Johtaminen uudessa organisaatiossa

Transkriptio

1 Johtaminen uudessa organisaatiossa

2

3 TOIMENPITEET ONNISTUMISTEN SAAVUTTAMISEEN. Tuloksellisuusohjelma 1-12/17, jatkuu 2018 Budjettivalmistelu 1-11/17 Hallintosääntö 1-5/17 HML toimintamalli 1-5/17 Konsernirakenne 1-5/17 YT-prosessi 1-3/17 Nykyiset tehtävät ja uusiin valmistautuminen 1-5/17 Uuden organisaation johdon ja tiimien valmennus 4-12/17 Uusi valtuustokausi ja organisaatio alkaa 6/17 Valtuutettujen valmennus 5-11/17 Onnistumiset 2017 Valtuustokauden strategiatyö ja tae / toimenkuvat valmiita 1/ jory hallintosääntö Virkojen perustaminen YTprosessi valmis 9.4. kuntavaalit Jory tavoitteiden stilisointi hallintosäänt öpäätös Konsernirak ennepäätös Valtuustose minaari 1.6. Uusi organisaatio Uusi valtuustokausi Strategiatii min ja joryn valmisteleva a työtä KHja johtoryhmän työpaja Valtuustose minaari Valtuusto n iltatyöpaja PÄÄTÖKSET Talousarvio 2018 Valtuusto kauden Strategiset tavoitteet 2/2017 3/2017 4/2017 5/2017 6/2017 7/2017 8/2017 9/ / / /2017 3

4 TOIMEN- PITEET, YHTEEN- VETO

5

6 Hämeenlinnan kaupungin strategia mitä tavoittelemme Arvot yhdenvertaisuus ja yhteisöllisyys, asukaslähtöisyys ja palveluhenkisyys, luovuus ja rohkeus, kestävä elämäntapa Yhteiset tavoitteet: Asukasmäärä kasvaa, Verokertymä kasvaa ja Talous on tasapainossa Elinvoimainen asumiskaupunki: Hämeenlinna on hyvä työllisyyskaupunki, Hämeenlinna kuuluu Suomessa viiden suosituimman matkailukaupungin joukkoon, Kaupungin, elinkeinoyhtiön, yritysten ja oppilaitosten yhteistyö tuottaa työpaikkoja, verotuloja ja hyvää yritysilmapiiriä Resurssiviisas kaupunki: Hiilidioksidipäästöt vähenevät, Kiinteistöt ovat terveitä, turvallisia ja energiatehokkaita sekä tehokkaassa käytössä, Henkilöstö on osaavaa, hyvinvoivaa ja motivoitunutta Hyvinvointia edistävä kaupunki, jossa on aktiiviset kansalaiset: Hämeenlinnalaisten hyvinvointi- ja terveyserot pienenevät, Aktiiviset ja osallistuvat hämeenlinnalaiset edistävät yhteistä hyvinvointia ja kuntalaisten terveyttä, Oikein mitoitetut peruspalvelut vastaavat kuntalaisten tarpeisiin 06/17 uusi KV Valtuustokausi aikaa tehdä töitä strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi Tae /18 Raami /18 Tae /19 Raami /19 Tae /20 Raami /20 Tae /21 Raami /21 uusi KV Toimeenpano-ohjelmat tavoitteiden toteuttajina Yhteinen toimintakulttuuri ja yhteiset johtamisen periaatteet 11/21 Tae -22 Onnistuminen 2022 Hämeenlinna on uudistuva, elinvoimainen, turvallinen ja aito kulttuurikaupunki Suomen kasvukäytävällä. Perintö 6

