Keski-Uudenmaan ympäristökeskus (1000 ) Euro TS (1000 ) TP 2011 TA 2012 TA
|
|
- Kaija Hiltunen
- 8 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 Sivu 1 / 8. KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSEN VUODEN 2013 PALVELUSUUNNITELMA Talousarvioesitys 2013 Keski-Uudenmaan ympäristökeskus (1000 ) Euro TS (1000 ) TP 2011 TA 2012 TA TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset 5 Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet,tarvikkeet, tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ TOIMINTAKATE Maksuosuudet 2013 Sopijakuntien maksuosuudet Euroa/v Järvenpää Kerava Mäntsälä Nurmijärvi Tuusula Yhteensä
2 Sivu 2 / 8 KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS TULOSALUE Vastuuhenkilö: ympäristökeskuksen johtaja Risto Mansikkamäki Keski-Uudenmaan ympäristökeskus tuottaa palveluita hallinnon, ympäristövalvonnan, ympäristönsuojelun, terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon tulosyksiköissä. Toiminnan kuvaus Keski-Uudenmaan ympäristökeskus huolehtii yhteistoimintasopimuksen mukaisesti Mäntsälän, Nurmijärven ja Tuusulan kuntien sekä Järvenpään ja Keravan kaupunkien ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon tehtävistä sekä muista sille johto- ja toimintasäännöillä osoitetuista tehtävistä. Sopimuksen piirissä olevat palvelut tuotetaan laadukkaina ja taloudellisina sekä sisällöltään mahdollisimman tasapuolisesti. Päämäärä Keski-Uudenmaan ympäristökeskus tavoittelee seudullisesti terveellistä, turvallista ja viihtyisää elinympäristöä sekä monipuolista ja ekologisesti kestävää luonnonympäristöä. Päämäärään päästäkseen ympäristökeskus tuottaa laadukkaita viranomaispalveluita sekä toimii ympäristöasioissa aktiivisena yhteistyökumppanina Keski-Uudenmaan kuntien sekä seutukunnan muiden toimijoiden kanssa. Palvelusuunnitelma vuosille Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen strategiset päämäärät on asetettu toiminnan vaikuttavuuden, prosessien ja rakenteiden, taloudellisuuden sekä uusiutumisen ja työkyvyn näkökulmista käsin. Ympäristökeskuksen strategiset päämäärät (1-10) ovat: VAIKUTTAVUUS 1. Terveellinen, turvallinen ja viihtyisä elinympäristö sekä monipuolinen ja ekologisesti kestävä luonnonympäristö. 2. Kuntien ja alueen muiden toimijoiden lisääntynyt ympäristövastuu. 3. Aloitteellinen ja aktiivinen kuntayhteistyö. TALOUDELLISUUS 7. Kuntien ympäristöpalvelut ovat taloudellisia. 8. Lupakäsittely ja säännöllinen valvonta ovat itsensä kannattavia. PROSESSIT JA RAKENTEET 4. Hyvä päätöksenteko- ja johtamisjärjestelmä. 5. Hyvä toimintojen suunnittelu ja seuranta. 6. Toimivat prosessit. UUDISTUMINEN JA TYÖKYKY 9. Hyvä henkilöstön kokonaisosaaminen ja työmotivaatio. 10. Asiakaspalautteeseen perustuva palvelutoiminnan jatkuva kehittäminen. Nurmijärven kunta liittyy vuoden 2013 alussa Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen, ja kunnan palveluksessa olleet ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun työntekijät siirtyvät Tuusulan kunnan ja Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen palvelukseen. Ympäristökeskus ei kuitenkaan voi toimitilojen puutteen vuoksi sijoittaa siirtyvää henkilöstöä nykyisiin toimistotiloihinsa, minkä vuoksi Nurmijärven virastotalolle jää toistaiseksi Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen sivutoimipaikka. Nurmijärven kunnan liittyminen Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen asettaa ennalta arvioiden suurimmat haasteet ympäristökeskuksen vuoden 2013 toiminnalle. Nurmijärven liittyminen ympäris-
3 Sivu 3 / 8 tökeskukseen kasvattaa merkittävästi ympäristökeskuksen asiakas- ja tehtävämääriä, minkä lisäksi Nurmijärven sivutoimipaikka aiheuttaa erityisjärjestelyitä ympäristökeskuksen henkilöstö- ja asiakirjahallintoon. Keski-Uudenmaan ympäristökeskus on varautunut Nurmijärven liittymiseen tekemällä asiasta erillisselvityksen keväällä Ympäristökeskus tarkistaa Nurmijärven liittymisen johdosta vuoden 2013 aikana ympäristövalvonnan ja terveysvalvonnan laatukäsikirjat sekä päivittää kyseisten tulosyksiköiden valvontasuunnitelmat. Lisäksi ympäristökeskus päivittää Nurmijärven osalta ympäristöpoliittisen tavoiteohjelman ja sitä täydentävän hankesuunnitelman. Ympäristökeskuksen maksutaksat tarkistetaan alkuvuodesta 2013 ja hyväksytään koskemaan myös Nurmijärveä. Ympäristökeskus valmistelee Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan hyväksyttäväksi strategiansa vuosille Suunnitelmavuosille ei ole tiedossa uusia toiminnallisia avauksia. Ympäristökeskus varautuu kuitenkin ympäristövalvonnan maksullisuuden mahdollisesti aiheuttamiin muutoksiin valvontatoiminnassa. Henkilöstösuunnitelma Vuonna 2013 Nurmijärven kunnan liittyessä Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen siirtyy Nurmijärveltä yhteistoimintasopimuksen mukaisesti yhteensä yhdeksän