Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaali 2017 Kaakkois-Suomen vaalipiiri Ehdokaslistojen yhdistelmä. Suomen ruotsalainen kansanpuolue

Transkriptio

1 Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaali 2017 Kaakkois-Suomen vaalipiiri Ehdokaslistojen yhdistelmä Numero 2 Vihreä liitto Ehdokkaan Nimi Arvo, ammatti tai Kotikunta järjestysnumero toimi 1. Petra Laitinen Farmaseutti Kangasniemi 2. Mervi Haakana Suunnittelija Kotka 3. Aarni Ahtola Opettaja Hamina 4. Veli Liikanen Nuorisotutkija Mikkeli 5. Kimmo Klemola Kehitysinsinööri Lappeenranta 6. Eeva Kurenniemi Laulupedagogi Taipalsaari 7. Lauri Kosonen Maatalousyrittäjä Savonlinna Numero 3 Suomen ruotsalainen kansanpuolue Ehdokkaan järjestysnumero Nimi Arvo, ammatti tai toimi 1. Johan Bardy Advokat / Asianajaja 2. Kim Rosqvist Lantbruksföretagar e / Maatilayrittjä Kotikunta Kotka Pyhtää Numero 4 Kansallinen Kokoomus Ehdokkaan Nimi Arvo, ammatti tai Kotikunta järjestysnumero toimi 1. Marika Kirjavainen Yrittäjä Kotka 2. Jouko Leppänen Toimitusjohtaja Kouvola 3. Joonas Grönlund Toiminnanjohtaja Lappeenranta 4. Oskari Valtola Lääkäri Mikkeli 5. Anna Helminen Yrittäjä Imatra 6. Lea Sairanen Yrittäjä Savonlinna 7. Jukka Hallikainen Artisti Miehikkälä

2 Numero 5 Suomen Sosialidemokraattinen Puolue Ehdokkaan Nimi Arvo, ammatti tai Kotikunta järjestysnumero toimi 1. Sirpa Paatero Kansanedustaja Kotka 2. Satu Taavitsainen Kansanedustaja Mikkeli 3. Timo Salmisaari Sote-konsultti Ruokolahti 4. Miika Lumitsalo Konduktööri Kouvola 5. Jarkko Kirvesmies Hamina Harjumaaskola 6. Niina Malm Pääluottamusmies Imatra 7. Maria Eloranta Sosiaalineuvos Kouvola Numero 6 Vasemmistoliitto Ehdokkaan Nimi Arvo, ammatti tai Kotikunta järjestysnumero toimi 1. Seija Piipponen- Lähihoitaja Kotka Pekkola 2. Timo Mykrä Konduktööri Imatra 3. Joona Mielonen Elokuvatyöntekijä Kotka 4. Esa Valkonen Asettaja Savonlinna 5. Jorma Liukkonen Perhetukikeskuksen Kouvola ohjaaja 6. Risto Mykkänen Kehitysvammaisten Pieksämäki ohjaaja 7. Pentti Tiusanen Kirurgian erikoislääkäri Kotka Numero 7 Perussuomalaiset Ehdokkaan Nimi Arvo, ammatti tai Kotikunta järjestysnumero toimi 1. Raul Lehto Työnjohtaja Pyhtää 2. Tuulikki Aksels Postityöntekijä Pyhtää 3. Kai Karhukorpi Vastaava ohjaaja Lappeenranta 4. Tanja Hartonen- Sairaanhoitajaopisk Mäntyharju Pulkka elija, lähihoitaja 5. Kalle Saarela Vanhempi Lappeenranta rikoskonstaapeli 6. Päivi Sivenius Välinehuoltaja Rautjärvi 7. Jussi Marttinen Muusikko Mikkeli

3 Numero 8 Suomen Kristillisdemokraatit (KD) Ehdokkaan Nimi Arvo, ammatti tai Kotikunta järjestysnumero toimi 1. Jouni Koskela Suojelubiologi, FM Savonlinna 2. Marjatta Moilanen Lehtori Lappeenranta Numero 9 Suomen Keskusta Ehdokkaan Nimi Arvo, ammatti tai Kotikunta järjestysnumero toimi 1. Markku Pakkanen Kansanedustaja Kouvola 2. Seija Kuikka Lääketieteen Mikkeli tohtori, erikoislääkäri 3. Kristiina Helminen Terveystieteen Ruokolahti tohtori, lehtori 4. Jonne Tynkkynen Yrittäjä, Savonlinna Toimitusjohtaja 5. Jukka Vuorinen DI Savitaipale 6. Jaakko Hänninen Pitäjäneuvos, Juva maanviljelijä 7. Hannah Honkanen Toiminnanjohtaja, omaishoitaja Hamina

4 Kuntastrategia 2025 Kuva: Tiia Heimonen, Lemi

5 KUNNAN TEHTÄVÄ Hyvinvointi ja elinvoima

6 SUUNTA: PIENESTÄ ISOKSI Lemi on hyvä paikka asua pienestä isoksi. Laadukkaita palveluja on tarjolla vauvasta vaariin. Kunta kasvaa yhdessä kuntalaisten kanssa.

7 Onnellisten asukkaiden LEMI Leppoisasti Kunta on itsenäinen, maalaishenkinen ja leppoisa asuin- ja työskentelypaikka. Asiat hoituvat joustavasti ja sujuvasti. Täällä on helppo asioida ja elää. Kunta on sopuisa, täällä sielu lepää. Lähellä Lemillä kaikki on lähellä. Ihmisen näköiset palvelut, sopivan kokoiset koulut. Lemillä tuemme toisiamme ja teemme asioita yhdessä. Yhteistyö ja yhteisöllisyys ovat vahvuutemme. Lähellä on myös sitä, että asiat sujuvat rivakasti. Kunnassa on nopea ja joustava palvelu. Luovasti Etsimme luovasti ratkaisuja. Päätöksenteko ja viestintä ovat avointa, joustavaa ja ketterää. Etsimme yhdessä ideoita ja edistämme luovuutta. Ideoimme asioita mm. palveluiden, elinvoiman, hyvinvoinnin ja talouden kehittämiseksi.

8 HYVINVOINTIA JA ELINVOIMAA EDISTÄMME SEURAAVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTTAMISELLA 2025 MENNESSÄ ASUKKAIDEN HYVINVOINTI - Meillä on puhdas maaseutumaisema, luonnon arvoja kunnioitetaan ja viheralueita hoidetaan. - Perusrakenteita pidetään yllä ja rakennetaan lisää. - Kiinteistöt ja ympäristö ovat terveellisiä ja turvallisia asua sekä elää. - Liikunta- ja virkistysmahdollisuuksia on tarjolla kaikenikäisille. PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN - Lähipalveluita parannetaan ja säilytetään. - Järjestöjen toimintaa tuetaan ja kolmannen sektorin yhteistyötä lisätään myös kunnan kanssa. - Tasavertainen ja laadukas opetus taataan kaikille, tällä varmistetaan jatko-opiskelupaikka jokaiselle nuorelle. ASUKKAIDEN OSALLISTUMIS- JA VAIKUTTAMISMAHDOLLISUUDET - Lemi on keskusteleva ja kuntalaisia kuunteleva kunta. - Otamme asukkaiden mielipiteet ja palautteen huomioon päätöksenteossa. HENKILÖSTÖ - Henkilöstön kanssa kehitetään toimintatapoja yhteisten arvojen pohjalta ja ideoidaan uutta. - Henkilöstö voi hyvin. - Työtilat ovat turvallisia sekä terveitä.

