nro 10/2011 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 94 SIVLTK 95 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta SIVLTK 96 Sivistyslautakunnan toiminnallisten tavoitteiden asettaminen vuodelle 2012 SIVLTK 97 Sivistyslautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2012 SIVLTK 98 SIVLTK 99 Selityksen antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle rakennuslupa-asiassa 03944/11/4113 Muut asiat
Sivu 2 Nro 10/2011 Kokouspaikka- ja aika Läsnäolevat jäsenet Kunnantalo klo 18.00 - Gottberg Carl-Johan, puheenjohtaja Alho Olli, jäsen Backman Heidi, jäsen Calin Elisa, jäsen Halonen Pekka, jäsen Hautamäki Satu-Kristiina, jäsen Huittinen Markku, jäsen Paasikivi Anna, jäsen Savinainen Tuula, jäsen Muut läsnäolevat Nordström Marcus, kh:n edustaja Nordman Tina, sivistystoimen johtaja (esittelijä) Moisala Jarno, kehittämispäällikkö (sihteeri) Asiat 94-99 Allekirjoitukset Carl-Johan Gottberg puheenjohtaja Jarno Moisala pöytäkirjanpitäjä pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä, aika ja paikka Sivistystoimisto 3.10.2011 Todistaa, allekirjoitus Virka-asema Martina Kinnunen toimistosihteeri
Sivu 3 SIVLTK 94 Ehdotus: KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN Lautakunta päättää - todeta kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja - valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Sivu 4 SIVLTK 95 VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN LAILLISUUSVALVONTA Lautakunnalle on toimitettu lautakunnan alaisten jaostojen ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjoja edellisen kokouksen jälkeen tehdyistä päätöksistä, jotka voidaan kuntalain 51 :n mukaan ottaa lautakunnan käsiteltäväksi. Oheismateriaali ja liitteet - pöytäkirjat ja päätösluettelot ovat oheismateriaalina Ehdotus: Lautakunta päättää - kuntalain 51 :n nojalla olla ottamatta käsiteltäväkseen seuraavia sivistyslautakunnan alaisten jaostojen ja viranhaltijoiden pöytäkirjoissa olevia asioita: Sivistystoimen johtaja Tina Nordmanin päätösluettelo 8.9.-12.9.2011, 74-80/2011 Varhaiskasvatuspäällikkö Anu Vesiluoman päätösluettelo ei päätöksiä Varhaiskasvatussuunnittelija Pirkko Moringin päätösluettelo ei päätöksiä Rehtori Samuli Salosen päätösluettelo 5.9.-13.9.2011. 124-127/2011 Rehtori Anu Hausenin päätösluettelo ei päätöksiä Rehtori Erik Wolffin päätösluettelo ei päätöksiä Vapaa-aikapäällikkö Juha Liljan päätösluettelo ei päätöksiä
Sivu 5 SIVLTK 96 SIVISTYSLAUTAKUNNAN TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN ASETTAMINEN VUODELLE 2012 Kunnanhallitus on 20.6.2011 123 antanut lautakunnille talousarvion laatimisohjeet ja määritellyt lautakunnille talousarviokehykset. Talousarvion laatimisohjeessa edellytetään että hallintokuntien tulee valmistella toiminnalliset tavoitteet sektoreilleen. Toiminnallisten tavoitteiden tulee myötäillä kunnanvaltuuston hyväksymiä strategisia tavoitteita, jotka ovat sitovia. Toiminnallisten tavoitteiden tulee olla konkreettisia, jotta niistä voidaan päätellä, kuinka tavoitteet toteutuvat. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kunnalle vuosille 2010 2012 seuraavat strategiset tavoitteet: 1. Kunnan toiminta on taloudellisesti, toiminnallisesti ja vaikuttavuudeltaan kestävällä pohjalla ja noudattaa hyväksyttyä talouden tasapainotusohjelmaa. Kunnan toimintaedellytykset turvataan suunnitelmallisella ja järkevällä taloudenpidolla. 2. Kunnan palveluprosessit tuottavat halutut vaikutukset jaovat taloudellisesti ja toiminnallisesti tehokkaita. Kunta huolehtii laadukkaiden peruspalveluiden järjestämisestä, ennakoiden palvelu- sekä infrastruktuuritarpeet. Kunta osallistuu aktiivisesti seudulliseen yhteistyöhön ja tekee yhteistyötä alueen muiden toimijoiden kanssa silloin kun se tuottaa lisäarvoa. 3. Kunta suunnittelee yhdyskuntarakennettaan kokonaisvaltaisesti ja pitkäjänteisesti ottaen huomioon ympäristön hyvinvoinnin. Hallitusti kasvava asutus ohjataan olemassa olevan palveluverkoston läheisyyteen. 4. Kunta vastuullisena työnantajana edistävät henkilöstönsä työhyvinvointia sekä henkilökunnan osaamisen kokonaisvaltaista huomioimista ja kehittämistä. Ehdotus sivistyslautakunnan toiminnallisista tavoitteista ja arviointikriteereistä vuodeksi 2012 Syksyllä 2012 alkavan kuljetushankinnan valmistelun aloittaminen tulee ajankohtaiseksi vuoden 2011 aikana. Hankintapäätös on tehtävä jo keväällä 2012. Hankinnan volyymi on vuositasolla 600 000 euroa. Sivistysosasto suunnittelee kilpailuttavansa kuljetushankinnan innovatiivisella tavalla niin, että kilpailutukseen sisältyy koululais- ja ruokakuljetus sekä palvelu- ja muu tilausliikenne. Kilpailuttaminen on vaativa prosessi ja tehdään yhteistyössä teknisen ja yleisen osaston kanssa.
Sivu 6 Toiminnallinen tavoite: Koululais- ja ruokakuljetusten sekä palvelu- ja muun tilausliikenteen kilpailutus innovatiivisella tavalla tuottavuutta nostaen Arviointikriteeri: Kustannustason (euroa/kilometri) pysyminen vuoden 2011 tasolla. Vapaa sivistystyö keskittyy vuonna 2012 löytämään uusia tapoja toimia ja laajentamaan palveluvalikoimaa. Kuntalaisten asumisviihtyvyyttä pyritään parantamaan ja nuorisolle suunnattujen palveluja tullaan laajentamaan. Palvelujen kehittämisen taustoittamiseksi järjestetään kysely kuntalaisille. Toiminnallinen tavoite: Kuntalaisten asumisviihtyvyyden parantaminen ja nuorten palveluiden laajentaminen. Vapaan sivistystyön tulosalueen yhteisten ja yksikkökohtaisten toiminta-ajatusten, painopisteiden ja tavoitetilan määrittely sekä käyttöönotto Arviointikriteeri: Toteutetaan kuntalaisille kysely kunnan tarjoamista vapaa-aikapalveluista viimeistään 30.4.2012. Tuloksia hyödynnetään suunnitelmien teossa. Sivistysosaston toiminta ei ole ollut riittävän suunnitelmallista ja suunnittelussa ei ole hyödynnetty tilastotietoa eikä pitkän tähtäimen ennusteita parhaalla mahdollisella tavalla. Suunnittelussa huomioidaan entistä paremmin mm. uusien asuinalueiden kaavoittaminen esim. n sydän Toiminnallinen tavoite: Sivistystoimen palvelutarjonnan kasvua hallitaan ennakoivalla ja kustannustehokkaalla suunnittelulla sekä ohjauksella Arviointikriteeri: Palvelutarjonnan suunnitteluun luodaan toimintamalli prosessikuvaus Valmistelija: Sivistystoimenjohtaja Tina Nordman p. 050 386 0826, s-posti tina.nordman@siuntio.fi Ehdotus: Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus ehdottaisi valtuustolle seuraavia toiminnallisia tavoitteita sivistyslautakunnalle 2012; 1. Toiminnallinen tavoite: Koululais- ja ruokakuljetusten sekä palvelu- ja muun tilausliikenteen kilpailutus innovatiivisella tavalla tuottavuutta nostaen.
Sivu 7 Arviointikriteeri: Kustannustason (euroa/kilometri) pysyminen vuoden 2011 tasolla. 2. Toiminnallinen tavoite: Kuntalaisten asumisviihtyvyyden parantaminen ja nuorten palveluiden laajentaminen. Vapaan sivistystyön tulosalueen yhteisten ja yksikkökohtaisten toiminta-ajatusten, painopisteiden ja tavoitetilan määrittely sekä käyttöönotto. Arviointikriteeri: Toteutetaan kuntalaisille kysely kunnan tarjoamista vapaa-aikapalveluista viimeistään 30.4.2012. Tuloksia hyödynnetään suunnitelmien teossa. 3. Toiminnallinen tavoite: Sivistystoimen palvelutarjonnan kasvua hallitaan ennakoivalla ja kustannustehokkaalla suunnittelulla ja ohjauksella. Arviointikriteeri: Palvelutarjonnan suunnitteluun luodaan toimintamalli prosessikuvaus.
