut julkaistaan keväällä Hanke jatkuu VILKKUPlus-hankkeena vuoteen 2020 asti. Uusimaa2019-hankkeen alla on vuonna 2017 toiminut ympäristöterveydenhuollon esivalmisteluryhmä. Keski- Uudenmaan edustajana ryhmässä on ollut terveysvalvonnan päällikkö Miia Suurkuukka. Vuoden 2017 aikana ryhmässä on keskitytty mm. nykyisten palveluiden kuvauksiin sekä asiakkuuksiin ja synergioihin kuntiin jäävien ja maakuntaan siirtyvien toimintojen välillä. Esivalmistelutyöryhmä on kokoontunut kahdeksan kertaa vuoden 2017 aikana. Ryhmä on lisäksi järjestänyt viisi eri tilaisuutta, joissa ympäristöterveydenhuollon prosesseja ja maakuntaan siirtymistä on käyty läpi yhdessä Uudenmaan alueella ympäristöterveydenhuoltoa tekevän henkilöstön kanssa. Valmistelu jatkuu vuonna Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen elintarvikevalvontaan kohdistui aluehallintoviraston kaksipäiväinen arviointija ohjauskäynti syyskuussa Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen elintarvikevalvonta sai käynnistä tehdyssä raportissa paljon myönteistä palautetta. Yksikössä todettiin runsaasti valvonnan yhtenäisyyttä ja vaikuttavuutta vahvistavia käytäntöjä, joita esimiestyöskentelyn todettiin entisestään vahvistavan. Tarkastustoiminnassa tehdyt pariarvioinnit ja sisäiset auditoinnit todettiin hyviksi käytännöiksi. Lisäksi arviointija ohjauskäynnin aikana seurattiin kahden eri kohteen tarkastusta. Raportissa todettiin, että tarkastukset tehtiin erittäin hyvin ja ammattitaitoisesti ja että tarkastuksilla annettiin paljon ohjausta ja neuvontaa toimijoille. Ympäristökeskus on koordinoinut Tuusulan Mätäkiven pohjavesialueen suojelusuunnitelman päivittämistyötä sekä Tuusulan Lahelan ja Järvenpään Myllylän pohjavesialueiden geologisia rakenneselvityksiä. Keski-Uudenmaan ympäristökeskus on tehnyt sopijakuntiensa kaupungin- ja kunnanjohtajille esityksen ympäristökeskuksen toiminnasta maakuntauudistuksen jälkeen. Sopijakuntien kaupungin- ja kunnanjohtajat ovat linjanneet, että ympäristökeskus jatkaa toimintaansa seudullisena ympäristönsuojeluviranomaisena maakuntauudistuksen jälkeen, jos ympäristöterveydenhuolto siirtyy maakunnan järjestämisvastuulle. Olennaiset määrärahan ylitykset Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen tulosalueella ei ole ollut sitovuustason määrärahaylityksiä vuonna Ympäristökeskuksen toimintamenot alittuivat noin eurolla ja maksutulot ylittyivät noin erolla. Ympäristökeskuksen toimintakate ennen sopijakuntien yhteistoimintakorvausten palautuksia on siten noin euroa. 3(6)

4 4(6) Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Ympäristönsuojelulaki mahdollistaa vuoden 2018 alusta valvontamaksun perimisen myös onnettomuus-, haittatai rikkomustilanteissa tehdyistä tarkastuksista, joiden perusteella on tarpeen antaa kehotus, määräys tai kielto sekä näiden noudattamisen valvomiseksi tarpeellisista toimenpiteistä. Ympäristövalvonnan maksullisuutta koskevan uudistuksen johdosta valvontamaksuilla voidaan aiempaa paremmin kattaa valvonnasta aiheutuvia kustannuksia. Ympäristöterveydenhuollon (so. terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon tulosyksiköiden) palvelut tulevat siirtymään maakunnan järjestettäväksi vuoden 2020 alusta lähtien, jos vireillä oleva aluehallintouudistus toteutuu suunnitelulla tavalla. Tehtäväsiirron lisäksi ympäristökeskuksen työntekijämäärä vähenee työntekijällä, ja sopijakuntien yhteistoimintakorvaukset alenevat noin 70 %:lla. Aluehallintouudistus tulee vaikuttamaan kaikkien ympäristökeskuksen työntekijöiden tehtäviin, ja siihen valmistautuminen työllistää ympäristökeskusta vuosien 2018 ja 2019 aikana. Ympäristöterveydenhuollon tehtävien siirron lisäksi ympäristökeskus on käynnistänyt kuntien vastuulle jäävien ympäristönsuojelutehtävien uudelleenjärjestämisen ja kehittämisen. Ympäristönsuojelupalveluita kehitetään myös aluehallintouudistuksesta riippumatta lisäämällä ympäristökeskuksen ja sopijakuntien välistä yhteistyötä. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintaa vuonna 2017ovat ohjanneet seuraavat ympäristökeskuksen strategiaa täydentävät tavoitteet. Myös sellaiset palvelusitoumukset ja toiminnalliset päämäärät, joille palvelusuunnitelmassa ei ole asetettu erillisiä tavoitteita, ovat ympäristökeskuksen toimintaa ohjaavia. Hallinto ( ) Vastuuhenkilö: ympäristökeskuksen johtaja Risto Mansikkamäki Ympäristökeskus kehittää aktiivisesti toimintaansa ja eritystilannevalmiuttaan sekä työntekijöiden osaamista 1. Ympäristökeskuksen palvelukokonaisuus muuttuvassa aluehallintorakenteessa on selvitetty. Ympäristökeskuksen sopijakunnat ovat vuoden 2017 loppuun mennessä linjanneet ympäristökeskuksen palvelukokonaisuuden ottamalla huomioon vuonna 2019 toteutuvan aluehallintouudistuksen. Seuranta: Ympäristökeskus on sopijakuntien kaupungin- ja kunnanjohtajien pyynnöstä laatinut selvityksen toiminnastaan maakuntauudistuksen jälkeen Ympäristökeskuksen ohjausryhmä käsitteli selvitystä pitämässään kokouksessa, minkä jälkeen ympäristökeskus muokkasi selvitystä ohjausryhmän edellyttämällä tavalla. Selvitys toimitettiin sopijakuntien kaupungin- ja kunnanjohtajien tietoon Ympäristökeskuksen sopijakuntien kaupungin- ja kunnanjohtajat, ohjausryhmän jäsenet sekä ympäristökeskuksen johtaja neuvottelivat selvityksestä, jossa ympäristökeskus esitti toimintansa jatkamista sopijakuntien ympäristönsuojelu- ja leirintäalueviranomaisena, jos ympäristöterveydenhuolto siirtyy vuoden 2019 alussa maakunnan järjestettäväksi. Sopijakuntien kaupungin- ja kunnanjohtajat päättivät teettää asiassa ulkopuolisen lisäselvityksen, jota käsiteltiin pidetyssä neuvottelutilaisuudessa. Ympäristökeskuksen sopijakuntien kaupungin- ja kunnanjohtajat ovat pidetyssä neuvottelussa linjanneet, että ympäristökeskus jatkaa maakuntauudistuksen jälkeen vastuukuntamallilla toteutettavana kuntien yhteisenä ympäristönsuojeluviranomaisena, jolle kuuluvat myös leirintäalueviranomaisen tehtävät. Maakuntauudistus on siirtynyt vuoden 2020 alkuun.

5 5(6) Ympäristövalvonta ( ) Vastuuhenkilö: ympäristövalvontapäällikkö Katariina Serenius Ympäristökeskus tuottaa palvelunsa taloudellisesti ja tehokkaasti. (palvelusitoumus) 2. Ympäristövalvonnan prosessit ovat tehokkaita, tehtävät on riskiperusteisesti priorisoitu ja käytössä on tehokkaat työkalut. - Toimiva asiakastieto- ja paikkatietojärjestelmä on otettu aktiiviseen käyttöön vuoden 2017 aikana. - Seuranta: Asiakastieto- ja paikkatietojärjestelmän hankinta viivästyi, koska sopijakuntien linjaus ympäristökeskuksen toiminnan jatkosta saatiin vasta toukokuussa. Konsernipalveluiden ja yleisjohdon johtoryhmä teki päätöksen projektin käynnistämisestä syksyllä Järjestelmien hankinta on edelleen kesken. Ympäristökeskus toimii ratkaisukeskeisesti ja yhteistyöhakuisesti. (palvelusitoumus) 3. Ympäristövalvonnassa on mahdollista hyödyntää sähköistä asiointia. - Sähköisesti toimitettujen hakemusten määrä. - Seuranta: Lupapisteen kautta tuli vuonna 2017 vireille 33 asiaa. Sähköisten hakemusten osuus on lisääntynyt. Erityisesti meluilmoituksien osalta muutos on ollut merkittävä. Lupapisteen kautta vireille tuli 22 ilmoitusta ja määrä tuplaantui viime vuodesta. Ympäristökeskus kehittää aktiivisesti toimintaansa ja erityistilannevalmiuttaan sekä työntekijöiden osaamista 4. Ympäristövalvonnassa toteutetaan