9 HYVINVOINTIA JA ELINVOIMAA EDISTÄMME SEURAAVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTTAMISELLA 2025 MENNESSÄ TYÖ JA ELINKEINOELÄMÄ - Vahvistamme elinkeinoelämää ja luomme työtä. - Yrityspuistossa on elinvoimaista uutta ja vanhaa yrittäjyyttä. - Huomioimme nykyiset ja uudet yrittäjät. - Lisäämme yritysten keskinäistä sekä kuntayhteistyötä. MARKKINOINTI, TUNNETTUUS - Kunnan muuttovoittoisuutta pidetään yllä. - Edistämme matkailua. - Meillä on riittävä ja kiinnostava tonttitarjonta. TALOUS - Talous on tasapainossa. - Velkamäärä on hallinnassa. - Veroprosentti on kilpailukykyinen maakunnassa. OMISTAJAPOLITIIKKA - Omistajapolitiikalla asetetaan kestävät perusteet sille, millä ehdoilla omistusta lisätään tai omistuksesta luovutaan. - Täsmennetään päätöksentekoelimissä kunnan edustajan aktiivista roolia viedä omistajan tahtotilaa yhtiöissä eteenpäin.

10 MITTARIT JA TAVOITETASON MÄÄRITTÄMINEN / SEURANTA JA ARVIOINTI HYVINVOINTIA JA ELINVOIMAA EDISTÄMME SEURAAVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTTAMISELLA 2025 MENNESSÄ ASUKKAIDEN HYVINVOINTI TAVOITE -Meillä on puhdas maaseutumaisema ja vesistöt, luonnon arvoja kunnioitetaan ja viheralueita hoidetaan. --Perusrakenteita pidetään yllä ja rakennetaan lisää. -Kiinteistöt ja ympäristö ovat terveellisiä ja turvallisia asua sekä elää. -Liikunta- ja virkistysmahdollisuuksia on tarjolla kaikenikäisille PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN TAVOITE -Lähipalveluita parannetaan ja säilytetään. - Järjestöjen toimintaa tuetaan ja kolmannen sektorin yhteistyötä lisätään myös kunnan kanssa. -Tasavertainen ja laadukas opetus taataan kaikille, tällä varmistetaan jatko-opiskelupaikka jokaiselle nuorelle. ARVIOINTIMITTARI Kuntalaisten palaute Investointien määrä, rakennuslupien määrä Korjausten määrä, vuositarkastukset Korjausvelka Liikuntapaikkojen määrä ARVIOINTIMITTARI Kuntalaisten palvelutyytyväisyys Järjestöparlamenttitoiminta Jatko-opiskelupaikan saaneiden määrä vrt peruskoulun päättäneet/lukuvuosi Joukkoliikenteen taso Sotepalvelujen saatavuus Kuntayhteistyön hyödyntäminen ASUKKAIDEN OSALLISTUMIS- JA VAIKUTTAMISMAHDOLLISUUDET TAVOITE -Lemi on keskusteleva ja kuntalaisia kuunteleva kunta. -Otamme asukkaiden mielipiteet ja palautteen huomioon päätöksenteossa. ARVIOINTIMITTARI Kuntalaiskysely Keskustelutilaisuudet TAVOITETASO 2025 Ei sisäilmaongelmia kiinteistöissä Sähköistä huoltokirjaa käytetään Liikuntapaikat ovat kunnossa Korjausvelka vähenee TAVOITETASO % tyytyväisiä palveluihin Järjestötoiminta jatkuu tai paranee 100% saa edelleen jatkoopiskelupaikan Palvelut ajan hengessä Kutsuohjattu joukkoliikenne kuntayhteistyönä TAVOITETASO 2025 Kuntalaiskyselyt vähintään vuosittain Keskustelutilaisuudet tarvittaessa Jatkuva palautteenantomahdollisuus myös perinteisellä tavalla

11 HENKILÖSTÖ MITTARIT JA TAVOITETASON MÄÄRITTÄMINEN / SEURANTA JA ARVIOINTI HYVINVOINTIA JA ELINVOIMAA EDISTÄMME SEURAAVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTTAMISELLA 2025 MENNESSÄ TAVOITE - Henkilöstön kanssa kehitetään toimintatapoja yhteisten arvojen pohjalta ja ideoidaan uutta. - Henkilöstö voi hyvin. - Työtilat ovat turvallisia sekä terveitä. - Ammattitaitoinen henkilöstö on pysyvää. - Osaamista kehitetään jatkuvasti. - Henkilöstöresurssit on oikein mitoitettu. ARVIOINTIMITTARI Yhteistoiminnan osallistumisaktiivisuus Osaamiskartoitus / kehityskeskustelu Työilmapiirikysely Väistötilojen määrä Sairauspoissaolot Uusien ideoiden toteutuminen TAVOITETASO 2025 Tykytoimintaa on kaikilla Kannustetaan työkyvyn ylläpitämistä Sairauspoissaolot on minimoitu TYÖ JA ELINKEINOELÄMÄ TAVOITE - Vahvistamme elinkeinoelämää ja luomme työtä. - Yrityspuistossa on elinvoimaista uutta ja vanhaa yrittäjyyttä. - Huomioimme nykyiset ja uudet yrittäjät. - Lisäämme yritysten keskinäistä sekä kuntayhteistyötä. TALOUS TAVOITE - Talous on tasapainossa. - Velkamäärä on hallinnassa. - Veroprosentti on kilpailukykyinen maakunnassa. ARVIOINTIMITTARI Uudet yritykset lkm Kaavoitettujen yritystonttien lkm Työpaikkakehitys Yrittäjien ja kunnan yhteiset tilaisuudet (aamukahvit tms.) ARVIOINTIMITTARI Kertynyt yli/-alijäämä /asukas Lainakanta /asukas Veroprosentti, kiinteistöveroprosentti TAVOITETASO uutta yritystä vuosittain Työpaikkojen määrän kasvattaminen uusien yritysten myötä Yritysten ja kunnan välisen vuorovaikutuksen lisääminen TAVOITETASO 2025 Ei yhtään kriisikuntakriteeriä Velkataso laskusuuntaan Talousarviossa pysyminen

12 MITTARIT JA TAVOITETASON MÄÄRITTÄMINEN / SEURANTA JA ARVIOINTI HYVINVOINTIA JA ELINVOIMAA EDISTÄMME SEURAAVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTTAMISELLA 2025 MENNESSÄ MARKKINOINTI, TUNNETTUUS TAVOITE - Kunnan muuttovoittoisuutta pidetään yllä. - Edistämme matkailua. - Meillä on riittävä ja kiinnostava tonttitarjonta. OMISTAJAPOLITIIKKA TAVOITE -Omistajapolitiikalla asetetaan kestävät perusteet sille, millä ehdoilla omistusta lisätään tai omistuksesta luovutaan. -Täsmennetään päätöksentekoelimissä kunnan edustajan aktiivista roolia viedä omistajan tahtotilaa yhtiöissä eteenpäin. ARVIOINTIMITTARI Muuttovoitto Matkailuyritysten määrä, tapahtumien lkm Kaavoitus, tonttien lkm ARVIOINTIMITTARI Tehokkuus, kustannustietoisuus Konserniohjauksen kokonaiskuvan hallinta Kustannustietoisuus Omistajapoliittinen ohjelma (Omistajapolitiikan ohjaus) Kustannustietoisuus TAVOITETASO 2025 Positiivinen väestönkehitys Matkailuyritysten määrä kasvaa, tapahtumia ympärivuotisesti Kaavoitetaan suosittuja alueita, tarjolla erilaisia tontteja TAVOITETASO 2025 Omistetaan vain omaisuutta, josta saadaan kokonaistaloudellista hyötyä Selkeät konserniohjeet Omistajapoliittinen ohjelma on käytössä Omistetaan vain omaisuutta, josta saadaan kokonaistaloudellista hyötyä Kunnalla ei ole tuottamatonta kiinteistö- ja maaomaisuutta

