00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330 3300 Tuet ja avustukset 265.000 89.384,41 33,7 74.588,00 14.796,41 185.488,75 260.077 274.873 279.000 3410 Vuokratuotot 10.860 3.308,56 30,5 345,84 2.962,72 696,96 1.043 4.006 10.860 3499 Muut toimintatuotot 30.000 8.106,79 27,0 7.559,99 546,80 24.297,79 31.858 32.405 30.000 338.690 112.761,34 33,3 91.277,59 21.483,75 235.580,18 326.858 348.342 352.690 4001 Henkilöstökulut -289.336-102.333,01 35,4-86.637,63-15.695,38-206.965,56-293.603-309.299-289.336 4300 Palvelujen ostot -1.805.294-593.767,46 32,9-426.086,07-167.681,39-1.586.996,02-2.013.082-2.180.763-1.873.294 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -8.650-2.646,20 30,6-1.358,01-1.288,19-4.844,37-6.202-7.491-8.650 4700 Avustukset -891.800-274.512,30 30,8-279.481,33 4.969,03-545.965,00-825.446-820.477-891.800 4800 Muut toimintakulut -104.121-37.543,34 36,1-39.328,46 1.785,12-78.146,70-117.475-115.690-104.121-3.099.201-1.010.802,31 32,6-832.891,50-177.910,81-2.422.917,65-3.255.809-3.433.720-3.167.201 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 6999 VUOSIKATE -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 8499 TILIKAUDEN TULOS -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511
00002400 KOTIHOITO (03) 3001 Myyntituotot 7.400 1.465,79 19,8 802,69 663,10 8.061,56 8.864 9.527 7.400 3200 Maksutuotot 655.220 223.238,15 34,1 197.335,87 25.902,28 415.618,78 612.955 638.857 687.220 3300 Tuet ja avustukset 75.000 27.783,88 37,0 28.208,39-424,51 95.896,82 124.105 123.681 75.000 3410 Vuokratuotot 295.590 100.075,73 33,9 80.646,30 19.429,43 194.584,34 275.231 294.660 295.590 3499 Muut toimintatuotot -63,00-100,0-63,00 41.145,02 41.145 41.082 1.033.210 352.500,55 34,1 306.993,25 45.507,30 755.306,52 1.062.300 1.107.807 1.065.210 4001 Henkilöstökulut -3.690.617-1.273.851,05 34,5-1.106.562,81-167.288,24-2.690.287,71-3.796.851-3.964.139-3.690.617 4300 Palvelujen ostot -1.638.035-553.460,86 33,8-528.742,58-24.718,28-1.088.474,74-1.617.217-1.641.936-1.638.035 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -164.210-54.359,13 33,1-45.131,38-9.227,75-112.694,40-157.826-167.054-164.210 4700 Avustukset -309.510-106.324,61 34,4-99.159,67-7.164,94-208.365,03-307.525-314.690-309.510 4800 Muut toimintakulut -478.668-178.234,80 37,2-161.983,60-16.251,20-345.884,98-507.869-524.120-478.668-6.281.040-2.166.230,45 34,5-1.941.580,04-224.650,41-4.445.706,86-6.387.287-6.611.937-6.281.040 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -5.247.830-1.813.729,90 34,6-1.634.586,79-179.143,11-3.690.400,34-5.324.987-5.504.130-5.215.830 6000 Rahoitustuotot ja -kulut 6100 Muut rahoitustuotot -0,01-100,0-1,00 0,99-0,19-1 0 6300 Muut rahoituskulut -11,67-100,0-94,35 82,68-94 -12 6000 Rahoitustuotot ja -kulut -11,68-100,0-95,35 83,67-0,19-96 -12 6999 VUOSIKATE -5.247.830-1.813.741,58 34,6-1.634.682,14-179.059,44-3.690.400,53-5.325.083-5.504.142-5.215.830 7000 Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -43.627-42.455,88-42.456-42.456-43.627 7000 Poistot ja arvonalentumiset -43.627-42.455,88-42.456-42.456-43.627 8499 TILIKAUDEN TULOS -5.291.457-1.813.741,58 34,3-1.634.682,14-179.059,44-3.732.856,41-5.367.539-5.546.598-5.259.457