Sivu 8 KH:512 /2011 SIVLTK 97 SIVLTK 8.9.2011 91 Oheismateriaalia Liite 1 SIVISTYSLAUTAKUNNAN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2012 Yleistä talousarviovalmistelusta Kunnanhallitus on 20.6.2011 123 antanut lautakunnille talousarvion laatimisohjeet ja määritellyt lautakunnille talousarviokehykset. Laatimisohjeet oheismateriaalina. Talousarvion laatimisohjeet ja talousarviokehys perustuvat kunnanvaltuuston 12.4.2010 32 hyväksymään talouden tasapainottamissopimukseen. Kunnanvaltuuston hyväksymässä tasapainottamissopimuksessa sivistystoimeen kohdistuvia säästövelvoitteita on vuodelle 2012 muun muassa seuraavasti 1. Arkistoinnin kehittäminen 2. Aamu- ja iltapäivätoiminnan ulkoistaminen 3. Liikenteen kilpailuttaminen 4. Liikuntapaikkojen maksullisuuden lisääminen Sopimus n kunnan talouden tasapainottamiseksi on oheismateriaalina. Lautakuntien tulee jättää talousarvioehdotuksensa talousosastolle viimeistään 23. syyskuuta 2011. Kunnanhallituksen sivistyslautakunnalle antama talousarviokehys on seuraava: TP 2009 TP 2010 TA 2011 Kehys 2012 Esitys TA 2012 Toimintatuotot 694 582 624 000 744 141 781 920 688 800 Toimintakulut - 8 944 793-10 180 837-10 549 420-10 979 258-11 272 804 Sisäiset kulut 0-15 124-1 516 161-1 557 097-2 483 988 Sivistyslautakunnan esitys poikkeaa annetusta talousarviokehyksestä koska kunnanhallitus on 20.6.2011 128 päättänyt siirtymisestä sisäisten vuokrien käyttöön. Sisäisiä vuokria tai niiden myötä sivistyslautakunnan talousarviosta poistuvia ulkoisia kustannuksia (esimerkiksi lämmitys, vesi ja rakennusten kunnossapito) ei ole huomioitu kunnanhallituksen sivistyslautakunnalle antamassa talousarviokehyksessä. Sivistyslautakunnan talousarviosta
Sivu 9 poistuvien ulkoisten kustannusten yhteissumma on noin 500 000 euroa. Kyseiset kustannukset kohdennetaan vuoden 2012 talousarviossa tekniselle lautakunnalle. Sisäisten vuokrien sekä siivous- ja ruokapalvelun kustannusten entistä tarkempi kohdentaminen kustannuspaikoille sisäisten laskutusten kautta aiheuttaa sivistyslautakunnan sisäisten kulujen kasvun 2 483 988 euroon. Lisäksi on todettava, että sivistystoimiston esittämiä lisäyksiä sivistyslautakunnan talousarviokehykseen ei ole huomioitu riittävästi kunnanhallituksen 20.6.2011 123 päätöksellä lautakunnille annetussa kehyksessä. Osa jäljempänä eritellyistä lisäystarpeista on sellaisia, jotka liittyvät jo hyväksyttyihin investointeihin ja hankkeisiin. Tästä johtuen sivistyslautakunnan talousarvioon vuodelle 2012 ehdotetaan varattavaksi määrärahaa seuraaviin lisäyksiin kunnanhallituksen antaman kehyksen lisäksi: - kolmen uuden lastenhoitajan palkkaaminen 72 000 euroa. Perustelut: 1. Tyyskylän uuden päiväkodin toiminnan aloittaminen 1.8.2012 alkaen. 2. perhepäivähoitajien siirtyminen työaikalainsäädännön piiriin, varahoidon järjestäminen. 3. kiertävän sijaisen palkkaaminen, päivähoitolain mukaisen lapsiaikuinen suhdeluvun turvaaminen päiväkotihenkilöstön poissaolojen aikana. - kiertävän ruotsinkielisen erityislastentarhanopettajan palkkaaminen: 35 000 euroa. Perustelu: riittävän palvelutason turvaaminen - uusien koulu- ja ryhmäavustajien palkkaaminen: 231 000 euroa. Perustelu: perusopetuslain mukaisen palvelutason turvaaminen. Sivistys lautakunnan päätös 16.6.2011 59. - kotihoidon kuntalisä sekä päivähoidon palveluseteli: 86 000 euroa. Perustelu: Kunnanvaltuuston päätös kuntalisän jatkamisesta 11.4.2011 28 - perhepäivähoidon lisäresurssi 89 000 euroa. Perustelu: varautuminen lapsimäärän kasvuun. - valmistavan opetuksen järjestäminen 75 000 euroa. Perustelu: sivistyslautakunnan päätös valmistavan opetuksen järjestämi sestä 19.5.2011 50 - suunnittelijan palkkaaminen sivistystoimistoon: 42 000 euroa.
Sivu 10 Sivistystoimiston tulosyksikkö Perustelu: toteutetaan mikäli kuntaliitosta ei tapahdu, tavoitteena hallinnollisten prosessien kehittäminen. - vapaan sivistystyön tulosalueen kehittämistoimet: 42 500 euroa Perustelu: kuntalaisten asumisviihtyvyyden parantaminen ja nuorisolle suunnattujen palvelujen laajentaminen. - koulukuljetusten kustannustason muutokset: 37 000 euroa Perustelu: voimassa olevien hankintasopimusten päättyminen syksystä 2012 alkaen. - ulkopaikkakunnilla opiskelevien siuntiolaisten lasten kotikuntakorvauskustannusten nousu: 220 000 euroa Perustelu: kuntaliiton antama arvio vuoden 2012 kustannuksista Sivistyslautakunnan ja sen jaostojen talousarviokäsittely Sivistyslautakunnan ja sivistysosaston johtosäännön 5 mukaan sivistyslautakunnan tehtävänä on tehdä sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi. Johtosäännön 6 mukaan jaostojen tehtäviin ja ratkaisuvaltaan kuuluu talous- ja toimintasuunnitelman esittäminen sivistyslautakunnalle. käsittelee talousarviota ensimmäisen kerran kokouksessaan 8.9.2011. Sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto käsittelee Sjundeå svenska skolanin ja svenska förskolanin talousarvioesitystä kokouksessaan 13.9.2011. Suomenkielinen jaosto käsittelee Aleksis Kiven koulun, Päivärinteen koulun sekä Toukolan esiopetuksen että Päivärinteen esiopetuksen talousarvioesitystä kokouksessaan 15.9.2011. käsittelee talousarviota toisen kerran kokouksessaan ottaen huomioon jaostojen antamat lausunnot talousarvioesityksestä. Tulosalueiden talousarviovalmistelu Sivistyslautakunnan alaisuuteen kuuluu sivistystoimiston tulosyksikkö, opetuksen tulosalue, varhaiskasvatuksen tulosalue ja vapaan sivistystyön tulosalue. Sivistystoimenjohtaja johtaa sivistystoimiston tulosyksikköä ja opetuksen tulosaluetta, varhaiskasvatuksen tulosaluetta johtaa varhaiskasvatuspäällikkö ja vapaan sivistystyön tulosaluetta vapaa-aikapäällikkö. Tilinpäätös 2010 Talousarvio 2011 Tae 2012
Sivu 11 Toimintatuotot 250 700 126 000 32 000 Toimintakulut -2 654 156-2 688 900-3 143 727 Sisäiset kulut -362-20 754-29 080 Sivistystoimiston tulosyksikkö käsittää seuraavat kustannuspaikat: 310 Hallinto sivistyslautakunta 318 Kasvatuksen ja opetuksen tukipalvelut 319 Muu oppilashuolto 320 Yhteiset koulut 330 Kansalaisopistot 380 Logistiikka 390 Joukkoliikenne Sivistyslautakunnan hallinnon kustannuspaikka käsittää sivistystoimenjohtajan ja kahden toimistosihteerin palkkakustannukset. Tämän lisäksi opetuksen tulosalueen kalusto-, atk- ja koulutusmäärärahat on keskitetty kyseiselle kustannuspaikalle. Sivistystoimistossa on syksystä 2010 lähtien ollut ainoastaan kaksi toimistosihteeriä (aikaisemmin kolme). Kunnan organisaatiorakenteen kehittämisen myötä muodostettiin pöytäkirja- ja esityslistatiimi joka sivistysosaston kannalta on toiminut erittäin hyvin. Lisäksi oli tarkoitus perustaa laskutusja perintätiimi. Laskutus- ja perintätiimin perustaminen ei ole toistaiseksi toteutunut. Sivistysosastolla on edelleen tarvetta kehittää organisaatiorakennetta ja mikäli kunta jatkaa itsenäisenä olisi tarkoituksenmukaista perustaa