STRATEGINEN PALVELUSOPIMUS 2013 Lasten kasvatuksen ja opetuksen pääprosessi

Transkriptio

1 STRATEGINEN PALVELUSOPIMUS 2013 Lasten kasvatuksen ja opetuksen pääprosessi 1. Sopimusosapuolet Tämän sopimuksen osapuolia ovat Turun kaupunginhallitus ja Turun kaupungin kasvatusja opetuslautakunta. Turun kaupungin toimintamalliuudistuksen vuoksi sopimuksen hyväksyi omalta osaltaan myös Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta talousarvion käsittelyn yhteydessä :ssä. Sopimuksen allekirjoittavat kaupunginhallituksen puolesta kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat sekä hallintokunnan puolesta lautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. 2. Sopimuksen tarkoitus Tällä strategisella palvelusopimuksella (SPS) kaupunginhallitus sekä kasvatusja opetuslautakunta sopivat lautakunnan alaisen toiminnan lähtökohdista, kehittämistavoitteista ja resursseista varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelujen osalta. Strategisen palvelusopimuksen tarkoitus on ohjata kaupunkitasolla lasten kasvatuksen ja opetuksen pääprosessia yhteisesti sovittavaan suuntaan ottaen huomioon toimintaa ohjaava lainsäädäntö ja muut ohjaavat asiakirjat sekä Turun valtuustoryhmienryhmien välisen sopimuksen ja valtuuston hyväksymät ohjelmat ja talousarvion. Keskeinen sopimusta ja työtä ohjaava periaate on hyvinvoinnin lisääminen. Tähän päästään laatutyötä tekemällä, osallisuutta kehittämällä, oppilaan tuen uudistusta jatkamalla ja nuorisotakuuta toteuttamalla. 3. Toimintaympäristö ja sen muutokset pääkohdittain suunnitelmakaudella Varhaiskasvatuspalvelujen piirissä olevien lasten määrä on ollut kasvussa vuodesta 2008, kasvun ennustetaan jatkuvan lapsella vuodessa. Vuonna 2003 alkanut perusopetuksen oppilasmäärien väheneminen on myös hidastunut merkittävästi. Perusopetuksen oppilasmäärä tulee alakouluissa kasvamaan suunnittelukaudella, tähän kasvuun on varauduttava. Seuraavassa taulukossa on kuvattu varhaiskasvatuksen lisääntynyttä kysyntää toteutuneiden hoitopäivien määrällä viimeisten vuosien aikana. Toteutuneet hoitopäivät Kunnallinen päiväkotihoito, kokopäivähoito Kunnallinen päiväkotihoito, osapäivähoito Kunnallinen perhepäivähoito, kokopäivähoito Kunnallinen perhepäivähoito, osapäivähoito Hankitut palvelut päiväkodeissa, kokopäivähoito* Hankitut palvelut päiväkodeissa, osapäivähoito* * Ei sisällä yksityisen hoidon tuella ja sen kuntalisällä olevia lapsia Tuotetut kokopäivähoitopäivä ovat lisääntyneet esimerkiksi omassa tuotannossa vuodesta 2011 vuoteen 2012 noin 6 prosentilla ja hankituissa palveluissa noin 21 prosentilla. Hankittujen palvelujen kasvu selittyy osittain myös sillä, että yksityisen hoidon tuen käyttäjät ovat siirtyneet palvelusetelin käyttäjiksi. Yksityisen hoidon tuen käyttäjistä ei tilastoida hoitopäiviä, ainoastaan käyttäjien määrät. Liitteessä 1 on lisäksi kuvattu päivähoidon kysynnän muutosta ja kausivaihtelua vuodesta 2005 alkaen. Erityisesti varhaiskasvatuspalvelujen kysynnän lisääntymiseen on varauduttava suunnittelukaudella. Palvelutarjontaa laajennetaan avoimeen toimintaan kokopäiväisen päivähoidon vaihtoehdoksi. Lisäksi 1