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -5.291.457-1.813.741,58 34,3-1.634.682,14-179.059,44-3.732.856,41-5.367.539-5.546.598-5.259.457
00003001 AVOHUOLLON PALVELUT (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 40.200 13.850,91 34,5 6.286,96 7.563,95 36.888,79 43.176 50.740 40.200 3200 Maksutuotot 73.000 25.884,74 35,5 27.004,02-1.119,28 49.197,43 76.201 75.082 73.000 3300 Tuet ja avustukset 40.000 39.008,25 97,5 21.585,03 17.423,22 18.538,90 40.124 57.547 40.000 153.200 78.743,90 51,4 54.876,01 23.867,89 104.625,12 159.501 183.369 153.200 4001 Henkilöstökulut -642.419-206.222,13 32,1-217.983,02 11.760,89-447.360,42-665.343-653.583-642.419 4300 Palvelujen ostot -1.255.234-365.272,39 29,1-321.434,67-43.837,72-904.774,78-1.226.209-1.270.047-1.255.234 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -67.000-12.273,42 18,3-25.064,00 12.790,58-41.636,85-66.701-53.910-67.000 4700 Avustukset -1.100-923,70 84,0-718,70-205,00-2.730,32-3.449-3.654-1.100 4800 Muut toimintakulut -116.256-39.276,89 33,8-49.398,03 10.121,14-108.237,85-157.636-147.515-116.256-2.082.009-623.968,53 30,0-614.598,42-9.370,11-1.504.740,22-2.119.339-2.128.709-2.082.009 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1.928.809-545.224,63 28,3-559.722,41 14.497,78-1.400.115,10-1.959.838-1.945.340-1.928.809 6000 Rahoitustuotot ja -kulut 6100 Muut rahoitustuotot 5,00-100,0-1,50 6,50 7,40 6 12 6300 Muut rahoituskulut -0,10 0,10 0 6000 Rahoitustuotot ja -kulut 5,00-100,0-1,60 6,60 7,40 6 12 6999 VUOSIKATE -1.928.809-545.219,63 28,3-559.724,01 14.504,38-1.400.107,70-1.959.832-1.945.327-1.928.809 8499 TILIKAUDEN TULOS -1.928.809-545.219,63 28,3-559.724,01 14.504,38-1.400.107,70-1.959.832-1.945.327-1.928.809 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1.928.809-545.219,63 28,3-559.724,01 14.504,38-1.400.107,70-1.959.832-1.945.327-1.928.809
00003400 VUODEOSASTO (03) 3001 Myyntituotot 215,88-100,0 883,27-667,39 1.301,04 2.184 1.517 3200 Maksutuotot 300.000 102.842,86 34,3 122.682,66-19.839,80 208.210,38 330.893 311.053 300.000 3300 Tuet ja avustukset 3.910,19-100,0 4.951,92-1.041,73 19.002,68 23.955 22.913 300.000 106.968,93 35,7 128.517,85-21.548,92 228.514,10 357.032 335.483 300.000 4001 Henkilöstökulut -1.268.936-466.218,51 36,7-494.654,97 28.436,46-948.024,55-1.442.680-1.414.243-1.268.936 4300 Palvelujen ostot -446.197-127.059,11 28,5-160.370,27 33.311,16-327.975,91-488.346-455.035-446.197 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -84.000-33.506,00 39,9-33.711,26 205,26-73.234,66-106.946-106.741-84.000 4800 Muut toimintakulut -166.789-57.327,11 34,4-51.235,02-6.092,09-129.446,58-180.682-186.774-166.789-1.965.922-684.110,73 34,8-739.971,52 55.860,79-1.478.681,70-2.218.653-2.162.792-1.965.922 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1.665.922-577.141,80 34,6-611.453,67 34.311,87-1.250.167,60-1.861.621-1.827.309-1.665.922 6000 Rahoitustuotot ja -kulut 6100 Muut rahoitustuotot 0,02 0 0 6000 Rahoitustuotot ja -kulut 0,02 0 0 6999 VUOSIKATE -1.665.922-577.141,80 34,6-611.453,67 34.311,87-1.250.167,58-1.861.621-1.827.309-1.665.922 7000 Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -7.610-7.609,20-7.609-7.609-7.610 7000 Poistot ja arvonalentumiset -7.610-7.609,20-7.609-7.609-7.610 8499 TILIKAUDEN TULOS -1.673.532-577.141,80 34,5-611.453,67 34.311,87-1.257.776,78-1.869.230-1.834.919-1.673.532 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1.673.532-577.141,80 34,5-611.453,67 34.311,87-1.257.776,78-1.869.230-1.834.919-1.673.532