sivistysosastolle suunnittelijan vakanssi. Sivistysosastolla on täyttämätön vapaa-aikasihteerin vakanssi joka voidaan muuttaa hallinnon suunnittelijan vakanssiksi. Kasvatuksen ja opetuksen tukipalveluiden kustannuspaikka sisältää koulukuraattorin, suomenkielisen koulupsykologin ja kiertävän erityislastentarhaopettajan palkkakustannukset sekä koulunkäynti- ja ryhmäavustajien palkkakustannukset, materiaalit ja koulutusmäärärahat. Tämän lisäksi n kunta ostaa ruotsinkielisen koulupsykologin ja kiertävän ruotsinkielisen erityislastentarhanopettajan palvelut. Perusopetuslaki (21.8.1998/628) muuttui 1.1.2011 alkaen ja eräs lain muutoksen tavoitteista on, että erityisluokkia ja -kouluja tarvitaan yhä harvemmissa tapauksissa ja että useimmissa tapauksissa lapsi/oppilas saa tarvitsemaansa tukea omassa ryhmässään. Lakia muutettaessa on korostettu aiempaa selkeämmin ennaltaehkäisevän tuen merkitys. Sivistyslautakunnan talousarvioehdotukseen vuodelle 2012 on varattu määrärahoja avustajien palkkakustannuksiin syksyn 2011 resurssien mukaisesti. Tämän lisäksi erityisvarhaiskasvatuksessa
Sivu 12 esitetään uuden ruotsinkielisen erityislastentarhanopettajan vakanssin perustamista Muu oppilashuolto -kustannuspaikka sisältää kunnan maksuosuudet vammaisten opetuspalvelujen ostamisesta. n kunnalla on kyseisiä palveluita koskeva sopimus Lohjan kaupungin, Kirkkonummen kunnan, Helsingin kaupungin ja Raaseporin kaupungin kanssa. Myös kaikkien kunnan kouluissa opiskelevien oppilaiden koulukuljetuskustannukset sisältyvät tähän kustannuspaikkaan. Yhteiset koulut -kustannuspaikka sisältää niiden kuntien maksuosuudet joiden kanssa kunnalla on sopimus opetuspalvelujen ostamisesta. n kunta ostaa ruotsinkieliset yläkoulupalvelut Lohjan kaupungilta ja Kirkkonummen kunnalta. Muissa kunnissa koulua käyvien siuntiolaisten oppilaiden koulukuljetuskustannukset sisältyvät tähän kustannuspaikkaan. Kansalaisopistot -kustannuspaikka sisältää suomenkielisten ja ruotsinkielisten kansalaisopistopalveluiden kustannukset. Kunta ei itse järjestä kansalaisopistopalveluita vaan suomenkieliset palvelut ostetaan Lohjan kaupungilta ja ruotsinkieliset palvelut Kirkkonummen kunnalta. Logistiikka -kustannuspaikka sisältää n kunnan osuuden Länsi- Uudenmaan henkilöliikennelogistikon tehtävien yhteistoiminnan jatkosopimuksesta. Sopijakunnat ovat Lohjan kaupunki, Inkoon kunta, Hangon kaupunki, Karjalohjan kunta, Karkkilan kaupunki, Nummi-Pusulan kunta ja Raaseporin kaupunki. Joukkoliikenne -kustannuspaikka sisältää kustannukset kuntalaisten työmatka- ja asiointiliikenteen tukemisesta kuntaosuudella. Opetuksen tulosalue Tilinpäätös 2010 Talousarvio 2011 Tae 2012 Toimintatuotot 34 544 0 0 Toimintakulut -3 292 773-3 526 132-3 468 307 Sisäiset kulut -462-1 151 488-1 585 288 Opetuksen tulosalue käsittää kustannuspaikat 315 Aleksis Kiven koulu 316 Sjundeå svenska skola 317 Päivärinteen koulu
Sivu 13 Varhaiskasvatuksen tulosalue Opetussuunnitelmamuutoksen jalkauttaminen jatkuu kaikissa kouluissa ja ns. Kelpo-hankkeelle on saatu valtionavustusta vuodeksi 2012. Avustusta tullaan käyttämään pääsääntöisesti opettajien, avustajien, oppilashuoltohenkilöstön ja esiopettajien kouluttamiseen ja yksikkökohtaisiin asiantuntijakonsultointeihin. Aleksis Kiven koulun, Sjundeå svenska skolan ja Päivärinteen koulun kustannuspaikat sisältävät sivistyslautakunnan vahvistaman tuntikehyksen mukaisen opetushenkilöstön henkilöstökulut sekä koulusihteerin henkilöstökulut. Aleksis Kiven koulun kustannuspaikka sisältää myös kouluisännän ja iltavalvojan henkilöstökulut. Tämän lisäksi kustannuspaikat sisältävät määrärahan palvelujen ostoihin (mm. henkilökunnan matkakustannukset, puhelinkustannukset) ja tarvikkeisiin (mm. oppikirjat, koulutarvikkeet). Aleksis Kiven koululla valmistavan opetuksen kehittäminen jatkuu vuonna 2012 ja valmistavan opetuksen opettajan viran perustaminen on tarpeen. Tilinpäätös 2010 Talousarvio 2011 Tae 2012 Toimintatuotot 557 426 613 000 641 000 Toimintakulut -3 691 379-3 783 098-4 072 191 Sisäiset kulut -14 201-166 294-494510 Varhaiskasvatuksen tulosalue käsittää kustannuspaikat 340 Varhaiskasvatus hallinto 341 Svartbäckin päiväkoti 342 Jukolan päiväkoti 343 Svenska Förskolan 344 Lilla-Lotta daghem 345 Bullerby daghem 347 Päivärinteen esiopetus 350 Iltapäivätoiminta 351 Toukolan esiopetus 352 Svenska Förskolan esiopetus 353 Tyyskylän päiväkoti 354 Tyyskylän esiopetus 355 Perhepäivähoito 356 Kotihoidon tuki (lakisääteinen) 357 Toukolan päiväkoti
Sivu 14 358 Störsvikin päiväkoti 359 Päivärinteen päiväkoti 365 Kotihoidon tuki (kunnallinen) 366 Palveluseteli Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tarjota monipuolisia varhaiskasvatuspalveluja perheiden tarpeiden ja toiveiden mukaan. ssa varhaiskasvatuspalveluja tuotetaan päiväkodeissa ja perhepäiväkodeissa sekä esiopetusta päiväkodeissa ja koulujen esiopetusryhmissä. Perheet voivat halutessaan valita kunnallisen tai yksityisen hoitomuodon. Yksityistä hoitoa tuetaan kunnallisella palvelusetelillä. Koululaisten iltapäivätoiminta on osa varhaiskasvatuspalvelua. Lasten kotihoitoa tuetaan kuntalisällä. Svartbäckin/Västanlidin ja osin Päivärinteen päiväkotien toiminta siirretään 1.8.2012 toimintansa aloittavaan Tyyskylän päiväkotiin. Henkilöstön ja lasten välinen suhdeluku huomioon ottaen uuteen päiväkotiin siirtyvien olemassa olevien toimien lisäksi perustetaan uusi lastenhoitajan toimi 1.6.2012 alkaen. Perhepäivähoitoa koskevat työaikalainsäädännön ja KVTES:n 12 liitteen uudistetut työaikamääräykset lisäävät varahoidon tarvetta päiväkodeissa. Varahoidon järjestämiseksi perustetaan lastenhoitajan toimi 1.1.2012 alkaen perhepäivähoidon varahoitoon. Erityisvarhaiskasvatus vastaa erityistä tukea tarvitsevien lasten tarpeisiin. Erityisvarhaiskasvatus on osa kasvatuksen ja opetuksen tukipalvelua, josta varhaiskasvatuksen osalta vastaa kiertävä erityislastentarhanopettaja. Tukipalveluihin sisältyvät myös puheterapeutit, toimintaterapeutit ja ryhmä- sekä henkilökohtaiset avustajat. Erityistä tukea tarvitsevat lapset sijoittuvat inkluusioperiaatteen mukaisesti lähipäiväkoteihin. Lasten kasvu- ja oppimispolkua ohjaavat varhaiskasvatus- ja esiopetus- sekä turvallisuussuunnitelmat. Päiväkotihenkilöstön työstä poissaolojen ajaksi tarvitaan jatkuvasti perustehtävän lakisääteisyyteen perustuen ulkopuolisia sijaisia, joita kuitenkin on erittäin vaikea saada. Lasten turvallisuuden ja hoidon jatkuvuuden mahdollistamiseksi perustetaan 1.1.2012 alkaen varhaiskasvatukseen kiertävän lastenhoitajan toimi. Varhaiskasvatuksen kalusto- ja koulutusmäärärahojen keskittäminen varhaiskasvatuksen hallintoon mahdollistaa laadukkaan ja kustannustehokkaan koulutustarjottimen luomisen