13 Yhteistyötoimikunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Henkilöstöstrategia 2017

14 Haluamme olla työyhteisö, jossa on osaava, motivoitunut ja työhönsä sitoutunut henkilöstö, joka haluaa kehittyä työssään. Lemin kunnan työntekijöiden tehtävä on tarjota kuntalaisille laadukkaita, helposti saatavilla olevia palveluja elämän eri vaiheissa. Asetetut toiminnalliset tavoitteet saavutetaan hyvällä johtamisella ja yhteistyöllä, osaamisen kehittämisellä ja hyvällä työympäristöllä. Kunnan henkilöstöpolitiikan päämäärä on, että kunnan organisaatio on tehokas ja kilpailukykyinen ja että kunnan laadukkaita palveluja tarjoaa osaava ja motivoitunut henkilöstö. Henkilöstöstrategia on Lemin kuntakonsernin kaikkia työpaikkoja ohjaava asiakirja. Strategian tarkoituksena on antaa sinulle työntekijänä, esimiehenä ja luottamushenkilönä tukea ja ohjausta strategian toteuttamistyössä. Jokaisen yksikön on omaa toimintaansa koskevassa henkilöstöpolitiikassa lähdettävä strategiasta. Henkilöstöstrategia on tarkoitettu myös sinulle, joka olet ehkä aikeissa hakea kuntaan töihin ja haluat saada käsityksen siitä, mitkä asiat ovat meille tärkeitä ja mitä haluamme saavuttaa. Arvoperustamme on LEMI: Luottamus: Työskentelemme sen eteen, että työntekijät luottavat työpaikkaansa, esimiehiinsä ja toisiinsa. Ennakointi: Rakennamme tulevaisuutta yhdessä tekemällä ja toimimalla. Motivaatio: Ymmärrämme oman roolimme organisaatiossa ja haluamme työllämme edistää yhteisten tavoitteiden toteutumista. Innovatiivisuus: Otamme ennakkoluulottomasti käyttöön työtämme tehostavia keinoja ja kehitämme toimintatapojamme. Henkilöstöstrategian osa-alueet 1. Johtaminen Päämäärä: Esimiehet vastaavat visioista ja kokonaisnäkemyksestä, pyrkivät luomaan hyvän työilmapiirin sekä johtavat sitoutuneesti toimintaa, välittäen ja inhimillisesti kohti asetettuja tavoitteita. Henkilöstön kehittämisen näkökulma huomioidaan lisäksi talousarvion laadinnassa yksikkökohtaisesti tämän strategian sisällön pohjalta. Strategia: Työskentelemme vuorovaikutuksessa henkilöstön kanssa. Olemme selkeitä johtajan roolissamme. Olemme hyviä esikuvia. Osaamme priorisoida aikaa ja resursseja. Meillä on avoin yhteys ympäröivään maailmaan.

15 Arviointikriteerit: - Talouden ja toiminnan suunnittelu tehdään tulosyksiköissä yhdessä henkilöstön kanssa. - Kehityskeskustelut käydään yhteisen erillisen ohjeen mukaisesti jokaisessa yksikössä vuosittain jokaisen työntekijän kanssa. - Ongelmatilanteita ehkäistään ennalta huolellisella suunnittelulla. - Työntekijöitä kannustetaan tuomaan esiin työpaikan ja työprosessien kehittämisehdotuksia. 2. Työhyvinvointi Päämäärä: Henkilöstö ottaa vastuun omasta työstään, tekee määrätietoisesti yhteistyötä sekä vaikuttaa osaltaan työpaikan hyvään työilmapiiriin. Strategia: Parannamme jatkuvasti työskentelytapojamme. Olemme valmiita hankkimaan ja käyttämään tietoa ja kokemusta. Haemme aktiivisesti informaatiota. Osallistumme hyvän työpaikan luomiseen. Panostamme TYHY-toimintaan ja kehitämme uusia tapoja sen ylläpitämiseksi. Arviointikriteerit: - Henkilöstön koulutustarve selvitetään talousarvioprosessin valmistelun alkuvaiheessa joka yksikössä kehityskeskustelujen yhteydessä ja koulutussuunnitelma tehdään toimialoittain siltä pohjalta. - Uusia työntekoa helpottavia ja tehostavia sovelluksia otetaan käyttöön. - Sovellamme viimeisintä tietotaitoa ja osaamista paikallisesti, työnantaja tarjoaa ammattitaitoa ylläpitävää koulutusta. - Työnantaja kannustaa kouluttautumaan. 3. Terveellinen työpaikka Päämäärä: Kaikki työntekijät työskentelevät virikkeisessä työympäristössä, jolle on tunnusomaista terveyttä edistävät työskentelytavat, työnilo ja turvallisuus. Strategia: Eri elämänvaiheessa oleville työntekijöille annetaan mahdollisuuksien mukaan mahdollisuus joustaviin työaikajärjestelyihin. Tunnemme olomme turvalliseksi työssämme ja työpaikallamme. Emme hyväksy minkäänlaista loukkaavaa erilliskohtelua (häirintää, kiusaamista, alentavaa puhuttelua, informaation pimittämistä jne.) Toimimme aktiivisesti edistääksemme terveyttä ja ehkäistäksemme sairastumisen vaaraa. Kuntoutus aloitetaan riittävän aikaisin. Työpaikka on päihteetön. Arviointikriteerit: - Ongelmatilanteista raportoidaan ja niihin puuttuminen dokumentoidaan. - Tyhytoimintaa kehitetään yksikköön sopivaksi. - Pyritään ennaltaehkäisemään sairauspoissaoloja ja työkyvyttömyyttä.

