1 Yleinen järjestötoiminta perustaso optimistinen haetaan 2 3 Tuotot 4 Osallistumismaksut 0,00 0,00 0,00 5 Vuokratuotot 3600,00 3600,00 3600,00 6 Nuhevi 12 x 300 e 3600,00 7 Palveluiden myynti 8641,31 8641,31 8641,31 8 Turku: 553,93 x 1,3 x 12 8641,31 9 Tuotot yhteensä 12241,31 12241,31 12241,31 10 11 Poliittinen vaikuttaminen 12 Kampanjointikulut -2200,00-6200,00-9200,00 13 spontaaniin kampanjointiin lisää kampanjointiin -3000,00 lisää kampanjointiin -2000,00 14 esim. nettiin, ulkoasuun, painatukseen, tilavuokriin, bussivuokriin -2000,00 panostus johonkin aloitteeseen panostus toiseen -1000,00 aloitteeseen -1000,00 15 lähiökampanjan loppuun saattaminen -200,00 16 Yhteiskampanjat -500,00-1500,00-2000,00 ilmastotoimintapäivä, tarrakampanjat, polnujen mahd. yhteispoliittinen seminaari, osallistumismaksut: Maailma kylässä, 17 Sosiaalifoorumi -500,00 lisäys 1000 e -1000,00 lisäys 500 e -500,00 18 Puoluekokouskulut -500,00-950,00-1700,00 vähävaraisille järjestöille 19 henkilöjäsenten matkat 10 x 30 e -300,00 avustusta matkoihin 15 x 30 e jäsenjärjestöjen edustajien -450,00 matkakulut 25 x 30 e -750,00 20 puoluekokouskoulutus: tilat 200 e -200,00 21 Jäsenyydet muissa yhdistyksissä -3030,00-3030,00-3030,00 22 PNN -70,00 23 Allianssi -80,00 24 Reilun kaupan edistämisyhdistys -280,00 25 FYEG -1400,00 26 Seta -250,00 27 Vailla vakinaista asuntoa -10,00 28 ViSiO -350,00 29 Kepa -180,00
30 Suomen pakolaisapu -110,00 31 Kynnys -150,00 varauma jäsenmaksujen korotuksiin -150,00 32 Kuntafoorumi -2050,00-2950,00-3850,00 33 matkat: 2 tapaamista x 25 x 30 e -1500,00 matkat: 1 x 25 x 30 e -750,00 matkat: 1 x 25 x 30 e -750,00 34 tarjoilut: 2 x 50 e, tilat: 200 e -300,00 tarjoilut: 50 e, tilat 100 e -150,00 tarjoilut: 50 e, tilat 100 e -150,00 35 ohjausryhmän kulut -250,00 36 Opiskelijavaltuuskunta -2050,00-2950,00-3850,00 37 matkat: 2 tapaamista x 25 x 30 e -1500,00 matkat: 1 x 25 x 30 e -750,00 matkat: 1 x 25 x 30 e -750,00 38 tarjoilut: 2 x 50 e, tilat: 200 e -300,00 tarjoilut: 50 e, tilat 100 e -150,00 tarjoilut: 50 e, tilat 100 e -150,00 39 ohjausryhmän kulut -250,00 40 Opiskelijatoiminta -400,00-900,00-1400,00 41 polop. yhteispoliittinen seminaari: 100 e -100,00 edustaminen -250,00 edustaminen -250,00 42 SYL-tapaaminen: 5 x 30 e -150,00 liittokokoukset -250,00 liittokokoukset -250,00 43 SAMOK-tapaaminen: 5 x 30 e -150,00 44 Poliittinen vaikuttaminen yhteensä -10730,00-18480,00-25030,00 45 46 Järjestötoiminta 47 Jäsenhankinta -700,00-3300,00-5700,00 kulut järjestökoordinaattorin ja kummien vierailuilla: tarjoilut, mainokset, tarvikkeet, 48 tilat, mahd. puhujien matkat jne. -500,00 kolmet festarit: 3 x 200 e -600,00 kahdet festarit: 2 x 200 e -400,00 49 jäsenhankintakilpailu, -tempaus -200,00 