Sivu 15 Vapaan sivistystyön tulosalue Tilinpäätös 2010 Talousarvio 2011 Tae 2012 Toimintatuotot 34 574 17 700 15 800 Toimintakulut 542 527 551 291 516 677 Sisäiset kulut 0 177 625 375 110 Vapaan sivistystyön tulosalue käsittää seuraavat kustannuspaikat: 360 Kirjastotoiminnan tulosyksikkö 410 Kulttuuritoiminnan tulosyksikkö 420 Nuorisotoiminnan tulosyksikkö 430 Liikuntatoiminnan tulosyksikkö 335 Muu vapaa sivistystyö Kirjastotoiminnan kustannuspaikka sisältää kolmen kirjastovirkailijan ja vapaa-aikapäällikön palkkakulut. Kirjaston aineistomäärärahat, kirjastojärjestelmän ylläpito- ja lisenssimaksut sekä uutena asiana vuodelle 2012 suunnitellun kirjastoauto-ostopalvelun, jossa hankitaan Lohjan/Nummi- Pusulan kirjastoauto käymään kerran kuukaudessa kuntakeskuksen ulkopuolisissa päiväkodeissa ja koululla. Kulttuuritoiminnan kustannuspaikka sisältää kulttuuri- ja vapaaaikaohjaajan palkan ja toimintarahaa tapahtumiin, jota on lisätty vuoteen 2011 verrattuna sekä kulttuuriavustukset. Nuorisotoiminnan kustannuspaikka sisältää kahden nuoriso-ohjaajan palkan ja toimintarahaa, jota on lisätty vuoteen 2011 verrattuna ja avustukset nuorisotyöhön. Vuonna 2012 järjestettävän seikkailukasvatuksen avulla pyritään vaikuttamaan syrjäytymisvaarassa oleviin nuoriin. Liikuntatoiminnan kustannuspaikka sisältää liikuntapaikkojen kunnossapidon sekä liikunta-avustukset. Vuodelle 2012 on varattu rahaa tapahtumien ja toiminnan järjestämiseen. Muun vapaan sivistystyön kustannuspaikka sisältää siuntiolaisten yhdistysten kuten musiikkiyhdistyksen työn avustamiseen tarkoitetut määrärahat sekä musiikkiopistotoiminnan järjestämiseen tarkoitetut määrärahat. Musiikkiopistopalvelut ostetaan Lohjan kaupungin ylläpitämältä Länsi- Uudenmaan musiikkiopistolta. Syksystä 2011 lähtien musiikkiopistopalveluja on laajennettu kokeilumielessä. Keväällä 2011 huoltajilta kysyttiin hei-
Sivu 16 dän kiinnostuksestaan ilmoittaa lapsensa musakaritoimintaan joka järjestettäisiin hoitopäivän aikana päiväkodeissa tai esikouluryhmissä. Huoltajilta tuli paljon myönteistä palautetta ja tässä vaiheessa musakariryhmiä perustettiin Jukolan päiväkotiin (kolme ryhmää) ja Päivärinteen esiopetusryhmään (yksi ryhmä esiopetuksen päätyttyä). Keväällä musakariopetuksen järjestämistä hoitopäivän aikana arvioidaan sekä musiikkiopiston, huoltajien että päivähoidon henkilöstön kanssa. Mikäli toiminta on ollut toimivaa, musakariopetus jatkunee seuraavalla toimintakaudella. Vapaa sivistystyö keskittyy vuonna 2012 löytämään uusia tapoja toimia ja laajentamaan palveluvalikoimaa. Varhaisnuorison palveluihin kiinnitetään erityistä huomiota, mutta samalla lisätään toimintaa ja tapahtumia kaikkia kuntalaisia ajatellen. Walkers- nuorisokahvila avataan kirjaston yhteyteen. Uutta tilaa hyödynnetään myös tapahtumia järjestettäessä ja samalla sen odotetaan tuovan uusia mahdollisuuksia myös muille toimijoille, kuten yhdistyksille. Vakanssinmuutosesityksiä, joihin sisältyy työajanpidennys 100 prosenttiseksi työajaksi, on vapaan sivistystyön tulosalueella kaksi: kirjastoapulaisesta kirjastovirkailijaksi ja kulttuuriohjaajasta kulttuuri- ja vapaaaikaohjaajaksi. Ehdotettavat henkilöstömuutokset: esittää seuraavien vakanssien ja virkojen perustamista vuodelle 2012: ke Määrä Sij.paikka Alkaen Kustannusvaikutus valmistavan opetuksen 1 Aleksis Kiven koulu 1.8.2012 50 000 luokanopettajan virka valmistavan opetuksen 1 Aleksis Kiven koulu 1.8.2012 25 000 avustajan toimi ruotsinkielinen kiertävä erityislastentarhanopettaja 1 kasvatuksen ja opetuksen tukipalvelut/varhaiskasvatus 1.1.2012 35 000 lastenhoitajan toimi 1 Tyyskylän päiväkoti 1.6.2012 16 340 kiertävä lastenhoitajan 1 varhaiskasvatus 1.1.2012 28 000 toimi lastenhoitajan toimi, perhepäivähoidon varahoitoon 1 varhaiskasvatus 1.1.2012 28 000
Sivu 17 esittää seuraavia vakanssimuutoksia vuodelle 2012 ke Määrä Sij.paikka Alkaen Kustannusvaikutus vapaa-aikasihteerin vakanssi muutetaan 1 sivistysosasto 1.1.2012 40 000 hallinnon suunnittelijaksi kulttuuriohjaajan vakanssi muutetaan 1 vapaasivistystyön tulosalue + 7500 kulttuuri- ja vapaaaikaohjaajaksi Työaika muuttuu 100% 1.1.2012 kirjastoapulaisen vakanssi muutetaan kirjastonvirkailijaksi. Työaika 100 % 1 kirjasto 1.1.2012 + 6300 Oheismateriaali ja liitteet - Oheismateriaalina vuoden 2012 talousarvion laatimisohjeet. - Oheismateriaalina sopimus n kunnan talouden tasapainottamiseksi. - Liitteenä sivistyslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2012. Valmistelijat: Sivistystoimen johtaja Tina Nordman puh. 050 386 0826, s-posti etunimi.sukunimi@siuntio.fi, vapaa-aikapäällikkö Juha Lilja, puh. (09) 2606 1294, s-posti etunimi.sukunimi@siuntio.fi, varhaiskasvatuspäällikkö Anu Vesiluoma p. 050 386 0827, s-posti etunimi.sukunimi@siuntio.fi, hallinnon suunnittelija Tommi Koskinen p. (09)2606 1243, s-posti etunimi.sukunimi@siuntio.fi, Ehdotus: Lautakunta päättää - käydä lähetekeskustelun sivistyslautakunnan vuoden 2012 talousarvioesityksestä. Käsittely: Esittelijän selostusosaan tekemät muutokset on huomioitu pöytäkirjassa. Pöydälle jaettiin taulukko sivistysosaston avustajaresurssien jakaantumisesta lukukaudella 2011-2012. Päätös: Lautakunta kävi lähetekeskustelun sivistyslautakunnan vuoden 2012 talousarvioesityksestä. ====
Sivu 18 SIVLTK Yleistä talousarviovalmistelusta Kunnanhallitus on 20.6.2011 123 antanut lautakunnille talousarvion laatimisohjeet ja määritellyt lautakunnille talousarviokehykset. Laatimisohjeet oheismateriaalina. Talousarvion laatimisohjeet ja talousarviokehys perustuvat kunnanvaltuuston 12.4.2010 32 hyväksymään talouden tasapainottamissopimukseen. Kunnanvaltuuston hyväksymässä tasapainottamissopimuksessa sivistystoimeen kohdistuvia säästövelvoitteita on vuodelle 2012 muun muassa seuraavasti 5. Arkistoinnin kehittäminen 6. Aamu- ja iltapäivätoiminnan ulkoistaminen 7. Liikenteen kilpailuttaminen 8. Liikuntapaikkojen maksullisuuden lisääminen Sopimus n kunnan talouden tasapainottamiseksi on oheismateriaalina. Lautakuntien tulee jättää talousarvioehdotuksensa talousosastolle viimeistään 23. syyskuuta 2011. Kunnanhallituksen sivistyslautakunnalle antama talousarviokehys on seuraava: TP 2009 TP 2010 TA 2011 Kehys 2012 Esitys TA 2012 Toimintatuotot 694 582 624 000 744 141 781 920 688 800 Toimintakulut - 8 944 793-10 180 837-10 549 420-10 979 258-11 200 904 Sisäiset kulut 0-15 124-1 516 161-1 557 097-3 313 529 Toimintakate - 8 250 211-9 318 616-11 308 883-11 754 435-13 825 633 Toimintakate / ulkoiset kulut - 8 250 211-9 303 492-9 792 722-10 197 338-10 512 104 Sivistyslautakunnan esitys poikkeaa annetusta talousarviokehyksestä koska kunnanhallitus on 20.6.2011 128 päättänyt siirtymisestä sisäisten vuokrien käyttöön. Sisäisiä vuokria tai niiden myötä sivistyslautakunnan talousarviosta poistuvia ulkoisia kustannuksia (esimerkiksi lämmitys, vesi ja rakennusten kunnossapito) ei ole huomioitu kunnanhallituksen sivistyslautakunnalle antamassa talousarviokehyksessä. Sivistyslautakunnan talousarviosta poistuvien ulkoisten kustannusten yhteissumma on noin 500 000 euroa. Kyseiset kustannukset kohdennetaan vuoden 2012 talousarviossa tekniselle lautakunnalle. Sisäisten vuokrien sekä siivous- ja ruokapalvelun kustannus-