työntekijää Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen. Siirtyvistä työntekijöistä yksi sijoittuu toimistosihteerin tehtävänimikkeellä (so. työsuhde) hallinnon tulosyksikköön ja yksi eläinlääkärin virkanimikkeellä eläinlääkintähuollon tulosyksikköön. Terveysvalvonnan tulosyksikköön siirtyy kolme työntekijää terveystarkastajan virkaan ja yksi työntekijä elintarviketarkastajan virkaan. Terveysvalvonnan tulosyksikköön perustettavat virat ja niiden tehtäväsisältö täsmentyvät, kun liikkeenluovutuksessa siirtyvä henkilöstö varmistuu. Nurmijärveltä siirtyy ympäristövalvonnan tulosyksikköön kaksi työntekijää ympäristötarkastajan virkoihin ja yksi työntekijä ympäristönsuojelun tulosyksikköön ympäristösuunnittelijan virkaan. Ympäristösuunnittelijan viran työpanos jaetaan ympäristövalvonnan ja ympäristönsuojelun tulosyksiköiden kesken. Vuosille 2014 ja 2015 ei ole tarkoitus perustaa uusia virkoja tai työsuhteita. Talousyhteenveto Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen vuoden 2013 talousarvion toimintamenoista valtaosa ( euroa, 78,5 %) muodostuu henkilöstömenoista (so. palkat ja palkkojen sivukulut). Ympäristökeskuksen henkilöstömenot kasvavat noin 30 % vuoteen 2012 verrattuna. Henkilöstömenojen kasvu aiheutuu Nurmijärveltä siirtyvän henkilöstön palkka- ja sivupalkkakuluista. Palveluiden ostot muodostavat Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toisiksi suurimman menoerän ( euroa, 12,8 %). Ympäristökeskus hankkii ostopalveluina tavanomaisten posti-, tele- ja ATK-palveluiden lisäksi toimitilojensa kunnossapito- ja siivouspalvelut sekä ympäristövalvonnan, ympäristönsuojelun, terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon asiantuntijapalvelut. Asiantuntijapalveluista merkittävän osan ( euroa) muodostavat eläinlääkintähuollon tulosyksikön kautta hankittavat sopijakuntien löytöeläinpalvelut sekä Helsingin yliopiston Tuotantoeläinsairaalalta Mäntsälän kunnalle hankittavat peruseläineläinlääkäripalvelut ja kiireellisen eläinlääkäriapu. Ostopalveluina hankitaan myös ympäristövalvonnan ja terveysvalvonnan tulosyksiköiden sellaiset valvontaan liittyvät laboratoriopalvelut, joita ei voida veloittaa asiakkailta. Ympäristönsuojelun tulosyksikkö hankkii asiantuntijapalveluna sopijakuntien ilmanlaadun seurantatutkimukset ( euroa), CO 2 -seurantalaskennan (5 400 euroa) sekä Nurmijärven ( euroa)
4 Sivu 4 / 8 ja Tuusulan ( euroa) haja-asutusalueiden jätevesineuvonnan. Lisäksi ympäristönsuojelun tulosyksikkö vastaa osasta Nurmijärven vesistöseurantaa (7 200 euroa) ja Järvenpään uhanalaisen ketosukkulakoin (Scythris laminella) esiintymisalueen seurantatutkimuksista (1 580 euroa). Ympäristökeskuksen ostopalveluihin kuuluvat myös virka- ja työmatkoista maksettavat matkakorvaukset sekä kuljetus- ja koulutuspalvelut. Toimitilojen pääoma- ja ylläpitovuokrat ( euroa, 6,9 %) muodostavat kolmanneksi suurimman menoerän ympäristökeskuksen vuoden 2013 talousarvion toimintamenoissa. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksella on toimistotiloja Tuusulan Marianlinnan (Hyrylänkatu 8 C, Tuusula) lisäksi Nurmijärven virastotalossa (Keskustie 2 A, Nurmijärvi). Tämän lisäksi ympäristökeskuksella on päivystystehtäviä varten etäpiste Mäntsälän kunnantalolla (Heikinkuja 4, Mäntsälä) sekä eläinlääkärin vastaanotot Tuusulassa (Koskenmäenpolku 4 B 2, Tuusula), Järvenpäässä (Neilikkakatu 20 C, Järvenpää) ja Nurmijärvellä (Toreenintie 6, Nurmijärvi). Ympäristökeskuksen toimintamenoilla tuotetaan sopijakuntien lakisääteiset ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun palvelut. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen palveluiden tarkempi kohdistuminen sopijakuntiin on esitetty ympäristökeskuksen palvelusopimuksessa Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintatulot muodostuvat myynti- ja maksutuloista. Myyntituloja ovat sopijakuntien tuotteistettujen ja kuntakohtaisesti kohdennettujen palveluiden perusteella maksamat yhteistoimintakorvaukset ja valtion viranomaisilta perittävät palveluiden myyntitulot. Ympäristökeskuksen maksutulojen arvioidaan kasvavan noin euroa vuoteen 2012 verrattuna ja myyntitulojen yhteensä noin euroa. Myyntitulojen kasvusta noin euroa on sopijakuntien maksuosuuksien kasvua. Tästä noin euroa aiheutuu KUUMA-seudun kautta saatavan hankerahoituksen jäämisestä pois ympäristökeskuksen koordinoimasta ilmastonsuojelutyöstä. Maakunnan kehittämisrahalla (noin euroa) sekä KUUMA-kuntien omarahoitusosuudella (noin euroa) on aiempina vuosina katettu ympäristökeskuksen projektikoordinaattorin palkkakulut sekä muut ilmastonsuojelutyön kustannukset. Kuntakohtaiset maksutulot kompensoivat sopijakuntien maksuosuuksia, ja ympäristökeskuksen toimintatuloilla katetaan sen kaikki toimintakulut. Suunnitelmavuosien 2014 ja 2015 talousluvut perustuvat talousarvion laadintaohjeen kasvuprosenteille (toimintatuotot 2 % ja toimintakulut 4 %).