messut: 2000 e -2000,00 messut: 2000 e -2000,00 50 Järjestölliset työryhmät -150,00-150,00-150,00 51 lähiöohjausryhmän kevät 150 e -150,00 52 Alumnitoiminta 0,00 0,00 0,00 53 Hankeavustukset jäsenjärjestöille -2500,00-3500,00-4500,00 54 2013 2000 e, eurovaalilisä 500 e -2500,00 lisäys 1000 e -1000,00 lisäys 1000 e -1000,00 55 Yleisavustukset jäsenjärjestöille -2000,00-3000,00-4000,00 100 e x 20 aktiivista järjestöä ja toimintaryhmää -2000,00 lisäys 50 e x 20-1000,00 lisäys 50 e x 20-1000,00 56 57 Järjestötoiminta yhteensä -5350,00-9950,00-14350,00 58 59 Henkilöstökulut 60 Kuukausipalkat -50912,40-55064,40-65984,40
61 pääsihteeri: tasokorotus 2177,95 eurosta 2270 euroon: 2270 x 1,015 = 2304,05 x 12-27648,60 korotus 196 e x 12-2352,00 korotus 500 e x 12-6000,00 62 järjestö- ja koulutuskoordinaattori: tasokorotus 1854,07 eurosta 1910 euroon: 1910 x 1,015 = 1938,65 x 12-23263,80 korotus 150 e x 12-1800,00 korotus 410 e x 12-4920,00 63 Kampanjatyöntekijöiden palkat -6647,16-6647,16-6647,16 64 Turku: 545,74 x 1,015 = 553,93 e x 12-6647,16 65 Loma-ajan palkat ja lomakorvaukset -2877,98-3085,58-3631,58 66 pääsihteeri 2304,05 / 25 x 30 x 0,5-1382,43 196 e / 25 x 30 x 0,5-117,60 500 e / 25 x 30 x 0,5-300,00 67 järjestökoordinaattori 1938,65 / 25 x 30 x 0,5-1163,19 150 e / 25 x 30 x 0,5-90,00 410 e / 25 x 30 x 0,5-246,00 68 Turku: 553,93 / 25 x 30 x 0,5-332,36 69 Puheenjohtajien palkkiot -15600,00-24000,00-36000,00 70 2 x 650 e x 12-15600,00 korotus 2 x 350 e x 12-8400,00 korotus 2 x 500 e x 12-12000,00 71 Sotumaksut -1232,92-1321,87-1555,78 72 kuukausipalkat 50912,40 x 0,0204-1038,61 4152 e x 0,0204-84,70 10920 e x 0,0204-222,77 kampanjatyöntekijöiden palkat 6647,16 x 73 0,0204-135,60 74 loma-ajan palkat 2877,98 x 0,0204-58,71 207,60 e x 0,0204-4,25 546 e x 0,0204-11,14 75 TYEL-maksut -14625,88-15680,90-18455,67 76 kuukausipalkat 50912,40 x 0,242-12320,80 4152 e x 0,242-1004,78 10920 e x 0,242-2642,64 kampanjatyöntekijöiden palkat 6647,16 x 0,242-1608,61 77 78 loma-ajan palkat 2877,98 x 0,242-696,47 207,6 e x 0,242-50,24 546 e x 0,242-132,13 79 Työntekijöiden TYEL-pidätykset 3341,84 3583,81 4220,17 80 kuukausipalkat 50912,40 x 0,0555 2825,64 4152 e x 0,0555 230,45 10920 e x 0,555 606,06 kampanjatyöntekijöiden palkat 6647,16 x 0,0555 368,92 81 82 loma-ajan palkat 2877,98 x 0,0555 147,28 207,6 e x 0,0555 11,52 546 e x 0,0555 30,30 83 Lakisääteiset vakuutusmaksut -900,00-1100,00-1300,00 84 Työntekijöiden tyött.vak.pidätykset 362,62 388,78 457,58 85 kuukausipalkat 50912,4 x 0,006 305,47 4152 e x 0,006 24,91 10920 e x 0,006 65,52 kampanjatyöntekijöiden palkat 6647,16 x 86 0,006 39,88 87 loma-ajan palkat 2877,98 x 0,006 17,27 207,6 e x 0,006 1,25 546 e x 0,006 3,28