7 Hämeenlinnan kaupunkistrategia Arvot yhdenvertaisuus ja yhteisöllisyys, asukaslähtöisyys ja palveluhenkisyys, luovuus ja rohkeus, kestävä elämäntapa Visio Hämeenlinna on uudistuva, elinvoimainen, turvallinen ja aito kulttuurikaupunki Suomen kasvukäytävällä. Yhteiset tavoitteet Asukasmäärä kasvaa, Verokertymä kasvaa ja Talous on tasapainossa Elinvoimainen Asumiskaupunki -päämäärä Hämeenlinna on hyvä työllisyyskaupunki Hämeenlinna kuuluu Suomessa viiden suosituimman matkailukaupungin joukkoon Kaupungin, elinkeinoyhtiön, yritysten ja oppilaitosten yhteistyö tuottaa työpaikkoja, verotuloja ja hyvää yritysilmapiiriä Elinvoimainen Hämeenlinna -ohjelma Resurssiviisas Kaupunki -päämäärä Hiilidioksidipäästöt vähenevät Kiinteistöt ovat terveitä, turvallisia ja energiatehokkaita sekä tehokkaassa käytössä Henkilöstö on osaavaa, hyvinvoivaa ja motivoitunutta Toimeenpano-ohjelmat ja omistajapoliittiset linjaukset Resurssiviisas Hämeenlinna -ohjelma Lautakuntien, konserniyhtiöiden ja yhteisöjen tavoitteet Hyvinvointia edistävä kaupunki, jossa on aktiiviset kansalaiset -päämäärä Hämeenlinnalaisten hyvinvointi- ja terveyserot pienenevät Aktiiviset ja osallistuvat hämeenlinnalaiset edistävät yhteistä hyvinvointia ja kuntalaisten terveyttä Oikein mitoitetut peruspalvelut vastaavat kuntalaisten tarpeisiin Hyvinvoiva Hämeenlinna -ohjelma - Kaupunkikehityskuva ohjaa kaupungin kehittämistä ja aluekehityshankkeet etenevät suunnitellusti - Kulttuurilla ja liikunnalla vahvistetaan positiivista ilmapiiriä ja elämyksellisyyttä - Tulevaisuuden tarpeisiin vastaava sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne Hämeenlinnassa maakuntauudistuksen jälkeen - Konserniyhtiöiden ja yhteisöjen tavoitteet - Infran (pl. toimitilat) korjausvelan määrittely ja investointien priorisointi (ohjelma) - Lapsille ja nuorille taataan turvalliset ja terveelliset tilat. Palveluverkko ja investointiohjelma päätetään koko vaalikaudeksi ja sen rahoitus ja talousvaikutukset huomioidaan vuosibudjeteissa - Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten nousu on pienempi kuin valtakunnassa keskimäärin - Konserniyhtiöiden ja yhteisöjen tavoitteet - Pitkäaikaisten kumppanuuksien rakentaminen ja kokeilu kilpailukykyisen hinta- ja laatutason saavuttamiseksi - Varmistetaan asiakkaiden pääsy tarpeenmukaisiin ja oikeantasoisiin palveluihin tavoiteajassa (viimeisimmät saatavilla olevat tiedot) - Lasten ja nuorten osaaminen ja taidot ovat korkealla tasolla - Konserniyhtiöiden ja yhteisöjen tavoitteet

8 Hämeenlinnan kaupungin johtamisen ekosysteemi

9 Toimintakulttuurimme Johdamme kokonaiskuvasta ja koko kaupungin etu on meille ensisijainen. Onnistumisemme mitataan asukkaiden ja asiakkaiden kokemuksena. VISIO ARVOT PÄÄMÄÄRÄT Olemme luottamuksen arvoisia teot ratkaisevat, eivät puheet. Tapa toimia: Arvostan jokaista kohtaamista, Toimin johdonmukaisesti yhdessä sovittujen tavoitteiden eteen, Minulla on lupa innostua, Teen yhdessä, Olen Hämeenlinnan väkeä Arvot: Yhdenvertaisuus ja yhteisöllisyys, asukaslähtöisyys ja palveluhenkisyys, luovuus ja rohkeus, kestävä elämäntapa

10 Johtamisemme Mitä johdetaan: kaupunkia saavuttamaan visio ja strategiset päämäärät, arvojen mukaisesti Keitä varten: asukkaita, asiakkaita, kaupunkia Miten johdetaan: johdamme kokonaiskuvasta, luottamusta rakentaen Ketkä johtavat: poliittinen johto, virkamiesjohto Missä johdamme: verkostoissa, kaupungin sisällä yhdessä (horisontaalinen johtaminen) ja toimialoilla (linjajohtaminen) Horisontaalinen johtaminen Verkostojen johtaminen VISIO ARVOT PÄÄMÄÄRÄT Linjajohtaminen

11 Kaupunginvaltuusto Organisaatiomme Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginjohtaja Konsernipalvelut Pelastuslautakunta Yksilöjaosto Sivistys- ja hyvinvointilautakunta Kaupunkirakennelautakunta Joukkoliikennejaosto Tiejaosto Jätelautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Yksilöjaosto Apulaiskaupunginjohtaja Sivistys- ja hyvinvointitoimiala toimialajohtaja Kaupunkirakennetoimiala toimialajohtaja Sosiaali- ja terveystoimiala toimialajohtaja Konserniyhtiöt ja - yhteisöt Pelastus laitos