5 Sivu 5 / 8 Tavoitteet 2013 Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintaa vuonna 2013 ohjaavat seuraavat tulosyksikkökohtaiset tavoitteet, joista osa on sopijakuntien valtuustoihin nähden sitovia. Myös sellaiset strategiset päämäärät, joille toimintasuunnitelmassa ei ole asetettu erillisiä tavoitteita, ovat ympäristökeskuksen toimintaa ohjaavia. Hallinto (1300) Vastuuhenkilö: ympäristökeskuksen johtaja Risto Mansikkamäki Hyvä päätöksenteko- ja johtamisjärjestelmä (strateginen päämäärä) 1. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toiminnassa otetaan huomioon sopijakuntien strategiset päämäärät ja tavoitteet. - Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on tarkistanut ja hyväksynyt ympäristökeskuksen strategian vuosille (sitova) 2. Hyvä henkilöstöjohtaminen ja yhteistoimintamenettely. - Toimisto- ja yksikkökokoukset, niihin osallistuminen sekä niissä ja kehityskeskusteluissa annettu palaute. Kuntien ja alueen muiden toimijoiden lisääntynyt ympäristövastuu (strateginen päämäärä) 3. Ympäristökeskuksen sopijakuntien ympäristöjohtaminen on vahvistunut. - Ympäristötavoitteet ja niiden toteutuminen sopijakuntien kuntastrategioissa. Hyvä henkilöstön kokonaisosaaminen ja työmotivaatio. (strateginen päämäärä) 4. Ympäristökeskuksen työntekijät kokevat työtehtävänsä haastavina ja viihtyvät työssään. - Työhyvinvointikyselyn tulokset ja työsuojeluparin raportit.
6 Sivu 6 / 8 Ympäristövalvonta (1310) Vastuuhenkilö: ympäristövalvontapäällikkö Katariina Serenius Terveellinen, turvallinen ja viihtyisä elinympäristö sekä monipuolinen ja ekologisesti kestävä luonnonympäristö (strateginen päämäärä) 5. Ympäristönsuojelun lupa- ja hyväksymisratkaisut ovat luotettavia ja perustuvat ympäristövaikutusten kokonaisvaltaiseen arviointiin. - Lupa- hyväksymisratkaisujen pysyvyysaste on vähintään 90 %. Kuntien ja alueen muiden toimijoiden lisääntynyt ympäristövastuu (strateginen päämäärä) 6. Ennakoivalla valvonnalla ohjataan alueen toimijoita ympäristöasioiden hyvään huomioimiseen. - Hallintopakkoasioissa annettavien määräysten noudattamista valvontaan järjestelmällisesti, kunnes annettuja määräyksiä on noudatettu. - Vuoden aikana haittalistaan kirjatuista haittailmoituksista/toimenpidepyynnöistä tehdään loppuun 70 %. Hyvä toimintojen suunnittelu ja seuranta (strateginen päämäärä) 7. Ympäristövalvonnan viranomaistoiminta on suunnitelmallista ja laadukasta. - Ympäristövalvonnan toiminta on laatukäsikirjan mukaista ja laatukäsikirjaa päivitetään aktiivisesti. (sitova) - Valvontasuunnitelmat tarkastetaan vuoden 2013 maaliskuun loppuun mennessä ottamalla huomioon Nurmijärveltä siirtyvät valvontakohteet. Toimivat prosessit (strateginen päämäärä) 8. Ympäristövalvonnan lupa- ja valvontaprosessit ovat tehokkaita ottaen huomioon asiakkaiden prosessit sekä toiminnan vaikuttavuuden. - Ympäristö- ja maa-aineslupien käsittelyajat (mediaani) ovat enintään kuusi kuukautta. - Ympäristövalvonnan valvontasuunnitelmien toteutumisaste on vähintään 70 %. Lupakäsittely ja säännöllinen valvonta ovat itsensä kannattavia (strateginen päämäärä) 9. Ympäristövalvonnan viranomaistaksat on yhtenäistetty palveluiden omakustannusarvon mukaisesti. - Ympäristökeskuksen valmius ympäristönsuojelun valvontamaksujen käyttöönottoon, jos muuttunut lainsäädäntö mahdollistaa valvontamaksut. - Maksutaksojen omakustannusarvon kehittymistä seurataan ja taksoja tarkastetaan tarvittaessa.
7 Sivu 7 / 8 Ympäristönsuojelu (1320) Vastuuhenkilö: ympäristönsuojelupäällikkö Tapio Reijonen Kuntien ja alueen muiden toimijoiden lisääntynyt ympäristövastuu (strateginen päämäärä) 10. Ilmaston muutokseen sopeutuminen ja kestävä kehitys on otettu huomioon sopijakuntien toiminnassa. - Kuntien kestävää kehitystä tukevan ekotukihenkilöverkoston laajentamiseen tähtäävä koulutus aloitetaan vuoden 2013 aikana. Toiminnalle haetaan hankerahoitusta. Aloitteellinen ja aktiivinen kuntayhteistyö (strateginen päämäärä) 11. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnalla on seudullisten ympäristöasioiden koordinointia ja kuntayhteistyötä varten laaja-alainen ympäristöpolitiikka. - Ympäristöpolitiikkaa täydennetään Nurmijärven osalta vuoden 2013 loppuun mennessä. Hyvä toimintojen suunnittelu ja seuranta (strateginen päämäärä) 12. Ympäristökeskuksella on käytettävissään asiantuntijatehtäviään varten riittävät sopijakuntia koskevat ympäristötiedot. - Ympäristötietoaineistoa täydennetään Nurmijärven tiedoilla ja kuntien ympäristötiedoista julkaistaan ympäristöraportti. 13. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen viestintä on suunnitelmallista tukien ympäristökeskuksen viranomaistoimintaa ja Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan ympäristöpoliittisia linjauksia. - Jatketaan jätevesijärjestelmien neuvontahanketta Tuusulan ja Nurmijärven haja-asutusalueilla. (sitova) - Maaliskuun 2013 loppuun mennessä on laadittu viestintäsuunnitelma vuodelle 2013 ympäristökeskuksen sisäistä ja ulkoista viestintää varten. - Julkaistaan Ilmastokatsaus 2013, joka seuraa ja vertailee Keski-Uudenmaan kuntien ilmastotyön etenemistä.