Sivu 19 Sivistystoimiston tulosyksikkö ten entistä tarkempi kohdentaminen kustannuspaikoille sisäisten laskutusten kautta aiheuttaa sivistyslautakunnan sisäisten kulujen kasvun 3 313 529 euroon. Sisäisistä kuluista sisäisten vuokrien ja siivouksen osuus on yhteensä 2 495 710 euroa ja ruokapalvelun aterialaskutuksen osuus on 817 819 euroa. Arvio vuoden 2012 inflaatiokehityksestä on kunnanhallituksen antaman talousarvion laatimisohjeen mukaisesti 2,7 %. Henkilöstökuluissa on huomioitu vuodelle 2012 arvioidut 3 %:n ansiotason korotukset. Suhteessa vuodelle 2011 budjetoituun palkkasummaan tämä korotus tarkoittaa 161 133 euron lisäystä. Lisäksi on todettava, että sivistystoimiston esittämiä lisäyksiä sivistyslautakunnan talousarviokehykseen ei ole huomioitu riittävästi kunnanhallituksen 20.6.2011 123 päätöksellä lautakunnille annetussa kehyksessä. Osa jäljempänä eritellyistä lisäystarpeista on sellaisia, jotka liittyvät jo hyväksyttyihin investointeihin ja hankkeisiin Sivistyslautakunnan ja sen jaostojen talousarviokäsittely Sivistyslautakunnan ja sivistysosaston johtosäännön 5 mukaan sivistyslautakunnan tehtävänä on tehdä sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi. Johtosäännön 6 mukaan jaostojen tehtäviin ja ratkaisuvaltaan kuuluu talous- ja toimintasuunnitelman esittäminen sivistyslautakunnalle. on käsitellyt talousarviota ensimmäisen kerran kokouksessaan 8.9.2011. Sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto on käsitellyt Sjundeå svenska skolanin ja svenska förskolanin talousarvioesitystä kokouksessaan 13.9.2011. Suomenkielinen jaosto on käsitellyt Aleksis Kiven koulun, Päivärinteen koulun sekä Toukolan esiopetuksen että Päivärinteen esiopetuksen talousarvioesitystä kokouksessaan 15.9.2011. käsittelee talousarviota toisen kerran kokouksessaan ottaen huomioon jaostojen antamat lausunnot talousarvioesityksestä. Tulosalueiden talousarviovalmistelu Sivistyslautakunnan alaisuuteen kuuluu sivistystoimiston tulosyksikkö, opetuksen tulosalue, varhaiskasvatuksen tulosalue ja vapaan sivistystyön tulosalue. Sivistystoimenjohtaja johtaa sivistystoimiston tulosyksikköä ja opetuksen tulosaluetta, varhaiskasvatuksen tulosaluetta johtaa varhaiskasvatuspäällikkö ja vapaan sivistystyön tulosaluetta vapaa-aikapäällikkö.
Sivu 20 Tilinpäätös 2010 Talousarvio 2011 Tae 2012 Toimintatuotot 250 700 126 000 32 000 Toimintakulut -2 654 156-2 688 900-3 143 727 Sisäiset kulut -362-20 754-29 080 Sivistystoimiston tulosyksikkö käsittää seuraavat kustannuspaikat: 310 Hallinto sivistyslautakunta 318 Kasvatuksen ja opetuksen tukipalvelut 319 Muu oppilashuolto 320 Yhteiset koulut 330 Kansalaisopistot 380 Logistiikka 390 Joukkoliikenne Sivistyslautakunnan hallinnon, kansalaisopistojen, logistiikan, ja joukkoliikenteen kustannuspaikat: Sivistyslautakunnan hallinnon kustannuspaikka käsittää sivistystoimenjohtajan ja kahden toimistosihteerin palkkakustannukset. Tämän lisäksi opetuksen tulosalueen kalusto-, atk- ja koulutusmäärärahat on keskitetty kyseiselle kustannuspaikalle. Sivistystoimistossa on syksystä 2010 lähtien ollut ainoastaan kaksi toimistosihteeriä (aikaisemmin kolme). Kunnan organisaatiorakenteen kehittämisen myötä muodostettiin pöytäkirja- ja esityslistatiimi joka sivistysosaston kannalta on toiminut erittäin hyvin. Lisäksi oli tarkoitus perustaa laskutusja perintätiimi. Laskutus- ja perintätiimin perustaminen ei ole toistaiseksi toteutunut. Sivistysosastolla on edelleen tarvetta kehittää organisaatiorakennetta ja mikäli kunta jatkaa itsenäisenä olisi tarkoituksenmukaista perustaa sivistysosastolle suunnittelijan vakanssi. Sivistysosastolla on täyttämätön vapaa-aikasihteerin vakanssi joka voidaan muuttaa hallinnon suunnittelijan vakanssiksi. Kansalaisopistot -kustannuspaikka sisältää suomenkielisten ja ruotsinkielisten kansalaisopistopalveluiden kustannukset. Kunta ei itse järjestä kansalaisopistopalveluita vaan suomenkieliset palvelut ostetaan Lohjan kaupungilta ja ruotsinkieliset palvelut Kirkkonummen kunnalta. Logistiikka -kustannuspaikka sisältää n kunnan osuuden Länsi- Uudenmaan henkilöliikennelogistikon tehtävien yhteistoiminnan jatkosopimuksesta. Sopijakunnat ovat Lohjan kaupunki, Inkoon kunta, Hangon
Sivu 21 kaupunki, Karjalohjan kunta, Karkkilan kaupunki, Nummi-Pusulan kunta ja Raaseporin kaupunki. Joukkoliikenne -kustannuspaikka sisältää kustannukset kuntalaisten työmatka- ja asiointiliikenteen tukemisesta kuntaosuudella. Kasvatuksen ja opetuksen tukipalveluiden, muun oppilashuollon ja yhteisten koulujen kustannuspaikat: Perusopetuslaki (21.8.1998/628) muuttui 1.1.2011 alkaen. Eräs lain muutoksen tavoitteista on, että erityisluokkia ja -kouluja tarvitaan yhä harvemmissa tapauksissa ja että useimmissa tapauksissa lapsi/oppilas saa tarvitsemansa tukea omassa esiopetusryhmässään, lähikoulussaan tai luokassaan jo ennen kuin varsinaisia oppimisvaikeuksia edes kehittyy. Lapsen/oppilaan tarvitsemista tukipalveluista on säädetty perusopetuslain 31 :ssä siten, että jokaisella esi- ja perusopetuksen lapsella/oppilaalla on oikeus saada opetukseen osallistumisen edellyttämät tulkitsemis- ja koulunkäynti- sekä ryhmäavustajapalvelut, muut opetuspalvelut sekä erityiset apuvälineet. Perusopetuslain 32 :n muutos astui voimaan 1.8.2011. Jatkossa myös erityiskoulussa opiskelevien lasten koulumatkan enimmäisaika on alle 13- vuotiailla oppilailla kaksi ja puoli tuntia. Ennen lainmuutosta erityiskoulussa opiskelevan oppilaan koulumatkan enimmäisaika oli oppilaan iästä riippumatta 3 tuntia. Kasvatuksen ja opetuksen tukipalveluiden kustannuspaikka sisältää koulukuraattorin, suomenkielisen koulupsykologin ja kiertävän erityislastentarhaopettajan palkkakustannukset sekä koulunkäynti- ja ryhmäavustajien palkkakustannukset, materiaalit ja koulutusmäärärahat. Tämän lisäksi n kunta ostaa ruotsinkielisen koulupsykologin ja kiertävän ruotsinkielisen erityislastentarhanopettajan palvelut. Sivistyslautakunnan talousarvioehdotukseen vuodelle 2012 on varattu määrärahoja avustajien palkkakustannuksiin syksyn 2011 resurssien mukaisesti. Tämän lisäksi erityisvarhaiskasvatuksessa esitetään uuden ruotsinkielisen erityislastentarhanopettajan vakanssin perustamista Muu oppilashuolto -kustannuspaikka sisältää kunnan maksuosuudet vammaisten opetuspalvelujen ostamisesta. n kunnalla on kyseisiä palveluita koskeva sopimus Lohjan kaupungin, Kirkkonummen kunnan, Helsingin kaupungin ja Raaseporin kaupungin kanssa. Myös kaikkien kunnan kouluissa opiskelevien oppilaiden koulukuljetuskustannukset sisältyvät tähän kustannuspaikkaan.