2 kaupunginvaltuuston ja -hallituksen päätöksen mukaisesti kysynnänkasvun aiheuttamaa palvelutarpeen laajentamista on suunnattava yksityiseen palvelutuotantoon. Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman mukaan päivähoidon lainsäädäntö uudistetaan tällä hallituskaudella. Varhaiskasvatuksen hallinnointi siirtyi vuoden 2013 alussa Sosiaali- ja terveysministeriöstä Opetus- ja kulttuuriministeriöön. Valtioneuvosto päätti kesäkuussa 2012 perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta. Suunnittelukauden lopulla, lukien, uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön esi- ja perusopetuksen osalta. 4. Asiakkuudet ja palvelujen kysyntä tulosalueittain suunnittelukaudella Seuraavissa taulukoissa on esitetty pääprosessin lapsi- ja oppilasmäärät. Varhaiskasvatuksen asiakasmäärät vuosilta 2010 ja 2011 ovat huhtikuun ja syyskuun keskiarvot, jotta kysynnän kausivaihtelu tulisi huomioitua. Perusopetuksen oppilasmäärät perustuvat syyskuun 20 päivän mukaiseen tilanteeseen. Varhaiskasvatus yhteensä, suomenkielinen ja ruotsinkielinen palvelu toteuma ka ja 09 toteuma ka ja 09 toteuma ka ja tammikuu ennuste ka:n mukaisesti 2014 ennuste ka:n mukaisesti 2015 ennuste ka:n mukaisesti 2016 Kaupungin omat pk ja pph yht Päiväkoti joista esiopetuksessa Perhepäivähoito Avoin varhaiskasvatus Ostetut pk ja pph yht Maksusitoumus Palveluseteli ostetuista esiopetuksessa Seutusopimus Avoin varhaiskasvatus Lasten hoidon tuet 0 Kotihoidon tuki arvio Yksityisen hoidon tuki yht arvio päiväkoti perhepäivähoito hoito lapsen kotona ryhmäperhepäivähoito toteuma ka ja 09 Ruotsinkielisissä palveluissa Kaupungin omat pk ja pph yht 358 Päiväkoti 354 -joista esiopetuksessa 89 Perhepäivähoito 4 Avoin varhaiskasvatus 0 Ostetut pk ja pph yht 134 Maksusitoumus 31 Palveluseteli 102 -ostetuista esiopetuksessa 13 Seutusopimus 1 Avoin varhaiskasvatus tammikuu

3 Suomenkielinen perusopetus Esiopetus perusopetuksessa Perusopetus Perusopetus Yhteensä Ruotsinkielinen perusopetus Esiopetus perusopetuksessa Perusopetus Perusopetus Yhteensä Toimintatapoja koskevat keskeiset periaatteet ja niiden muutokset Turussa siirryttiin uuteen hallintomalliin, jossa uudistuksen yhteydessä kasvatusja opetustoimesta on tullut sivistystoimiala. Toimialaa johtaa yhteinen lautakunta, jonka alaisuudessa toimii pääprosessin suomenkielinen jaosto. Ruotsinkieliset palvelut on koottu yhdeksi tulosalueeksi. Alun perin uudistuksen yhteydessä oli tarkoitus vahvistaa sopimusohjausta eli sisäistä tilaaja-tuottaja-mallia, jossa tuotantopuolen eli tulosalueiden palvelut tuotteistetaan ostettaviksi palvelutuotteiksi, joita tilaajapuoli tilaa. Varhaiskasvatuksessa kehitetään palveluohjausta osana ASPA-hanketta ja tilaajakokonaisuutta. Avoin varhaiskasvatus vakiinnutetaan osaksi palvelukokonaisuutta, toiminnan resurssit on turvattava. Perusopetuksessa jatketaan oppilaan tuen kehittämistyötä. Valtionavustuksen myötä mm. kehitetään koulutuksellista tasa-arvoa kehittäviä toimenpiteitä. Koko pääprosessin osalta kehitetään toimintaa kuvaavia tunnuslukuja ja tuotteistetaan palveluja sekä erityisesti vahvistamme lasten ja perheiden osallisuutta. 6. Sopimuksen tarkoittaman toiminnan resursointi Tässä strategisessa palvelusopimuksessa resursseja tarkastellaan lasten kasvatuksen ja opetuksen pääprosessitasolla. Tulosaluekohtaisesta resurssien jaosta sovitaan operatiivisessa palvelutuotantosopimuksessa. Tässä sopimuksessa kuitenkin sovitaan Sivistystoimialan yhteisen hallinnon sekä ruotsinkielisten palvelujen tulosalueiden määrärahoista Taloudelliset resurssit Menot 2013 Tulot 2013 Netto Yhteiset toiminnot 110 Toimialan hallinto Varhaiskasvatus Perusopetus Ruotsinkielinen kasvatus ja opetus Yhteensä koko sivistystoimialalla kasvua 2,3 % koko sivistystoimialalla kasvua 2,3 % koko sivistystoimialalla kasvua 3,0 % 3