8 Sivu 8 / 8 Terveysvalvonta (1330) Vastuuhenkilö: terveysvalvonnan päällikkö Miia Suurkuukka Toimivat prosessit (strateginen päämäärä) 14. Terveysvalvontapalvelut ovat laadukkaita, tehokkaita ja suunnitelmallisia ottaen samalla huomioon asiakkaiden prosessit sekä toiminnan vaikuttavuuden. - Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmien toteutumisaste on vuonna 2013 vähintään 80 % - Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen elintarvikevalvonta toimii siten, että kunnallisen elintarvikevalvonnan tulokset tulevat nähtäville heti, kun Elintarviketurvallisuusviraston hallinnoima valtakunnallinen palvelu aukeaa. Hyvä toimintojen suunnittelu ja seuranta (strateginen päämäärä) 15. Ympäristöterveydenhuollon viranomaistoiminta on seudullisesti yhtenäistä ja laadukasta. - Terveysvalvonnassa toteutetaan sisäinen tarkastustoiminnan pariarviointi. Arvioinnin tulokset käydään läpi yhdessä henkilökunnan kanssa. Yhteenveto pariarvioinnista raportoidaan ohjausryhmälle. Eläinlääkintähuolto (13560) Vastuuhenkilö: eläinlääkintähuollon päällikkö Maija Kallioniemi Toimivat prosessit (strateginen päämäärä) 16. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toiminta-alueella eläinsuojelua sekä eläinten terveyden ja hyvinvointia kehitetään suunnitelmallisesti. - Ammattimaisen tai muutoin laajassa mitassa tapahtuvan seura- ja harrastuseläinten pidon säännöllinen valvonta aloitetaan.
KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS
KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS Tulosalue Vastuuhenkilö: ympäristökeskuksen johtaja Risto Mansikkamäki Toiminnan kuvaus Keski-Uudenmaan ympäristökeskus huolehtii sopijakuntiensa ympäristöterveydenhuollon
LisätiedotKESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS
K-U ympäristölautakunta 15.1.2019 12 Käyttösuunnitelma 2019 KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS Palvelualue 18313001 Vastuuhenkilö: ympäristökeskuksen johtaja Risto Mansikkamäki -3 934 668 euroa 3 934 668
LisätiedotKuulumisia Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen alkutaipaleelta. Katariina Serenius Ympäristövalvontapäällikkö
Kuulumisia Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen alkutaipaleelta Katariina Serenius Ympäristövalvontapäällikkö Näin päädyttiin Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen o Valtioneuvoston periaatepäätös 30.10.2003
LisätiedotKESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS Vastuuhenkilö: ympäristökeskuksen johtaja Risto Mansikkamäki
KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS Toimiala Vastuuhenkilö: ympäristökeskuksen johtaja Risto Mansikkamäki Toiminnan kuvaus Keski-Uudenmaan ympäristökeskus huolehtii sopijakuntiensa ympäristöterveydenhuollon
LisätiedotKESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS Vastuuhenkilö: ympäristökeskuksen johtaja Risto Mansikkamäki
K-U ympäristölautakunta 12.2.2019 Liite 22 1(6) KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS Tulosalue Vastuuhenkilö: ympäristökeskuksen johtaja Risto Mansikkamäki 1) 2) Muutos- 1 000 TALOUS- TA TA + Toteuma Tot-%
LisätiedotKESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSEN VUODEN 2018 TALOUSARVIO- JA PALVELUSUUNNITELMAESITYS
KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSEN VUODEN 2018 TALOUSARVIO- JA PALVELUSUUNNITELMAESITYS KU-YK 108/15.8.2017 Tuusulan kunnan talousarvion 2018 alustavan laadinta-aikataulun mukaan talousarvioesitykset tulee
LisätiedotKESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSEN PALVELUSOPIMUS
Esitys 14.8.2012 KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSEN PALVELUSOPIMUS 2012 2014 Tuusulan kunnanvaltuusto ##.11.2012 ### Voimaantulopäivä 1.1.2013 A. SOPIJAKUNTIEN PALVELUT 2013... 2 A.1. Hallinnon tulosyksikön
LisätiedotTuusulan kunta Ote pöytäkirjasta 8/ ( 5) Keski- Uudenmaan ympäristölautakunta
Tuusulan kunta Ote pöytäkirjasta 8/2018 1 ( 5) 92 Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, osavuosikatsaus tammi-elokuu 2018 TUUDno-2018-1097 Liitteet Valmistelija / lisätiedot: Risto Mansikkamäki risto.mansikkamaki@tuusula.fi
LisätiedotSelite TP 2017 TA 2018 Kyj:n esitys Muutos % ta 2018 Muutos % tp 2017
114 Tulosalue: 16 Hallinto- ja tukipalvelut Myyntituotot -122947-124000 -124000 0,9 Jäsenkuntien maksuosuudet Maksutuotot Tuet ja avustukset -33392-15200 -30200 98,7-9,6 Muut toimintatuotot -33846-29000
LisätiedotTP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017
541 NURMES Toiminto: - - 999 Kohde: - - 582 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Projekti: - - 9891 5115 KAUPUNKIRAKENNEPALV. HALLINTO TP 216 TA+MUUT. LTK 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 36 36 HENKILÖSTÖKULUT -28
LisätiedotKeski-Uudenmaan ympäristökeskuksen vuosiraportti 2016
5.5.2017 Kuntatiedote 3/2017 Ympäristökeskuksen sopijakunnat KUUMA-seutu Aiheet Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen vuosiraportti 2016 Palvelutietovarantojen kuvaukset Ympäristönsuojelun kuntakohtaiset
LisätiedotHailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto :47:05
Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto 5.12. 14:47:05 TOT 7 kk TA TA % TS 2018 TS 2019 Myyntituotot 860 Maksutuotot Tuet ja avustukset
LisätiedotHailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto :08:10
Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto 7.12. 18:08:10 TA % TS 2018 TS 2019 Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Palkat ja
Lisätiedot:55 sivu 1(5) TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2019. Talousarviomuutokset. Talousarvio
26. 2. 2019 14:55 sivu 1(5) 500 VARHAISKASVATUS Alkuperäinen MYYNTITUOTOT 20 944 0 20 944 0-20 944-100,0 % 0,0 % MAKSUTUOTOT 348 905 0 348 905 38 715-310 190-88,9 % 11,1 % YHTEENSÄ 369 849 0 369 849 38
LisätiedotLohjan kaupunki. Ympäristöterveysjaosto TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma
Lohjan kaupunki Ympäristöterveysjaosto TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Ympäristöterveysjaosto 16.12.2014 1 1 YMPÄRISTÖTERVEYSJAOSTON SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 YMPÄRISTÖTERVEYSJAOSTON TULOSLASKELMA...