00003500 ERIKOISSAIRAANHOITO (03) 4001 Henkilöstökulut -220.240-69.243,44 31,4-73.319,40 4.075,96-145.246,97-218.566-214.490-220.240 4300 Palvelujen ostot -5.243.100-1.808.379,06 34,5-1.947.526,79 139.147,73-3.467.980,76-5.415.508-5.276.360-5.243.100-5.463.340-1.877.622,50 34,4-2.020.846,19 143.223,69-3.613.227,73-5.634.074-5.490.850-5.463.340 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -5.463.340-1.877.622,50 34,4-2.020.846,19 143.223,69-3.613.227,73-5.634.074-5.490.850-5.463.340 6999 VUOSIKATE -5.463.340-1.877.622,50 34,4-2.020.846,19 143.223,69-3.613.227,73-5.634.074-5.490.850-5.463.340 8499 TILIKAUDEN TULOS -5.463.340-1.877.622,50 34,4-2.020.846,19 143.223,69-3.613.227,73-5.634.074-5.490.850-5.463.340 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -5.463.340-1.877.622,50 34,4-2.020.846,19 143.223,69-3.613.227,73-5.634.074-5.490.850-5.463.340
00003600 HAMMASHUOLTO (03) 3001 Myyntituotot 2.000 1.191,30 59,6 130,20 1.061,10 1.497,30 1.628 2.689 2.000 3200 Maksutuotot 40.000 15.809,20 39,5 11.121,50 4.687,70 26.227,50 37.349 42.037 40.000 3300 Tuet ja avustukset 89,39-100,0 89,39 529,91 530 619 3410 Vuokratuotot 3.300 1.091,88-1.091,88-1.091,88-1.092 3.300 3499 Muut toimintatuotot 724,80-100,0 322,60 402,20 820,40 1.143 1.545 45.300 17.814,69 39,3 12.666,18 5.148,51 27.983,23 40.649 45.798 45.300 4001 Henkilöstökulut -27.380-10.045,29 36,7-5.308,25-4.737,04-7.251,52-12.560-17.297-27.380 4300 Palvelujen ostot -136.995-60.488,98 44,2-42.383,43-18.105,55-118.688,38-161.072-179.177-166.995 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -19.000-8.149,03 42,9-8.275,51 126,48-14.577,12-22.853-22.726-19.000 4800 Muut toimintakulut -44.720-10.722,97 24,0-12.613,22 1.890,25-25.916,57-38.530-36.640-44.720-228.095-89.406,27 39,2-68.580,41-20.825,86-166.433,59-235.014-255.840-258.095 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -182.795-71.591,58 39,2-55.914,23-15.677,35-138.450,36-194.365-210.042-212.795 6000 Rahoitustuotot ja -kulut 6100 Muut rahoitustuotot -3,00-100,0-3,00-1,51-2 -5 6000 Rahoitustuotot ja -kulut -3,00-100,0-3,00-1,51-2 -5 6999 VUOSIKATE -182.795-71.594,58 39,2-55.914,23-15.680,35-138.451,87-194.366-210.046-212.795 7000 Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -8.060-978,98-979 -979-8.060 7000 Poistot ja arvonalentumiset -8.060-978,98-979 -979-8.060 8499 TILIKAUDEN TULOS -190.855-71.594,58 37,5-55.914,23-15.680,35-139.430,85-195.345-211.025-220.855 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -190.855-71.594,58 37,5-55.914,23-15.680,35-139.430,85-195.345-211.025-220.855