12 Linjajohtaminen (määritetty hallintosäännössä) Ao. esimerkin mukaisesti Hämeenlinnan kaupungin johtamisen perusrakenne pohjautuu linjajohtamiseen. Linjajohtamisella tarkoitetaan toimialan sisällä tapahtuvaa organisaatiorakenteen mukaista johtamista. Vastuu linjajohtamisessa on toimialalla. Linjajohtamisessa käytetään erilaisia yhteistyömuotoja (vrt. horisontaalinen johtaminen) ketteryyden ja herkkyyden ylläpitämiseksi. Konsernipalvelut Johtoryhmä Konsernipalvelujen rooli linjajohtamisessa on Tiedon tuottaminen kokonaisjohtamisen tueksi Tilannekuvan ylläpito Kaupungin johdon ja toimialojen tukeminen SIHYn johtoryhmä SOTEn johtoryhmä KAURAn johtoryhmä Toimintaa ohjaavat asiakirjat: kaupunkistrategia, talousarvio, vuotuiset käyttösuunnitelmat, toimialojen toimintasuunnitelmat, kehityskeskustelussa sovitut tavoitteet.

13 Horisontaalinen johtaminen Kaupunkikonsernin sisäinen toimialarajat ylittävä johtamisen toimintamalli sellaisen teeman osalta, joka kuuluu useammalle toimialalle. SIHY SOTE KAURA Koostuu seuraavista osatekijöistä: Päätös teeman valinnasta ja ryhmän perustamisesta Vastuuhenkilö Keskeiset sisällöt (mistä asiakokonaisuuksista rakentuu) Ohjaus (kuka / mikä taho ohjaa) Rajapinnat (mitkä ovat keskeisimmät rajapinnat kaupungin sisällä ja/tai ulkopuolella) Valmistelumenettely (mitkä ovat valmistelun olennaiset vaiheet) Päätöksenteko (missä tehdään / kuka tekee päätökset) Toimeenpano (kuinka toimeenpanon tapahtuu) Seuranta ja arviointi (missä seurataan/arvioidaan ja suunnataan uudelleen) H1 H2 H3

14 Verkostojen johtaminen Verkosto, jossa on mukana myös ulkopuolisia tahoja (sidosryhmät, kumppanit, muut kunnat tms.) Päätös teemasta ja verkostoryhmän perustamisesta Verkoston nimi: XXX verkostoryhmä Tavoite Tulokset Koollekutsuja Osallistuvat tahot Kokoontumistiheys Toimija 2 Toimija 1 Kaupunki Toimija 3 Toimija 4

15 Pop up johtaminen Nopean toiminnan joukot Ketteryys, strateginen herkkyys, kokeilut Tilanne 3 TULOS / VAIKUTUS Tilanne 2 Tilanne 1

16 Resurssimme Tähän interaktiivinen visualisointimalli Ks. esim. Hämeenlinnan kaupungin budjettipuu Rahat /kokonaisuus, toimialat, tulosalueet Kustannusten jakautuminen henkilöstö, tilat, ulkoisten palvelujen ostot, muut Hämeenlinnan kaupungin henkilöstöpuu Henkilöstömäärä /kaupungin kokonaisuus, toimialat Kokeile itse puu Esim. Tasapainota kaupungin talous, Tasapainota henkilöstö

17 Toimeenpano-ohjelmat tavoitteiden toteuttajina Toimeenpano-ohjelma työtä käynnistettiin valtuuston työpajassa. Työtä jatketaan niin, että vuoden 2018 toimenpideohjelmat voidaan käynnistää heti vuoden alussa Ohjelmien on edistettävä strategisia tavoitteita Ohjelmat toimeenpanevat strategiaa > ovat toimeenpano-ohjelmia Ohjelmatyöryhmät ovat määräaikaisia, max. yksi vuosi Ohjelmat ovat merkittäviä Ohjelmat ovat horisontaalisia, useamman lautakunnan toimialaa koskettavia Ohjelmissa voidaan myös tarkastella jotain asiaa tai ilmiötä Ohjelmilla voidaan myös juurruttaa jokin muualla onnistunut toimintamalli Ohjelmien lopputuloksena syntyvä päätös tuottaa kustannustehokkuutta > lisää tuloja tai vähentää menoja sekä parantaa palveluja Lakisääteiset ohjelmat eivät kuulu tämän strategisen ohjelmatyön piiriin Elinvoimainen Hämeenlinna Resurssiviisas Hämeenlinna Hyvinvoiva Hämeenlinna Toimeenpano-ohjelma 1 Toimeenpano-ohjelma 2 Toimeenpano-ohjelma 1 Toimeenpano-ohjelma 2 Toimeenpano-ohjelma 1 Toimeenpano-ohjelma 2