LisätiedotTa 2018 Tot Tot. % Tot. 2017
Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu 2018 Tulosalue: 660, 690 Summatasot: Vastuualue 7.9.2018 Ta 2018 Tot. 2018 Tot. % Tot. 2017 Muutos% 2017-2018 Ennuste 31.12.2018 TP 2017 6610 Yhteiset palvelut Toimintatuotot
LisätiedotKaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...
Sivu 1/8 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Maaliskuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 5000 Tekn toimen
LisätiedotKESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS Tulosalue
1(6) KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS Tulosalue 1) 2) Muutos- 1 000 TALOUS- TA TA + Toteuma Tot-% Poikkeama Tot. % ARVIO muutos Muutos 2016 2016/2017 Toimintatuotot 3 593 0 3 593 3 408 94,85 185 3 404 0,11
LisätiedotRakennus- ja ympäristölautakunta Ehdotus vuoden 2018 talousarvioksi
Rakennus- ja ympäristölautakunta Ehdotus vuoden 2018 talousarvioksi Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 1 Rakennus- ja ympäristövalvonta
LisätiedotHarjavallan kaupunki
Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1
LisätiedotLPR Kaupunki Tulosyksikkö: TALOUSARVIOESITYS 2015 Tulosyksikön nimi:lpr:n seudun ympäristötoimi yhteensä
KOKO YMPPI YHTEENSÄ LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 760-774 TALOUSARVIOESITYS 2015 Tulosyksikön nimi:lpr:n seudun ympäristötoimi yhteensä Toimintatuotot 3 398 641 3 217 598 3 399 228 3 539 158 181 630 5,64
LisätiedotKulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Liite 1 32
Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 26.4.2017 Liite 1 32 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2017, ulkoiset ja sisäiset erät TULOSLASKELMA JA TP 2016 TA Maaliskuu
LisätiedotLPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet
LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet 3 Toimintatuotot 0 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 0 31 Maksutuotot 0 0 0 0 35 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 4 Toimintakulut
LisätiedotKaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...
Sivu 1/2 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Heinäkuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 Toimintatuotot 7 737 545 4 737 639
LisätiedotYLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue
YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain Sivu 1 Tuloslaskelma / ulkoiset Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue 100 Konsernihallinto Talousarvio/ Käyttösuunnitelma 2015 1012 Kunnan
LisätiedotHALLINTO JA TOIMISTOPALVELUT TP-TA
Hämeenkyrön kunta Budjettiyhteenveto HALLINTO JA TOIMISTOPALVELUT MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT -671 671-100,0 MUUT TOIMINTATUOTOT -578 578-100,0 TOIMINTATUOTOT YHT. -1 249 1 249-100,0 TOIMINTATUOTOT YHT. -1
LisätiedotSAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto :03:37
200 Sivistystoimen hallinto Liiketoiminnan myyntituotot -52 179-52 000-25 997-52 000 Yleishallinnon maksut Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATULOT (ulkoiset) -52 179-52 000-25 997-52 000 Palkat
Lisätiedot6/26/2017. Tuloslaskelma (1 000 euroa) TA Investoinnit (1 000 euroa) TA xxx
6/26/2017 xxx Tuloslaskelma (1 000 euroa) TA 2018 Myyntitulot 0 Maksutulot 0 Tuet ja avustukset 0 Vuokratulot 0 Muut toimintatulot 0 Toimintatulot yhteensä 0 Valmistus omaan käyttöön 0 Toimintamenot Henkilöstömenot
LisätiedotTOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2
Sastamalan kaupunki Talousarviovertailu 1 SIVU 1 3710 ELÄMÄNLAADUN HALLINTO * Palkat ja palkkiot 24.500,00-18.901,04-5.598,96-77,1 * Eläkekulut 2.700,00-2.389,25-310,75-88,5 * Muut henkilösivukulut 700,00-4.433,01-3.733,01
Lisätiedot,72-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,
Muonion kunta Ta-vertailu talousarvio ja ed.vuosi SIVU 1 30 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 150,00 * Muut suoritt. myyntituotot 0 0,00 0 0,0 0 207,59 * Muut toimintatuotot 240 139,01 101 57,9 0 357,59 *** TOIMINTATULOT
LisätiedotYMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO TALOUSARVIO 2018 TALOUSSUUNNITELMA
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO TALOUSARVIO 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2019-2020 YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNTA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO TP 2016 TA 2017 TA 2018 muutostp2016-ta2018 TOIMINTATUOTOT/TULOT Myyntituotot/tulot
LisätiedotYHTEISET PALVELUT Käyttösuunnitelma
YHTEISET PALVELUT Käyttösuunnitelma 2019-2021 KS 2019 TS 2020 TS 2021 Myyntituotot 535 100 215 100 216 100 Myyntituotot, konsernipalvelu 2 314 000 2 314 000 2 314 000 Myyntituotot, Saita 264 600 264 600
LisätiedotSastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu
1/5 113 Osaprosessi: 600 SOTE-HALLINTO Myyntituotot 25 400 Maksutuotot 130 000 Tuet ja avustukset 3 800 Muut toimintatuotot 733 300 YHTEENSÄ 892 500 Palkat ja palkkiot -484 400 Eläkekulut -94 400 Muut
LisätiedotKuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2019 SIIKAJOEN KUNTA
Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2019 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 20.8.2018 TALOUSARVION 2019 SEKÄ VUOSIEN 2019 2021 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU
LisätiedotSIILINJÄRVEN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu Tulosalue: 410 OPETUSPALVELUT :50:30