88 Henkilöstökulut yhteensä -89091,88-102927,32-128896,84 89 90 Muut henkilöstökulut 91 Työterveyshuolto -400,00-700,00-1000,00 92 lisäys -300,00 lisäys -300,00 93 Henkilöstön matka- ja majoituskulut -1000,00-1500,00-2000,00 94 lisäys järjestövierailuihin, pois ruuat lisäys -500,00 lisäys -500,00 95 Päivärahat -1900,00-2660,00-3420,00 96 2 x 25 x 38 e -1900,00 2 x 10 x 38 e -760,00 2 x 10 x 38 e -760,00 97 Muut henkilöstökulut yhteensä -3300,00-4860,00-6420,00 98 99 Henkilöstökulut yhteensä -92391,88-107787,32-135316,84 100 101 Puheenjohtajiston ja hallituksen kulut 102 Suhdetoiminta -200,00-700,00-1100,00 103 ek-ryhmän kesäkokous, SuomiAreena -200,00 SuomiAreenan majoitus -500,00 lisäys -400,00 104 Puheenjohtajiston matkakulut -1500,00-2100,00-2700,00 105 50 matkaa x 30 e 20 x 30 e -600,00 20 x 30 e -600,00 106 Hallituksen matkakulut -3500,00-4000,00-4500,00 107 116 matkaa x 30 e -3500,00 lisäys -500,00 lisäys -500,00 huomioitu SuomiAreena, kummien vierailut 108 109 Hallituksen majoitus- ja kokouskulut -665,00-1115,00-1465,00 110 tilat 400 e -400,00 lisäys tiloihin -300,00 lisäys tiloihin -200,00 111 tarjoilut 11 x 15 e, kesäkokous 100 e -265,00 lisäys tarjoiluihin -150,00 lisäys tarjoiluihin -150,00 112 Puheenjohtajiston ja hallituksen kulut yhteensä -5865,00-7915,00-9765,00 113 114 Liittokokouskulut 115 Kokouskulut -1500,00-2000,00-2500,00 116 tilat, vihkot, sälä 1500 e -1500,00 lisäys -500,00 lisäys -500,00 117 Matkakulut -3000,00-3000,00-3000,00 118 100 osallistujaa x 30 e -3000,00 119 Majoituskulut -500,00-1500,00-2500,00 120 500 e -500,00 lattialta hostelliin -1000,00 hostellista hotelliin -1000,00 121 Liittokokouskulut yhteensä -5000,00-6500,00-8000,00
122 123 Muut hallinnon kulut 124 Toimistotarvikkeet -200,00-200,00-200,00 125 Kopiointi -300,00-300,00-300,00 126 Puhelin- ja tietoliikennekulut -700,00-700,00-700,00 127 puhelin 50 e x 12, palvelin 100 e 128 Toimiston vuokra -13930,68-13930,68-13930,68 129 12 x 1160,89 e -13930,68 130 Koneiden ja kaluston pienhankinnat -250,00-250,00-250,00 131 Tilintarkastus -800,00-800,00-800,00 132 Kirjanpito -4500,00-7450,00-7450,00 133 maksuliikenteen osto -2950,00 134 Pankkikulut -250,00-250,00-250,00 135 Postitus ja rahti -300,00-300,00-300,00 136 Muut vakuutukset -150,00-150,00-150,00 137 Muut hallinnolliset kulut -200,00-200,00-200,00 138 Muut hallinnon kulut yhteensä -21580,68-24530,68-24530,68 139 140 Poistot 141 Poistot -1300,00-1300,00-1300,00 142 varauma uuteen koneeseen pääsihteerille 143 Poistot yhteensä -1300,00-1300,00-1300,00 144 Yleisen järjestötoiminnan kulut yhteensä -142217,56-176463,00-218292,52 145 Yleisen järjestötoiminnan tulos -129976,25-164221,69-206051,21 146 147 148 149 Tuotot Viestintätoiminta 150 Lehden ilmoitustuotot 2000,00 4000,00 8000,00 151 2000 e 2000,00 1 x 2000 e 2000,00 2 x 2000 e 4000,00 152 Langan tilaustuki 0,00 0,00 0,00 153 ehkä laiton 12 x 872 e = 10464 e 0,00 154 Muut viestintätuet 2500,00 2500,00 2500,00 155 puolueen viestintätuki 2500 e 2500,00