4 Kaupunginvaltuuston hyväksymät muutokset talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotukseen ovat seuraavat: Opetustoimeen erityisesti perusopetuksen ryhmäkokojen kasvun hillitsemiseen, lisäys toimintamenoihin euroa vuodelle Varhaiskasvatuksessa turvataan nykyiset perheiden valinnanmahdollisuudet ja talousarvio pitää sisällään lasten kulttuuripolun toteuttamiseen tarvittavat määrärahat opetusviraston budjettiin kirjattuna Henkilöstöresurssit toteuma (ennuste) Työvoimankäyttö Varhaiskasvatus Perusopetus Ruotsinkielinen kasvatus ja opetus Toimialan hallinto Palkkamenojen kehitys Varhaiskasvatus Yhteiset toiminnot Yhteensä ** ei saatavilla tammikuussa Tilaresurssit Tilat Perusopetus Ruotsinkielinen kasvatus ja opetus ** Toimialan hallinto Virasto/keskitetyt sekä TOPkeskus m 2 Virasto/keskitetyt sekä TOPkeskus Varhaiskasvatus/päiväkodit m 2 Varhaiskasvatus/päiväkodit Varhaiskasvatus koulutiloissa m Varhaiskasvatus koulutiloissa Perusopetus m 2 Perusopetus

5 Päiväkotien osalta taulukossa on otettu huomioon Kombikoulu (2014), Hirvensalon päiväkoti (2016), Raunistulan päiväkoti (2016), Sofiankadun päiväkoti (2016) sekä Yli-Maarian päiväkoti (2017). Perusopetuksen osalta on otettu huomioon Kombikoulu (2014), Hirvensalon koulu (2016) sekä Yli- Maarian koulu (2017). Vuodenvaihteessa otettiin käyttöön Kellonsoittajankadulla sijaitseva Kerttulin päiväkoti- ja koulurakennus, päiväkodissa on hoitopaikkoja noin 170 ja koulussa on kaksi vuosiluokkaa. Päivähoidon kysynnän kasvuun vastataan myös yksityisellä palvelutuotannolla. Kaupunginhallitus päätti ottaa käyttöön päivähoidon investointituen. Vuoden 2013 talousarviossa investointitukeen varataan euroa. Tuella pyritään lisäämään hoitopaikkoja turkulaisille lapsille keventämällä uuden hoitopaikan perustamiskustannuksia yksityisessä palvelutuotannossa. 5