SIILINJÄRVEN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 123 2013 Tulosalue: 410 OPETUSPALVELUT 16.10.2017 10:50:30 Myyntituotot 670 905 636 575 602 290 602 290 602 290 Maksutuotot 50 946 52 035
LisätiedotMuonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 1.10.2015 10:28:39
Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 1.10.2015 10:28:39 Muut suoritt. myyntituotot -425-180 -400 122,2-400 -400 Yleishallinnon maksut Tuet
LisätiedotTALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016
TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus
Lisätiedotx) sis. käyttöomaisuuden myyntivoitot
1) Tuloslaskelma * MTA = muutettu talousarvio ** TA = alkuperäinen talousarvio (käyttötalous) Kum. Tot.-% Kum. Tot.-% TP 1 1/17 / MTA* 1/16 / TP 16 MTA 17* TA 17** 16 Toimintatuotot 15 381 98,4% 18 581
LisätiedotTuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin
Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225
Lisätiedot/2018 / MTA* 8/2017 / TP 2017 MTA 2018* 2018 / MTA* TA 2018** / TA** 2017 / TP
1) Tuloslaskelma * MTA = muutettu talousarvio ** TA = alkuperäinen talousarvio HUOM! Voit porautua eri laskentatunnisteisiin. (käyttötalous) Kum. Tot.-% Kum. Tot.-% Ennuste Ennuste Ennuste TP Ennuste 8/218
LisätiedotSiilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015
Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18
LisätiedotRaahen kaupunki Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 2940 Nuorisovaltuusto :40:15
Raahen kaupunki Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 2940 Nuorisovaltuusto 14.9.2016 10:40:15 Selite TP 2015 TA 2016 TOT 06/2016 Raami LTK:n es. TA Muut toimintatuotot 2 556 TOIMINTATULOT (ulkoiset)
LisätiedotSTRATEGIA 2015 2018 KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSEN. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 10.6.2014 103
Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 10.6.2014 103 Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen strategia 2015 2018 määrittelee seudullisesti toimivan ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun viranomaisorganisaation
LisätiedotSisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...
Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7
LisätiedotKäyttötalousosa TOT 2014 TA 2015
1.12.2015 Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 TA muutokset 2015 TA siirrot 2015 TA yhteensä 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toimielin kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunt Määrärahat Käyttötalousosa
LisätiedotTEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA
TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA Tekninen johtaja 11.2.2015 VASTUUALUE TEKNINEN OSASTO HALLINTO JA TOIMISTO ESEEN HALLINTO JA TOIMISTO KUULUVAT YKSIKÖT IT-YKSIKKÖ RUOKAHUOLTO
LisätiedotEd. vuoden tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos Tulosyksiköt tilinpäätös +muutos euro % 600 Pelastustoimi TULOSLASKELMA
1.1.-31.12.2017 Ed. vuoden tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos Tulosyksiköt tilinpäätös +muutos euro % 600 Pelastustoimi * Eläkekulut -54 747 100-37 079-41 733 112,6 13 014-23,8 * Palvelujen
LisätiedotKESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSEN PALVELUSOPIMUS Ehdotus Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää
KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSEN PALVELUSOPIMUS 2018-2020 KU-YK 109/15.8.2017 Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen yhteistoimintasopimuksen mukaan ympäristökeskuksen sopijakuntien ympäristökeskukselta
LisätiedotTOIMIALOJEN KÄYTTÖTALOUS TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021
TOIMIALOJEN KÄYTTÖTALOUS TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 KONSERNIHALLINTO Myyntituotot 6 157 227 8 139 700 7 191 900 6 927 900 6 927 900 Maksutuotot 2 712 527 1 603 400 2 401 000 2 401 000 2 401
LisätiedotKuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2018 SIIKAJOEN KUNTA
Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2018 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 21.8.2017 TALOUSARVION 2018 SEKÄ VUOSIEN 2019 2020 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU
LisätiedotYmptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492)
Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) INTIME/Talouden Suunnittelu 5610 Eläinlääkintähuolto Selite
LisätiedotTalousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli
Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli 12.6.2015 Sisältö 1 Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli: Toimiala... 3 Toimiala... 3 Tuloslaskelma ja määrällinen henkilöstön tarve... 3 Toimialan
Lisätiedot244 KEMPELE TALOUSARVION TULOSLASKELMA Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut. TP 2016 TA+MUUT. 1. vaihe 2018 Ero% 2017 TOIMINTATUOTOT
TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut TP 216 TA+MUUT. 1. vaihe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 2 234 138 1 636 596 1 9 738 16,1 MAKSUTUOTOT 4 78 463 4 323 687 4 478 368 3,6 TUET
LisätiedotMuonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO :13:25
Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 14.10.2019 13:13:25 Muut suoritt. myyntituotot Yleishallinnon maksut Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot
LisätiedotTOIMINTAKATE , ,80 VUOSIKATE , ,80
Tulosyksiköt Ed. vuoden Ed. v käyttö tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos 1.1.-31.3.2018 tilinpäätös vast.ajank. +muutos euro % 600 Pelastustoimi * Eläkekulut -41 733-9 996 24-40 383 0 0,00
LisätiedotPERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6
Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342
LisätiedotPERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT
00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8502 PALKAT JA PALKKIOT -41.700-41.700-26.025,99 62,4 8512 ELÄKEKULUT -9.100-9.100-5.883,12 64,6 8513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -2.340-2.340-941,24 40,2-11.440-11.440-6.824,36
LisätiedotMuonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO :12:57
Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 4.10.2017 11:12:57 Korvaukset kunnilta ja kyltä Muut suoritt. myyntituotot -702-640 -560-12,5-560 -560
LisätiedotTP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 7 kk/1000e +muutokset 7 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 7 kk/1000e +muutokset 7 kk % * MYYNTITUOTOT 11 098 6 162 11 569 590 6 065 924 52,40 * MAKSUTUOTOT 503 288 545 630 198 211 36,30 * TUET JA
LisätiedotTP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk %
500 TEKN.TOIM.HALL. JA PELASTUST.* TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % * MYYNTITUOTOT 394 295 389 440 287 433 73,80 * VUOKRATUOTOT 11 0 0 0 0,00 * MUUT TOIMINTATUOTOT
LisätiedotTP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 8 kk/1000e +muutokset 8 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 8 kk/1000e +muutokset 8 kk % * MYYNTITUOTOT 11 098 7 254 11 569 590 6 806 647 58,80 * MAKSUTUOTOT 503 284 545 630 226 285 41,50 * TUET JA
LisätiedotTP Ta+MRM Toteutuma TA Muutos % S a a r i s t o a s i a t KÄYTTÖTALOUS TALOUS
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 1 S a a r i s t o a s i a t TALOUS Toimintatuotot Myyntituotot,ULK pl taseyk 3104 Myyntituotot muilta 126,93 500 335,47 500 Myyntituotot,ULK pl taseyk 126,93 500 335,47 500 Myyntituotot
LisätiedotTP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 1 kk/1000e +muutokset 1 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 1 kk/1000e +muutokset 1 kk % * MYYNTITUOTOT 11 041 160 11 231 920 115 593 1,00 * MAKSUTUOTOT 619 48 425 600 29 099 6,80 * TUET JA AVUSTUKSET
LisätiedotPERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT
00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8010 TOIMINTATUOTOT 8310 MYYNTITUOTOT 8314 MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8310 MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8010 TOIMINTATUOTOT 300,00-100,0 8502 PALKAT JA PALKKIOT
LisätiedotKUNTATEKNIIKKA Rakennus- ja ympäristölautakunta
KUNTATEKNIIKKA Rakennus- ja ympäristölautakunta Osavuosikatsaus I 2018 Käyttötalousosa Investointiosa Tulos- ja rahoituslaskelma RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA TP 2017 TOT 4/2017 TA 2018 TOT 4/2018 Tot
LisätiedotTP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 12 kk/1000e +muutokset 12 kk %
500 TEKN.TOIM.HALL. JA PELASTUST.* TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 12 kk/1000e +muutokset 12 kk % * MYYNTITUOTOT 394 394 389 440 387 018 99,40 * VUOKRATUOTOT 11 11 0 10 389 0,00 * MUUT TOIMINTATUOTOT
LisätiedotTP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 3 490 11 231 920 3 411 451 30,40 * MAKSUTUOTOT 475 115 425 600 135 789 31,90 * TUET JA
LisätiedotTP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 2 378 11 231 920 2 289 888 20,40 * MAKSUTUOTOT 475 86 425 600 104 406 24,50 * TUET JA
LisätiedotTP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 4 400 11 231 920 4 296 694 38,30 * MAKSUTUOTOT 475 146 425 600 164 976 38,80 * TUET JA
LisätiedotToiminnallisten tavoitteiden seurantaraportti 1/2017, Ympäristö- ja rakennuslautakunta
Toiminnallisten tavoitteiden seurantaraportti 1/, Ympäristö- ja rakennuslautakunta Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 Rakennus- ja
Lisätiedot911 VALTIMO Toiminto: Kohde: TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti:
911 VALTIMO Toiminto: - - 999 Kohde: - - 565 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 217 Projekti: - - 9852 51 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA TP 215 TA+MUUT. KV 217 Ero% 216 MAKSUTUOTOT 26 5 21 3 13-39, 3285 Rakennusvalvonta-
LisätiedotMuonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO :29:45
Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 11.10.2016 7:29:45 Korvaukset kunnilta ja kyltä Muut suoritt. myyntituotot -691-400 -640 60,0-640 -640
LisätiedotPalvelusopimus
Palvelusopimus 2019 2021 Tuusulan kunnanvaltuusto ##.##.2018 ### Voimaantulopäivä 1.1.2019 A. SOPIJAKUNTIEN PALVELUT 2019... 2 A.1. HALLINNON TULOSYKSIKÖN PALVELUT 2019... 3 A.2. YMPÄRISTÖVALVONNAN TULOSYKSIKÖN
LisätiedotTalousarvio Ympäristö- ja rakennuslautakunta
Talousarvio 2020 Ympäristö- ja rakennuslautakunta 18.9.2019 Toimielin: YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA Tulosalue: Rakentamisen valvonta- ja neuvonta Vastuuhenkilö: Rakennustarkastaja (Markku Aro) Toiminnan
LisätiedotYmpäristövalvonnan tehtäväalueella hoidetaan ympäristönsuojelun, ympäristöterveydenhuollon ja jätehuoltoviranomaisen lakisääteiset tehtävät.