18 Toimeenpano-ohjelman tarkoitus Interventio Ohjelma Toiminta Kokeilu Tarvittaessa Vaikutus Onnistumista on myös samoilla kustannuksilla saatu parempi vaikuttavuus tai tulojen kasvu Myös menot voivat nousta Vaikuttavuus Vakiinnuttaminen jos tulotkin nousevat Max 1 v Toimeenpano-ohjelman vaihe: Toimenpiteet talousarvioon vastuutettuina. Arviointi vuosittain vuosikellon mukaisesti. Toiminnan vaihe: Vaikutuksen vaihe: Vaikuttavuuden vaihe: Vaatii yhteisen hyväksynnän investoinnista ja sen tavoitteista, aikataulusta ja vaikuttavuudesta, mahdollisuuksien ja riskien kartoituksen sekä määrittelyn vastuista Vaatii kokeilun käynnistämisen ja resursoinnin, valistuksen ja valmennuksen. Voi olla myös toisessa kunnassa onnistunen toiminnan soveltaminen. Esimerkki 1: Matkailun kehittäminen Vaatii tiivistä kokeilun seurantaa, mittaamista ja edelleen opastusta sekä valistusta.. Tehdään päätös jatkosta. Vaatii onnistuneen toiminnan laajentamista, seurantaa vaikuttavuudesta hyvinvointiin, kustannuksiin ja elinvoimaan Tilann e 1 Tilanne 2 Tilanne 3 TULOS / VAIKU TUS

19 Tavoitteet päämäärittäin

20 Yhteiset tavoitteet Elinvoimainen asumiskaupunki Resurssiviisas kaupunki Hyvinvointia edistävä kaupunki, jossa on aktiiviset kansalaiset 1. Asukasmäärä kasvaa 2. Verokertymä kasvaa 3. Talous on tasapainossa 1. Asukasmäärä kasvaa 933 henkilöllä vuodesta 2016 vuoteen Verokertymä kasvaa edellisestä vuodesta 2.1. Suhteessa asukasmäärään muutokseen 2.2. Suhteessa yritysten määrään 3. Talouden tunnusluvut 3.1 Tilikauden tulos ilman satunnaiseriä on positiivinen 3.2 Kunnan taseessa ei kertyneitä alijäämiä (Edellisten tilikausien ylijäämä + Tilikauden ylijäämä) 3.3 Konsernitaseessa ei kertyneitä alijäämiä (Edellisten tilikausien ylijäämä + Tilikauden ylijäämä)

21 Tavoitteet ja mittarit Elinvoimainen asumiskaupunki 1. Hämeenlinna on hyvä työllisyyskaupunki Elinvoimainen asumiskaupunki 1.1 Työpaikkojen määrän kasvu ( > 1 %) Julkisten ja yksityisten työpaikkojen määrän kehitys 1.2 Työllisyysaste (Työllisten (18-64 v) määrä/ Väestö) 1.3 Nuorten työllistyminen paranee 2. Hämeenlinna kuuluu Suomessa viiden suosituimman matkailukaupungin joukkoon 3. Kaupungin, elinkeinoyhtiön, yritysten ja oppilaitosten yhteistyö tuottaa työpaikkoja, verotuloja ja hyvää yritysilmapiiriä. 2.1 Vierailijoiden määrän kasvu ( > 1 %) Hämeen linnan kävijämäärän kasvu 2.2 Vierailijoiden yöpymisten määrä kasvaa 2.3 Vierailijoiden taloudellinen vaikutus mitataan 3.1 Start-up yritysten määrän kasvu 3.2 PK yritysten määrän kasvu ja muutos työpaikoissa 3.3 Yritysyhteistyötapahtumien määrä yhteistyössä yritysten kanssa 3.4 Tyhjien toimitilojen määrä kaupungin keskustassa < 10 % 3.5 Hämeenlinnaa kotipaikkana pitävien yritysten liikevaihdon kasvu on suhteessa koko maata korkeampaa