6 7. Ohjelmista ja talousarviosta / -suunnitelmasta johdetut strategiset tavoitteet ja mittarit suunnitelmakaudella Päämäärä/menestystekijä: Mahdollistetaan monipuolinen ja korkeatasoinen kasvatus ja opetus SPS:n strateginen tavoite Perusresurssien turvaaminen Kaikille lapsille ja oppilaille taataan tasa-arvoiset kasvun- ja oppimisenmahdollisuudet koko kaupungissa Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi Vastuu- ja yhteistyötahot Päivähoitoa jonottavien lasten määrä ei kasva Pääprosessin tulosalueet ja talouspalvelut (Perusopetuslaki) Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palvelut tuotetaan olemassa olevilla resursseilla tarkoituksenmukaisesti huomioiden alueiden ominaispiirteet ja lasten/oppilaiden tarpeet Pääprosessin tulosalueet ja talous- ja tilapalvelut (Turku-sopimus ) Varhaiskasvatuksessa monipuolistetaan palvelurakennetta ja palvelua laajennettaessa suunnataan painopiste hankittuihin palveluihin säilyttäen nykyiset perheiden valinnanmahdollisuudet Mittari tavoitteen toteutumisen seurataan Varhaiskasvatuksen tulosalue (Laki lasten päivähoidosta) Mahdollistetaan perusopetuslain ja perusopetuksen opetussuunnitelman mukainen perusopetus oppivelvollisille Päivähoitohakemusten määrän seuranta säännöllisesti Oppilaskohtainen tuntikehys Palveluverkkoa ja palvelutuotantoa koskeva tarkastelu ja arviointi suhteessa talousarvioon on jatkuvaa ja muutokset huomioon ottavaa Hankitun/oman tuotannon osuus palvelutuotannosta ja resurssien kohdentaminen henkilöstökustannuksista palvelujen ostoihin Tavoitetaso Perhe saa lapselleen tarvitsemansa hoitopaikan lakisääteisessä ajassa. Oppilaskohtainen tuntikehys Alakoulu 1,21 Yläkoulu 1,72 Lasten ja nuorten palvelut päivähoidossa ja perusopetuksessa on tuotettu kustannustehokkaasti talousarviossa pysyen huomioiden erilaiset tarpeet Kunnallisen ja hankitun palvelun osuus / / / / 26 Resurssitarve 150 hoitopaikka x euroa= euroa (Kuusikon kunnallisen päiväkotihoidon kustannus/lapsi) Pidetään syksyn 2012 tasolla Anotaan ryhmien pienentämiseen tarkoitettua rahoitusta Talousarvion toteutuminen suunnitellusti Investointituki euroa, vuonna 2012 ko. määräraha ei ollut prosessin talousarviossa Varhaiskasvatuksen tulosalue (Kaupunginhallituksen päätös ) Sivistystoimiala toimii tasa-arvo ja yhdenvertaisuuden pilottikohteena Pääprosessin tulosalueet (TASE-hanke) Tulosalueilla on määritelty tasaarvotavoitteiden mukaiset toimenpiteet Kaksi toimenpidettä määritelty OPTS:ssa Ei lisäresurssi tarvetta 6

7 Päämäärä: Kehitetään ennaltaehkäisevää toimintaa ja hyvinvointia (sosiaalinen kestävyys) SPS:n strateginen tavoite Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi Mittari tavoitteen toteutumisen seurataan Tavoitetaso Resurssitarve Yleisen, tehostetun ja erityisen tuen antamiseen tarvittavat perusresurssit varmistetaan erityisesti oppilaan lähikoulussa ja varhaiskasvatuksessa jatketaan mallin jalkauttamista Varhaisen puuttumisen ja ennaltaehkäisevän työn kehittäminen osana perustoimintaa ja yhteistyössä muiden tahojen kanssa Vastuu- ja yhteistyötahot Yleisen, tehostetun ja erityisen tuen toimintamallin toteuttaminen lain mukaisesti lähikouluperiaatteella Pääprosessin tulosalueet (Perusopetuslaki) Moniammatillinen palveluorganisaatio tukee lasta ja perhettä kasvussa ja kasvatustehtävässä lähipäiväkodissa ja -koulussa, painopisteenä nivelvaiheet Sivistystoimiala, hyvinvointitoimiala ja vapaaaikatoimiala (Lasten ja nuorten hyvinvointiohjelma) Tehostetun ja erityisen tuen resurssit; oppilashuollon palvelut ja erityisryhmät Tuen piirissä olevat Nuorisotakuun ulkopuolelle jäävien määrä Säilytetään nykyinen taso painottuen oppilaan lähikouluun Tuki oikean tasoisena oikein ajoitettuna Kaikki perusasteen päättävät oppilaat siirtyvät jatkoopintoihin Siirtymävaiheessa vaaditaan lisäresurssia ennen kuin resurssit on kohdennettu uuden toimintamallin mukaisesti Toteutetaan olemassa olevilla resursseilla ja hyödynnetään mahdollisia hankerahoituksia, Turku on saanut päätöksen valtion erityisavustuksesta, koulutuksellista tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin Turvataan lisäopetus myös kaupungin omana toimintana Vastuullisuuden lisääminen osana perustoimintaa Kasvatuksessa ja opetuksessa huomioidaan sosiaalinen, kulttuurien ja taloudellinen kestävyys Kouluterveyskysely ja varhaiskasvatuksen lapset 4- v. neuvolatarkastuksen piirissä 100 %, Kunta10 Koettu hyvinvointi lisääntyy Ei lisäresurssitarvetta Lasten ja perheiden osallisuuden lisääminen Sivistystoimiala (Turku-sopimus ) Yhtenäiset toimintatavat lasten, oppilaiden ja perheiden kuulemisessa jo asioiden valmisteluvaiheessa Toimintatapa on selkeä, oikea-aikainen, esteetön ja kaikki kohderyhmät huomioiva 7