Sivu 22 Yhteiset koulut -kustannuspaikka sisältää niiden kuntien maksuosuudet joiden kanssa kunnalla on sopimus opetuspalvelujen ostamisesta. n kunta ostaa ruotsinkieliset yläkoulupalvelut Lohjan kaupungilta ja Kirkkonummen kunnalta. Muissa kunnissa koulua käyvien siuntiolaisten oppilaiden koulukuljetuskustannukset sisältyvät tähän kustannuspaikkaan. Opetuksen tulosalue Tilinpäätös 2010 Talousarvio 2011 Tae 2012 Toimintatuotot 34 544 0 0 Toimintakulut -3 292 773-3 526 132-3 468 307 Sisäiset kulut -462-1 151 488-2 094 301 Opetuksen tulosalue käsittää kustannuspaikat 315 Aleksis Kiven koulu 316 Sjundeå svenska skola 317 Päivärinteen koulu Opetussuunnitelmamuutoksen jalkauttaminen jatkuu kaikissa kouluissa ja ns. Kelpo-hankkeelle on saatu valtionavustusta vuodeksi 2012. Avustusta tullaan käyttämään pääsääntöisesti opettajien, avustajien, oppilashuoltohenkilöstön ja esiopettajien kouluttamiseen ja yksikkökohtaisiin asiantuntijakonsultointeihin. Aleksis Kiven koulun, Sjundeå svenska skolan ja Päivärinteen koulun kustannuspaikat sisältävät sivistyslautakunnan vahvistaman tuntikehyksen mukaisen opetushenkilöstön henkilöstökulut sekä koulusihteerin henkilöstökulut. Aleksis Kiven koulun kustannuspaikka sisältää myös kouluisännän ja iltavalvojan henkilöstökulut. Tämän lisäksi kustannuspaikat sisältävät määrärahan palvelujen ostoihin (mm. henkilökunnan matkakustannukset, puhelinkustannukset) ja tarvikkeisiin (mm. oppikirjat, koulutarvikkeet). Aleksis Kiven koululla valmistavan opetuksen kehittäminen jatkuu vuonna 2012 ja valmistavan opetuksen opettajan viran perustaminen on tarpeen.
Sivu 23 KOULU 2011 esiopetus 2012 esiopetus 2013 esiopetus PÄIVÄRINNE 132 25 133 24 139 29 SSS 174 32 179 30 182 23 AKK 1-6 218 31 212 46 224 39 AKK 7-9 177 180 171 701 88 704 100 716 93 Varhaiskasvatuksen tulosalue Taulukko perustuu väestörekisteritietoihin 12.9.2011. Päivärinteen koulussa on lukuvuonna 2011 2012 yksisarjaiset alaluokat. Syksyllä 2012 Päivärinteen koulussa koulunsa aloittavia ekaluokkalaisia on 25 kpl ja syksyllä 2013 ekaluokkalaisia on 24 kpl. Näillä näkymin ei ole tarvetta kaksisarjaiselle ekaluokalle. Päivärinteen koulun ryhmäkoot ovat lukuvuonna 2011 2012 keskimäärin 21,75 oppilasta. Aleksis Kiven koulussa kaikki alakoulun luokat ovat kaksisarjaisia. Syksyllä 2012 koulunsa aloittavia oppilaita on 31 kpl, syksyllä 2013 aloittavia on 30 kpl, mikä ei aiheuta muutostarpeita. Aleksis Kiven koulun ryhmäkoot ovat lukuvuonna 2011 2012 keskimäärin 17,95 oppilasta. Sjundeå svenska skolassa lukuvuonna 2011 2012 kaksi vuosiluokkaa on kaksisarjaisia. Syksyllä 2012 Sjundeå svenska skolassa koulunsa aloittavia on 32 kpl ja syksyllä 2013 ekaluokkalaisia on 30, molempina vuonna vuosiluokka tulee jakaa kaksisarjaiseksi. Sjundeå svenska skolanin ryhmäkoot ovat keskimäärin 22 oppilasta. Vuoden 2013 ennusteet näyttävät siltä että Päivärinteen koulussa ja Aleksis Kiven koulussa on tarvetta kaksisarjaisille ekaluokille mutta Sjundeå svenska skolassa pärjätään yksisarjaisella ekaluokalla. Tilinpäätös 2010 Talousarvio 2011 Tae 2012 Toimintatuotot 557 426 613 000 641 000 Toimintakulut -3 691 379-3 783 098-4 072 191 Sisäiset kulut -14 201-166 294-815 038 Varhaiskasvatuksen tulosalue käsittää kustannuspaikat 340 Varhaiskasvatus hallinto 341 Svartbäckin päiväkoti 342 Jukolan päiväkoti 343 Svenska Förskolan 344 Lilla-Lotta daghem 345 Bullerby daghem
Sivu 24 347 Päivärinteen esiopetus 350 Iltapäivätoiminta 351 Toukolan esiopetus 352 Svenska Förskolan esiopetus 353 Tyyskylän päiväkoti 354 Tyyskylän esiopetus 355 Perhepäivähoito 356 Kotihoidon tuki (lakisääteinen) 357 Toukolan päiväkoti 358 Störsvikin päiväkoti 359 Päivärinteen päiväkoti 365 Kotihoidon tuki (kunnallinen) 366 Palveluseteli Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tarjota monipuolisia varhaiskasvatuspalveluja perheiden tarpeiden ja toiveiden mukaan. ssa varhaiskasvatuspalveluja tuotetaan päiväkodeissa ja perhepäiväkodeissa sekä esiopetusta päiväkodeissa ja koulujen esiopetusryhmissä. Perheet voivat halutessaan valita kunnallisen tai yksityisen hoitomuodon. Yksityistä hoitoa tuetaan kunnallisella palvelusetelillä. Koululaisten iltapäivätoiminta on osa varhaiskasvatuspalvelua. Lasten kotihoitoa tuetaan kunnanvaltuuston päättämällä kuntalisällä, jonka kustannus vuonna 2012 tulee olemaan arvion mukaan 86 000 euroa enemmän kuin talousarviovuonna 2011. Varhaiskasvatuksen palvelutarjonta kasvaa jatkuvasti. Jo vuodenvaihteessa 2011-2012 päivähoitopaikkaa jonottaa 12.9.2011 tilanteen mukaisesti 10 alle 3-vuotiasta ja 8 yli 3-vuotiasta lasta. Päivähoitolakiin ja asetukseen perustuen lasten sijoittaminen päivähoitoon edellyttää uusien perhepäivähoitajien ja päiväkotihenkilöstön palkkaamista sekä tarvittavia lisätiloja. Svartbäckin/Västanlidin ja osin Päivärinteen päiväkotien toiminta siirretään 1.8.2012 toimintansa aloittavaan Tyyskylän päiväkotiin. Päivähoitoasetuksesta johdettu hoito- sekä kasvatusvastuullisten ja lasten välinen suhdeluku huomioon ottaen uuteen päiväkotiin siirtyvien olemassa olevien toimien lisäksi perustetaan uusi lastenhoitajan toimi 1.6.2012 alkaen. Perhepäivähoitoa koskevat työaikalainsäädännön ja KVTES:n 12 liitteen uudistetut työaikamääräykset lisäävät varahoidon tarvetta päiväkodeissa. Varahoidon järjestämiseksi perustetaan lastenhoitajan toimi 1.1.2012 alkaen perhepäivähoidon varahoitoon. Erityisvarhaiskasvatus vastaa erityistä tukea tarvitsevien lasten tarpeisiin. Erityisvarhaiskasvatus on osa kasvatuksen ja opetuksen tukipalvelua, josta varhaiskasvatuksen osalta vastaa kiertävä erityislastentarhanopettaja. Tukipalveluihin sisältyvät myös puheterapeutit, toimintaterapeutit ja ryhmä- se-