156 OKM:n lehtituki 0,00 157 Viestintätuotot yhteensä 4500,00 6500,00 10500,00 158 159 Henkilöstökulut 160 Viestinnän palkat -1100,00-1720,00-2720,00 161 päätoimittaja paperilehti 500 e -500,00 1 x 500 e -500,00 2 x 500 e -1000,00 päätoimittaja nettiversio 1-6, 9-12, 60 e/kk, 162 kuukaudessa 8 julkaisua -600,00 7-8, 60 e/kk -120,00 163 Viestinnän palkkojen eläkekulut -261,80-409,36-647,36 164 1100 e x 0,238-261,80 620 e x 0,238-147,56 1000 e x 0,238-238,00 165 Viestinnän palkkojen muut sivukulut -22,44-35,09-55,49 166 1100 e x 0,0204-22,44 620 e x 0,0204-12,65 1000 e x 0,0204-20,40 167 Viestinnän henkilöstökulut yhteensä -1384,24-2164,45-3422,85 168 169 Muut kulut 170 Mielipidelehden kulut -4810,00-8180,00-14720,00 171 taitto: 250 e x 1,24-310,00 taitto: 250 e x 1,24-310,00 taitto: 2 x 250 e x 1,24-620,00 paino: 2 x 2860 e (20 172 paino: 2860 e (20 sivua) + vaalilisä -4000,00 paino: 2860 e (20 sivua) -2860,00 sivua) -5720,00 173 muut kulut 1 x 200 e -200,00 muut kulut 1 x 200 e -200,00 muut kulut 1 x 200 e -200,00 ohjausryhmän ja toimituskunnan kulut 300 e -300,00 174 175 Langan tilausmaksut 0,00 0,00 0,00 176 ehkä laiton 12 x 872 e = 10464 e 0,00 177 Muut viestintäkulut -200,00-600,00-1000,00 178 FB-mainonta -200,00 lisää FB-mainontaa -400,00 lisää FB-mainontaa -400,00 179 180 Ulkoasu-uudistushanke 0,00 0,00 0,00 181 Muut viestintäkulut yhteensä -5010,00-8780,00-15720,00 182 183 Viestintäkulut yhteensä -6394,24-10944,45-19142,85 184 Viestinnän tulos -1894,24-4444,45-8642,85 185 186 Tuotto-/kulujäämä -131870,49-168666,14-214694,06 187
188 Vaalitoiminta 189 190 Tuotot 191 Vaaliavustukset 0,00 0,00 0,00 192 Muut vaalituotot 0,00 0,00 0,00 193 Vaalikampanjan tuotot yhteensä 0,00 0,00 0,00 194 195 Kulut 196 Vaalikampanjakulut -2250,00-4250,00-6250,00 197 ohjausryhmän kulut 250 e -250,00 kampanja ja/tai tuki ehdokkaille kampanja ja/tai tuki -2000,00 ehdokkaille -2000,00 198 ViNOn kampanja ja/tai tuki ehdokkaille -2000,00 199 Vaalikampanjan kulut yhteensä -2250,00-4250,00-6250,00 200 201 Vaalikampanjan tulos -2250,00-4250,00-6250,00 202 203 Tuotto-/kulujäämä -134120,49-172916,14-220944,06 204 205 206 207 Tuotot Koulutustoiminta 208 Osallistumismaksut, NVV 4500,00 4500,00 4500,00 209 25 x 180 e 4500,00 210 ViSiOn avustukset, yleiset 8280,00 11430,00 14400,00 211 opintotunnit 460 x 18 e 8280,00 opintotunnit 175 x 18 e 3150,00 opintotunnit 165 x 18 e 2970,00 sisältää: alla olevien koulutusten lisäksi ovk:n, kuntafoorumin, hallituksen koulutuksen, puoluekokouskoulutuksen ja ohjausryhmät 212 213 ViSiOn avustukset, NVV 4480,00 4480,00 4480,00 214 palkkausavustus 2500 e 2500,00 215 opintotunnit 110 x 18 e 1980,00 216 Europarlamentin vierailuavustus 12200,00 12200,00 12200,00 217 Osallistumismaksut 2100,00 3500,00 4200,00