YMPÄRISTÖVALVONTA Vastuuhenkilö: Ympäristöjohtaja Sirpa Suur-Hamari 1. Tehtäväalueen kuvaus Ympäristövalvonnan tehtäväalueella hoidetaan ympäristönsuojelun, ympäristöterveydenhuollon ja jätehuoltoviranomaisen
LisätiedotKäyttösuunnitelma 2018 ja toimintasuunnitelma
1 KÄYTTÖTALOUSOSA RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Käyttösuunnitelma 2018 ja toimintasuunnitelma 2019-2020 - Rakennusvalvonta - Ympäristönsuojelu 2 KÄYTTÖTALOUSOSA RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Ulkoiset
LisätiedotLuumäen kunta. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017. Kunnanhallitus 10.11.2014 286. Kunnanhallitus 24.11.2014 306
Luumäen kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kunnanhallitus 10.11.2014 286 Kunnanhallitus 24.11.2014 306 Kunnanhallitus 8.12.2014 314 Kunnanvaltuusto 15.12.2014 64 TALOUSARVIO 2015 1 Ympäristölautakunta
LisätiedotIMATRAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI
IMATRAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 IMATRAN KAUPUNKI Kaupunginvaltuusto 30.5.2017 YMPÄRISTÖVALVONTA Vastuuhenkilö: Ympäristöjohtaja Sirpa Suur-Hamari 1. Tehtäväalueen kuvaus Ympäristövalvonnan
LisätiedotKASVATUS- JA OPETUSTOIMI Talousarvio Koonti vastuualueittain
KASVATUS- JA OPETUSTOIMI Talousarvio 2017-2018 Koonti vastuualueittain Toimialan yhteiset KS 2016 TA 2017 TA 2018 Muutos, % %-os Toimintatulot 0 0 0 0,0 0,0 Toimintamenot 1 711 541 480 011 473 996-72,0
LisätiedotSosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2019
Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2019 Talousarvion noudattamista koskevat ohjeet Talousarvion sitovuuden osalta kaupunginhallitus esittää noudatettavaksi
LisätiedotToteutunut 2017 Ta Ta+muutos
Tuotot/kulut Tammikuu-Joulukuu 2018 Toimintakatetilit Summatasot: Vastuualue 2017 Ta Ta+muutos 1001 Vaalit Tuotot 0 95 000 95 000 Kulut -85 119-135 247-135 247 Netto -85 119-40 247-40 247 1200 Ulkoinen
LisätiedotTALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI 31.5.2017 SIIKAJOEN KUNTA Kumulatiivinen toteuma 41,67 % TULOSLASKELMA TA 2017 + muutokset Toteuma 31.5.2017 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514
005945 Yksityistietoimen hallinto 3001 Myyntituotot 4.492-100,0-100,0 3200 Maksutuotot 1.653-100,0-100,0 3300 Tuet ja avustukset 59-100,0-100,0 6.205-100,0-100,0 4001 Henkilöstökulut -13.058-16.567-10.034-23,2-39,4-10.034-23,2-39,4-10.034-10.034-10.034
LisätiedotKAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä
LisätiedotTALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2
LisätiedotKÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA
KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT
LisätiedotTilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7
LisätiedotTALOUSARVIO Ympäristö- ja rakennuslautakunta
TALOUSARVIO 2018 Ympäristö- ja rakennuslautakunta 20.9.2017 Toimielin: YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA Tulosalue: Ympäristönsuojelu Vastuuhenkilö: vs. Ympäristöpäällikkö Tiina Kemppi Toiminnan luonne:
LisätiedotI. Perehdytys: II. Talousarvioesitys 2018 ja suunnitelmavuosien 2019 ja 2020 talousarvio
I. Perehdytys: - hyvinvointitoimialan organisaatio - Talouden terminologia tutuksi - talousarvion laadinta II. Talousarvioesitys 2018 ja suunnitelmavuosien 2019 ja 2020 talousarvio Hallintopäällikkö Sannamari
LisätiedotRakennus- ja ympäristölautakunta Strategisten tavoitteiden seurantaraportti 1-8/2017
Rakennus- ja ympäristölautakunta Strategisten tavoitteiden seurantaraportti 1-8/2017 Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 1 Rakennusvalvonta
LisätiedotTA yhteensä, TOT , TA - TOT 2010, Toteuma-% 2010 Sivistyslautakunta Toimintakate ,7 %
TA yhteensä, TOT 1-12 2010, TA - TOT 2010, Toteuma-% 2010 TA yhteensä TOT 1-12 2010 TA - TOT 2010 Toteuma-% 2010 Sivistyslautakunta Toimintakate -109 952 300-111 792 226 1 839 926-101,7 % Toimintatulot
LisätiedotYHTEISET PALVELUT Käyttösuunnitelma
YHTEISET PALVELUT Käyttösuunnitelma 2018-2021 KS 2017 KS 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Myyntituotot 173 000 571 100 545 100 235 100 236 100 Myyntituotot, konsernipalvelu 2 839 500 2 690 000 2 690 000 2
LisätiedotKAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä
LisätiedotHELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ Talousarvion 2012 muutosesitys
HSY Yhteensä x 1 000 euroa (ilman sisäisiä eriä) Tukip.aih. Muut TOIMINTATULOT 310 476 321 895 0 0 321 895 Myyntituotot 302 555 314 286 7 1 004 315 297 Kuntaosuudet 3 571 3 370 0 0 3 370 Muut tuotot 4
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
LisätiedotTOIMINTAKATE , , ,19 4,53
Hailuodon kunta Tuloslaskelma, vertailu ed.vuoteen (toimitettu) 18.4.2017 21:26:41 INTIME/ULKOINEN TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 032017 LASKENNALLINEN 18/04/17 Vuoden alusta Vuoden alusta Muutos % 2016
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
LisätiedotTOIMINTAKATE VUOSIKATE
KÄYTTÖTALOUS Ed. vuoden Ed. v käyttö tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos 1.1.-30.9.2018 tilinpäätös vast.ajank. +muutos euro % 60 PELASTUSTOIMI * Eläkekulut -41 733-29 987 72-40 383-30 829
LisätiedotTOIMINTATULOT YHTEENSÄ
Kasvatus- ja opetuslautakunta 3.2.2014 TOIMINTUOTOT Myyntituotot 12 240 479 0 12 240 479 12 035 025 205 454 300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999) 4 537 875 0 4 537 875 4 219 984 317 891 308 Täyden
LisätiedotToimintakate tiliryhmittäin (1000e) NAANTALIN KAUPUNKI
Toimintakate tiliryhmittäin (1000e) 1/1 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Toimintatuotot Toteutuma 2019 (ennuste tasainen vauhti) Toimintakulut Toteutuma
Lisätiedot