Sivu 25 kä henkilökohtaiset avustajat. Erityistä tukea tarvitsevat lapset sijoittuvat inkluusioperiaatteen mukaisesti lähipäiväkoteihin. Lasten kasvu- ja oppimispolkua ohjaavat varhaiskasvatus- ja esiopetus- sekä turvallisuussuunnitelmat. Päiväkotihenkilöstön työstä poissaolojen ajaksi tarvitaan jatkuvasti perustehtävän lakisääteisyyteen perustuen ulkopuolisia sijaisia, joita kuitenkin on erittäin vaikea saada. Päivähoitolain 2 a :ään perustuen lasten turvallisuuden ja hoidon jatkuvuuden mahdollistamiseksi perustetaan 1.1.2012 alkaen varhaiskasvatukseen kiertävän lastenhoitajan toimi. Varhaiskasvatuksen kalusto- ja koulutusmäärärahojen keskittäminen varhaiskasvatuksen hallintoon mahdollistaa laadukkaan ja kustannustehokkaan koulutustarjottimen luomisen Tunnusluvut TP 2008 TP2009 TP2010 TA 2011 14.9 tilanteessa 0-6 vuotiaiden määrä 614 625 627 524 Lapsia kunnan päiväkodeissa 199 223 229 239 Lapsia kunnan perhepäivähoidossa 92 82 73 74 Lapsia yksityisissä päiväkodeissa 71 59 41 25 Lapsia yksityisissä perhepäiväja 18 18 10 13 ryhmäperhepäiväkodeissa Päivähoidossa olevat lapset % 61,8 % 61,12 % 56,3 % 66,98 % ikäluokasta 0-6 vuotiaat Lapsia kotihoidontuen piirissä 156 142 175 173 Lapsia kuntalisän piirissä 31.12 96 93 Vapaan sivistystyön tulosalue Tilinpäätös 2010 Talousarvio 2011 Tae 2012 Toimintatuotot 34 574 17 700 15 800 Toimintakulut 542 527 551 291 516 677 Sisäiset kulut 0 177 625 375 110
Sivu 26 Vapaan sivistystyön tulosalue käsittää seuraavat kustannuspaikat: 360 Kirjastotoiminnan tulosyksikkö 410 Kulttuuritoiminnan tulosyksikkö 420 Nuorisotoiminnan tulosyksikkö 430 Liikuntatoiminnan tulosyksikkö 335 Muu vapaa sivistystyö Kirjastotoiminnan kustannuspaikka sisältää kolmen kirjastovirkailijan ja vapaa-aikapäällikön palkkakulut. Kirjaston aineistomäärärahat, kirjastojärjestelmän ylläpito- ja lisenssimaksut sekä uutena asiana vuodelle 2012 suunnitellun kirjastoauto-ostopalvelun, jossa hankitaan Lohjan/Nummi- Pusulan kirjastoauto käymään kerran kuukaudessa kuntakeskuksen ulkopuolisissa päiväkodeissa ja koululla. Kulttuuritoiminnan kustannuspaikka sisältää kulttuuri- ja vapaaaikaohjaajan palkan ja toimintarahaa tapahtumiin, jota on lisätty vuoteen 2011 verrattuna sekä kulttuuriavustukset. Nuorisotoiminnan kustannuspaikka sisältää kahden nuoriso-ohjaajan palkan ja toimintarahaa, jota on lisätty vuoteen 2011 verrattuna ja avustukset nuorisotyöhön. Vuonna 2012 järjestettävän seikkailukasvatuksen avulla pyritään vaikuttamaan syrjäytymisvaarassa oleviin nuoriin. Lisäksi nuorisolain muutokset vuoden 2011 alusta ovat tuoneet kunnille uusia tehtäviä, jotka vaativat toimenpiteitä. Näitä ovat etsivä nuorisotyö ja monialainen viranomaisyhteistyö. Liikuntatoiminnan kustannuspaikka sisältää liikuntapaikkojen kunnossapidon sekä liikunta-avustukset. Vuodelle 2012 on varattu rahaa tapahtumien ja toiminnan järjestämiseen. Muun vapaan sivistystyön kustannuspaikka sisältää siuntiolaisten yhdistysten kuten musiikkiyhdistyksen työn avustamiseen tarkoitetut määrärahat sekä musiikkiopistotoiminnan järjestämiseen tarkoitetut määrärahat. Musiikkiopistopalvelut ostetaan Lohjan kaupungin ylläpitämältä Länsi- Uudenmaan musiikkiopistolta. Syksystä 2011 lähtien musiikkiopistopalveluja on laajennettu kokeilumielessä. Keväällä 2011 huoltajilta kysyttiin heidän kiinnostuksestaan ilmoittaa lapsensa musakaritoimintaan joka järjestettäisiin hoitopäivän aikana päiväkodeissa tai esikouluryhmissä. Huoltajilta tuli paljon myönteistä palautetta ja tässä vaiheessa musakariryhmiä perustettiin Jukolan päiväkotiin (kolme ryhmää) ja Päivärinteen esiopetusryhmään (yksi ryhmä esiopetuksen päätyttyä). Keväällä musakariopetuksen järjestämistä hoitopäivän aikana arvioidaan sekä musiikkiopiston, huoltaji-
Sivu 27 en että päivähoidon henkilöstön kanssa. Mikäli toiminta on ollut toimivaa, musakariopetus jatkunee seuraavalla toimintakaudella. Vapaa sivistystyö keskittyy vuonna 2012 löytämään uusia tapoja toimia ja laajentamaan palveluvalikoimaa. Kuntalaisten asumisviihtyvyyttä pyritään parantamaan ja nuorisolle suunnattujen palveluja tullaan laajentamaan. Palvelujen kehittämisen taustoittamiseksi järjestetään kysely kuntalaisille. Varhaisnuorison palveluihin kiinnitetään erityistä huomiota, mutta samalla lisätään toimintaa ja tapahtumia kaikkia kuntalaisia ajatellen. Walkers- nuorisokahvila avataan kirjaston yhteyteen. Uutta tilaa hyödynnetään myös tapahtumia järjestettäessä ja samalla sen odotetaan tuovan uusia mahdollisuuksia myös muille toimijoille, kuten yhdistyksille. Vakanssinmuutosesityksiä, joihin sisältyy työajanpidennys 100 prosenttiseksi työajaksi, on vapaan sivistystyön tulosalueella kaksi: kirjastoapulaisesta kirjastovirkailijaksi ja kulttuuriohjaajasta kulttuuri- ja vapaaaikaohjaajaksi. Ehdotettavat henkilöstömuutokset: esittää seuraavien vakanssien ja virkojen perustamista vuodelle 2012: ke Määrä Sij.paikka Alkaen Kustannusvaikutus valmistavan opetuksen 1 Aleksis Kiven koulu 1.8.2012 50 000 luokanopettajan virka valmistavan opetuksen 1 Aleksis Kiven koulu 1.8.2012 25 000 avustajan toimi ruotsinkielinen kiertävä erityislastentarhanopettajlut/varhaiskasvatus 1 kasvatuksen ja opetuksen tukipalve- 1.1.2012 35 000 lastenhoitajan toimi 1 Tyyskylän päiväkoti 1.6.2012 16 340 kiertävä lastenhoitajan 1 varhaiskasvatus 1.1.2012 28 000 toimi lastenhoitajan toimi, perhepäivähoidon varahoitoon 1 varhaiskasvatus 1.1.2012 28 000 esittää seuraavia vakanssimuutoksia vuodelle 2012 ke Määrä Sij.paikka Alkaen Kustannusvaikutus vapaa-aikasihteerin 1 sivistysosasto vakanssi muutetaan 1.1.2012 40 000 hallinnon suunnittelijaksi kulttuuriohjaajan 1 vapaasivistystyön vakanssi muutetaan tulos- + 7500 kulttuuri- ja vapaaaikaohjaajaksi Työaika muuttuu 100% kirjastoapulaisen 1 Otteen alue oikeaksi todistaa kirjasto 1.1.2012 vakanssi muutetaan 1.1.2012 + 6300 kirjastonvirkailijaksi. Työaika 100 %
Sivu 28 Oheismateriaali ja liitteet - Oheismateriaalina vuoden 2012 talousarvion laatimisohjeet. - Oheismateriaalina sopimus n kunnan talouden tasapainottamiseksi. - Oheismateriaalina sivistyslautakunnan suomen- ja ruotsinkielisen jaoston antamat lausunnot sivistyslautakunnan talousarvioehdotuksesta vuodelle 2012. - Liitteenä sivistyslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2012. Valmistelijat: Sivistystoimen johtaja Tina Nordman puh. 050 386 0826, s-posti etunimi.sukunimi@siuntio.fi, vapaa-aikapäällikkö Juha Lilja, puh. (09) 2606 1294, s-posti etunimi.sukunimi@siuntio.fi, varhaiskasvatuspäällikkö Anu Vesiluoma p. 050 386 0827, s-posti etunimi.sukunimi@siuntio.fi, hallinnon suunnittelija Tommi Koskinen p. (09)2606 1243, s-posti etunimi.sukunimi@siuntio.fi, Ehdotus: Lautakunta päättää - hyväksyä ehdotuksen sivistyslautakunnan vuoden 2012 talousarvioesitykseksi liitteen mukaisesti.