16 4. Rekrytointi Päämäärä: Houkuttelemme osaavia ja sitoutuneita työntekijöitä, jotka haluavat kehittyä kanssamme. Strategia: Arvostamme henkilöstöämme. Meillä on muutosvalmiutta. Markkinoimme itseämme työntekijöidemme kautta. Meidät tunnetaan houkuttelevana työnantajana. Arviointikriteerit: - Onnistuneet rekrytoinnit. - Positiivinen yhteenveto henkilöstöbarometrissä. 5. Osaamisen kehittäminen Osaaminen on yhdistelmä omaamaamme tietoa, kykyä ja tahtoa. Tieto hankitaan koulutuksen ja kokemuksen kautta. Kyky on mahdollisuuksia ymmärtää, mitä toiminta vaatii, sekä tiedon soveltamista käytännössä Tahto eli motivaatio on käyttövoima, jonka ansiosta haluamme käyttää tietoamme ja kykyämme asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Päämäärä: Henkilöstöllä on oikeaa osaamista voidakseen antaa tarvittavia palveluja. Strategia: Teemme osaamisen näkyväksi, käytämme ja kehitämme osaamista. Perehdytämme työntekijät omaan työpaikkaansa ja kunnan organisaatioon. Tarjoamme täydennyskoulutusta ja mahdollisuuksia henkilökohtaiseen kehittymiseen. Arviointikriteerit: - Perehdyttämisvastuu on selkeä ja perehdyttämisen toteutuminen on dokumentoitu. - Koulutustarve on kartoitettu ja asianmukainen koulutus järjestetty. 6. Palkka ja palkitseminen Päämäärä: Kunta maksaa kohtuullista sopimusten mukaista palkkaa ja ottaa tarvittaessa käyttöön uusia palkitsemismuotoja. Strategia: Henkilökohtainen palkanosuus perustuu työn vaikeusasteeseen sekä työntekijän sitoutumiseen ja työtuloksiin. Naisia ja miehiä koskevat samat palkkausperiaatteet. Palkka suhteutetaan kunkin ammattiryhmän yleiseen palkkatasoon seudulla. Palkkahinnoittelusta keskustellaan esimiehen, palkkaasiamiehen ja työntekijän välillä. Keskustelussa huomioidaan sopimusmääräykset, osaaminen, yhteistyötaidot, työolosuhteet, koulutus, mahdollinen lisätehtävä ja -vastuu työtehtävissä sekä esimiesasema organisaatiossa. Arviointikriteerit: - Palkkakeskustelut on käyty - Erillisohjeiden mukainen toiminta arvioinnissa ontoteutunut - Samapalkkaisuus toteutuu samanlaisissa työtehtävissä

17 Henkilöstöpolitiikka Lemin kuntakonsernissa Henkilöstöstrategian vahvistaa kunnanvaltuusto. Esimiehet vastaavat siitä, että henkilöstöstrategia tulee kaikille tutuksi ja että sitä sovelletaan kaikissa toiminnoissa. Jokainen tulosyksikkö voi laatia itselleen henkilöstöpolitiikan pelisäännöt tämän strategian pohjalta, joka perustuu lisäksi oman tulosyksikön kehittämistarpeisiin. Talousarvioon on sisällytettävä konkreettisia tämän strategian edistämiseen tähtääviä toimenpiteitä, jotka on käytännössä mahdollisuus toteuttaa. Henkilöstöstrategian toteutumista seurataan vuosittain talousarvion käsittelyn yhteydessä. Arvioinnin työkaluina käytetään mm. henkilöstökyselyjä palkkaselvityksiä sairauspoissaolo- ja tapaturmatilastoja henkilöstötilastoja osaamiskartoitusta. Henkilöstöstrategian lisäksi kunnassa on seuraavat henkilöstöä koskevat asiakirjat: henkilöstötilinpäätös joka vuosi henkilöstöbarometri joka toinen vuosi

18 Talousarvio 2018 Taloussuunnitelma Koko kunnan kattavan valokuituverkon rakentaminen alkoi syksyllä 2017 ja on vuosien suurin yksittäinen investointi. Yhteistyötoimikunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

19 2 Onnellisten asukkaiden Lemi Leppoisasti: Lemin kunta on itsenäinen, maalaishenkinen ja leppoisa asuin- ja työskentelypaikka. Asiat hoituvat joustavasti ja sujuvasti. Täällä on helppo asioida ja elää. Kunta on sopuisa, täällä sielu lepää. Lähellä: Lemillä on kaikki lähellä. Ihmisen näköiset palvelut, sopivan kokoiset koulut. Lemillä tuemme toisiamme ja teemme asioita yhdessä. Yhteistyö ja yhteisöllisyys ovat vahvuutemme. Lähellä on myös sitä, että asiat sujuvat rivakasti. Kunnassa on nopea ja joustava palvelu. Luovasti: Etsimme luovasti ratkaisuja. Päätöksenteko ja viestintä on avointa, joustavaa ja ketterää. Etsimme yhdessä ideoita ja edistämme luovuutta. Ideoimme asioita mm. palvelujen, elinvoiman, hyvinvoinnin ja talouden kehittämiseksi. Edistämme hyvinvointia ja elinvoimaa seuraavien tavoitteiden toteuttamisella 2025 mennessä Asukkaiden hyvinvointi: - Meillä on puhdas maaseutumaisema, luonnon arvoja kunnioitetaan ja viheralueita hoidetaan. - Perusrakenteita pidetään yllä ja rakennetaan lisää. - Kiinteistöt ja ympäristö ovat terveellisiä ja turvallisia asua sekä elää. - Liikunta- ja virkistysmahdollisuuksia on tarjolla kaikenikäisille. Palveluiden järjestäminen: - Lähipalveluita parannetaan ja säilytetään - Järjestöjen toimintaa tuetaan ja kolmannen sektorin yhteistyötä lisätään myös kunnan kanssa. - Tasavertainen ja laadukas opetus taataan kaikille, tällä varmistetaan jatkoopiskelupaikka jokaiselle nuorelle. Asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet: - Lemi on keskusteleva ja kuntalaisia kuunteleva kunta. Otamme asukkaiden mielipiteet ja palautteen huomioon päätöksenteossa. Henkilöstö: - Henkilöstön kanssa kehitetään toimintatapoja yhteisten arvojen pohjalta ja ideoidaan uutta. - Henkilöstö voi hyvin - Työtilat ovat turvallisia sekä terveitä. Työ ja elinkeinoelämä: - Vahvistamme elinkeinoelämää ja luomme työtä. - Yrityspuistossa on elinvoimaista uutta ja vanhaa yrittäjyyttä. - Huomioimme nykyiset ja uudet yrittäjät. - Lisäämme yritysten keskinäistä sekä kuntayhteistyötä. Talous: - Talous on tasapainossa. - Velkamäärä on hallinnassa. - Veroprosentti on kilpailukykyinen maakunnassa.

20 3 Markkinointi, tunnettuus: - Kunnan muuttovoittoisuutta pidetään yllä. - Edistämme matkailua. - Meillä on riittävä ja kiinnostava tonttitarjonta. Omistajapolitiikka: - Omistajapolitiikalla asetetaan kestävät perusteet sille, millä ehdoin omistusta lisätään tai omistuksesta luovutaan. - Täsmennetään päätöksentekoelimissä kunnan edustajan aktiivista roolia viedä omistajan tahtotilaa yhtiöissä eteenpäin.