yksikön osaamisen kehittämissuunnitelmaa. Kehittämissuunnitelma on toteutunut 90 %:sti. Seuranta: Kehittämissuunnitelma on toteutunut pääosin työssäoppimisen ja toimintatapojen kehittämisen osalta. Koulutuksiin on osallistuttu koulutustarjonnan puitteissa. Kaikkiin suunnitelman mukaisiin asioihin ei ole ollut tarjolla soveltuvia koulutuksia. Toteutumisaste on tämän takia jäänyt tavoitellusta. Ympäristönsuojelu ( ) Vastuuhenkilö: ympäristönsuojelupäällikkö Tapio Reijonen Keski-Uudellamaalla toimitaan vastuullisesti ilmastomuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi. (toiminnallinen päämäärä) 5. Keski-Uusimaa on ilmastovaikutuksiltaan hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. Alueen ominaispäästöt ovat pienentyneet 33 % vuodesta 1990 vuoteen 2020 mennessä. Mittari - Kuntien kestävää kehitystä ja kiinteistöjen energiatehokkuutta tukevaa ekotukihenkilökoulutusta laajennetaan vuoden 2017 aikana. Ekotukihenkilöiden ja seurattavien pilottikiinteistöjen määrä KUUMA-alueella vuonna Julkaistaan Ilmastokatsaus 2017, joka seuraa ja vertailee Keski-Uudenmaan kuntien ilmastotyön etenemistä sekä päästö- ja energiasäästötavoitteiden toteutumista. - Seuranta: Hankkeessa toimi vuoden lopussa 167 ekotukihenkilöä ja tarkemmassa oli 35 kiinteistöä. Ilmastokatsaus 2017 julkaistaan vuoden 2018 alussa. Keski-Uudenmaan ympäristön tila ei heikkene, ja monella osa-alueella ympäristön tila on parantunut. (toiminnallinen päämäärä) 6. Keski-Uudenmaan ympäristökeskus edistää kuntien ja muiden toimijoiden ympäristövastuullista toimintaa. Mittari - Alueen ympäristövastuullisia toimijoita kannustetaan Keski-Uudenmaan ympäristöpalkinnolla. - Toteutetaan Viljelijälähtöiset vesiensuojelutoimenpiteet Keski-Uudellamaalla -hanketta Tuusulanjärven valuma-alueella ja Mäntsälässä.

6 - Seuranta: Keski-Uudenmaan ympäristöpalkinto myönnettiin mäntsäläläiselle viljelijälle Ilari Sundbergille, kunniamaininnan saivat viljelijät Petri Kauppinen ja Pekka Numminen. VILKKU-hanke on käynnissä Tuusulassa ja Mäntsälässä. Terveysvalvonta ( ) Vastuuhenkilö: terveysvalvonnan päällikkö Miia Suurkuukka Ympäristökeskus kehittää aktiivisesti toimintaansa ja eritystilannevalmiuttaan sekä työntekijöiden osaamista 7. Ympäristöterveydenhuollon viranomaistoiminta on seudullisesti yhtenäistä ja laadukasta. - Terveysvalvonnassa toteutetaan sisäinen tarkastustoiminnan pariarviointi. Arvioinnin tulokset käydään läpi yhdessä henkilökunnan kanssa. Yhteenveto pariarvioinnista raportoidaan ohjausryhmälle. - Seuranta: Elintarvikevalvonnassa pariarviointi on tehty keväällä Terveydensuojeluvalvonnassa pariarviointi tehtiin syksyllä Pariarvioinnit on käyty läpi yhdessä henkilökunnan kanssa. Yhteenveto pariarvioinnista raportoidaan ohjausryhmälle keväällä Eläinlääkintähuolto ( ) Vastuuhenkilö: eläinlääkintähuollon päällikkö Maija Kallioniemi Ympäristökeskus toimii joustavasti ottaen huomioon asiakkaidensa ja sopijakuntien tarpeet. Ympäristökeskus on seudullisesti tunnettu ja siellä on helppo asioida. (palvelusitoumus) 8. Eläinten hyvinvointia ja hyvää kohtelua edistetään. Eläinsuojelutarkastus tehdään aina epäiltäessä puutteita eläinten pidossa tai hyvinvoinnissa. Uusintatarkastus tehdään annettujen määräysten noudattamisen valvomiseksi. Seuranta: Tarkastukset on tehty. Ympäristökeskus kehittää aktiivisesti toimintaansa ja eritystilannevalmiuttaan sekä työntekijöiden osaamista 9. Eläinlääkintähuollossa toteutetaan kehityskeskusteluissa sovittuja koulutustavoitteita. Jokainen yksikön työntekijä osallistuu ammatillisiin koulutuksiin. Seuranta: Kaikki työntekijät ovat osallistuneet ammatillisiin koulutuksiin. 6(6)