00003705 PERUSTURVAN HALLINTO JA TALOUS 03)-14/15 3300 Tuet ja avustukset 32,14-100,0 32,14 186,79 187 219 3499 Muut toimintatuotot 7.500 1.511,68 20,2 1.612,00-100,32 9.749,82 11.362 11.262 7.500 7.500 1.543,82 20,6 1.612,00-68,18 9.936,61 11.549 11.480 7.500 4001 Henkilöstökulut -121.955-22.753,69 18,7-35.228,07 12.474,38-75.388,00-110.616-98.142-103.455 4300 Palvelujen ostot -124.832-57.319,03 45,9-59.055,44 1.736,41-63.117,28-122.173-120.436-124.832 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1.900-541,09 28,5-622,70 81,61-2.042,06-2.665-2.583-1.900 4700 Avustukset -600,00-100,0-600,00-600 4800 Muut toimintakulut -7.878-3.652,33 46,4-3.976,67 324,34-9.137,99-13.115-12.790-7.878-256.565-84.866,14 33,1-98.882,88 14.016,74-149.685,33-248.568-234.551-238.065 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -249.065-83.322,32 33,5-97.270,88 13.948,56-139.748,72-237.020-223.071-230.565 6999 VUOSIKATE -249.065-83.322,32 33,5-97.270,88 13.948,56-139.748,72-237.020-223.071-230.565 8499 TILIKAUDEN TULOS -249.065-83.322,32 33,5-97.270,88 13.948,56-139.748,72-237.020-223.071-230.565 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -249.065-83.322,32 33,5-97.270,88 13.948,56-139.748,72-237.020-223.071-230.565
00002001 PERUSTURVALAUTAKUNTA (02) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 51.100 17.223,65 33,7 9.100,83 8.122,82 48.895,17 57.996 66.119 51.100 3200 Maksutuotot 1.099.550 379.236,76 34,5 365.930,10 13.306,66 723.204,29 1.089.134 1.102.441 1.131.550 3300 Tuet ja avustukset 380.000 160.208,26 42,2 129.333,34 30.874,92 319.643,85 448.977 479.852 394.000 3410 Vuokratuotot 309.750 103.384,29 33,4 82.084,02 21.300,27 194.189,42 276.273 297.574 309.750 3499 Muut toimintatuotot 37.500 10.280,27 27,4 9.494,59 785,68 76.013,03 85.508 86.293 37.500 1.877.900 670.333,23 35,7 595.942,88 74.390,35 1.361.945,76 1.957.889 2.032.279 1.923.900 4001 Henkilöstökulut -6.260.883-2.150.667,12 34,4-2.019.694,15-130.972,97-4.520.524,73-6.540.219-6.671.192-6.242.383 4300 Palvelujen ostot -10.649.687-3.565.746,89 33,5-3.485.599,25-80.147,64-7.558.007,87-11.043.607-11.123.755-10.747.687 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -344.760-111.474,87 32,3-114.162,86 2.687,99-249.029,46-363.192-360.504-344.760 4700 Avustukset -1.202.410-382.360,61 31,8-379.359,70-3.000,91-757.060,35-1.136.420-1.139.421-1.202.410 4800 Muut toimintakulut -918.432-326.757,44 35,6-318.535,00-8.222,44-696.770,67-1.015.306-1.023.528-918.432-19.376.172-6.537.006,93 33,7-6.317.350,96-219.655,97-13.781.393,08-20.098.744-20.318.400-19.455.672 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -17.498.272-5.866.673,70 33,5-5.721.408,08-145.265,62-12.419.447,32-18.140.855-18.286.121-17.531.772 6000 Rahoitustuotot ja -kulut 6100 Muut rahoitustuotot 1,99-100,0-2,50 4,49 5,72 3 8 6300 Muut rahoituskulut -11,67-100,0-94,45 82,78-94 -12 6000 Rahoitustuotot ja -kulut -9,68-100,0-96,95 87,27 5,72-91 -4 6999 VUOSIKATE -17.498.272-5.866.683,38 33,5-5.721.505,03-145.178,35-12.419.441,60-18.140.947-18.286.125-17.531.772 7000 Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -59.297-51.044,06-51.044-51.044-59.297 7000 Poistot ja arvonalentumiset -59.297-51.044,06-51.044-51.044-59.297 8499 TILIKAUDEN TULOS -17.557.569-5.866.683,38 33,4-5.721.505,03-145.178,35-12.470.485,66-18.191.991-18.337.169-17.591.069
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -17.557.569-5.866.683,38 33,4-5.721.505,03-145.178,35-12.470.485,66-18.191.991-18.337.169-17.591.069