21 4 LEMIN KUNTA TALOUSARVIO 2018 YLEISPERUSTELUT Talousarvion esittämistapa ja laadintamenettely on samanlainen kuin vuoden 2017 talousarviossa. Edellisillä sivuilla esitetyt strategiset tavoitteet ovat kunnan vuonna 2017 hyväksytystä strategiasta. Suunnitelmavuodet esitetään vuoden 2018 rahan arvossa. Maakuntauudistuksen toteutumisen edellyttämää lainsäädäntöä ei vielä ole, joten suunnitelma on tehty nykytilan mukaisena. Liitteenä esitetään kuitenkin arvio maakuntauudistuksen vaikutuksista, jos se toteutuu julkisuudessa olleiden ennusteiden ja arvoiden mukaan. Valtionosuudet on arvioitu vuoden 2015 valtionosuusjärjestelmän mukaisesti. Peruspalvelujen valtionosuuksista on ollut käytettävissä vain Kuntaliiton arvio. Valtionosuuksien arvioidaan suunnitelmavuosina säilyvän suunnilleen vuoden 2018 tasossa. Palkkausmäärärahat on varattu vuoden 2017 palkkatason mukaan 1 %:n korotuksella ja varautuen edelleen 30 %:n leikkaukseen lomarahasta. Kunnan taloudelliset voimavarat vuonna 2018 Toimielinten ehdotukset ulkoisiksi menoiksi olivat vuoden 2016 tilinpäätöksen tasoa ja nousivat 2,0 % vuoden 2017 talousarvioon verrattuna. Verotulojen arvioidaan vähentyvän 0,2 % vuoden 2017 tarkistettuun arvioon verrattuna. Eksoten maksuosuudet vuodelle 2018 perustuvat kuntien Eksotelle antamaan raamiin. Kunnan nettoinvestointien määrä vuonna 2018 nousee noin euroa yli suunnitelmapoistojen tason. Lisäksi lainoja lyhennetään Näihin tarvittava rahoitus saadaan ottamalla lainaa , koska kassavaroja ei ole käytettävissä. Talousarvion suurimmat investoinnit ovat valokuituhanke ( ), peruskunnallistekniikka ( ) ja Kuukanniemen hiihtomaa ( ). Muita investointihankkeita on yhteensä :n arvosta. Toimintamenot (ulkoiset) ovat yhteensä n. 17,7 miljoonaa euroa, joka on sama määrä kuin vuoden 2017 talousarviossa. Vuosikate vuoden 2018 talousarviossa on euroa, joka on n. 4,0 % verorahoituksesta (3,7 % v. 2017). Kunnan tase osoittaa kertyneen ylijäämän määräksi noin euroa. Konsernin tytäryhtiöitä koskevat tavoitteet Kunnan omistaman asuntoyhtiön ja palvelutaloyhtiön tavoitteena on asuntojen hyvä kunto ja vuokratason mitoittaminen siten, että yhtiön toiminta on taloudellisesti turvattu. Vuokrarästien määrä ei saa nousta

22 5 Henkilöstön muutokset yli 5 %:n vuotuisista vuokratuloista. Asuntoyhtiön on tilinpäätöksensä yhteydessä ilmoitettava kunnalle asuntojen käyttöaste -%, keskimääräinen neliövuokra ja vuokrasaamisten määrä vuoden lopussa. Asuntoyhtiö voi myydä yksittäisiä kiinteistöjä muiden asuintalojen korjausten rahoittamiseksi. Kunnan omistaman lämpöyhtiön tavoitteena on häiriötön ja edullinen lämmöntuotanto yhtiön palveluja käyttäville kiinteistöille. Yhtiön toimintaan ei saa käyttää kunnan verotuloja. Talousarvioon ja taloussuunnitelmaan ei sisälly vakinaisen henkilöstön muutoksia. Talousarvion hyväksymispäätöksellä tehdään seuraava virkanimikemuutos alkaen matematiikan, fysiikan ja kemian lehtorin virkanimike muutetaan matemaattisten aineiden lehtoriksi Henkilöiden sijoituspaikat ovat ohjeellisia ja henkilöitä voidaan käyttää tarvittaessa myös muissa heille soveltuvissa kunnan tehtävissä. Määräaikaisia työntekijöitä saa ottaa vain siinä tapauksessa, että se on välttämätöntä ja jos määräaikaisuuteen on työsopimuslain edellyttämä peruste. Tuloveroprosentti ja kiinteistövero vuonna 2018 Kunnan tuloverolla koottava määrä vuoden 2018 talousarviossa on euroa, yhteisöveron tuotto euroa ja kiinteistöveron tuotto euroa. Tuloveroprosentti on 21,0 %. Vuoden 2018 kunnallisveron tilitysten arvioidaan vähenevän 0,4 prosenttia vuoden 2017 tilitysten tarkistetusta arviosta. Aiemmilta vuosilta tulevat tilitykset on arvioitu toteutumien ja kuntaliiton tulevaa kehitystä koskevien arvioiden perusteella. Kiinteistöverotulot on arvioitu vuoden 2017 verotusarvojen ja seuraavien veroprosenttien perusteella ja olettaen, että verotusarvot nousevat noin 2,0 %. vakituinen asuinrakennus 0,53 % muu kuin vakituinen asuinrakennus 1,13 % yleinen veroprosentti 1,13 % yleishyödyllinen yhteisö 0,00 % rakentamaton rakennuspaikka 4,00 %. Talousarvion rakenne Talousarvio esitetään kunnanvaltuuston käsiteltäväksi siten, että kultakin tulosalueelta esitetään toimintatulot ja toimintamenot sekä erikseen suunnitelman mukaiset poistot. Sisäiset ostot ja myynnit on esitetty omina riveinään. Lisäksi esitetään toimintaa kuvaavat perustelut ja

23 6 Talousarvion sitovuus tavoitteet. Toimielimet määrittelevät käyttösuunnitelmassaan tulosalueiden määrärahan tarkemman jaon ja vastuun määrärahan käytöstä ja toiminnasta sekä yksityiskohtaiset tavoitteet. Käyttösuunnitelma toimii myös kirjausohjeena. Talousarvion rakenteeseen on tehty seuraavia muutoksia: maaseutulautakunnalla olleet hallinto- ja kehitystehtävät on siirretty kunnanhallituksen kehittämismäärärahan tulosalueelle lukuun ottamatta Lemin 4H-yhdistyksen toiminta-avustusta, joka on siirretty vapaa-aika- ja kulttuuripalvelujen tulosalueelle. Yksityistieavustukset on siirretty yleishallinnon tulosalueelle ja muut yksityistieasiat kiinteistötoimen ja tukipalvelujen tulosalueelle. Kirjasto- ja kulttuuripalvelujen tulosalueelta on kulttuuripalvelut yhdistetty vapaaaikapalvelujen tulosalueeseen. Nämä muutokset on tehty myös vertailuvuoden (2016) tilinpäätöstietoihin. Tältä osin tässä talousarviossa olevat vuotta 2016 koskevat tiedot poikkeavat vuoden 2016 tilinpäätöstiedoista. Kunnan omistamien kiinteistöjen hallinta kuuluu tekniselle lautakunnalle. Muut toimialat ja kiinteistöjen vuokraajat ovat kiinteistöjen käyttäjiä. Kunnossapitona tehtävistä pienemmistä korjauksista ja ylläpidosta vastaavat tekninen lautakunta ja tekninen osasto. Sarake 2016 on esitetty tuhansina euroina, sarakkeet euroina ja sarakkeet tuhansina euroina. Talousarvio sitoo kunnan viranomaisia seuraavasti: Käyttötalousosa Kunnanvaltuusto päättää tulosalueiden toimintatulojen ja toimintamenojen yhteismääristä ja siirroista ko. tasolla sekä tulosalueiden määrärahan ylittämisestä. Vesihuollon tulosalueella sitova määräraha on nettomääräraha. Kuntaliiton talousarviosuosituksen termeillä vesihuollon tulosalue on kohderahoitteinen kirjanpidollinen taseyksikkö ja muut tulosalueet ovat budjettirahoitteisia. Kukin toimielin päättää käyttösuunnitelmassaan tulosalueen määrärahojen ja tavoitteiden jakamisesta tulosyksikköjen ja kustannuspaikkojen tasolle ja siirroista ko. tasoilla. Toimielin ei voi antaa ylitysoikeutta ilman, että kate ylitykselle osoitetaan saman tulosalueen sisältä. Toimielimen talousarviovuoden aikana hakemat ja saamat hankerahat, jotka eivät sisälly budjetin tuloarvioon, saadaan lisätä ao. tulosalueen toimintamenoihin ilman kunnanvaltuuston erillistä päätöstä niin, että tulosalueen ulkoiset nettomenot eivät lisäänny. Tulosyksikköjen sisällä tilien välisistä siirroista päättää ao. osastopäällikkö tai muu toimielimen määräämä viranhaltija. Suunnitelmapoistoihin merkittyä määrärahaa ei saa käyttää muuhun tarkoitukseen. Sisäisiin menoihin merkittyä määrärahaa ei saa käyttää ulkoisiin menoihin.