218 uusien toimijoiden lauantai 25 x 5 e 125,00 viikonloppu 50:lle: 75 x 5 e toinen viikonloppu 50:lle: 375,00 50 x 10 e 500,00 219 eurovaalisunnuntai 25 x 5 e 125,00 viikonloppu 50:lle: 75 x 5 e 375,00 220 kesäleiri 17,5 x 25 e + 17,5 x 35 e 1050,00 7,5 x 25 e + 7,5 x 35 e 450,00 221 Väentapaaminen 80 x 10 e 800,00 20 x 10 e 200,00 20 x 10 e 200,00 222 Koulutustuotot yhteensä 31560,00 36110,00 39780,00 223 224 Henkilöstökulut 225 NVV-kurssikoordinaattorin palkka -4075,50-4377,75-4377,75 226 13-14: 195 h x 10,45 e/h -2037,75 227 14-15: 195 h x 10,45 e/h -2037,75 korotus 1,55 e/h = 302,25-302,25 228 NVV-kurssikoordinaattorin palkan eläkekulut -969,97-1041,91-1041,91 229 4075,50 e x 0,238-969,97 302,25 e x 0,238-71,94 230 NVV-kurssikoordinaattorin palkan muut sivukulut -191,55-197,72-197,72 231 4075,50 e x 0,0204-191,55 302,25 e x 0,0204-6,17 232 Henkilöstökulut yhteensä -5237,02-5617,38-5617,38 233 234 Muut kulut 235 Koulutustoiminnan matkakulut -8000,00-11450,00-14150,00 236 superviikonloppu: matkat 60 x 30 e -1800,00 20 x 30 e -600,00 237 Väentapaaminen: matkat 80 x 30 e -2400,00 20 x 30 e -600,00 20 x 30 e -600,00 238 ad hoc -asiantuntijatapaamiset: 2 x matkat 10 x 30 e -600 1 x 10 x 30 e -300,00 2 x 10 x 30 e -600,00 239 hallituksen ja ehdokkaiden viikonloppu: matkat 15 x 30 e -450 240 uusien toimijoiden lauantai: matkat 25 x 30 e -750,00 25 x 30 e toinen viikonloppu: 50 x 30-750,00 e -1500,00 241 eurovaalisunnuntai: matkat 25 x 30 e -750,00 25 x 30 e -750,00 242 kesäleiri: matkat 35 x 30 e, vene 200 e -1250,00 15 x 30 e -450,00 243 Muut koulutuskulut -1960,00-2940,00-4440,00 244 superviikonloppu: aamiainen 100 e -100,00 lisäys 50 e -50,00 245 Väentapaaminen: tilat 1200 e, aamiainen 120 e -1320,00 lisäys: tilat 300 e, aamiainen 30 e -330,00 lisäys: majoitus 1000 e -1000,00 246 hallituksen ja ehdokkaiden viikonloppu: tarjoilut 40 e -40 tilat 400 e -400,00 247 uusien toimijoiden lauantai: tarjoilut 50 e -50,00 tarjoilut 50 e -50,00 tilat 400 e, tarjoilut 100 e -500,00
248 eurovaalisunnuntai: tarjoilut 50 e -50,00 tarjoilut 50 e -50,00 249 kesäleiri: kahvitarjoilu 100 e, materiaalit 100 e, ruuat 200 e -400,00 lisäys ruokiin 100 e -100,00 250 NVV-kulut -15431,00-15431,00-15431,00 251 Brysselin matkat -8100,00 252 Brysselin majoitus -2700,00 kotimaan tapaamiset: matkat 25 x 30 e x 253 5, tilat 50 e x 2, tarjoilut 25 e x 5-3975,00 254 päivärahat 12 x 38 e -456,00 255 muut kulut -200,00 256 Muut koulutuskulut yhteensä -25391,00-29821,00-34021,00 