Sivu 29 SIVLTK:247 /2011 SIVLTK 98 Oheismateriaali SELITYKSEN ANTAMINEN HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE RAKENNUSLUPA-ASIASSA 03944/11/4113 on 26.8.2010 57 asettanut toimikunnan valmistelemaan kirjastorakennuksen takaosan uudelleen käyttöä ja antanut kyseiselle toimikunnalle tehtäväksi valmistella nuorisokahvilan perustamista, rahoittamista ja toimintaa koskevan hankesuunnitelman. on 17.3.2011 25 hyväksynyt nuorisokahvilaa koskevan projektisuunnitelman. Ympäristö- ja rakennuslautakunta on 11.5.2011 59 päättänyt myöntää rakennusluvan kirjaston kiinteistön osan muuttamiselle nuorisokahvilaksi tilalla Fridhem RN:o 6:106 n kunnan Bollstadin kylässä. Kiinteistön rajanaapuri Mika Rönkä on valittanut ympäristö- ja rakennuslautakunnan 11.5.2011 59 päätöksestä Helsingin hallinto-oikeudelle vaatien päätöksen kumoamista. Valituksen perusteluina Rönkä esittää seuraavaa: - Kaikkia naapureita ei ole kuultu, eikä rakennuslupahakemuksen vireilläolosta ole tiedotettu rakennuspaikalla. - Nuorisokahvilan toiminnan aloittaminen aiheuttaa haittaa kiinteistön naapureille, koska kahvilan sisäänkäynti on lähellä lähimmän naapurin asuinrakennuksen sisäänkäyntiä. - Alueen lasten turvallisuus heikentyy ja syntyy muun muassa meluhaittoja, kun nuorisokahvilan tuoma mopoliikenne ja nuorison kokoontuminen alueella lisääntyy myös kahvilan aukioloaikojen ulkopuolella. - Tila Fridhem RN:o 6:106 on asemakaavassa merkitty asuin- liike ja toimistorakennusten korttelialueeksi. Ympäristö- ja rakennuslautakunta on 17.8.2011 antanut valitusta koskevan oheismateriaalina olevan lausunnon. Helsingin hallinto-oikeus on 1.9.2011 pyytänyt n kunnalta kirjallista selitystä asiaan liittyen. Sivistyslautakunnan ja sivistysosaston johtosäännön 5 :n mukaisesti sivistyslautakunta antaa kunnan puolesta kunnan lausunnot lautakunnan tehtäväalueeseen kuuluvissa asioissa, jollei lausuntopyynnöstä tai käsiteltävänä olevan asian luonteesta muuta johdu sekä muutoinkin käyttää kunnan puhevaltaa tehtäväalueensa hallintoasioissa. Oheismateriaali ja liitteet - oheismateriaalina Helsingin hallinto-oikeuden selityspyyntö 03944/11/4113 liitteineen Valmistelija: hallinnon suunnittelija Tommi Koskinen p. (09) 2606 1243, s- posti etunimi.sukunimi@siuntio.fi
Sivu 30 Ehdotus: Lautakunta päättää antaa seuraavan selityksen Helsingin hallinto-oikeudelle koskien hallintovalitusta 03944/11/4113: Nuorisokahvilaprojektin tarkoituksena on järjestää n nuorille kokoontumispaikka, jossa nuoret voisivat muutamana iltana viikossa pitää nuorisokahvilatoimintaa. Kunta tulee kehittämään toimintaa nuorten kanssa niin, että tiloja voisi käyttää myös moneen muuhun tarkoitukseen kuten esimerkiksi koululaisten iltapäivätoimintaan, pienimuotoisiin konsertteihin, taidenäyttelyihin, eri järjestöjen ja seurojen kokoontumispaikaksi. Kirjaston läheisyys tarjoaa myös mahdollisuuden tarjota kirjaston kävijöille kahvilapalveluita. Vaikka hankkeen työnimi on nuorisokahvila, tulee toimintamalli olemaan paljon laajempi ja kokonaisuudessaan koko kunnan asukkaita palveleva. On vaikea ennustaa mikä on nuorisokahvilan kokonaisvaikutus alueella. Nuorisokahvilan auki pitäminen edellyttää vakituisen henkilökunnan lisäksi vähintään viittä aikuista vapaaehtoista jokaisena aukioloiltana. Mikäli tuo resursointi ei onnistu, nuorisokahvila on kiinni. Nuorisokahvilan toiminta perustuu Walkers-konseptin mukaisesti aikuisten läsnäoloon. Nuorisokahvilan kohderyhmä ovat alle 18-vuotiaat, joihin aikuisten läsnäololla on iso vaikutus. Hankkeen kehittelyssä on lähdetty siitä oletuksesta, että nuorisokahvilan aukioloaikana ei alueen levottomuus ja mahdollinen häiritsevä päihdekäyttäytyminen lisäänny aikuisten läsnäolon vaikutuksesta. On kuitenkin selvää, että kulkijoiden ja kulkuvälineiden määrä lisääntyy nuorisokahvilan myötä alueella. Samoissa tiloissa on aiemmin toiminut päivittäistavarakauppa, on kuitenkin epätodennäköistä, että nuorisokahvilan myötä alueen liikennemäärä nousee yhtä korkeaksi kuin kaupan ollessa toiminnassa. Kävijämäärää on myös vaikea ennustaa, mutta oletettavissa on, että käyttäjiä tulee olemaan muutamia kymmeniä jokaista aukioloiltaa kohden. On vaikea estää nuorten päihteiden käyttöä ennen nuorisokahvilaan saapumista, mutta aikuisten läsnäolo on oletettavasti hillitsevä elementti. Ongelmiin ja häiriökäyttäytymiseen puututaan. Sulkemisajan jälkeisen ajan rauhoittaminen on ajateltu siten, että nuorisokahvilan kävijöille kerrotaan selkeästi, että nuorisokahvilan toiminta on riippuvaista nuorison käyttäytymisestä myös aukioloaikojen ulkopuolella. Täten alueen muuttuminen rauhattomammaksi nuorisokahvilan myötä tulee olemaan kriteeri laittaa nuorisokahvila kiinni, joko määräajaksi tai jatkuvan häiriköinnin seurauksena pysyvästi. Lisäksi nuorisokahvila toimii yhteystyössä poliisin, vartijoiden, vanhempien ja sosiaalitoimen edustajien kanssa, tarkoittaen ilmoitusvelvollisuutta tilanteen mukaisesti.