24 7 Hankinnat Investointiosa Investointiosan määrärahoista eri hankkeille päättää kunnanvaltuusto samalla tavoin kuin käyttötalouden tulosalueen määrärahoista. Peruskunnallistekniikkaan varattuja määrärahoja voi teknisen lautakunnan päätöksellä siirtää näiden kohteiden välillä edellyttäen, että valtuuston päättämät kohteet toteutuvat. Yksittäisistä tavara- ja palveluhankinnoista voivat päättää määrärahojen ja kunnanhallituksen hyväksymien ohjeiden puitteissa seuraavat viranomaiset, ellei erityisperusteluista muuta johdu (eurorajat ovat verottomia hintoja): < toimialajohtaja tai laitoksen johtaja, ei kirjallista päätöstä tai tarjouksia toimialajohtaja tai laitoksen johtaja, ei kirjallisia tarjouksia, päätös kirjallisena kunnanjohtaja tai toimialajohtaja, kirjalliset tarjoukset, päätös kirjallisena tarjousvertailuineen > ao. toimielin valtuuston ko. tarkoitukseen hyväksymän määrärahan puitteissa, kirjalliset tarjoukset Tarjouskilpailun voi järjestää edellä mainittuja rajoja alemmista hankinnoista, jos hankintapäätöksen tekijä katsoo sen tarpeelliseksi. Tarjouksen voidaan aina ottaa vastaan myös sähköpostitse tarjouspyynnössä mainittuun osoitteeseen. Jos hankinta on Lemin kunnan puolesta kilpailutettu Lappeenrannan hankintapalvelujen toimesta, on kilpailutuksen tulosta noudatettava hankinnoissa. Kunnanhallitus tai kunnanjohtaja voivat tarvittaessa antaa tarkempia ohjeita mm. lähihankinnoista. Sijaisten ja työllistettyjen ottaminen ja palkkausasiat Alle 4 päivän mittaisiin virkavapauksiin/työlomiin ei pääsääntöisesti tule ottaa ulkopuolista sijaista, vaan työt on tarvittaessa hoidettava sisäisin järjestelyin käyttäen hyväksi kunnan koko henkilöstöä. Toimialojen ja laitosten välistä yhteistoimintaa tulee tässä tarkoituksessa lisätä. Työllistettyjen ottamisesta päättää ao. toimialajohtaja määrärahojen puitteissa. Muilta osin toimivalta on määritelty hallintosäännössä. Koulutus Koulutustilaisuuksiin osallistumisesta päättävät kunnanjohtaja tai ao. toimiala määrärahojen puitteissa henkilöstöstrategian ja koulutussuunnitelman mukaisesti. Lainanottovaltuudet Investointien rahoittamiseksi rahoituslaskelmaosaan merkityn lainan nostamisesta päättää hallintosäännön mukaisesti kunnanjohtaja.

25 8 Talous- ja hallintojohtajalla on hallintosäännön 24 :n nojalla oikeus maksuvalmiuden turvaamiseksi ja muutenkin hankkeiden tilapäiseksi rahoittamiseksi ottaa tilapäisrahoitusta enintään euroa, ellei valtuusto erikseen muuta päätä. Luottamushenkilö- ja kokouspalkkiot Yleisperustelujen tällä kohdalla kunnanvaltuusto päättää hallintosäännön 16. luvun mukaisista luottamushenkilö- ja kokouspalkkioiden määrästä vuodelle Palkkioiden määrää tarkistetaan indeksikorotuksella. Viranhaltijoille ja työntekijöille, jotka osallistuvat kokouksiin työajan ulkopuolella, maksetaan sama palkkio kuin toimielimen jäsenelle. Vuosipalkkiot pyöristetään lähimpään 5 euroon, kokouspalkkiot lähimpään 50 senttiin ja ansionmenetyskorvaus lähimpään 10 senttiin. Kokouspalkkiot (hallintosääntö 140 ) Kunnanvaltuusto ja sen valiokunnat 48,50 Kunnanhallitus 48,50 Lautakunnat 44,00 Johtokunnat, toimikunnat ja muut toimielimet 34,50 Puheenjohtajien vuosipalkkiot (hallintosääntö 142 ) Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuuston varapuheenjohtajat 475 Kunnanhallitus Kunnanhallituksen varapuheenjohtaja 475 Sivistyslautakunta Tekninen lautakunta Tarkastuslautakunta Vaalilautakunta ja -toimikunta (hallintosääntö 146 ) Puheenjohtaja 103,50 Jäsen 89,00 Katselmus, neuvottelu, toimitus ja erityistehtävä (hallintosääntö 144 ) 34,50 Ansionmenetyksen tuntikorvauksen enimmäismäärä (hallintosääntö 148 ) ilman todistusta 7,50 todisteellisesti 25,20

26 9 KÄYTTÖTALOUSOSA KUNNANHALLITUS Yleishallinto Palvelusuunnitelma: Yleishallinnon tulosalueelle kuuluvat kunnanvaltuusto, kunnanhallitus, hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelut (hallinto-osasto). Osasto valmistelee ja panee täytäntöön mm. kunnanhallituksen ja -valtuuston päätökset, hoitaa muut yleishallintotehtävät, vuokratalojen valvontatehtävät, kaavoituksen, talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävät, kunnan edunvalvonnan Eksoteen ja tietotekniikan.. Sitovat määrärahat: Tyhy-toiminta: euroa Tavoitteet ja mittarit: Asukkaiden mielipide ja palaute otetaan huomioon päätöksenteossa: Kuntalaisten aloitteisiin annetaan vastaus valtuuston toimivaltaan kuuluvissa asioissa 6 kuukauden kuluessa ja hallituksen toimivaltaan kuuluvuissa asioissa 2 kuukauden kuluessa. Työtilat ovat turvallisia ja terveitä: Sisäilmaongelmista aiheutuvia sairauspoissaoloja ei ole. Yleishallinto TP2016 TA 2017 TAE 2018 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut tulot Toimintatuotot yhteensä Muutos -% 0,00-52,20-9,20-13,60-39,20 Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut menot Toimintakulut yhteensä Muutos -% 0,00 0,90-1,20 1,00 0,30 Toimintakate (ulkoinen) Sisäiset tulot Sisäiset menot Toimintakate (sisäinen) Toimintakate yhteensä Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos

27 10 Yleishallinto TP2016 TA 2017 TAE 2018 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Pysyvät vastaavat Lisäykset Vähennykset 54 0 Poistot Pysyvät vastaavat Suoritteita Uusia ja muutettuja kaavoja, ha 0 Kunnan omistamat asunnot. kpl Kunnan omistamat asunnot, h-m Asuntoyhtiön omistamat asunnot, kpl Asuntoyhtiön omistamat asunnot, h-m Kehittämismääräraha Palvelusuunnitelma: Määrärahalla hoidetaan erilliset kehittämishankkeet, joista kunnanhallitus päättää varatun määrärahan puitteissa. Aloitteet kehittämismäärärahan käyttöön voivat tulla mm. kunnan eri toimielimiltä ja järjestöiltä sekä elinkeinoprojekteilta. Määrärahaa voi käyttää myös kansainväliseen toimintaan. Varaus palkkatukityövoiman käyttöön sisältyy tälle tulosalueelle koko kunnan osalta. Muut sitovat määräykset: Määrärahaa voidaan käyttää myös koululaisten ja opiskelijoiden kesätöihin. Lisäksi määrärahaa voi käyttää kunnanjohtajan päätöksellä enintään euroa lemiläisten yritysten yritystoiminnan aloittamiseen, markkinointiin tai yritystoiminnan edistämiseen liittyvän koulutuksen tukemiseen enintään 500 euroa/yritys. Tavoitteet ja mittarit: Matkailua edistetään: Kunta on mukana maakunnallisissa tapahtumissa. Kehittämismäärärahan tavoitteet määritellään kunnanhallituksen vuosittain hyväksymässä suunnitelmassa. Kehittämismääräraha TP2016 TA 2017 TAE 2018 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut tulot Toimintatuotot yhteensä Muutos -% 0,00 13,30 0,00 0,00 Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat

28 11 Kehittämismääräraha TP2016 TA 2017 TAE 2018 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Avustukset Muut menot Toimintakulut yhteensä Muutos -% 7,80 3,50 0,00 0,00 Toimintakate (ulkoinen) Sisäiset tulot Sisäiset menot Toimintakate (sisäinen) Toimintakate yhteensä Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos Pysyvät vastaavat Lisäykset Vähennykset 0 0 Poistot Pysyvät vastaavat Sosiaali- ja terveyspalvelut Palvelusuunnitelma: Sosiaali- ja terveydenhuollosta vastaa Eksote. Lakiluonnoksen mukaan sosiaali- ja terveyspalvelut eivät vuodesta 2020 alkaen enää kuulu kuntien tehtäviin. Taloussuunnitelma on kuntaliiton suosituksen mukaan tehty voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Eksoten toiminnan painopistealueet on määritelty Eksoten talousarviossa ja Eksoten strategiassa. Kunnan on asianmukaista osaltaan huolehtia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä, koska se vaikuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksiin. Kunta käsittelee vuosittain palvelusopimuksen kuntakohtaisen liitteen Eksoten kanssa. Liitteessä yksilöidään nykytilaan seuraavan vuoden aikana tulevat muutokset. Hyvinvointiasema jatkaa entiseen tapaan entisessä paikassa. Sopimuksen toteutumista ja saatavien palveluiden määrää ja laatua seurataan. Ympäristöterveydenhuollon palvelut järjestää Lappeenrannan kaupunki vastuukuntaperiaatteella. Ympäristöterveydenhuollon palveluihin kuuluvat eläinlääkintähuolto, terveysvalvonta, ympäristönsuojelu ja maa-aineslupa-asiat. Ympäristönsuojelu on suunniteltu toteutettavaksi vastuukuntaperiaatteella alkaen. Muu ympäristöterveydenhuolto ja löytöeläimistä aiheutuvat kustannukset on esitetty siirrettäviksi maakuntien tehtäviin vuodesta 2020 alkaen. Tavoitteet ja mittarit: Lähipalveluita parannetaan ja säilytetään. Eksoten palvelusopimuksessa ei hyväksytä palvelujen heikennyksiä. Sosiaali- ja terveyspalvelut TP2016 TA 2017 TAE 2018 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Myyntitulot

29 12 Sosiaali- ja terveyspalvelut TP2016 TA 2017 TAE 2018 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Maksutulot Tuet ja avustukset Muut tulot Toimintatuotot yhteensä Muutos -% 2,10-0,70 0,00 0,00 Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut menot Toimintakulut yhteensä Muutos -% 2,70 0,90 0,20 0,50 Toimintakate (ulkoinen) Sisäiset tulot Sisäiset menot Toimintakate (sisäinen) Toimintakate yhteensä Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos Pysyvät vastaavat Lisäykset Vähennykset 0 0 Poistot Pysyvät vastaavat Kunnanhallitus yhteensä TP2016 TA 2017 TAE 2018 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut tulot Toimintatuotot yhteensä Muutos -% -32,20-4,60-8,10-21,90 Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut menot Toimintakulut yhteensä Muutos -% 2,60 0,70 0,30 0,50

30 13 Kunnanhallitus yhteensä TP2016 TA 2017 TAE 2018 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Toimintakate (ulkoinen) Sisäiset tulot Sisäiset menot Toimintakate (sisäinen) Toimintakate yhteensä Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos Pysyvät vastaavat Lisäykset Vähennykset 54 0 Poistot Pysyvät vastaavat KESKUSVAALILAUTAKUNTA Vaalit Palvelusuunnitelma: Presidentinvaalit järjestetään Maakuntavaalien pitoajasta ei vielä ole tehty selvää ratkaisua. Eduskuntavaalit ja EU-vaalit pidetään vuonna Valtiollisten vaalien järjestämiseen saadaan avustusta oikeusministeriöltä. Tavoitteet ja mittarit: Lähipalveluja parannetaan ja säilytetään. Äänestyspaikkoja ei vähennetä ja kotija laitosäänestys säilyy. Vaalit TP2016 TA 2017 TAE 2018 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut tulot Toimintatuotot yhteensä Muutos -% 273,10-100,0 Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut menot Toimintakulut yhteensä Muutos -% 54,10 54,10 103,80-100,0 Toimintakate (ulkoinen) Sisäiset tulot Sisäiset menot Toimintakate (sisäinen)

31 14 Vaalit TP2016 TA 2017 TAE 2018 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Toimintakate yhteensä Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos Pysyvät vastaavat Lisäykset 0 0 Vähennykset 0 0 Poistot Pysyvät vastaavat TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastus- ja arviointitoimi Palvelusuunnitelma: Tilien ja hallinnon tarkastamisesta ja tarkastuslautakunnan toiminnasta aiheutuvat menot ja tehtävät. Tavoitteet: Tarkastuslautakunnan tehtävät määritellään Kuntalain 14 luvun 121 :ssä sekä kunnan hallintosäännön 62 :ssä. Tarkastuslautakunta arvioi, ovatko valtuuston strategiassa ja talousarviossa kunnalle ja kuntakonsernille asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet toteutuneet. Painotetaan osa-alueita, joiden osalta on suurin riski, että tavoitteet jäävät saavuttamatta tai muutoin toiminta ei ole tuloksellista tai tarkoituksenmukaista. Arviointi tukee päätöksentekoa ja toiminnan kehittämistä. Tarkastus- ja arviointitoimi TP2016 TA 2017 TAE 2018 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut tulot Toimintatuotot yhteensä Muutos -% Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut menot Toimintakulut yhteensä Muutos -% 0,0 0,0 0,0 0,0 Toimintakate (ulkoinen) Sisäiset tulot Sisäiset menot Toimintakate (sisäinen)