22 Tavoitteet ja mittarit Resurssiviisas kaupunki Resurssiviisas kaupunki 1. Hiilidioksidipäästöt vähenevät. 2. Kiinteistöt ovat terveitä, turvallisia ja energiatehokkaita sekä tehokkaassa käytössä. 3. Henkilöstö on osaavaa, hyvinvoivaa ja motivoitunutta 1.1. jalankulun ja polkupyöräilyn määrän kehitys 1.2. Joukkoliikenteen matkamäärän kehitys 1.3. vaihtoehtoisen energiaratkaisujen määrä: liikenteessä, asumisessa, julkisessa rakentamisessa, yrityksissä lisääntyy 2.1. Toimitilakustannusten kokonaismäärä Kiinteistöjen energiatehokkuusmittaristo on luotu yhdessä HAMK kanssa Kaupunki on liittynyt kuntien energiatehokkuussopimukseen Hoitovuokran määrä 2.2. Toimitilojen käyttöasteen kasvu 2.3. sisäilmaprosessissa olevien kohteiden määrää vähenee 3.1. Koulutuspäivien määrä/työntekijä on >= 2, Sosiaalisen pääoman kartoituksen tulos on yli 3, Tehdyn työn määrä (%) on yli 77 % 3.4. Palkittujen työinnovaatioiden määrä on yli 16

23 Tavoitteet ja mittarit Hyvinvointia edistävä kaupunki, jossa on aktiiviset kansalaiset Hyvinvointia edistävä kaupunki, jossa on aktiiviset kansalaiset 1. Hämeenlinnalaisten hyvinvointi- ja terveyserot pienenevät 2. Aktiiviset ja osallistuvat hämeenlinnalaiset edistävät yhteistä hyvinvointia ja kuntalaisten terveyttä 3. Oikein mitoitetut peruspalvelut vastaavat kuntalaisten tarpeisiin (Sovitaan arvioitavat palvelut) 1.1. Koettu terveys on maan keskitasoa parempi Kouluterveyskysely THL (koululaiset) Koettu terveys THL (työikäiset ja eläkeläiset) Sairastavuusindeksi KELA 1.2. Elämänlaatunsa hyväksi tuntevat lisääntyvät 1.3. Korkeakoulutettujen määrä on koko maata korkeampi 1.4. Lasten pienituloisuusaste 2.1. Liikunta- ja kulttuurilaitosten kävijämäärät lisääntyvät 2.2. Itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus vähenee 2.3. Aktiivisesti järjestötoimintaan tms. osallistuvien osuus kasvaa 3.1. Palveluiden asiakastyytyväisyys on vähintään 4, Palveluihin pääsyn aika valituissa palveluissa lyhenee

24 Vaikuttamiskartta Oikein mitoitetut peruspalvelut vastaavat kuntalaisten tarpeisiin Aktiiviset ja osallistuvat hämeenlinnalaiset edistävät yhteistä hyvinvointia ja kuntalaisten terveyttä Kansainvälisyys * VR * C21 Suomi * HAMK * HAMK *Suomen Kasvukäytävä Asukasluku kasvaa Verokertymä kasvaa Maakunta * ARA * Tavastia Hämeenlinnalaisten hyvinvointi- ja terveyserot pienenevät * Hämeen liitto * HAMK * Oma Häme * KHSHP * C21 * HAMK * Suurimmat terveys- ja hyvinvointialan yritykset * Tavastia * Järjestöt Kunta * Suurimmat yritykset * Työllisyys * KHSHP * Hämeen kauppakamari * VM Talous on tasapainossa * Suomen Kuntaliitto * Seutukunnat * VR Henkilöstö on osaavaa, hyvinvoivaa ja motivoitunutta * Hämeen liitto * Nordea & OP * Uusyrityskeskus * Suurimmat matkailuyritykset * Hämeen liitto * Hämeen liitto * C21 *Suomen Kasvukäytävä Hämeenlinna on hyvä työllisyyskaupunki * HAMK * Hämeen liitto * Hämeen kauppakamari * VR * Team Finland Kiinteistöt ovat terveitä, turvallisia ja energiatehokkaita sekä tehokkaassa käytössä * GASUM * Pyöräliitto * Elenia * VR Hiilidioksidipäästöt vähenevät * Team Finland *Suomen Kasvukäytävä * VR * Visit Finland Kaupungin, elinkeinoyhtiön, yritysten ja oppilaitosten yhteistyö tuottaa työpaikkoja, verotuloja ja hyvää yritysilmapiiriä Hämeenlinna kuuluu Suomessa viiden suosituimman matkailukaupungin joukkoon

25

26