8 Päämäärä: Toiminnan tehostaminen/resurssien tasapainoinen ohjaus (taloudellinen kestävyys) SPS:n strateginen tavoite Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi Mittari tavoitteen toteutumisen seurataan Tavoitetaso Vastuu- ja yhteistyötahot Palveluorganisaatio ja toiminnan rakenteet tukevat tehokkaasti lasten kasvatusta ja opetusta Jatketaan kasvatusja opetustoimen rakenneuudistuksen toteuttamista ja käydään läpi toimintaprosesseja Henkilöstömäärä vähenee päätösten mukaisesti Rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia jatketaan Resurssitarve Huomioitava valtionavustusten myötä palkattu henkilöstö Sivistystoimiala (Valtuustoryhmien välinen sopimus) Henkilöstön osaamisen joustava hyödyntäminen Osaamiskartoitukset ja kehityskeskustelut Käyty 90 % Ei lisäresurssitarvetta Tieto- ja viestintäteknologian käytön lisääminen Sivistystoimiala (Henkilöstöohjelma) Sähköinen toimintatapa on käytössä koko hallintokunnassa TVT opetuskäytön suunnitelmaa noudattaen Seuranta välineiden hyödyntämisestä Ruotsinkielisten tukipalvelujen arviointi on suoritettu Järjestelmät käytössä koko hallintokunnassa Resurssien jako tulosalueelle It-järjestelmiä hyödynnetään ja ne tuottavat tietoa toiminnan ohjaamisen tueksi Toiminta ja resurssit ovat tasapainossa Sivistystoimiala (Kasvatusja opetustoimen tuottavuustavoitteet) Määritellään tuotteet ja niiden hinnat ja varmistetaan riittävät resurssit tuotteiden hankintaan Resurssiseuranta Resurssit vastaavat tilausta Ei lisäresurssitarvetta Sivistystoimiala Päämäärä/menestystekijä: Kestävä kehitys (Ekologinen kestävyys) SPS:n strateginen tavoite Ilmasto- ja ympäristöohjelman toteuttaminen Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi Vastuu- ja yhteistyötahot Hallintokunnan päästövähennyssuunnitelman toteuttaminen Sivistystoimiala (Ilmasto ja ympäristöohjelma) Mittari tavoitteen toteutumisen seurataan Energian kulutus Tavoitetaso Energian kulutus vähenee 2 % Resurssitarve Ei lisäresurssitarvetta 8

9 8. Allekirjoitukset Turussa **.**.2013 Kaupunginhallituksen puolesta Kasvatus- ja opetuslautakunnan puolesta Minna Arve Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kaija Hartiala Kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtaja Toni Eklund Kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Mari-Elina Koivusalo Kasvatus- ja opetuslautakunnan varapuheenjohtaja Katri Sarlund Kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja 9

10 Lapsia päivähoidossa ja esiopetuksessa v (päiväkoti, perhepäivähoito, palveluseteli, maksusitoumus, yksityisen hoidon LIITE yhteensä 2006 yhteensä 2007 yhteensä 2008 yhteensä 2009 yhteensä 2010 yhteensä 2011 yhteensä 2012 yhteensä Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu 10