32 15 Tarkastus- ja arviointitoimi TP2016 TA 2017 TAE 2018 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Toimintakate yhteensä Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos Pysyvät vastaavat Lisäykset 0 0 Vähennykset 0 0 Poistot Pysyvät vastaavat SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivistystoimen hallinto Palvelusuunnitelma: Sivistystoimen hallinnon tuloyksikkö sisältää sivistyslautakunnan ja sivistystoimiston työskentelyn kuvauksen. Sivistystoimen hallinnossa huolehditaan sivistyslautakunnan päätösten valmistelusta ja toimeenpanosta, sivistyspalvelujen suunnittelu-, talous- ja hallintopalveluista, tulosalueen sopimuksista, muista sivistystoimen hallintotehtävistä yhteistyössä kunnan muiden hallintokuntien toimielinten ja yhteistyötahojen kanssa. Hallinnon tavoitteena on opetus-, varhaiskasvatus-, kirjasto- ja kulttuuri- sekä vapaa-aikapalveluiden toimintojen sujuvuus ja kehittäminen suunnittelun, päätöksenteon ja arvioinnin avulla. Tavoitteet ja mittarit: Sivistyslautakunnan talousarvio toteutuu hyväksytyn suunnitelman mukaan. Lautakunta arvio talousarvion toteutumista jokaisessa lautakunnan kokouksessa. Henkilöstö voi hyvin. Henkilöstön kanssa käydään tavoitekeskustelut ja sovitaan tilikauden tavoitteista. Sivistystoimen hallinto TP2016 TA 2017 TAE 2018 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut tulot Toimintatuotot yhteensä Muutos -% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat

33 16 Avustukset Muut menot Toimintakulut yhteensä Muutos -% 5,60 4,60 0,70 0,40 Toimintakate (ulkoinen) Sisäiset tulot Sisäiset menot Toimintakate (sisäinen) Toimintakate yhteensä Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos Pysyvät vastaavat Lisäykset 0 0 Vähennykset 0 0 Poistot Pysyvät vastaavat Opetuspalvelut Palvelusuunnitelma: Opetuspalveluihin sisältyvät koulujen yhteinen tulosyksikkö (erityisopetus, koulutus, kuljetus ja muu oppilashuolto) sekä Kuukanniemen koulun, Lemin koulukeskuksen, vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen tulosyksiköt. Opetuspalvelujen tarkoituksena on järjestää laadukasta perus- ja erityisopetusta lemiläisille ja muista kunnista Lemin kunnan kouluun hakeutuneille lapsille. Vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus mahdollistavat kuntalaisten elinikäisen oppimisen. Palvelut tukevat kuntalaisten sosiaalista, henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Opetuksen ja varhaiskasvatuksen palvelut järjestetään saumattomana yhteistyönä. Tavoitteet ja mittarit: Tasavertainen ja laadukas opetus taataan kaikille, millä varmistetaan jatkoopiskelupaikka jokaiselle nuorelle. Tavoitteen saavuttaminen mitataan vuosittain jatko-opiskelupaikan saaneiden määränä. Huoltajien ja oppilaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia tuetaan jatkuvalla vuorovaikutuksella ja yhteistyöllä. Tavoitteen saavuttamista mitataan vanhempainiltojen ja -tapaamisten sekä oppilaskunnan kokoontumisten lukumääränä. Henkilöstön kanssa kehitetään toimintatapoja yhteisten arvojen pohjalta ja ideoidaan uutta. Tavoitteen saavuttaminen mitataan vuosittain käytävinä kehityskeskusteluina, koulutussuunnitelmina ja työryhmien toimintana sekä kehittämishankkeiden määränä. Kiinteistöjen ja oppimisympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta seurataan aktiivisesti. Tavoitteen saavuttamista mitataan huoltajilta, oppilailta,

34 17 terveydenhuollosta ja henkilöstöltä tulleen palautteen määränä. Opetuspalvelut TP2016 TA 2017 TAE 2018 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut tulot Toimintatuotot yhteensä Muutos -% -10,90-10,90-7,30 0,00 Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut menot Toimintakulut yhteensä Muutos -% -2,00-5,10 0,00 0,70 Toimintakate (ulkoinen) Sisäiset tulot Sisäiset menot Toimintakate (sisäinen) Toimintakate yhteensä Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos Pysyvät vastaavat Lisäykset Vähennykset 10 0 Poistot Pysyvät vastaavat Suoritteita Opetustuntien määrä/v Varhaiskasvatus Palvelusuunnitelma Varhaiskasvatuspalvelujen ja esiopetuksen ensisijaisena tavoitteena on edistää alle kouluikäisten lasten kokonaisvaltaista hyvinvointia ja oppimista. Tulosalueelle kuuluvat lasten varhaiskasvatus, esiopetus, avoin varhaiskasvatus ja kotihoidontuki. Lasten laajennettu varhaiskasvatus ja vuorohoito on keskitetty Iitiän päiväkotiin. Tulosalueelle kuuluvat myös varhaiskasvatuksen osto- ja myyntipalvelut naapurikuntien kanssa.

35 18 Tavoitteet ja mittarit: Hyvinvointi ja elinvoima. Toiminnan tavoitteena on tukea lasten ja perheiden hyvinvointia joustavilla ja perheitten tarpeita vastaavilla varhaiskasvatuspalveluilla. Palveluja ja toimintatapoja kehitetään ja ideoidaan uutta henkilöstön, huoltajien, lasten ja yhteistyötahojen kanssa yhteisten arvojen pohjalta. Henkilöstö voi hyvin ja työtilat sekä oppimisympäristöt ovat turvallisia sekä terveitä. Varhaiskasvatuksen toimintaa ja oppimisympäristöä arvioidaan säännöllisesti. Henkilöstön osaamista ja ammattitaitoa pidetään yllä ohjaus- ja koulutuskäytänteiden avulla. Talous on tasapainossa. Muuttovoittoisuutta pidetään yllä laadukkailla palveluilla ja leppoisalla maalaishenkisellä ilmapiirillä. Päätöksenteko ja viestintä ovat avointa, joustavaa ja ketterää. Sähköiset asioimiskanavat kuten Wilma ja PedaNet sekä varhaiskasvatuksen käytön seuranta- järjestelmä edistävät tiedonkulkua. Varhaiskasvatus TP2016 TA 2017 TAE 2018 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut tulot Toimintatuotot yhteensä Muutos -% -36,30-22,10-9,10-10,00 Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut menot Toimintakulut yhteensä Muutos -% 1,00 4,2 1,70 1,00 Toimintakate (ulkoinen) Sisäiset tulot Sisäiset menot Toimintakate (sisäinen) Toimintakate yhteensä Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos Pysyvät vastaavat Lisäykset Vähennykset 0 0 Poistot Pysyvät vastaavat Suoritteita Esiopetus Opetustuntien määrä/v