257 258 Koulutustoiminnan kulut yhteensä -30628,02-35438,38-39638,38 259 Koulutustoiminnan tulos 931,98 671,62 141,62 260 261 Tuotto-/kulujäämä -133188,51-172244,52-220802,44 262 263 Kansainvälinen toiminta 264 265 Tuotot 266 Kansainvälisen toiminnan tuotot 2800,00 2800,00 2800,00 korvaukset FYEGiltä: GA 400 e, työryhmät/tapahtumat 6 x 400 e 2800,00 267 268 Kansainvälisen toiminnan tuotot yhteensä 2800,00 2800,00 2800,00 269 270 Kulut 271 Kv-toiminnan kulut -4050,00-6150,00-7950,00 272 FYEGin GA: kaksi delegaattia: matkat 2 x 400 e, os.maksut 1 x 100 e -900,00 lisäys matkat 2 x 400 e, os. maksut 2 x 100 e lisäys matkat 2 x 400 e, -1000,00 os. maksut 2 x 100 e -1000,00 273 Pohjoismaiden Nuorten neuvosto: 150 e -150,00 274 osallistumiset FYEGin työryhmiin/tapahtumiin: matkat 6 x 400 e -2400,00 tuki omavastuuosuuksiin osallistujille tuki omavastuuosuuksiin -600,00 osallistujille -300,00 275 omakustanteinen vaalimatka Tukholmaan: matkat Suomessa 10 x 30 e, osallistuminen FYEGin tapahtumiin: matkat Suomessa 10 x 30 e -600,00 tuki vaalimatkalle 10 x 50 e -500,00 tuki vaalimatkalle 10 x 50 e -500,00
276 Kv-työryhmän kulut -250,00-250,00-250,00 277 matkakulut -250,00 278 Kansainvälisen toiminnan kulut -4300,00-6400,00-8200,00 279 280 Kansainvälisen toiminnan tulos -1500,00-3600,00-5400,00 281 282 Tuotto-/kulujäämä -134688,51-175844,52-226202,44 283 284 Varainhankinta 285 286 Tuotot 287 Jäsenmaksut 2730,00 2730,00 2730,00 288 jäsenjärjestöjen jäsenmaksut 1400 x 1,2 e 1680,00 289 henkilöjäsenet 150 x 7 e 1050,00 290 Tukijamaksut, läpimenomaksut, puolueverot 2000,00 2000,00 2000,00 291 Myyntituotot 200,00 2200,00 2200,00 292 vanhat ulos 200,00 uusi paita 2000 e 2000,00 293 Varainhankinnan tuotot yhteensä 4930,00 6930,00 6930,00 294 295 Kulut 296 Varainhankinnan kulut 0,00-3000,00-3000,00 297 0,00 uusi paita 3000 e -3000,00 298 Varainhankinnan kulut yhteensä 0,00-3000,00-3000,00 299 300 Varainhankinnan tulos 4930,00 3930,00 3930,00 301 302 Tuotto-/kulujäämä -129758,51-171914,52-222272,44 303 304 305 306 Tuotot Sijoitus- ja rahoitustoiminta 307 Korkotuotot 50,00 50,00 50,00 308 Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot 50,00 50,00 50,00 309
310 Kulut 311 Korkokulut 0,00 0,00 0,00 312 Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kulut 0,00 0,00 0,00 313 314 Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tulos 50,00 50,00 50,00 315 316 Tuotto-/kulujäämä -129708,51-171864,52-222222,44 317 318 319 320 Tuotot Yleisavustukset 321 Puolueen yleisavustus 40500,00 40500,00 40500,00 322 40500,00 323 Opetusministeriön avustus 92000,00 135000,00 184000,00 324 Yleisavustusten tuotot yhteensä 132500,00 175500,00 224500,00 325 326 Tilikauden tulos 2791,49 3635,48 2277,56